供應(yīng)商評審表

供應(yīng)商評審表版本狀態(tài)：A/0編號：簡潔規(guī)范實(shí)用下載即用供應(yīng)商評審表評審類別：□新供方￡定期供應(yīng)商名稱評審部門評審人評審日期評分基準(zhǔn)：帶*號項(xiàng)分值X2(可加分項(xiàng))；滿意：2分需改進(jìn)：1分缺失：0分；供應(yīng)商自評直接寫得分值；巨星評分根據(jù)評審結(jié)果填寫分值。供應(yīng)商自評公司評分評分說明滿意需改進(jìn)缺失1、品質(zhì)管理系統(tǒng)（評審部門：質(zhì)量部門總分12分）*1-1、是否建立ISO9001:2008質(zhì)量管理系統(tǒng)？1-2、有無明確化質(zhì)量方針、目標(biāo)？公司各階層人員是如何理解并貫徹的？1-3、是否定期進(jìn)行管理評審以評估質(zhì)量管理系統(tǒng)的業(yè)績、有效性、適宜性？1-4、是否定期進(jìn)行內(nèi)審，內(nèi)審人員是否具備資質(zhì)？對不符合是否采取糾正并驗(yàn)證有效性？1-5、是否建立完備組織架構(gòu)？品管部門是否獨(dú)立行使職能？1-6定期召開質(zhì)量安全溝通會，改進(jìn)質(zhì)量，分管領(lǐng)導(dǎo)參與2、過程控制（評審部門：質(zhì)量部門總分28分）2-1、是否確立抽樣標(biāo)準(zhǔn)并有效實(shí)施？所采用的抽樣標(biāo)準(zhǔn)是否適合產(chǎn)品特性？2-2、是否對檢查設(shè)備進(jìn)行定期點(diǎn)檢與定期校正，有效嗎？檢查人員是否能正確使用？2-3、是否有明確的進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)，并按照實(shí)施？有無特采處理流程？*2-4、是否有明確檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)，并按照實(shí)施？是否對進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)行批量追溯，且區(qū)分合格與不合格并進(jìn)行了管理。2-5、是否有制定各個工序崗位的作業(yè)指導(dǎo)書并遵照執(zhí)行？是否設(shè)立特殊崗位及其作業(yè)指導(dǎo)是如何進(jìn)行的？*2-6、是否定義了各個過程的糾正預(yù)防，并按規(guī)定采取措施與驗(yàn)證？如進(jìn)料、過程、出貨、客服等過程。2-7、是否有定期對生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢維護(hù)，是否有設(shè)備異常應(yīng)對？2-8、是否有定義各個過程控制重點(diǎn)，明確管控方式及目標(biāo)？如QC工程圖，過程控制計劃等2-9、是否定義生產(chǎn)過程產(chǎn)品的合格與不合格，是否建立有相應(yīng)資料（如異常糾偏措施、不合格處置記錄）等？*2-10、是否建立有對每生產(chǎn)批次產(chǎn)品合格與否的判定基準(zhǔn)？是否明確有返工、偏離許可、報廢的處理流程？建立不合格管理程序，明確規(guī)定不合格品評審、處置的流程、權(quán)限？讓步接收的處置有批準(zhǔn)權(quán)限和處置結(jié)果，評審記錄2-11、是否有對出貨管控的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，是否遵照執(zhí)行？建立關(guān)鍵過程的確認(rèn)、驗(yàn)證程序，對生產(chǎn)工序進(jìn)行風(fēng)險分析，識別關(guān)鍵工序?2-12生產(chǎn)設(shè)備建立臺賬、維護(hù)保養(yǎng)計劃，按計劃維護(hù)保養(yǎng)？*2-13原料、半成品、成品沒有灰塵，無混放,過程產(chǎn)品的儲存時間是否經(jīng)過驗(yàn)證和符合原輔料和成品的要求?未處理原輔料和包裝材料會有微生物的風(fēng)險，在使用過程當(dāng)中采取了哪些控制措施，成品的貯存是否存在微生物風(fēng)險？2-14由具備資質(zhì)的殺蟲公司為公司提供蟲害控制服務(wù)，應(yīng)與殺蟲公司簽訂合同，明確服務(wù)范圍、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)報告模式、使用的殺蟲劑清單等內(nèi)容,建立蟲鼠害布局圖，現(xiàn)場設(shè)施與布局圖一致，且蟲鼠害設(shè)施處于正常工作狀態(tài),蟲鼠害控制作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn),采取適當(dāng)措施來預(yù)防由于害蟲控制藥劑有毒而可能導(dǎo)致的食品污染？3、倉儲管理（評審部門：質(zhì)量部門總分：8分）3-1、是否規(guī)劃好區(qū)域、區(qū)分合格與不合格品存儲并按照實(shí)施？是否有對倉儲物品（材料、成品等）進(jìn)行區(qū)分標(biāo)識?標(biāo)示是否正確？3-2、是否明確物品在庫的防護(hù)措施，規(guī)定存儲期限？3-3、是否建立有在庫物品賬單，是如何實(shí)現(xiàn)物品的先進(jìn)先出的，合理嗎？3-4、是否對易燃易爆品及其危險化學(xué)品類進(jìn)行區(qū)分存放，對于有特殊存儲要求的物品是否進(jìn)行管治，有記錄嗎？4、顧客服務(wù)（評審部門：質(zhì)量部門總分：6分）4-1、是否定義有顧客投訴處理流程，并規(guī)定負(fù)責(zé)部門進(jìn)行相應(yīng)處理？定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查？*4-2、是否明確顧客投訴處理流程處理時限，并設(shè)立負(fù)責(zé)人專門跟進(jìn)？對客訴信息定期進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施并跟蹤驗(yàn)證4-3、顧客投訴所采取的措施，是否歸納并形成標(biāo)準(zhǔn)化？5、計量器具、工程信賴性試驗(yàn)等能力的評估（評審部門：研發(fā)、質(zhì)量部門總分6分）5-1、計量器具是否經(jīng)過校驗(yàn)并在有效期內(nèi)？內(nèi)校時該人員是否具備相應(yīng)資格？有無計劃以對計量器具進(jìn)行點(diǎn)檢維護(hù)，有記錄嗎？檢驗(yàn)人員技能是否培訓(xùn)，有無培訓(xùn)記錄？5-2、試驗(yàn)設(shè)備是否進(jìn)行校驗(yàn)且在有效期內(nèi)？各項(xiàng)試驗(yàn)進(jìn)行的環(huán)境要求是否配備，適合嗎？可直接消費(fèi)的食品設(shè)立微生物檢測室，微生物檢測室符合標(biāo)準(zhǔn)要求（有空氣凈化或超凈工作臺、緩沖間、紫外燈等）5-3、各項(xiàng)試驗(yàn)是否對步驟及要求進(jìn)行了說明，是否建立相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，是否引用了規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)？試驗(yàn)測試結(jié)果是否進(jìn)行分析并在不符合時實(shí)施了改良？6、制程能力評估（評審部門：研發(fā)、質(zhì)量部門總分10分）*6-1、廠家是否具備生產(chǎn)滿足我司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物料的能力6-2、制程操作人員是否理解并正確操作生產(chǎn)設(shè)備/儀器？關(guān)鍵崗位員工持證上崗或經(jīng)過針對本崗位的培訓(xùn)6-3、是否制定各個工位的標(biāo)準(zhǔn)工時，并保證產(chǎn)線平衡？6-4、制造工藝是否保證產(chǎn)品特性？6-5、是否有較精密先進(jìn)或陳舊的生產(chǎn)設(shè)備？生產(chǎn)使用的設(shè)備/儀器是否能監(jiān)測產(chǎn)品特性？7、技術(shù)能力評估（評審部門：研發(fā)、質(zhì)量部門總分：10分）7-1、是否明確變更處理流程？其執(zhí)行記錄和驗(yàn)證是否與流程一致？7-2廠家工藝設(shè)備的先進(jìn)程度及風(fēng)險評估6-3、是否對制造儀器設(shè)備和制造工藝的可靠性進(jìn)行評估？7-4、是否對產(chǎn)品特性的性能進(jìn)行評估，并形成相關(guān)文件？7-5、是否有充足的儀器以監(jiān)控整個過程產(chǎn)品特性？對治工具是否進(jìn)行改良的研究？8、交期保障能力的評估（評審部門：采購部門總分8分）8-1、是否有生產(chǎn)管理之責(zé)任部門，并制作相應(yīng)的管理程序？是否對訂單進(jìn)行評審，并采取了決策定義可否完成？8-2、是否有完成訂單交付的生產(chǎn)計劃并實(shí)施？生產(chǎn)計劃的表單及流程是否完整？是否對未完成的生產(chǎn)計劃進(jìn)行了檢討并采取措施加以改進(jìn)和預(yù)防？*8-3、是否有充足的物料來源以滿足生產(chǎn)，有無緊急訂單的處理程序并按照實(shí)施？機(jī)器設(shè)備的生產(chǎn)能力是否滿足緊急訂單的要求？8-4有無準(zhǔn)時交貨與否分析和改進(jìn)措施，交貨及時率和準(zhǔn)確率是否有改進(jìn)措施？9、成本與服務(wù)能力評估（評審部門：采購部門總分：12分）9-1、財務(wù)狀況是否滿足持續(xù)性經(jīng)營及擴(kuò)展性經(jīng)營？有無文件化擴(kuò)展計劃書？9-2、是否有成本分析程序，有無報價準(zhǔn)確率的評估，有記錄嗎？9-3、是否有準(zhǔn)確的庫存，制定周期庫存表，并進(jìn)行了適當(dāng)?shù)亩ㄆ诒P點(diǎn)?*9-4、是否有擬定持續(xù)性降低成本的計劃？有無設(shè)定目標(biāo)加以管控？9-5、送樣承認(rèn)時效能否滿足顧客要求？有無書面的樣品制作規(guī)定？9