質(zhì)量管理手冊(cè)

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--內(nèi)頁(yè)可以根據(jù)需求調(diào)整合適字體及大小--質(zhì)量管理手冊(cè)(生產(chǎn)許可證專用)(總57頁(yè))PAGE中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)目錄文件編號(hào)Q/XM01-2013編制/日期2013-5-25審核/日期2013-6-3文件版本第A版批準(zhǔn)/日期2013-5-28生效/日期2013-6-8頁(yè)碼第1頁(yè)共53頁(yè)章節(jié)質(zhì)量安全管理制度標(biāo)題狀態(tài)對(duì)應(yīng)細(xì)則條款頁(yè)碼1質(zhì)量管理職責(zé)01批準(zhǔn)頁(yè)302授權(quán)頁(yè)403任命書(shū)504企業(yè)簡(jiǎn)介6～7組織機(jī)構(gòu)8質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)9～10管理職責(zé)11～13考核規(guī)定14～222生產(chǎn)資源提供生產(chǎn)設(shè)施33設(shè)備、工裝34～38測(cè)量設(shè)備39～423人力資源人力資源3464文件管理技術(shù)文件47～51技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)52～535過(guò)程質(zhì)量管理采購(gòu)控制55～58工藝管理59質(zhì)量控制60產(chǎn)品標(biāo)識(shí)61～63不合格品控制64～666產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)管理70記錄管理71～73過(guò)程檢驗(yàn)74～77出廠檢驗(yàn)78產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)79～807安全防護(hù)安全文明生產(chǎn)管理制度勞動(dòng)防護(hù)中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)頒行令文件編號(hào)Q/XM01-2013編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第2頁(yè)共53頁(yè)發(fā)布令為保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求，提高顧客滿意度，本公司依據(jù)《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的要求編制了本質(zhì)量管理手冊(cè)。目的在于建立、實(shí)施、保持和不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以滿足企業(yè)生產(chǎn)上述產(chǎn)品必備條件的要求，并向顧客表明我公司對(duì)于質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾。本手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程、順序和相互作用進(jìn)行了描述，是本公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，也是我公司對(duì)于質(zhì)量管理的最基本要求。經(jīng)審核，該手冊(cè)符合我公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)際情況，滿足《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的要求，現(xiàn)予以發(fā)布。望全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，共同遵守執(zhí)行，并推動(dòng)其持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理：張純春2013年06月12日中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)目錄文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第3頁(yè)共53頁(yè)授權(quán)書(shū)為確保我公司按《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的要求建立的質(zhì)量管理體系的順利實(shí)施與保持，郭廣亭總經(jīng)理代表本公司授權(quán)陳亞豐同志為本公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的實(shí)施與保持的具體工作，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和績(jī)效以供評(píng)審，并提出改進(jìn)建議，質(zhì)量管理工作直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。該授權(quán)書(shū)于簽字之日起生效。被授權(quán)人簽字：_____________授權(quán)人簽字：____________中山市菩提泵業(yè)有限公司2013年06月12日中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)任命書(shū)文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第4頁(yè)共53頁(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)人任命書(shū)各科室：為了加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量，協(xié)調(diào)各部室質(zhì)量工作，茲任命管敏犇同志為質(zhì)量工作負(fù)責(zé)人，其職責(zé)權(quán)利：1、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高；2、負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，不斷提高改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量；3、負(fù)責(zé)所有質(zhì)量問(wèn)題的分析和處理，有權(quán)制止企業(yè)生產(chǎn)違犯強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品；4、定期向最高管理者匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量狀況；5、及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品安全性能及技術(shù)性能的最新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件資料；中山市菩提泵業(yè)有限公司2013年05月23日任命書(shū)為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，特對(duì)與質(zhì)量有關(guān)人員任命如下：一、生產(chǎn)部經(jīng)理：二、供銷(xiāo)部經(jīng)理：三、辦公室主任四、技術(shù)部長(zhǎng)：五、質(zhì)檢部長(zhǎng)：六、供銷(xiāo)部長(zhǎng)：七、車(chē)間主任：八、進(jìn)貨檢驗(yàn)員：九、質(zhì)檢員：十、資料管理員：十一、計(jì)量員：十二、保管員：十三、安全員：中山市菩提泵業(yè)有限公司2013年06月12日中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)目錄文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第5頁(yè)共53頁(yè)企業(yè)簡(jiǎn)介中山市菩提泵業(yè)有限公司，成立于2009年10月，項(xiàng)目占地400畝，計(jì)劃總投資億元，注冊(cè)資本6000萬(wàn)元，位于東昌府區(qū)嘉明經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。產(chǎn)品主要有：。已完成投資4500萬(wàn)元，現(xiàn)有職工60人，各類工程技術(shù)人員15人，高級(jí)工程師4人，焊接工程師1人；擁有自動(dòng)流水線2條，各類生產(chǎn)設(shè)備40臺(tái)，有等多臺(tái)設(shè)備。規(guī)劃年產(chǎn)泵30萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收入2億元，利稅2000萬(wàn)元。目前，什么泵已獲得國(guó)家發(fā)明專利和國(guó)家實(shí)用新型專利，該產(chǎn)品技術(shù)含量高，適用范圍廣，具有廣闊的發(fā)展前景。經(jīng)過(guò)全體員工的共同努力，公司上下已形成了人人重質(zhì)量、重安全的氛圍，已具有了專業(yè)、生產(chǎn)、制作、安裝的實(shí)力。公司的質(zhì)量方針是：精心制造，確保質(zhì)量，求實(shí)創(chuàng)新，讓顧客滿意又放心。公司名稱：中山市菩提泵業(yè)有限公司公司地址：廣東省中山市大溪鎮(zhèn)嶼孫村郵箱：電話：9傳真：9中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)管理職責(zé)文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第6頁(yè)共53頁(yè)1、質(zhì)量管理職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和協(xié)調(diào)各職能人員、部門(mén)和各管理層的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。各職能人員、部門(mén)和各管理層按規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系開(kāi)展質(zhì)量工作。1.1組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面管理工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。并授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的管理事宜。質(zhì)檢部為公司質(zhì)量管理責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)體系有關(guān)的質(zhì)量管理與質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)。具體職能見(jiàn)“部門(mén)質(zhì)量職責(zé)”。公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)檢部技術(shù)部供銷(xiāo)質(zhì)檢部技術(shù)部供銷(xiāo)部生產(chǎn)部辦公室倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室車(chē)間倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室車(chē)間中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)管理職責(zé)文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第7頁(yè)共53頁(yè)質(zhì)量管理職能分配表?xiàng)l款條款名稱總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)部質(zhì)檢部供銷(xiāo)部生產(chǎn)部辦公室1質(zhì)量管理職責(zé)組織機(jī)構(gòu)★△△△△△△管理職責(zé)★△△△△△△有效實(shí)施△★△△△△△2生產(chǎn)資源提供生產(chǎn)設(shè)施★△△△△△△設(shè)備工裝△△△△△★△測(cè)量設(shè)備△△△★△△△3人力資源要求企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)★★技術(shù)人員△△★△△△△檢驗(yàn)人員△△△★△△△生產(chǎn)工人△△△△△★△人員培訓(xùn)△△△△△★★4技術(shù)文件管理技術(shù)文件△△★△△△△技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)△△★△△△△中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)管理職責(zé)文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第8頁(yè)共53頁(yè)條款條款名稱總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)部質(zhì)檢部供銷(xiāo)部生產(chǎn)部辦公室5過(guò)程質(zhì)量管理采購(gòu)控制△△△△★△△工藝管理△△★△△△△質(zhì)量控制△△△★△△△特殊過(guò)程△△△△△★△產(chǎn)品標(biāo)識(shí)△△△△△★△不合格品△△△★△△△6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)管理△△△★△△△過(guò)程檢驗(yàn)△△△★△△△出廠檢驗(yàn)△△△★△△△7安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求安全生產(chǎn)△△△△△★△勞動(dòng)防護(hù)△△△△△★△★主要職能△相關(guān)職能中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第9頁(yè)共53頁(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針:精心制造，確保質(zhì)量，求實(shí)創(chuàng)新，讓顧客滿意又放心。質(zhì)量目標(biāo)：--產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率96%以上--顧客滿意率96%以上--以上兩項(xiàng)指標(biāo)三年內(nèi)每年遞增%質(zhì)量目標(biāo)分解：技術(shù)部：1）技術(shù)文件準(zhǔn)確率≥99%。技術(shù)文件準(zhǔn)確率＝正確技術(shù)文件份數(shù)/該季度形成技術(shù)文件總數(shù)質(zhì)檢部：1）產(chǎn)品漏檢率≤%。產(chǎn)品漏檢率＝漏檢產(chǎn)品數(shù)量/應(yīng)檢產(chǎn)品數(shù)量2）計(jì)量器具周期檢驗(yàn)率100%計(jì)量器具周期檢驗(yàn)率=計(jì)量器具檢驗(yàn)數(shù)/計(jì)量器具周期檢驗(yàn)應(yīng)檢總數(shù)3）原材料檢驗(yàn)率100%。原材料檢驗(yàn)率=受檢原材料批（次）數(shù)/應(yīng)檢原材料批（次）數(shù)4）最終產(chǎn)品一次交檢合格率≥96%。最終產(chǎn)品一次交檢合格率＝顧客組織對(duì)產(chǎn)品的移交驗(yàn)收一次合格數(shù)量/交驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)生產(chǎn)部1）生產(chǎn)計(jì)劃完成率≥96%。生產(chǎn)計(jì)劃完成率=生產(chǎn)計(jì)劃完成數(shù)/下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)2）設(shè)備完好率≥98%。設(shè)備完好率=完好設(shè)備數(shù)量/設(shè)備總數(shù)量供銷(xiāo)部1）合同評(píng)審率100%。合同評(píng)審率＝經(jīng)過(guò)評(píng)審的合同數(shù)量/簽訂合同數(shù)量2）顧客投訴處置率100%。顧客投訴處置率＝規(guī)定期限內(nèi)已處置的顧客投訴/顧客投訴總量3）顧客滿意率≥96%。顧客滿意率各項(xiàng)得分/顧客滿意率調(diào)查項(xiàng)目總分。辦公室1）員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率≥95%；2）內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施完成率100%；3）文件有效版本率100%。中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)管理職責(zé)文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第10頁(yè)共53頁(yè)管理職責(zé)本手冊(cè)依據(jù)《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的要求，用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過(guò)體系的有效運(yùn)行，保持其持續(xù)改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)不斷增強(qiáng)顧客滿意的目的。本公司質(zhì)量管理體系適用于泵產(chǎn)品。本公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程包含：質(zhì)量管理職責(zé)、生產(chǎn)資源提供、人力資源要求、技術(shù)文件管理、過(guò)程質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求等部分。公司針對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程，結(jié)合《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的要求，制定了《質(zhì)量手冊(cè)》共計(jì)七個(gè)章節(jié)，以作為公司質(zhì)量管理的依據(jù)。質(zhì)檢部作為公司質(zhì)量管理職能部門(mén)，應(yīng)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理工作，監(jiān)視、測(cè)量質(zhì)量管理各過(guò)程的實(shí)施情況，不斷改進(jìn)提高。各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定本公司的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定相應(yīng)崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，并通過(guò)文件、會(huì)議的形式進(jìn)行發(fā)布和傳達(dá)，以便有效溝通，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量管理體系地建立、運(yùn)行及監(jiān)管。確定本公司的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限。主持對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，并協(xié)調(diào)有關(guān)驗(yàn)證工作。負(fù)責(zé)并確保向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。e.對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。副總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人a.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。b.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、處理公司質(zhì)量管理體系的日常事務(wù)。c.及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，以及需要改進(jìn)的需求。d.參與嚴(yán)重不合格品的評(píng)審，組織評(píng)審處置結(jié)果的實(shí)施。e.協(xié)助總經(jīng)理主持本公司日常事務(wù)。中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)管理職責(zé)文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第11頁(yè)共53頁(yè)f.協(xié)助總經(jīng)理組織制定并實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、管理規(guī)劃和相應(yīng)的改造計(jì)劃。g.參與并推動(dòng)質(zhì)量管理體系的建立、完善和實(shí)施。h.負(fù)責(zé)分管部門(mén)的組織協(xié)調(diào)工作，并對(duì)分管部門(mén)的工作負(fù)主要責(zé)任。生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)a.組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計(jì)劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成；b.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，搞好各車(chē)間的協(xié)調(diào)，組織分配勞動(dòng)力，平衡調(diào)度設(shè)備材料；c.督促、布置、檢查生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況，定期主持召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，發(fā)現(xiàn)并及時(shí)解決生產(chǎn)運(yùn)行中的矛盾和問(wèn)題，確保均衡生產(chǎn)及生產(chǎn)計(jì)劃的完成；d.及時(shí)處理生產(chǎn)過(guò)程中，產(chǎn)品工藝、檢驗(yàn)及綜合技術(shù)管理方面的問(wèn)題，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行；e.每月匯總分析并向總經(jīng)理匯報(bào)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃、工裝制造計(jì)劃、新產(chǎn)品試制計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃完成情況，找出問(wèn)題，定出措施，并組織實(shí)施；f.負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)的管理工作，定期組織安全環(huán)保檢查，落實(shí)安全環(huán)保措施，督促整改問(wèn)組織設(shè)備管理、工裝管理工作，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。供銷(xiāo)部經(jīng)理職責(zé)a.負(fù)責(zé)公司營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建立、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、售后服務(wù)、物料供應(yīng)等方面的管理工作b.負(fù)責(zé)組織策劃公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，廣告推廣，積極推行品牌經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略；c.負(fù)責(zé)組織公司各區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建立；d.負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息反饋、顧客的溝通，并組織對(duì)顧客滿意度調(diào)查；e.負(fù)責(zé)公司各類物質(zhì)的供應(yīng)管理；f.負(fù)責(zé)審批各類物質(zhì)的采購(gòu)計(jì)劃，并按照比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)的原則，組織物料供銷(xiāo)部門(mén)從符合規(guī)定的單位進(jìn)行采購(gòu)。辦公室主任職責(zé)?參與公司經(jīng)營(yíng)管理與決策,負(fù)責(zé)督促、檢查各部門(mén)工作計(jì)劃完成情況與總經(jīng)理辦公會(huì)決議執(zhí)行情況；b.負(fù)責(zé)組織監(jiān)督、檢查公司管理制度落實(shí)情況，維護(hù)辦公秩序；c.負(fù)責(zé)組織公司文化建設(shè)、對(duì)外形象宣傳工作；中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)管理職責(zé)文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第12頁(yè)共53頁(yè)d.負(fù)責(zé)組織公司保衛(wèi)、消防工作，確保公司財(cái)產(chǎn)安全；

e.協(xié)助總經(jīng)理制定公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持；f.負(fù)責(zé)公司人員招聘、培訓(xùn)工作的組織與管理，監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的嚴(yán)格執(zhí)行、對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并確保其不斷改進(jìn)。技術(shù)部a.負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃等技術(shù)文件的提供；b.負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審；c.負(fù)責(zé)制定公司技術(shù)管理制度、負(fù)責(zé)制訂和修改技術(shù)規(guī)程；d.編制產(chǎn)品的使用、維修和技術(shù)安全等有關(guān)的技術(shù)規(guī)定；e.搜集整理國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展信息，及時(shí)把握產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)；f.及時(shí)指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決產(chǎn)品出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，確保經(jīng)營(yíng)工作的正常進(jìn)行；g.監(jiān)督落實(shí)工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。質(zhì)檢部a.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、半成品、出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；b.負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行處置；c.負(fù)責(zé)本公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制，確保測(cè)量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用;d.監(jiān)督落實(shí)工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài);e.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、技術(shù)文件和記錄的管理。生產(chǎn)部a.組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)系統(tǒng)各部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)。b.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)管理工作，按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務(wù)，并上報(bào)有關(guān)部門(mén)。c.組織實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程，滿足質(zhì)量控制要求，保證產(chǎn)品過(guò)程的有效運(yùn)行。d.組織實(shí)施工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。e.對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)及工藝設(shè)備滿足合同需求能力提出意見(jiàn)和要求。f.負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制，必要時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。g.負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量管理工作，建立生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量考核制度，并對(duì)質(zhì)量工作進(jìn)行考核獎(jiǎng)勵(lì)。h.負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)車(chē)間的產(chǎn)品質(zhì)量事故，當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時(shí)停止生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序。中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)管理職責(zé)文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第13頁(yè)共53頁(yè)i.組織不合挌品的標(biāo)識(shí)、隔離、和及時(shí)處置,必要時(shí)查明原因，提出整改措施，杜絕不合格品的非預(yù)期使用。j.確保所有員工經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后才能上崗。k.負(fù)責(zé)組織本公司技術(shù)和工藝管理的執(zhí)行。l.負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。m.負(fù)責(zé)管理制度有效實(shí)施的檢查組織工作。辦公室職責(zé)：a.負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)和考核工作；b.負(fù)責(zé)內(nèi)部協(xié)調(diào)；c.負(fù)責(zé)人力資源的管理。供銷(xiāo)部職責(zé)a.負(fù)責(zé)組織顧客要求的識(shí)別、確認(rèn)，與顧客的溝通和聯(lián)系。b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及相關(guān)事宜。c.組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織處理顧客的投訴。d.負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)。e.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)、外協(xié)計(jì)劃，按計(jì)劃執(zhí)行原材料的采購(gòu)和外協(xié)加工。f.負(fù)責(zé)本公司各倉(cāng)庫(kù)的管理及物資和產(chǎn)品的防護(hù)工作。車(chē)間主任a.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)管理工作，按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務(wù)，做好生產(chǎn)記錄，并上報(bào)有關(guān)部門(mén)。b.組織落實(shí)工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。c.嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、計(jì)量器具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量。d.負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量管理工作，建立生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量考核制度，并對(duì)班、組長(zhǎng)的質(zhì)量工作進(jìn)行考核獎(jiǎng)勵(lì)。e.負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)車(chē)間的產(chǎn)品質(zhì)量事故，當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時(shí)停止生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序，對(duì)不合格品查明原因，提出整改措施，杜絕不合格品的非預(yù)期使用；按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。f.組織不合挌品的標(biāo)識(shí)、隔離和及時(shí)處置。中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)管理職責(zé)文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第14頁(yè)共53頁(yè)g.確保所有員工經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后才能上崗。質(zhì)檢員a.按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范要求負(fù)責(zé)對(duì)原材料物、過(guò)程產(chǎn)品和出廠產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證。b.負(fù)責(zé)不合格品的判定和對(duì)一般不合格品的評(píng)審和處置。c.按相應(yīng)文件規(guī)定填寫(xiě)和保存質(zhì)量記錄，并標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。d.有權(quán)拒絕不符合要求產(chǎn)品的放行。保管員a.建立庫(kù)房臺(tái)帳或記錄,保證庫(kù)存原料質(zhì)量、數(shù)字準(zhǔn)確、帳物相符。b.嚴(yán)格按先進(jìn)先出的原則發(fā)貨,做好發(fā)貨記錄,健全購(gòu)貨簽字制度。c.做好出、入庫(kù)工作,掌握庫(kù)房的貯存情況。d.做好原料的管理工作,掌握各種原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。e.將入庫(kù)的原材料放入指定區(qū)域,然后做好標(biāo)記。f.經(jīng)常檢查原料的貯存情況。g.應(yīng)積極主動(dòng)與技術(shù)員做好協(xié)調(diào)工作,避免缺原料。技術(shù)員a.為生產(chǎn)車(chē)間準(zhǔn)備和發(fā)放產(chǎn)品所需的施工圖紙、加工工藝卡等相關(guān)技術(shù)文件，并確保所有使用場(chǎng)所的技術(shù)文件為有效版本。b.按圖紙編制材料計(jì)劃表，并及時(shí)下達(dá)相關(guān)部門(mén)。c.編制生產(chǎn)工藝卡并解決現(xiàn)場(chǎng)施工的技術(shù)問(wèn)題。進(jìn)貨檢驗(yàn)員a.負(fù)責(zé)按《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)原材料進(jìn)行常規(guī)性項(xiàng)目的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。b.負(fù)責(zé)對(duì)原材料檢驗(yàn)中不合格信息的收集，并形成記錄。c.負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)主管部門(mén)對(duì)原材料質(zhì)量進(jìn)行抽檢及化驗(yàn)送樣。資料員a.按照公司規(guī)定，將各種資料、檔案和圖紙等分類擺放，明顯標(biāo)記，并分別建立臺(tái)帳。b.負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄、檔案、圖紙等資料的日常管理工作，清潔、整齊、不損壞、不丟失。c.資料的借閱要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，借閱手續(xù)齊全，對(duì)逾期不還者要及時(shí)追回。中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)管理職責(zé)文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第15頁(yè)共53頁(yè)操作工a.維護(hù)好設(shè)備及其附屬設(shè)備,達(dá)到受控狀態(tài)。b.嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。c.必要時(shí)做好操作記錄。d.嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)范、指導(dǎo)書(shū)從事工作,控制好本崗位相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量。計(jì)量員a.負(fù)責(zé)全公司檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及專用檢測(cè)器具臺(tái)帳的建立，以及日常的管理和維護(hù)工作。b.負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢驗(yàn)計(jì)劃，并具體實(shí)施。c.嚴(yán)格做到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不出現(xiàn)一件失檢或漏檢的檢測(cè)設(shè)備和器具，以保證檢測(cè)工作的質(zhì)量。進(jìn)貨檢驗(yàn)員a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品無(wú)損檢測(cè)委外的監(jiān)督管理；b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品鑄件缺陷質(zhì)量事故的處理；c.負(fù)責(zé)產(chǎn)品有關(guān)無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的收集、管理，搞好產(chǎn)品無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的新舊更替工作。安全員

a.負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度；b.負(fù)責(zé)定期組織安全檢查活動(dòng)；c.負(fù)責(zé)日常安全巡查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全因素或潛在的不安全因素下達(dá)糾正通知,并對(duì)糾正后的效果進(jìn)行驗(yàn)證。質(zhì)量管理制度執(zhí)行的考核規(guī)定為保證質(zhì)量管理制度的有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)對(duì)各過(guò)程質(zhì)量的控制，各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理手冊(cè)中各項(xiàng)管理規(guī)定。同時(shí)，為有效監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況，公司組織有關(guān)部門(mén)及人員進(jìn)行定期檢查考核。檢查考核的項(xiàng)目、考核周期及檢查考核內(nèi)容見(jiàn)下表：中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)質(zhì)量考核文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第16頁(yè)共53頁(yè)序號(hào)檢查考核項(xiàng)目考核周期受檢部門(mén)檢查考核內(nèi)容1質(zhì)量管理及質(zhì)量檢驗(yàn)月/12分質(zhì)檢部是否嚴(yán)格執(zhí)行《檢驗(yàn)規(guī)范》，并熟悉其內(nèi)容（3分）是否按規(guī)定保存相關(guān)的原始記錄（3分）是否具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)（3分）4.是否嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的控制（3分）2技術(shù)文件管理月/6分技術(shù)部是否按規(guī)定進(jìn)行相關(guān)文件的發(fā)放（2分）是否執(zhí)行文件管理規(guī)定的相關(guān)要求（2分）發(fā)出的文件是否進(jìn)行了有效控制（2分）3計(jì)量器具管理月/6分質(zhì)檢部是否按規(guī)定建立了計(jì)量器具的臺(tái)帳（2分）是否按計(jì)劃進(jìn)行檢定（2分）是否進(jìn)行計(jì)量器具的抽檢（2分）4采購(gòu)控制月/6分供銷(xiāo)部是否按采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、合格供方名單進(jìn)行采購(gòu)（2分）是否按規(guī)定對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)證（2分）是否按規(guī)定做好記錄（2分）5人力資源、生產(chǎn)計(jì)劃及質(zhì)量管理制度執(zhí)行月/6分生產(chǎn)部是否對(duì)工人進(jìn)行了相關(guān)的培訓(xùn)（2分）生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度安排是否合理（2分）是否有效執(zhí)行質(zhì)量管理制度（2分）6過(guò)程控制、安全文明生產(chǎn)月/12分生產(chǎn)部1.是否配備了規(guī)定的工藝文件（2分）2.操作者是否熟悉工藝文件有關(guān)規(guī)定（2分）3.現(xiàn)場(chǎng)操作是否符合作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中的相關(guān)規(guī)定（2分）4.重要工序和特殊過(guò)程是否做好監(jiān)控記錄（2分）5.車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)的工作是否有序進(jìn)行（2分）6.生產(chǎn)過(guò)程中是否安全（人身、設(shè)備安全）（2分）7設(shè)備管理、現(xiàn)場(chǎng)操作月/15分生產(chǎn)部（設(shè)備）1.設(shè)備操作人員是否執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)范（3分）2.是否按計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)（3分）3.車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有序整潔（3分）4.是否及時(shí)制定設(shè)備檢修計(jì)劃（3分）5.是否按計(jì)劃規(guī)定檢修設(shè)備（3分）8質(zhì)量目標(biāo)季度/9分供銷(xiāo)部1.合同評(píng)審率100%（3分）2.顧客投訴處置率100%（3分）3.顧客滿意率95%（3分）9質(zhì)量目標(biāo)季度/3分技術(shù)部技術(shù)文件準(zhǔn)確率100%（3分）10質(zhì)量目標(biāo)季度/6分生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率98%（3分）2.設(shè)備完好率98%（3分）11質(zhì)量目標(biāo)6分/季度辦公室與質(zhì)量相關(guān)人員培訓(xùn)上崗率100%（3分）特殊、關(guān)鍵過(guò)程人員培訓(xùn)上崗率100%（3分）12質(zhì)量目標(biāo)12分/季度質(zhì)檢部1.產(chǎn)品漏檢率≤2%（3分）2.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢驗(yàn)率100%（3分）3.最終產(chǎn)品一次交檢合格率≥97%（3分）4.原材料檢驗(yàn)率100%（3分）辦公室：滿分6分；生技部：滿分48分；供銷(xiāo)部：滿分15分。質(zhì)檢部：滿分30分。考核期內(nèi)達(dá)到80%，合格；每超過(guò)5%，獎(jiǎng)勵(lì)50元；每少于5%，扣50元。中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)質(zhì)量考核文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第17頁(yè)共53頁(yè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織成立檢查小組，按照檢查考核表的內(nèi)容及規(guī)定的周期對(duì)各部門(mén)、車(chē)間進(jìn)行檢查；由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制“質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查表”規(guī)定具體的檢查項(xiàng)目、記錄格式；辦公室：滿分6分；生技部：滿分48分；供銷(xiāo)部：滿分15分。質(zhì)檢部：滿分30分?？己似趦?nèi)達(dá)到80%，合格；每超過(guò)5%，獎(jiǎng)勵(lì)50元；每少于5%，扣50元。質(zhì)量記錄質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查表QR01-01質(zhì)量管理制度檢查考核評(píng)分細(xì)則及獎(jiǎng)懲規(guī)定QR01-02中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)生產(chǎn)設(shè)施文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第18頁(yè)共53頁(yè)2、生產(chǎn)資源提供生產(chǎn)設(shè)施公司現(xiàn)占地面積：約4萬(wàn)平方米。建筑面積：約20000平方米。其中生產(chǎn)面積：約18000平方米。并建有生產(chǎn)車(chē)間、辦公樓、實(shí)驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)等。能夠滿足公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)需要。公司制定了有關(guān)管理制度，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施的使用、保養(yǎng)、維護(hù)等作出了規(guī)定。現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施均運(yùn)行正常，能夠確保產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。設(shè)備、工裝公司現(xiàn)有泵產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備、工裝60余臺(tái)。其設(shè)備能力、精度均能滿足產(chǎn)品需要。年產(chǎn)水泵能力可達(dá)30萬(wàn)臺(tái)。其配備滿足《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定及產(chǎn)品生產(chǎn)需要。設(shè)備管理規(guī)定1)目的為確保本公司生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)下運(yùn)行，滿足過(guò)程能力要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提供用戶滿意產(chǎn)品。2)適用范圍適用于本公司設(shè)備的新增、使用、維修、保養(yǎng)、封存、報(bào)廢及設(shè)備檔案管理。3）職責(zé)）本公司副總經(jīng)理分工負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作。）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)全公司設(shè)備的綜合管理。）設(shè)備的使用部門(mén)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)其所在用設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)的管理工作。4）工作程序設(shè)備的購(gòu)置與移交）根據(jù)公司生產(chǎn)需要提出設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)。）新設(shè)備進(jìn)公司后，由生產(chǎn)部組織開(kāi)箱驗(yàn)收，對(duì)設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，如果驗(yàn)收不合格，由購(gòu)置者負(fù)責(zé)查詢或退貨。驗(yàn)收合格，生產(chǎn)部組織進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試至符合要求。并把相關(guān)資料整理歸檔。）設(shè)備的使用保養(yǎng)與修理設(shè)備的分類中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)設(shè)備、工裝文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第19頁(yè)共53頁(yè)本公司的設(shè)備分為A類、B類兩級(jí)管理。A類設(shè)備為大、精、尖、稀）設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上機(jī)，嚴(yán)格按設(shè)備安全操作規(guī)程操作。未經(jīng)批準(zhǔn)，無(wú)證操作設(shè)備的，視情節(jié)給予罰款。工作中設(shè)備發(fā)生異常時(shí)，操作者應(yīng)立即通知車(chē)間主任，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排維修，修理人員填寫(xiě)“設(shè)備檢修記錄”報(bào)生產(chǎn)部存檔。）設(shè)備的日常維護(hù)由操作者獨(dú)立進(jìn)行，對(duì)使用的A類設(shè)備由操作者使用前按以下內(nèi)容進(jìn)行日常檢查，并填寫(xiě)“設(shè)備日點(diǎn)檢記錄”（對(duì)使用B類設(shè)備的操作者使用前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，填寫(xiě)“設(shè)備日點(diǎn)檢記錄”，并及時(shí)通知設(shè)備維修人員進(jìn)行修理）。具體要求：a.工具、附件放置整齊。b.設(shè)備內(nèi)外整潔，各滑動(dòng)面無(wú)油污、銹蝕；各部位無(wú)泄漏；c.按時(shí)加油換油，保證各種油件齊備，油路暢通，潤(rùn)滑良好。設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng)每月進(jìn)行一次，由操作者具體操作，維修工配合進(jìn)行。具體維護(hù)的內(nèi)容：a.拆卸指定的部件、箱蓋、防護(hù)罩等，徹底清掃，擦拭設(shè)備內(nèi)外。b.檢查、調(diào)整各部件配合間隙，緊固松動(dòng)部位，更換個(gè)別易損件。c.疏通油路、更換或增添機(jī)油，清洗濾油器、油氈、油線、油標(biāo)，更換冷卻液。d.清洗滑動(dòng)面，清除毛刺以及劃傷。e.由電工清掃、檢查、調(diào)整電器線路及裝置。設(shè)備維護(hù)的檢查與考核由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，對(duì)檢查不合格的填寫(xiě)“月度保養(yǎng)檢查考核表”，并由責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人在規(guī)定的期限內(nèi)整改。對(duì)整改不合格的，由車(chē)間主任對(duì)當(dāng)事人、責(zé)任人處以經(jīng)濟(jì)處罰由生產(chǎn)部編制A類設(shè)備“年度設(shè)備檢修計(jì)劃”。組織本公司維修人員修理或委托外單位按《設(shè)備檢修計(jì)劃》進(jìn)行檢修，并填寫(xiě)《設(shè)備檢修記錄》。設(shè)備備件及潤(rùn)滑等設(shè)備相關(guān)物資由公司供銷(xiāo)部進(jìn)行購(gòu)置，報(bào)總經(jīng)理審批。設(shè)備的檔案管理生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)每臺(tái)主要設(shè)備建立檔案，并做好記錄。負(fù)責(zé)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)。設(shè)備檔案包括：使用說(shuō)明書(shū)、設(shè)備開(kāi)箱及驗(yàn)收合格證明書(shū)等，由車(chē)間專人整理歸檔。中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)設(shè)備、工裝文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第20頁(yè)共53頁(yè)設(shè)備檔案原則不得外借，如確需外借，應(yīng)持生產(chǎn)經(jīng)理以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)批示，辦理手續(xù)，對(duì)借閱資料要愛(ài)護(hù)并按期歸還。設(shè)備事故及其處罰：設(shè)備事故性質(zhì)及分類a.責(zé)任事故：凡屬人為原因，如違犯操作規(guī)程，擅離工作崗位，超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，加工工藝不合理及維護(hù)保養(yǎng)不良造成的設(shè)備事故，稱為“責(zé)任事故”。b.質(zhì)量事故：屬設(shè)備原設(shè)計(jì)、制造或維修、安裝等原因造成的設(shè)備事故，稱為“質(zhì)量事故”。c.自然事故：凡屬自然原因，如水災(zāi)、火災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、地震等非人力所能抗拒的災(zāi)害造成的設(shè)備事故，稱為“自然事故”。d.其它事故：凡屬上述三類情況之外的設(shè)備事故，稱為“其它事故”。設(shè)備事故的處罰：根據(jù)設(shè)備事故性質(zhì)及分類，凡屬責(zé)任事故應(yīng)對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，故罰款不低于設(shè)備事故所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失的5‰。5)相關(guān)文件設(shè)備安全操作與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程年設(shè)備檢修計(jì)劃6)質(zhì)量記錄設(shè)備臺(tái)帳QR02-01設(shè)備檢修記錄QR02-02）設(shè)備日點(diǎn)檢記錄QR02-03）設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表QR02-04）月度保養(yǎng)檢查考核表QR02-05中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)設(shè)備、工裝文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第21頁(yè)共53頁(yè)工裝、樣機(jī)管理規(guī)定1）目的對(duì)本公司工藝裝備、樣機(jī)的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收及使用的管理作出規(guī)定，以保證工藝裝備、樣機(jī)在使用過(guò)程中的相符性。2）適用范圍適用于本公司生產(chǎn)中使用的所有工藝裝備和樣機(jī)。3）職責(zé)）本規(guī)定由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定。）技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝、樣機(jī)的設(shè)計(jì)、制作。）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝、樣機(jī)在本部門(mén)使用時(shí)的管理，）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織工藝裝備、樣機(jī)的檢驗(yàn)及驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)用樣機(jī)的管理。4）工作程序）工藝裝備、樣機(jī)設(shè)計(jì)、制造及驗(yàn)收。）技術(shù)員根據(jù)產(chǎn)品的工藝要求或生產(chǎn)需要，設(shè)計(jì)必要的工藝裝備、樣機(jī)。）由生產(chǎn)部安排，生產(chǎn)車(chē)間按圖紙要求加工制作工藝裝備。對(duì)產(chǎn)品中的樣機(jī)類工裝，由車(chē)間根據(jù)產(chǎn)品零件圖樣或工藝卡進(jìn)行制作。）對(duì)制作完工的工裝、樣機(jī)，由質(zhì)檢員按圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)。合格后，由生產(chǎn)部組織質(zhì)檢組、車(chē)間進(jìn)行驗(yàn)證。）工藝裝備、樣機(jī)驗(yàn)收后，圖紙由生產(chǎn)部歸檔保存，并按工裝的相關(guān)規(guī)定管理。）工藝裝備、樣機(jī)的管理）經(jīng)檢驗(yàn)合格的工裝、樣機(jī)，由生產(chǎn)部登記“工藝裝備臺(tái)帳”，并進(jìn)行編號(hào)。對(duì)檢驗(yàn)用樣機(jī)，由質(zhì)檢部登記“檢驗(yàn)、測(cè)量試驗(yàn)器具臺(tái)帳”。編號(hào)規(guī)則為：GZ+工藝裝備的順序號(hào)。）工藝裝備，應(yīng)放在指定的區(qū)域內(nèi)，各工藝裝備應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。要求每年一次清查。）對(duì)使用中的工藝裝備和檢驗(yàn)用樣機(jī)，由技術(shù)、質(zhì)檢部組織相關(guān)部門(mén)每年按圖紙校驗(yàn)一次。）工藝裝備和樣機(jī)的維護(hù)與保養(yǎng)工藝裝備和樣機(jī)在使用過(guò)程中應(yīng)避免磕碰，防止變形。工藝裝備的各部件應(yīng)妥善保管，防止丟失。應(yīng)定期對(duì)工藝裝備進(jìn)行涂油、刷漆，防止生銹。）工藝裝備和樣機(jī)的報(bào)廢中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)設(shè)備、工裝文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第22頁(yè)共53頁(yè)）對(duì)工裝和樣機(jī)，如在使用中丟失或損壞，由責(zé)任部門(mén)按損失大小進(jìn)行處理。）報(bào)廢的工裝和樣機(jī)，應(yīng)在其上做“報(bào)廢”標(biāo)記。在臺(tái)帳上備注欄中填寫(xiě)“報(bào)廢”標(biāo)記，并將工裝和樣機(jī)隔離存放。5）相關(guān)文件工裝、樣機(jī)管理規(guī)定6）質(zhì)量記錄）工藝裝備臺(tái)帳QR02-06）工藝/設(shè)備/人員認(rèn)可表QR02-07）工藝裝備損壞報(bào)廢單QR02-08）檢驗(yàn)、測(cè)量實(shí)驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳QR02-09）樣機(jī)檢測(cè)記錄QR02-10）工裝、自制量具檢驗(yàn)記錄QR02-10中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)測(cè)量設(shè)備文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第23頁(yè)共53頁(yè)測(cè)量設(shè)備管理制度公司現(xiàn)有產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備及量具，其測(cè)量范圍、精度均應(yīng)滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及細(xì)則規(guī)定要求。1）目的保證測(cè)量設(shè)備完好、準(zhǔn)確，滿足使用要求，以確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的正確性。2）適用范圍適用于本公司內(nèi)所有測(cè)量設(shè)備的控制和管理。3）職責(zé)）本制度由質(zhì)檢部歸口管理，負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的管理及控制。）供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)。）各使用部門(mén)對(duì)測(cè)量設(shè)備的正確操作和日常保養(yǎng)負(fù)責(zé)。4）工作程序）質(zhì)檢部根據(jù)《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》測(cè)量設(shè)備的配置要求及生產(chǎn)過(guò)程需要，配備所需測(cè)量設(shè)備。）測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)。）需購(gòu)置測(cè)量設(shè)備時(shí)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)、質(zhì)檢部長(zhǎng)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)、供銷(xiāo)部購(gòu)買(mǎi)。）測(cè)量設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，由質(zhì)檢部送法定計(jì)量部門(mén)檢定合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。）對(duì)試孔器、錘擊試驗(yàn)儀等自制器具，有質(zhì)檢部按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程檢驗(yàn)，并填寫(xiě)相關(guān)檢驗(yàn)記錄。）測(cè)量設(shè)備的領(lǐng)用、流轉(zhuǎn)）需領(lǐng)用測(cè)量設(shè)備時(shí)，到質(zhì)檢部辦理登記手續(xù)，質(zhì)檢部應(yīng)建立“檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備器具臺(tái)帳”，負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的發(fā)放、登記工作。對(duì)測(cè)量設(shè)備編入《檢驗(yàn)、測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃》，同時(shí)，對(duì)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。）使用測(cè)量設(shè)備的人員，在本公司內(nèi)、外調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與質(zhì)檢部辦理移交手續(xù)。）測(cè)量設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、貯存和搬運(yùn)。）測(cè)量設(shè)備的使用人員，應(yīng)嚴(yán)格按照其操作規(guī)程或使用要求正確使用。）測(cè)量設(shè)備應(yīng)保持清潔，防止生銹、腐蝕。嚴(yán)禁摔、砸、碰或用作其它工具使用。）測(cè)量設(shè)備在使用中，如發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)送質(zhì)檢部檢修，不得私自拆卸、維修。）測(cè)量設(shè)備在使用中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，由質(zhì)檢部重新送上級(jí)法定計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，由技術(shù)、質(zhì)檢部對(duì)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定其有效性，中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)測(cè)量設(shè)備文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第24頁(yè)共53頁(yè)并做好記錄。）對(duì)貯存的測(cè)量設(shè)備，技、質(zhì)部應(yīng)進(jìn)行檢查、保養(yǎng)，確保其準(zhǔn)確度、適用性保持完好。）當(dāng)測(cè)量設(shè)備需搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)加以防護(hù)，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的分類）A類:a.列入計(jì)量法強(qiáng)檢范圍內(nèi)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備；b.工藝、檢測(cè)中對(duì)數(shù)據(jù)要求準(zhǔn)確度高的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備；c.使用頻繁、示值零位易改變的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。）B類：a.工藝、質(zhì)量、能源管理中對(duì)數(shù)據(jù)要求精確度較高，但平時(shí)不便拆裝，實(shí)施周期檢定有困難的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。b.對(duì)數(shù)據(jù)有準(zhǔn)確度要求、測(cè)量性能穩(wěn)定、質(zhì)量好的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。c.做專用量器具使用的通用量器具。）C類：a.工藝、質(zhì)量、能源管理中無(wú)準(zhǔn)確度要求的指示性檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。b.計(jì)量數(shù)據(jù)穩(wěn)定且測(cè)量數(shù)據(jù)要求準(zhǔn)確度不高的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。c.準(zhǔn)確度很低的專用檢測(cè)器具。）A、B、C分類管理辦法）A類檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備制定周期檢定計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格實(shí)施，檢定周期不得超過(guò)國(guó)家有關(guān)規(guī)定最長(zhǎng)期限。檢定時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程。）B類檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備制定周期檢定計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格實(shí)施，檢定周期可適當(dāng)延長(zhǎng)，但不得超過(guò)國(guó)家有關(guān)規(guī)定最長(zhǎng)期限的一倍。檢定時(shí)可根據(jù)規(guī)程要求適當(dāng)減少檢定項(xiàng)目，但檢定證書(shū)要求注明準(zhǔn)許使用的量值范圍和使用場(chǎng)所。）C類檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備只需進(jìn)公司后一次性檢定，不需列入周期檢定計(jì)劃。對(duì)不便拆裝的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備可進(jìn)行一般性的維護(hù)、保養(yǎng)。）測(cè)量設(shè)備的檢定）質(zhì)檢部依據(jù)有關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合本公司測(cè)量設(shè)備的使用情況，于每年十二月份制訂下一年度的《檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備器具周期檢定計(jì)劃》，經(jīng)質(zhì)檢部部長(zhǎng)審核，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)測(cè)量設(shè)備文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第25頁(yè)共53頁(yè)）測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)檢部按《檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備器具周期檢定計(jì)劃》定期送檢或聯(lián)系本公司檢定，檢定結(jié)果應(yīng)及時(shí)登記并將“檢定證書(shū)”統(tǒng)一保存，對(duì)自制量具（樣機(jī)除外），由質(zhì)檢部每三個(gè)月按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)，并填寫(xiě)“樣機(jī)檢測(cè)記錄”，工裝、自制量具檢驗(yàn)記錄”。.3）當(dāng)公司生產(chǎn)任務(wù)不足，出現(xiàn)階段性停產(chǎn)時(shí)，質(zhì)檢部可視情況調(diào)整檢定計(jì)劃，但應(yīng)確保測(cè)量設(shè)備使用時(shí)在檢定合格期內(nèi)。.4）凡超過(guò)檢定周期的測(cè)量設(shè)備，不得繼續(xù)使用。計(jì)量器具規(guī)定檢定周期。）降級(jí)與報(bào)廢）凡屬于正常磨損、老化而無(wú)法達(dá)到原使用要求的測(cè)量設(shè)備應(yīng)予以降級(jí)、報(bào)廢。使用部門(mén)說(shuō)明原因，報(bào)質(zhì)檢部驗(yàn)證，經(jīng)質(zhì)檢部部長(zhǎng)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可更換。）質(zhì)檢部將報(bào)廢的測(cè)量設(shè)備回收統(tǒng)一保管，在“檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備器具臺(tái)帳”該器具“編號(hào)欄”，做“BF”標(biāo)記，填寫(xiě)報(bào)廢日期，同時(shí)在《檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備器具周期檢定計(jì)劃》中做同樣標(biāo)記。）封存）凡長(zhǎng)期不用的測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)檢部收回，經(jīng)質(zhì)檢部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一封存。）凡已經(jīng)封存的測(cè)量設(shè)備，未經(jīng)允許任何人不得啟封使用。）測(cè)量設(shè)備解封，由質(zhì)檢部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，檢定后方可使用。）測(cè)量設(shè)備控制過(guò)程的質(zhì)量記錄，技術(shù)質(zhì)檢部妥善保存。5）相關(guān)文件檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備器具周期檢定計(jì)劃電壓表校準(zhǔn)規(guī)程耐壓試驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)程6、）相關(guān)記錄）檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備器具臺(tái)帳QR02-11檢定、校準(zhǔn)證書(shū)QR02-12檢測(cè)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備器具報(bào)廢通知單QR02-13樣品檢測(cè)記錄QR02-14工裝、自制量具檢驗(yàn)記錄QR02-15中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)3、人力資源文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第26頁(yè)共53頁(yè)3、人力資源要求1）目的對(duì)從事與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)，以滿足管理、操作和驗(yàn)證工作的需要。2）適用范圍適用于本公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的管理。3）職責(zé)）公司辦公室負(fù)責(zé)人力資源的管理，并負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃。技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)與技術(shù)相關(guān)的培訓(xùn)實(shí)施。）各部門(mén)負(fù)責(zé)按培訓(xùn)計(jì)劃組織執(zhí)行。4）工作程序）人員能力要求）公司領(lǐng)導(dǎo)a.了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例及與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，明確企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)；b.熟悉主管業(yè)務(wù)和本崗位的質(zhì)量職責(zé)；c.了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)；d.了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求等；e.了解《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的要求。）管理人員a.了解質(zhì)量方面的法律法規(guī)和質(zhì)量管理知識(shí)；b.熟悉本崗位職責(zé)和相關(guān)質(zhì)量管理體系要求；c.具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)和相關(guān)工作經(jīng)歷。技術(shù)人員a.具有產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)知識(shí)，能解決生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)難題；b.掌握同類產(chǎn)品的發(fā)展動(dòng)態(tài)和質(zhì)量水平；c.熟悉企業(yè)產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和加工工藝，并能進(jìn)行技術(shù)革新和技術(shù)改造；d.熟悉本崗位職責(zé)和相關(guān)質(zhì)量管理體系要求。中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)3、人力資源文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第27頁(yè)共53頁(yè)）檢驗(yàn)人員a.熟悉自己的崗位職責(zé)；b.掌握產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求；c.有一定的質(zhì)量管理知識(shí)；d.熟練準(zhǔn)確地按相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)；e.理化及探傷人員應(yīng)具備相應(yīng)資格，并能正確熟練的實(shí)施檢測(cè)。）生產(chǎn)工人a.熟悉本崗位職責(zé)及所依據(jù)的質(zhì)量管理體系文件和其他作業(yè)文件；b.具備生產(chǎn)加工所需的基本知識(shí)和技能，能按照?qǐng)D紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)加工；c.能正確熟練的操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備，并按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品的自檢和互檢工作。）培訓(xùn)）為滿足質(zhì)量管理體系各崗位的任職要求，增強(qiáng)員工的專業(yè)技能和質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)、確保其能勝任本崗位。分別對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、技術(shù)人員、在崗員工根據(jù)其崗位職責(zé)和人員能力要求，制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。）新員工培訓(xùn)a..公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)等。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由公司辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。b.部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)業(yè)務(wù)工作管理的基本要求，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。c.崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程、安全注意事項(xiàng)；崗位管理要求、有關(guān)作業(yè)文件。由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和實(shí)際操作考核，合格者方可上崗。）轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)按中b、c條款要求進(jìn)行。）評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性）對(duì)職工培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)可采用理論筆試、口試、現(xiàn)場(chǎng)操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方式進(jìn)行，以確定被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；每年第四季度，由公司辦公室組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好的制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃；中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)3、人力資源文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第28頁(yè)共53頁(yè)技術(shù)、質(zhì)檢部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，對(duì)作業(yè)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)；）所有職工經(jīng)培訓(xùn)教育后，除做好本崗位工作外，還應(yīng)認(rèn)識(shí)到自己所從事工作的重要性，及與其他崗位的相關(guān)性。從而積極的、自覺(jué)的尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)的發(fā)展，做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。）培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施辦公室根據(jù)本公司發(fā)展及各部門(mén)需要，對(duì)培訓(xùn)需求做出策劃，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)有關(guān)部門(mén)，并組織培訓(xùn)。辦公室負(fù)責(zé)保存職工培訓(xùn)相關(guān)資料和記錄。5）相關(guān)文件）年度培訓(xùn)計(jì)劃）培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃6）記錄培訓(xùn)申請(qǐng)QR03-01培訓(xùn)記錄QR03-02簽到表QR03-03崗位能力評(píng)價(jià)表QR03-04中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)技術(shù)文件文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第29頁(yè)共53頁(yè)技術(shù)文件管理1）目的對(duì)公司管理文件和技術(shù)文件的編制、發(fā)放、回收、更改和管理做出規(guī)定，確保公司文件在使用過(guò)程的有效性并處于受控狀態(tài)。2）適用范圍適用于本公司對(duì)管理文件、工藝文件、圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范等的管理。3）職責(zé)）公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司文件的管理和控制。）技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件的編制、發(fā)放、回收和更改等管理。）各有關(guān)部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。4）工作程序）文件的管理和編制公司文件共分為兩級(jí)，一級(jí)為公司質(zhì)量管理手冊(cè)，二級(jí)為技術(shù)文件及相關(guān)管理規(guī)定等。）管理文件由公司辦公室負(fù)責(zé)管理和組織編制。管理文件主要分為：a.質(zhì)量手冊(cè)b.管理制度/規(guī)定）技術(shù)文件的管理和編制技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)管理和編制。）技術(shù)文件的分類a.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)b.圖紙c.工藝文件d.檢驗(yàn)規(guī)范）圖紙的繪制：按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)有關(guān)要求進(jìn)行繪制。）工藝文件的編制要求工藝文件包括：工藝流程圖、工藝過(guò)程卡和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)規(guī)范等。中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)技術(shù)文件文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第30頁(yè)共53頁(yè)a)工藝流程圖是指產(chǎn)品由原材料到形成成品所需的過(guò)程。應(yīng)按產(chǎn)品形成的特點(diǎn)結(jié)合公司現(xiàn)有生產(chǎn)條件，通過(guò)流程框圖的形式加以表示。b)“加工工藝卡（操作規(guī)程）”是用來(lái)確定加工順序、尺寸、數(shù)量，是操作者進(jìn)行作業(yè)的依據(jù)。其編制應(yīng)根據(jù)圖紙并結(jié)合本公司現(xiàn)有的設(shè)備和工藝裝備條件進(jìn)行。c)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)加工作業(yè)過(guò)程方法及過(guò)程因素具體描述的工藝文件，應(yīng)對(duì)其作業(yè)方法、工藝參數(shù)等過(guò)程因素做出詳細(xì)規(guī)定。d）作業(yè)規(guī)范是對(duì)設(shè)備的操作進(jìn)行描述的文件，其中對(duì)機(jī)器的使用、調(diào)節(jié)等做出說(shuō)明及規(guī)定。e）檢驗(yàn)規(guī)范的編制檢驗(yàn)規(guī)范是質(zhì)檢員實(shí)施具體檢驗(yàn)活動(dòng)的執(zhí)行依據(jù)。首先應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝流程進(jìn)行檢驗(yàn)方案的策劃，制定合理的檢驗(yàn)點(diǎn)。檢驗(yàn)規(guī)范中應(yīng)具體規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、測(cè)量方法、抽樣方案和判定準(zhǔn)則，并應(yīng)規(guī)定實(shí)施記錄的要求。f）工藝裝備用圖的管理工藝裝備圖由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制，針對(duì)具體零/部件設(shè)計(jì)的工藝裝備圖，其圖號(hào)為使用該工裝的產(chǎn)品圖號(hào)前加GZ兩字母。以示工藝裝備圖與原圖紙的相關(guān)性。工藝裝備用圖也由技術(shù)部直接發(fā)放給制造車(chē)間，并有發(fā)放登記。使用完畢后由技術(shù)部收回歸檔。）文件的編號(hào)管理文件：質(zhì)量管理手冊(cè)——AMS/Ⅰ-2012A，其中“AMS”代表“”，“Ⅰ”代表一級(jí)文件，“2012”代表文件生效年度，“A”代表版次——第一版。技術(shù)文件、管理規(guī)定等編號(hào)規(guī)則為：公司名稱編號(hào)加文件級(jí)別、加文件順序號(hào)，加文件生效年度和版次。例如：2012年發(fā)布實(shí)施的A版《嵌線工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》編號(hào)為：AMS/Ⅱ-01-2012A……）文件的審批）公司管理體系文件《質(zhì)量管理手冊(cè)》由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，總經(jīng)理審批。）技術(shù)文件由技術(shù)部部組織編制，分管副總經(jīng)理審批。）公司管理規(guī)章等管理文件，由分管部門(mén)編制，總經(jīng)理審批。中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)技術(shù)文件文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第31頁(yè)共53頁(yè)）文件的受控編號(hào)）公司管理文件和技術(shù)文件在下發(fā)各部門(mén)使用時(shí)，應(yīng)加蓋“受控”章。并按部門(mén)代號(hào)進(jìn)行受控編號(hào)。如同一部門(mén)需多份則在部門(mén)代號(hào)后面加順序號(hào)。如：技術(shù)部需3份，則受控號(hào)為：06-001、06-002、06-003……)加工工藝卡由設(shè)計(jì)人員與審批人員簽字確認(rèn)，不需加蓋“受控”章。)部門(mén)編號(hào)序號(hào)部門(mén)名稱部門(mén)代號(hào)序號(hào)部門(mén)名稱部門(mén)代號(hào)1總經(jīng)理015生產(chǎn)部052質(zhì)量管理人026技術(shù)部063辦公室037質(zhì)檢部074供銷(xiāo)部04文件的接收、發(fā)放和回收外來(lái)文件的接收當(dāng)公司接到外來(lái)技術(shù)文件后，應(yīng)及時(shí)交資料員。資料員填寫(xiě)“外來(lái)文件清單”，并由交接人簽字確認(rèn)。文件的發(fā)放：a.公司辦公室建立管理文件清單，并負(fù)責(zé)將公司管理文件發(fā)放到各職能部門(mén)和車(chē)間。b.技術(shù)部資料員就技術(shù)文件建立“文件清單”。并將圖紙、工藝文件根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要，發(fā)至生產(chǎn)部、車(chē)間。c.《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》應(yīng)發(fā)放給質(zhì)檢部和供銷(xiāo)部，作業(yè)規(guī)范的發(fā)放則根據(jù)部門(mén)需求分別發(fā)放。d.文件在發(fā)放過(guò)程中，發(fā)放部門(mén)和接收部門(mén)分別填寫(xiě)“文件發(fā)放/回收記錄表”。文件的回收a.圖紙和工藝文件的回收：生產(chǎn)車(chē)間使用的圖紙、工藝卡，應(yīng)在工程發(fā)貨完畢后一周內(nèi)交還技術(shù)部。資料員應(yīng)及時(shí)在“文件發(fā)放/回收記錄表”上登記。工藝文件原則采用一次發(fā)放，當(dāng)需修改時(shí)應(yīng)由資料員及時(shí)回收更改。中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)技術(shù)文件文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第32頁(yè)共53頁(yè)b.其余文件的回收：文件換版或作廢時(shí)，資料員應(yīng)及時(shí)從各使用場(chǎng)所回收舊的文件，確保各使用場(chǎng)所使用的文件為最新的有效版本。）文件的更改a.當(dāng)文件需要更改時(shí)，管理部門(mén)/人填寫(xiě)“文件更改通知單”。在“文件更改通知單”中應(yīng)注明文件更改前的內(nèi)容和更改后的內(nèi)容，以及更改原因，由分管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，確定更改內(nèi)容。b.更改技術(shù)文件時(shí)，如更改涉及材料規(guī)格、材質(zhì)變更或其它涉及需改變?cè)O(shè)計(jì)思想的更改時(shí)，需由技術(shù)部提交顧客或原設(shè)計(jì)單位同意后，取得允許更改的通知或傳真等書(shū)面文件方允許更改。）文件的歸檔管理）文件管理部門(mén)，都應(yīng)有“文件清單”，并標(biāo)明文件現(xiàn)行的技術(shù)狀態(tài)，以確保技術(shù)文件使用的有效性。各部門(mén)在存放文件時(shí)，應(yīng)作到分類清楚、查找方便。）任何人不得在文件上亂寫(xiě)亂劃、私自作標(biāo)識(shí)，更不準(zhǔn)外借。）電腦內(nèi)存有的技術(shù)文件應(yīng)能相互調(diào)用，作到資源共享。并半年一次刻錄光盤(pán)留存，在文件清單中做好備份標(biāo)識(shí)。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)本公司產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種產(chǎn)品規(guī)格（功率或井徑）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)1小型潛水電泵產(chǎn)品系列≤3kW、＞3kW～11、11kWGB/T25409-20102微型電泵離心型≤kW、旋渦式≤kWQ/TXM01-2013(菩提)JB/T10601-20063污水污物潛水電泵≤kW、＞～22kW、＞22kWGB/T24674-20094井用潛水電泵≤175mm井徑、175～250mm、＞250mm井徑GB/T2816-20025潛水螺桿電泵≤3kW、＞3kWJB/T8645-1997中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)技術(shù)文件文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第33頁(yè)共53頁(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)部、質(zhì)檢部組織學(xué)習(xí)貫徹產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)部門(mén)應(yīng)得到標(biāo)準(zhǔn)版本，技術(shù)部、質(zhì)檢部應(yīng)定期識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)的有效性，確保使用版本為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按文件管理規(guī)定進(jìn)行控制。、相關(guān)文件作業(yè)規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書(shū)質(zhì)量記錄文件清單QR04-01文件收發(fā)/回收記錄表QR04-02外來(lái)文件清單QR04-03文件更改通知單QR04-04中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)5．1采購(gòu)及外協(xié)文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第34頁(yè)共53頁(yè)5．1采購(gòu)及外協(xié)控制1）目的對(duì)采購(gòu)的全過(guò)程及供方（含外包單位）進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品/外包產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2）適用范圍適用于公司對(duì)于生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)的控制。3）職責(zé)）供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購(gòu)安排，負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)計(jì)劃》，提供必要的采購(gòu)信息。負(fù)責(zé)組織對(duì)供方（含外協(xié)單位）的選擇、評(píng)價(jià)及供貨業(yè)績(jī)的定期確認(rèn)。有關(guān)部門(mén)按要求參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和定期確認(rèn)。4）工作程序）采購(gòu)物資分類根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程或出廠產(chǎn)品的影響程度，可作如下分類：A類：直接影響產(chǎn)品形成或出廠產(chǎn)品主要性能的原材料：1、2、3等；B類：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有一般影響的輔助材料：1、2等。）物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)產(chǎn)品單元名稱標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)1小型潛水電泵漆包線漆包圓繞組線第7部：130級(jí)聚酯漆包銅線2電容器交流電動(dòng)機(jī)電容器第1部分：總性能、試驗(yàn)和安全要安裝和運(yùn)行導(dǎo)則GB/3污水污物潛水電泵軸承滾動(dòng)軸承通用技術(shù)規(guī)則GB/4井用潛水電泵電纜線額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜第4部分：軟線和軟電纜5絕緣漆有溶劑絕緣油漆規(guī)范疇單項(xiàng)材料規(guī)范對(duì)熱固浸漬漆的要求GB/T11027-19996機(jī)械密封機(jī)械密封的型式、主要尺寸、材料和識(shí)別標(biāo)志GB/T6556-19947絕緣紙聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合材料JB/T4060-19918污水污物潛水電泵絕緣套管絕緣軟管規(guī)范各種號(hào)軟管的規(guī)范要求4硅橡膠玻璃纖維軟管JB/9定子、轉(zhuǎn)子泵體交流電機(jī)定子成型線圈耐沖擊電壓水平撓性轉(zhuǎn)子機(jī)械平衡的方法和準(zhǔn)則GB/T22715-2008GB/T6557-200910O型圈液壓氣動(dòng)用0型橡膠密封圈第1部分：尺寸系列及公差GB/11電纜線和不可拆拆插頭家用和類似用途插頭插座第1部分：通用要求標(biāo)準(zhǔn)GB中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)5．1采購(gòu)及外協(xié)文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第35頁(yè)共53頁(yè)）合格供方的選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則）供方選擇條件供方應(yīng)為專業(yè)生產(chǎn)公司或供應(yīng)商；具有可靠的質(zhì)量保證能力和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量；價(jià)格應(yīng)合理并具有可靠的供貨能力和良好的售后服務(wù)；外協(xié)噴漆單位選擇時(shí)尚應(yīng)取得當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)的環(huán)評(píng)合格的證明材料。對(duì)于符合上述條件，且已有業(yè)務(wù)往來(lái)或具有地域優(yōu)勢(shì)的供方，可優(yōu)先選擇。）評(píng)價(jià)條件供方應(yīng)提供：合法的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的生產(chǎn)許可證等）；近期的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告；合格產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力（生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及質(zhì)量管理情況等）；供貨業(yè)績(jī)及以往供貨歷史情況；價(jià)格水平、履約情況及服務(wù)條件。供銷(xiāo)部按上述條件及要求，向符合條件的供方提供“供方調(diào)查評(píng)價(jià)審批表”并按要求認(rèn)真、及時(shí)填寫(xiě)反饋以便掌握供方的基本情況。）對(duì)供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則）對(duì)多年業(yè)務(wù)往來(lái)的供方，凡符合選擇、評(píng)價(jià)條件，在同等條件下優(yōu)先選擇確定。）對(duì)以前未發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù)往來(lái)的供方，除符合選擇、評(píng)價(jià)條件外，還應(yīng)對(duì)所供樣品進(jìn)行驗(yàn)證和小批試用，合格后方可選擇確定。）對(duì)于零星采購(gòu)的B類物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即可視為對(duì)供方的評(píng)價(jià)。）評(píng)價(jià)方法a.供銷(xiāo)部組織技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部，依據(jù)供方所提供信息、樣品驗(yàn)證結(jié)果和試用結(jié)果及按要求提交的證明資料，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇。b.將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄在“供方調(diào)查評(píng)價(jià)審批表”上，報(bào)總經(jīng)理審批。對(duì)評(píng)價(jià)合格的供方納入《合格供方名單》由總經(jīng)理審批后發(fā)布執(zhí)行。c.對(duì)于同一類物資，一般應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格供方，以便保證供貨能力。）對(duì)合格供方的控制）供銷(xiāo)部應(yīng)建立合格供方檔案，對(duì)A類物資的供方按每個(gè)訂單供貨的交付、驗(yàn)收、使用質(zhì)量及服務(wù)等情況記錄在“供方供貨記錄”上。）供方提供的產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，供銷(xiāo)部應(yīng)向供方提出書(shū)面糾正措施要求，限期整改。如連續(xù)兩次提出而沒(méi)有明顯改進(jìn)時(shí)，應(yīng)取消其合格供方資格。中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)5．1采購(gòu)及外協(xié)文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第36頁(yè)共53頁(yè)）每年對(duì)A類物資合格供方進(jìn)行一次業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和評(píng)價(jià)期內(nèi)合格供方的供貨記錄進(jìn)行。內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)情況。將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄在“供方調(diào)查評(píng)價(jià)審批表”上。評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%交貨期評(píng)分占20%其它（如價(jià)格、服務(wù)等）占20%評(píng)定總分低于60分或質(zhì)量評(píng)分低于50分，應(yīng)取消其合格供方資格，增選符合條件的新供方。對(duì)存在問(wèn)題的發(fā)出整改通知，要求采取相應(yīng)措施。）采購(gòu)文件）供銷(xiāo)部根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》、庫(kù)存儲(chǔ)備和生產(chǎn)需要編制《采購(gòu)計(jì)劃》。采購(gòu)計(jì)劃中應(yīng)表述擬采購(gòu)或外協(xié)產(chǎn)品的要求，應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.采購(gòu)產(chǎn)品名稱、牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期和用途；b.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)由總經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行。采購(gòu)人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和合格供方名單等簽訂采購(gòu)合同，進(jìn)行采購(gòu)。合同內(nèi)容條款應(yīng)明確、齊全，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。）采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證）采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。）外購(gòu)物資進(jìn)公司后，由倉(cāng)庫(kù)保管原填寫(xiě)“材料試驗(yàn)（檢驗(yàn)）委托單”，并附有關(guān)質(zhì)量證明資料，通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)。質(zhì)檢員接到通知后，及時(shí)按《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》中的有關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證或試驗(yàn)，做好相關(guān)記錄，并及時(shí)提供驗(yàn)貨結(jié)果。）若進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格，質(zhì)檢員應(yīng)通知供銷(xiāo)部，由供銷(xiāo)部辦理退換貨。）采購(gòu)、供方選擇、評(píng)價(jià)及其它應(yīng)形成的記錄，由供銷(xiāo)部保存。5）相關(guān)文件）原材料檢驗(yàn)規(guī)范）生產(chǎn)計(jì)劃）采購(gòu)計(jì)劃）采購(gòu)合同6）記錄）供方調(diào)查評(píng)價(jià)審批表QR05-01）合格供方名單QR05-02）材料進(jìn)貨報(bào)檢單QR05-03）材料試驗(yàn)（檢驗(yàn)）委托單QR05-04中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào).工藝管理文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第37頁(yè)共53頁(yè).工藝管理制度1）目的針對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程和企業(yè)加工生產(chǎn)條件，制定工藝文件并進(jìn)行管理控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2）適用范圍適用于公司工藝文件的編制、使用、執(zhí)行及工藝紀(jì)律考核等管理。3）職責(zé)）技術(shù)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需工藝文件的編制、發(fā)放及工藝紀(jì)律的考核。）生產(chǎn)部及車(chē)間按工藝文件規(guī)定要求認(rèn)真執(zhí)行。4）工作程序）工藝文件是用于指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)，識(shí)別工藝流程順序，規(guī)定各工序作業(yè)方法，確定正確的作業(yè)參數(shù)，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量特性的技術(shù)文件。）我公司工藝文件包括：工藝流程圖、工藝卡片、作業(yè)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。）工藝卡片由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制、審批及發(fā)放。其文件控制應(yīng)按照技術(shù)文件管理規(guī)定執(zhí)行。）工藝文件內(nèi)容要求：）工藝流程圖是針對(duì)某一產(chǎn)品，對(duì)其生產(chǎn)加工、檢驗(yàn)或試驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，按加工順序以框圖的方式進(jìn)行圖示的一種工藝文件。工藝流程圖中應(yīng)標(biāo)識(shí)工序名稱，并對(duì)重要工序和產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行識(shí)別、標(biāo)識(shí)。）作業(yè)規(guī)范是對(duì)某一工序或設(shè)備，規(guī)定其加工或操作順序、步驟和方法，以規(guī)范工序或過(guò)程的操作，從而保證工序或過(guò)程質(zhì)量的工藝文件。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是針對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性而設(shè)置的質(zhì)量控制點(diǎn)，而制定的工藝文件。對(duì)影響工序質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)及計(jì)量器具進(jìn)行分析控制，規(guī)定詳細(xì)的作業(yè)方法和工藝參數(shù)，并進(jìn)行必要的監(jiān)控。加工工藝卡”是用來(lái)確定加工順序、尺寸、數(shù)量。是操作者進(jìn)行作業(yè)的依據(jù)。其編制應(yīng)根據(jù)圖紙并結(jié)合本公司現(xiàn)有的設(shè)備和工藝裝備條件進(jìn)行。工藝文件的執(zhí)行要求：技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)作業(yè)人員進(jìn)行工藝文件的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。生產(chǎn)車(chē)間和生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝文件的有關(guān)要求，認(rèn)真執(zhí)行作業(yè)方法和工藝參數(shù)，如發(fā)中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào).工藝管理文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第38頁(yè)共53頁(yè)現(xiàn)工藝文件存在錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)員。）當(dāng)公司采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新工裝、新設(shè)備使用時(shí)，技術(shù)質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)對(duì)工藝文件進(jìn)行調(diào)整，必要時(shí)進(jìn)行工藝驗(yàn)證，修訂工藝參數(shù)或方法，以滿足變化要求。）工藝管理制度的考核要求為提高工藝文件執(zhí)行的嚴(yán)肅性，保證生產(chǎn)作業(yè)的工序質(zhì)量，由技術(shù)質(zhì)檢部對(duì)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查。其檢查內(nèi)容包括：生產(chǎn)車(chē)間工藝文件的發(fā)放配備情況；質(zhì)量控制點(diǎn)工藝文件的使用情況；工藝方法和工藝參數(shù)的執(zhí)行情況；工藝操作記錄的實(shí)施情況等。工藝紀(jì)律檢查應(yīng)每月進(jìn)行一次，并通過(guò)工藝紀(jì)律檢查的方式驗(yàn)證工藝文件的正確性和可行性，并填寫(xiě)“工藝紀(jì)律檢查表”對(duì)存在的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)糾正，并修訂有關(guān)的工藝文件。5）相關(guān)文件）文件管理規(guī)定）工藝流程圖）工藝操作規(guī)程）關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)6）記錄）工藝紀(jì)律檢查表QR05-05中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)質(zhì)量控制點(diǎn)文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第39頁(yè)共53頁(yè)質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序目的為使嵌線定子耐電壓試驗(yàn)和水氣壓試驗(yàn)處于穩(wěn)定可控狀態(tài)，并進(jìn)行有效的控制管理。適用范圍適用于本公司質(zhì)量控制點(diǎn)——嵌線定子耐電壓試驗(yàn)和水氣壓試驗(yàn)程序質(zhì)量控制點(diǎn)的建立、控制、管理由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)5..控制點(diǎn)的活動(dòng)應(yīng)按人、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境五要素展開(kāi)并嚴(yán)格控制管理?？刂泣c(diǎn)的操作員必須接受培訓(xùn)。管理上的原始數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確齊全、可靠、及時(shí)、適用。檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)分析，并反饋給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，使用出及時(shí)處理?？刂泣c(diǎn)每年一季度內(nèi)：由辦公室進(jìn)行整頓，符合下列各點(diǎn)要求：.1由于工序質(zhì)量的提高，只要按控制點(diǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行正常操作就能穩(wěn)定地生產(chǎn)出滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品。.2由于質(zhì)量要求的變動(dòng)，不需要特別控制就有穩(wěn)定地生產(chǎn)出滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品?？刂泣c(diǎn)所在工序的檢驗(yàn)員應(yīng)按規(guī)定要求，將檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)填入檢驗(yàn)記錄單內(nèi)。耐電壓試驗(yàn)和水氣壓試驗(yàn)控制程序.1調(diào)試或檢驗(yàn)員要嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，并及時(shí)做好詳細(xì)記錄，要求嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)不合格品加以標(biāo)記、區(qū)分放置待返工，收工后將記錄統(tǒng)一上交至車(chē)間負(fù)責(zé)人匯總。.2調(diào)試或檢驗(yàn)員要對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和檢查,確保檢驗(yàn)儀器設(shè)備的精確有效。質(zhì)量記錄耐電壓測(cè)試儀操作規(guī)程QR05-06水氣壓試驗(yàn)臺(tái)操作規(guī)程QR05-07水氣壓試驗(yàn)記錄表QR05-08嵌定線子檢驗(yàn)記錄QR05-09中山市菩提泵業(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)過(guò)程質(zhì)量文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第39頁(yè)共53頁(yè)過(guò)程質(zhì)量控制1）目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，控制其重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2）適用范圍適用于公司生產(chǎn)工序質(zhì)量控制。3）職責(zé)）技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序質(zhì)量控制的策劃，制定工藝流程圖識(shí)別重要工序，編制工藝文件進(jìn)行指導(dǎo)。）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按策劃要求，確保生產(chǎn)工序在受控條件下進(jìn)行。4、工作程序：漆包線浸烘漆繞嵌線漆包線浸烘漆繞嵌線 檢 檢裝配 檢裝配定子等定子等水氣壓水氣壓轉(zhuǎn)子軸承等噴漆 轉(zhuǎn)子軸承等噴漆殼、蓋、葉等殼、蓋、葉等裝銘牌 裝銘牌性能測(cè)試包裝性能測(cè)試包裝入庫(kù)入庫(kù)注：浸烘漆工序?yàn)樘厥夤ば蛑猩绞衅刑岜脴I(yè)有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)過(guò)程質(zhì)量文件編號(hào)編制/日期審核/日期文件版本第A版批準(zhǔn)/日期生效/日期頁(yè)碼第40頁(yè)共53頁(yè)）生產(chǎn)計(jì)劃a.生產(chǎn)部根據(jù)訂單、庫(kù)存產(chǎn)品品種、數(shù)量情況，制定《生產(chǎn)計(jì)劃》，由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。b.《生產(chǎn)計(jì)劃》要注明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)數(shù)量、完成日期。必要時(shí)，還要注明合同要求。）生產(chǎn)過(guò)程控制）技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求，結(jié)合現(xiàn)有生產(chǎn)條件，編制加工工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)規(guī)范，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、加工方法、工裝模具、作業(yè)環(huán)境、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢測(cè)手段提出具體要求。）生產(chǎn)計(jì)劃安排應(yīng)考慮各生產(chǎn)工序能力的均衡性，以保證生產(chǎn)過(guò)程處于穩(wěn)定狀態(tài)；）各工序生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，其能力必須滿足產(chǎn)品加工的要求，精度滿足產(chǎn)品質(zhì)量的求。）生產(chǎn)部按設(shè)備管理規(guī)范、工藝裝備管理規(guī)范、設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求，定期維護(hù)檢查設(shè)備和及時(shí)保修設(shè)備，以滿足工序能力需要。）技術(shù)部根據(jù)工藝文件和檢驗(yàn)文件要求，確定工序檢測(cè)點(diǎn)，配備檢驗(yàn)人員、檢測(cè)手段和檢驗(yàn)記錄，以保證工序質(zhì)量處于受控狀態(tài)。）生產(chǎn)車(chē)間依照工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)要求，正確選擇設(shè)備、工裝和加工方法、，配備和使用適宜的測(cè)量裝置。）對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中的關(guān)鍵產(chǎn)品特性，應(yīng)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。）操作人員應(yīng)滿足工序技能要求，具有一定的專業(yè)知識(shí)和作業(yè)經(jīng)歷，經(jīng)考核后持證上崗。）各生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理按《安全文明生產(chǎn)管理規(guī)定》執(zhí)行。）關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)本公司根據(jù)過(guò)程特點(diǎn)確定泵生產(chǎn)工序中：“匝間耐壓試驗(yàn)”、“電壓試驗(yàn)”、“水氣壓試驗(yàn)”、“水泵性能測(cè)試”、工序?yàn)殛P(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)。為確保過(guò)程質(zhì)量的穩(wěn)定，對(duì)影響過(guò)程的各因素按以下要求控制：）技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《匝間耐壓試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《電壓試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《水氣壓試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，《水泵性能測(cè)試作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》以指導(dǎo)和規(guī)范作業(yè)方法及工藝參數(shù)。）生產(chǎn)部、生產(chǎn)車(chē)間在日常生產(chǎn)中應(yīng)針對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員、生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)文件、材料、作業(yè)環(huán)境及檢測(cè)器具進(jìn)行有效控制，確保生產(chǎn)工序作業(yè)處于受控