隱患管理控制程序

隱患管理控制程序主要內容適用范圍定義職責目的1234工作程序5相關文件6記錄721、目的鼓勵員工及時發(fā)現(xiàn)和報告隱患；保證隱患工程的有效監(jiān)控；消除各類平安生產隱患。2、適用范圍活動范圍：公司范圍內的作業(yè)活動、生產過程、工作場所及日常管理活動。環(huán)節(jié)：隱患查找、治理及管理工作33、定義3.1隱患：生產區(qū)域、工作場所或公眾聚集場所中，存在可能導致人身傷亡、財產損失或造成重大社會影響的設備、裝置、實施、生產系統(tǒng)等方面的缺陷和問題。43.2發(fā)現(xiàn)報告隱患的范圍包括：本職工作范圍內非個人責任不落實的隱患；突發(fā)的生產平安隱患；不及時整改就可能導致生產裝置、施工作業(yè)出現(xiàn)重大險情或事故發(fā)生的隱患；本職工作范圍以外的事故隱患；1234隱患整改措施不落實、治理不及時的行為；5相關文件記錄53.3隱患分級公司級隱患車間級隱患一般隱患可能更導致人員死亡、重大財產損失〔兩套裝置停車〕或重大環(huán)境污染的隱患?？赡芨鼘е氯藛T重傷〔包括中毒〕，或者可能造成一套裝置停車的隱患。構不成停車或傷亡事故的隱患〔包括現(xiàn)場的低標準〕64、職責職責\處室質量安全環(huán)保處生產運行處機動設備處規(guī)劃計劃處各單位1負責建立“生產裝置問題及隱患申報表”，組織確定隱患類別和主管單位。負責公司公司隱患的管理。負責設備隱患的管理。負責落實隱患治理資金計劃。組織做好隱患的識別、評價、統(tǒng)計。2負責對公司級隱患進行監(jiān)督、檢查，跟蹤隱患的治理情況；對每月隱患的上報、整改情況進行考核。負責公司級工藝隱患的監(jiān)控和治理。負責公司級設備隱患的監(jiān)控和治理。負責填報本單位”生產裝置問題及隱患申報表“，并建立隱患治理臺賬。3負責審核車間級隱患的整改方案，并監(jiān)督整改。負責審核車間級設備隱患的整改方案，并監(jiān)督整改。組織做好隱患的監(jiān)控、整改工作。4負責列入檢修計劃，組織實施。75、工作程序5.1.45.1隱患的排查和上報：各單位組織員工對各類隱患進行查找和識別，識別的隱患填入“生產裝置問題及隱患申報表〞中，由各單位主管人員組織對隱患進行處理，處理情況也要填入“生產裝置問題及隱患申報表〞中。各單位每周對查出的隱患進行統(tǒng)計，一般隱患由班組長或相關主管人員組織進行整改，對于暫時不能整改的隱患或不具備條件整改的隱患，以及重大隱患必須確定工程負責人和預計完成時間，制定采取有效監(jiān)控措施，由隱患工程負責人列入檢修方案中，待機處理。并登記到“車間隱患查找記錄〞中。每月將公司級隱患報質量平安環(huán)保處。質量平安環(huán)保處匯總后組織生產運行處、機動設備處討論公司級隱患工程負責單位和負責人。發(fā)現(xiàn)違紀平安生產的重大隱患后，立即組織進行處理，并通報生產調度、質量平安環(huán)保處，必要時報公司領導。85、工作程序5.1隱患的排查和上報：各單位發(fā)現(xiàn)的隱患，本單位不能處理需要處室協(xié)調治理的，應及時上報質量平安環(huán)保處會同相關部門安排處理，一時不能處理的，應由相關部門制定預案，下發(fā)執(zhí)行。各單位每月5日前，提出隱患工程的獎勵金額并上報上月發(fā)現(xiàn)隱患工程的監(jiān)控和治理完成情況，保質量平安環(huán)保處組織進行評獎。質量平安環(huán)保處每月初通報上月平安環(huán)保隱患治理完成情況。公司級隱患由質量平安環(huán)保處管理，車間級隱患報質量平安環(huán)保處備案。95.2隱患治理工程的實施公司級隱患治理工程由責任單位組織實施，成立公司隱患治理工程小組，編制整改方案，并報公司主管領導審批后實施。車間級隱患治理工程由各單位組織實施，成立各單位隱患治理工程小組，與有關部門協(xié)商編制整改方案，報主管處室審批后實施。對需要技術攻關的隱患工程，可在公司范圍內征集工程責任人，成立隱患治理工程小組，負責隱患工程的調研、攻關等系列活動，編制隱患治理工程技術方案并組織實施。一般隱患由各單位技術人員制定整改方案，由生產單位領導監(jiān)督實施。105.3隱患治理工程的資金管理一般隱患和車間級隱患費用，由各單位列入滾動檢修、月度檢修、大修方案中予以解決。公司級隱患費用，有公司列入安保基金、大修方案和公司資本性支出方案中予以解決。規(guī)劃方案處要嚴格控制隱患抓向治理工程投資，保證?？顚Ｓ?，不許挪作他用。規(guī)劃方案處按照股份公司資本性投資、本錢管理和安?；鸸芾淼扔嘘P規(guī)定，負責隱患工程的申報、審批，并按工程管理要求指定部門組織工程的實施。115.4隱患工程的驗收隱患治理工程在正常運行后，由各主管部門負責組織驗收，保存相關記錄。公司級隱患治理后，有質量平安環(huán)保處組織有關單位進行驗收。車間級和一般隱患由車間組織驗收。工程驗收合格后，由各單位納入正常生產中進行管理。125.5隱患管理的獎勵和考核隱患治理工程完成后，對隱患發(fā)現(xiàn)人、實施整改等人員，有質量平安環(huán)保處報請公司主管領導批準進行獎勵。公司級隱患由發(fā)現(xiàn)單位填報“隱患報告獎勵確認單〞，經本單位領導確認、主管處室審核后，報質量平安環(huán)保處進行獎勵。質量平安環(huán)保處報集團公司進行備案。車間級隱患和一般隱患由車間上報“生產裝置問題及隱患申報表〞，由質量平安環(huán)保處組織生產處室討論后進行獎勵備案。具體考核標準見?質量平安環(huán)?？己朔椒?。各單位將本單位隱患單項獎發(fā)放情況報質量平安環(huán)保處備案。13序號單位隱患名稱隱患提出人隱患提出日期隱患整改建議隱患級別獎勵額度（元）隱患實際整改情況隱患整改人整改日期年月份公司生產裝置問題及隱患申報表申報單位：申報日期：年月日14