方針目標控制程序

標題：方針、目標指標、管理方案控制程序編號：Q/TYYH1503-2015版次/修改狀態(tài)： D/4 頁數(shù)：3方針、目標指標、管理方案控制程序1目的為建立、實施與改進公司的質量、環(huán)境管理體系，實現(xiàn)對方針、目標和指標，以及為確保實現(xiàn)目標和指標而制定的質量、環(huán)境目標指標方案的管理。2范圍公司各單位質量、環(huán)境方針、目標指標及管理方案的制定、更改與實施。3職責3.1總經理負責質量、環(huán)境方針的制定、批準、修訂和保持。3.2管理者代表負責質量、環(huán)境方針的實施，審批公司的質量、環(huán)境目標及環(huán)境管理方案。3.3質量管理部依據(jù)公司的質量方針，編制公司質量目標。3.4安全環(huán)保部依據(jù)公司的環(huán)境方針，編制公司環(huán)境目標，并負責分解公司的環(huán)境目標指標、管理方案；組織相關部門編制環(huán)境管理方案并監(jiān)督實施。4工作程序4.1方針管理（1） “方針”的制定“方針”由總經理組織制定。（2） “方針”的公開和宣貫保持文件化的管理方針，使全體員工正確理解和掌握，利用各種宣傳形式向社會公開承諾。（3） “方針”的更改“方針”的評審、修訂和更改，在管理評審時由公司總經理組織進行。4.2環(huán)境目標、指標和管理方案（1）環(huán)境目標、指標和管理方案的編制依據(jù)國家相關法律與其他要求；公司的質量、環(huán)境方針；公司的重要環(huán)境因素；顧客的要求及實用技術。（2） 環(huán)境目標、指標和管理方案的編制要求明確責任單位、措施和完成時間?？紤]技術上的可行性和經濟上的允許性。優(yōu)先考慮法律、法規(guī)及其他要求的符合性。公司通過質量、環(huán)境目標、指標的確定，使各單位的目標指標得到具體量化，確保目標和指標的實現(xiàn)，使公司的質量、環(huán)境行為得到整體提高。QEM管理方案包括明確責任單位和責任人；明確要實現(xiàn)的目標和指標；制定可行的具體技術措施；明確完成的時間和進度要求，并落實資金；應有制度對其加以修訂、控制。（3） 目標和指標、管理方案的管理安全環(huán)保部負責組織制定和分解公司環(huán)境目標指標、管理方案報管理者代表審批;各單位依據(jù)公司的環(huán)境管理方案制定本單位的管理方案，經單位負責人審核并報批后，落實所需資源并實施；當影響體系的前置條件發(fā)生重大變化時方案制定單位應及時組織相關單位對方案進行修訂、補充，并重新審批；為確保環(huán)境管理方案的實施，公司總經理應保證落實所需的資源；公司環(huán)境目標指標、管理方案以支持性文件形式出現(xiàn)，具體按照Q/TYYH1501-2015《文件控制程序》執(zhí)行。（4） 環(huán)境目標和指標、管理方案的檢查與修訂安全環(huán)保部負責對公司環(huán)境目標指標、管理方案的完成落實情況進行檢查，并將檢查結果報管理者代表；當環(huán)境目標、指標管理方案需要修訂時，由安全環(huán)保部提交建議報管理者代表，并提交管理評審會議討論后，由安全環(huán)保部對各單位的環(huán)境目標和指標管理方案進行修訂，并重新審批。（5） 環(huán)境目標和指標、管理方案的監(jiān)督評價a.管理評審會議上要對環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案進行重新評審，必要時進行修訂。生產活動發(fā)生較大變化時要對管理方案進行重新評審，必要時進行修訂。審核時發(fā)現(xiàn)管理方案制定不合理，要對其進行修訂。5相關文件Q/TYYH1501-2015《文