水果連鎖店門店商品管理手冊

水果連鎖店門店水果連鎖店門店商品管理手冊1、采購流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------582、門店收貨入庫流程---------------------------------------------------------------------------------------------593、商品貯存---------------------------------------------------------------------------------------------------------604、商品上架（陳列）與銷售------------------------------------------------------------------------------------615、商品報損流程-----------------------------------------------------------------------------------------------------636、商品損耗的原因及預(yù)防措施---------------------------------------------------------------------------------647、商品轉(zhuǎn)倉條件及流程------------------------------------------------------------------------------------------668、商品退、換貨條件及流程------------------------------------------------------------------------------------679、商品盤點流程---------------------------------------------------------------------------------------------------70采購流程各門店根據(jù)需求制定采購計劃各門店根據(jù)需求制定采購計劃確定后編制并審核采購訂單發(fā)送采購訂貨單給成都采購中心采購中心按照各店需求進行采購采購中心應(yīng)積極了解市場，盡力提升果品質(zhì)量，開拓新品，爭取時令水果走在市場前沿。采購中心送貨到各個門店各門店細心做好貨物的簽收，入庫、上架工作門店店長（店助）在思迅系統(tǒng)中詳實編制采購收貨單（入庫）并審核簽收后，送貨員應(yīng)將單據(jù)其余副聯(lián)交回采購中心，由采購中心留底存檔發(fā)現(xiàn)數(shù)量不對、包裝有損、新鮮度有誤、品類有誤、生產(chǎn)日期即期（過1/3）、真空袋破損等異常，應(yīng)及時反饋給采購中心，協(xié)調(diào)處理方法所有稱重商品必須同時計量毛量及凈重，并嚴格填寫收貨單。產(chǎn)品新鮮度有無破損真空包裝干果檢查是否真空袋破損干果生產(chǎn)日期※注：1、德陽地區(qū)兩個門店每天在完成驗收后，次日應(yīng)及時將驗收單交給數(shù)據(jù)員，以便數(shù)據(jù)員制作采購收貨單。2、其他地區(qū)門店，采購流程應(yīng)為在當門主管（店長或店助）領(lǐng)導(dǎo)及其他員工的協(xié)作下，共同完成；采購收貨單應(yīng)由門店主管制作審核，如出現(xiàn)巨大差錯，責(zé)任由門店當班主管承擔。3、在新到貨品上架時，應(yīng)注意分門別類、標簽朝外、防漏防潮防蟲防鼠。秉著貨品先進先出、與殘次品、即期分開的原則進行貨品陳列。4、發(fā)生貨品異常情況后，門店有權(quán)利拒絕驗收問題貨物，處理方法經(jīng)各門店與采購中心達成一致后，如需退、換貨物，應(yīng)當天隨送貨車輛退還采購中心。當日退還貨物，不作入庫處理，應(yīng)在驗收單上注明并不應(yīng)錄入采購收貨單。2、門店收貨流程收貨前的門店準備，門店應(yīng)在收貨前將庫房賣場整理干凈整齊，預(yù)留出新到貨物的位置。貨到后，由當日的值班正副店長，負責(zé)與物流送貨人員進行清點貨物箱數(shù)（計件銷售物品按件數(shù)驗收，計重銷售物品按重量驗收）。店方與物流人員清點完畢無誤后方可離開門店。（如在清點貨物時發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量不準確，應(yīng)及時找物流配送人員尋求解釋；如發(fā)現(xiàn)貨品存在嚴重質(zhì)量問題，經(jīng)店長決定可拒絕收貨，讓收貨數(shù)量、質(zhì)量都得到充分保障）。店方應(yīng)由值班店長，安排兩人進行清點貨物，一人過秤、一人記錄。清點完畢的商品，值班店長安排各區(qū)陳列，進行上貨動作。上貨時應(yīng)按以下進程：將商品運至需補貨的貨架下面，取出商品進行補貨，補貨時應(yīng)該將商品擺放整齊，補貨結(jié)束后，應(yīng)立即將補貨后的空箱壓平，空箱和補貨時產(chǎn)生的垃圾立即清出賣場。（上貨時應(yīng)按先進先出的原則、發(fā)現(xiàn)過期商品應(yīng)當天提出；發(fā)現(xiàn)變質(zhì)影響銷售的商品，應(yīng)該及時按照報損流程報損）。如當日來貨量較大，在營業(yè)開始前未能將所有來貨商品及時上架時，應(yīng)保證正常營業(yè)，將未上架商品運回庫房或清理到不影響顧客購物的區(qū)域內(nèi)，保證通道暢通。無顧客時再進行上架工作至完成。當日商品上架結(jié)束后，將需回庫商品運回庫房，按照商品分類，進行擺放整齊。員工離開庫房時，應(yīng)將庫房內(nèi)的垃圾清理干凈，方可離開。所有工作結(jié)束后，由當日的值班店長，將當日所收貨物清單，監(jiān)督數(shù)據(jù)員錄入電腦（一定確保錄入數(shù)量準確，如遇少收、多收時應(yīng)向公司總部運營處上報）如在錄入時，發(fā)現(xiàn)實收數(shù)量與送貨數(shù)量不符時，值班店長應(yīng)立即與公司總部負責(zé)人聯(lián)系，確認此事，查找原因解決，保證電腦庫存的準確性。如在收貨清點時，發(fā)現(xiàn)商品有包裝破損、污垢時應(yīng)在錄入（正品庫位）后立即將此類商品數(shù)量做報損處理，做表發(fā)給區(qū)域經(jīng)營方、運營經(jīng)理、配送中心、及采購。3、商品貯存3.1、范圍本標準規(guī)定了商品質(zhì)量管理中商品貯存的基本要求、特殊要求。本標準適用于本公司所有商品的貯存。3.2、商品貯存的基本要求3.2.1貯存場所常溫貯存的商品均應(yīng)貯存在倉庫內(nèi)。倉庫內(nèi)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生、陰涼干燥、通風(fēng)良好，有防塵、防鼠咬、蟲蛀、防蠅的設(shè)施。倉庫內(nèi)應(yīng)有消防設(shè)施和防盜裝置，應(yīng)有嚴禁火種等安全標志。3.2.2貯存方式不同商品應(yīng)分類分級擺放，堆放高度以提取方便為宜，并根據(jù)產(chǎn)品包裝的承壓能力確定適宜的堆放高度。沿窗口存放的商品還要防曬、防雨淋。裸裝商品應(yīng)采取牢固的貨架，擺放整齊。所有商品均不能直接與地面接觸。食品類商品與墻面距離為10CM。3.2.3貯存期限應(yīng)掌握商品的貯存期限，先進先出，定期檢查商品日期標志，對臨近限期的商品應(yīng)及時采取相應(yīng)措施。3.3、庫房管理3.3.1商品分區(qū)管理：商品按區(qū)分別擺放，均有指定區(qū)域，3.3.2.3.3.2.1.3.3.2.1.分別裝箱，貼好庫存單，注明殘次原因，3.3.2.3.專人定時按分類整理出3.3.2.4.每月10日、25日三天之前將需退貨明細，注明原因，用電子檔，郵件形式發(fā)至門店3.3.3贈品、試吃品3.3.3.1.3.3.3.2.3.3.4.4、商品上柜與銷售4.1、范圍本標準規(guī)定了商品上柜與銷售過程中的質(zhì)量管理要求，適用于本公司所有商品的上柜和銷售。4.2、上柜商品上柜時，主管及每個員工，均有檢查商品的義務(wù)，防止上柜商品不規(guī)范、不合格。4.2.1.預(yù)包裝類商品上柜,營業(yè)員檢查以下內(nèi)容：4.2.1.1食品保質(zhì)期：包裝注明保質(zhì)期在一年以上的上架商品或贈品，實際保質(zhì)期不足兩個月的，保質(zhì)期在半年到一年的商品或贈品，實際保質(zhì)期不足一個月的，保質(zhì)期在半年以內(nèi)的商品或贈品，實際保質(zhì)期不夠1/3的，不得上柜銷售。4.2.1.2外包裝標示：4.2.1.2.1國產(chǎn)食品：食品名稱；配料表；凈含量及固形物含量；制造者、經(jīng)銷者的名稱和地址；生產(chǎn)日期（日期的標注順序為年、月、日）；保質(zhì)期或/和保存期；貯藏指南；質(zhì)量（品質(zhì)）等級；產(chǎn)品標準號；特殊標注內(nèi)容（輻照食品）；條形碼（自帶碼或店內(nèi)碼）。4.2.1.2.2進口食品：食品名稱；配料表；凈含量及固形物含量；原產(chǎn)國、地區(qū)（指香港、澳門、臺灣）名；經(jīng)銷者的名稱和地址；生產(chǎn)日期（日期的標注順序為年、月、日）；保質(zhì)期或/和保存期；貯藏指南；質(zhì)量（品質(zhì)）等級；特殊標注內(nèi)容（輻照食品）；條形碼（自帶碼或店內(nèi)碼）。4.2.1.3新商品上柜時檢查廠家相關(guān)證件：4.2.1.3.1經(jīng)銷商供貨：生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照；生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商衛(wèi)生許可證；生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商稅務(wù)登記證，衛(wèi)生檢驗報告（一般由衛(wèi)生防疫站、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局/所、疾病預(yù)防控制中心出具，如其他單位出具的檢驗報告中有“合格”字樣也可識為合格）；全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；名牌產(chǎn)品證書；免檢證；廠家授權(quán)經(jīng)銷商經(jīng)銷的授權(quán)書或證明。4.2.1.3.2其他：進口食品還必須有中華人民共和國出入境檢驗檢疫衛(wèi)生證書、質(zhì)量保證書。進口商品的衛(wèi)生證書要仔細核對產(chǎn)品的品名、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，有產(chǎn)品批號的還應(yīng)仔細核對產(chǎn)品批號是否相符。4.2.1.3.3以上證件需要供應(yīng)商提供蓋有公章及標注“與原件相符”字樣的復(fù)印件留總部備案，門店留存普通復(fù)印件備查。4.2.1.4商品外包裝：外包裝殘次的商品做撤柜處理。4.3、日常檢查4.3.1營業(yè)員應(yīng)定期對商品進行清潔，以保持潔凈，對商品進行清潔的同時檢查標志及商品狀況。4.3.2營業(yè)員在售貨間隔期間，應(yīng)及時整理柜臺、貨架上的商品，同時檢查商品規(guī)范及質(zhì)量。4.3.3營業(yè)員的日常檢查重點是對有使用限期的商品的日期檢查。4.3.4商品部定期對食品類商品的證件有效期檢查。4.3.4.1國產(chǎn)商品經(jīng)常翻看產(chǎn)品的各類證件（包含：生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照；生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商衛(wèi)生許可證；生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商稅務(wù)登記證，衛(wèi)生檢驗報告），如證件已經(jīng)過期，需要第一時間向廠家索取最新資料，然后向門店提供復(fù)印件。4.3.4.2進口商品每批貨均需要廠家提供衛(wèi)生檢驗報告，配送中心每次收貨均需要與商品部核對衛(wèi)生檢驗報告，并把相應(yīng)的衛(wèi)生檢驗報告?zhèn)骰乜偛?，如屬于新日期的衛(wèi)生檢驗報告，還需向門店提供復(fù)印件。4.4、銷售4.4.1營業(yè)員在介紹商品的同時，應(yīng)主動幫助顧客檢查挑選商品，發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量問題應(yīng)主動提出，以防不合格商品到達消費者手中，影響公司社會形象。4.4.2營業(yè)員應(yīng)積極查看商品廠名、廠址等應(yīng)有的標識是否齊全，合格證是否規(guī)范，是否超過保質(zhì)期等。4.4.3營業(yè)員應(yīng)認真聽取顧客的意見，顧客對商品質(zhì)量的信息反饋，應(yīng)做好記錄及時報送有關(guān)部門登記處理。4.4.4對不符合《商品質(zhì)量驗收標準》要求的商品，賣場有權(quán)拒絕上柜銷售，經(jīng)過特批的商品除外。4.4.5銷售過程中如營業(yè)員突然發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量問題，應(yīng)及時向主管和店長報告，以便及時停止銷售和采取必要的措施減小不良影響。商品報損流程店員挑選出需要報損的水果、貨物店員挑選出需要報損的水果、貨物各門店主管根據(jù)水果、貨物的實際情況制定報損方案報損方案分為四類：試吃丟棄切片打折處理根據(jù)實際報損操作，填制報損單報損單中應(yīng)詳實填寫商品名稱、數(shù)量、規(guī)格、報損原因、報損方案等并由報損操作執(zhí)行人簽字店長審核無誤后簽字簽字后，報損單生效，錄入思迅系統(tǒng)注：1.適當報損可以提升果品品質(zhì)、門店口碑，過度報損卻會提升銷售成本、降低利潤，甚至導(dǎo)致虧本，因此貨物是否報損、選擇何種報損方案好，請各門店主管權(quán)衡。2.報損三原則：⑴貨品表面輕度損傷、沒變質(zhì)、不影響食用時，應(yīng)選擇打折銷售，折扣度各門店拿捏。⑵部分嚴重破損、其余部分并不影響食用時，可選擇做切片果盤或試吃。⑶大范圍腐爛破損、休閑食品密封包裝已破、干果發(fā)霉的，要及時丟棄，杜絕出現(xiàn)在貨架上。商品損耗的原因及預(yù)防措施6.1、水果類6.1.1.報損分類6.1.1.1試吃6.1.1.2丟棄6.1.1.3切片6.1.1.4打折銷售6.1.2.報損標準6.1.2.1試吃：試吃顧名思義就是拿來讓顧客品嘗、展示公司商品品質(zhì)的。是吃選用的水果可以是部分受損已經(jīng)不能正常銷售的水果，也可以從正常銷售的水果中選取。6.1.2.2丟棄：商品大面積受損或者全部受損變質(zhì)，已經(jīng)無法正常銷售和食用。6.1.2.3切片：商品部分嚴重受損，已經(jīng)無法正常銷售；其余部分能夠保證食用時的口感與安全的商品可切片做成果盤銷售。6.1.2.4打折銷售：商品出現(xiàn)皺皮（水分丟失）、表皮碰傷、表皮蛀蟲眼等情況，已經(jīng)不能以正常商品的價格賣出，但能保證其食用的安全性和口感。這類商品可選擇打折銷售。6.1.3.造成損壞變質(zhì)的原因6.1.3.1采購把關(guān)不嚴。采購把關(guān)不嚴導(dǎo)致在采購時商品質(zhì)量參差不齊。6.1.3.2物流運輸不當。碰撞是導(dǎo)致水果受損變質(zhì)的重要因素，在水果的運輸過程中應(yīng)盡量避免顛簸、擠壓，因此在搬運時員工應(yīng)注意輕拿輕放。6.1.3.3貯存不當。水果區(qū)別于休閑食品及干果，比如蘋果具有催熟性，在貯存時應(yīng)避免同奇異果、柿子、香蕉等放在一起。因為蘋果的催熟性會導(dǎo)致這些水果的可儲存期縮短。6.1.4.造成商品虧損的原因6.1.4.1門店訂貨前分析不到位。門店訂貨是一門學(xué)科，如何科學(xué)的訂貨是每個店長的一門必修課。尤其是水果類商品，其對新鮮度要求極高。合理、科學(xué)的訂貨不僅可以有效的降低損耗還可以有助于銷售額的提升。6.1.4.2門店保存不當。門店的保存不當可能導(dǎo)致水果加速損壞，防鼠工作開展不完善也會導(dǎo)致水果損耗過大。6.1.4.3沒堅持做到先進先出，導(dǎo)致商品損壞變質(zhì)6.1.4.4滯銷商品沒及時處理，積壓時間過長導(dǎo)致?lián)p壞變質(zhì)6.1.4.5對商品維護不當或跟客不到位，導(dǎo)致商品被盜6.2、休閑食品類6.2.1、造成商品包裝殘損的原因：6.2.1.1商品裝箱時沒分類，出現(xiàn)硬包裝壓軟包裝現(xiàn)象，導(dǎo)致商品破損。6.2.1.2商品裝箱時沒擺放整齊，導(dǎo)致碰撞受損，如洗滌用品經(jīng)常有滴漏現(xiàn)象6.2.1.3員工在搞清潔時沒注意到商品的耐濕度，經(jīng)常用濕布抹紙盒裝商品，導(dǎo)致發(fā)霉，變色，褪色等6.2.1.4搬貨，點貨，補貨時沒有注意商品安全，導(dǎo)致商品掉落地面弄臟，損壞6.2.1.5顧客拆包裝后的商品沒及時修整，歸位，導(dǎo)致越來越爛。6.2.1.6后倉存貨沒及時整理，歸位，出現(xiàn)硬包裝壓軟包裝現(xiàn)象6.2.1.7工作中愛惜商品不到位，有人為損壞現(xiàn)象6.2.2、造成商品虧損的原因：6.2.2.1包裝殘損導(dǎo)致無法銷售6.2.2.2沒堅持做到先進先出，導(dǎo)致商品有過期現(xiàn)象6.2.2.3滯銷商品沒及時處理，積壓時間過長導(dǎo)致過期6.2.2.4對商品維護不當或跟客不到位，導(dǎo)致商品被盜6.2.3、解決方案6.2.3.1商品裝箱時必須分類、整齊擺放，硬軟包裝商品分開裝箱，箱子不可太大或不牢固6.2.3.2禁止用濕布抹紙盒裝商品，應(yīng)用干布或小毛刷清掃6.2.3.3任何時候都不允許將商品直接放地面上6.2.3.4顧客拆包裝后的商品必須及時修整，歸位6.2.3.5后倉存貨應(yīng)及時整理，歸位，杜絕硬包裝壓軟包裝現(xiàn)象6.2.3.6收銀員過機時必須嚴守操作流程，盒裝類商品必須打開包裝檢查6.2.3.7滯銷商品/高庫存商品/包裝殘舊商品每月統(tǒng)計處理一次，須報損的商品一定要報損。6.2.3.8要求每周必須對所有食品檢查一次，每個貨架的衛(wèi)生/質(zhì)量檢查必須責(zé)任到個人。商品轉(zhuǎn)倉條件及流程7.1、商品轉(zhuǎn)倉條件7.1.1、商品滯銷：比如A店C商品銷售情況明顯好于B店，B店C商品出現(xiàn)滯銷情況，B店可申請將C商品轉(zhuǎn)給A店銷售。7.1.2、暢銷商品短缺：A店C商品暢銷，因為各種原因出現(xiàn)臨時斷貨，當天采購無法補貨的情況下，可申請B店將部分C商品轉(zhuǎn)給自己。7.1.3、商品庫存積壓：因為采購時補貨分析不合理，導(dǎo)致商品滯銷庫存積壓，此時可申請將商品轉(zhuǎn)給其他暢銷此商品店鋪。注：以上條件均需要雙方門店主管協(xié)商一致的前提下方可進行。7.2、商品轉(zhuǎn)倉流程：7.2.1、門店選滯銷或暢銷（斷貨）商品7.2.2、提出轉(zhuǎn)倉的門店向收貨（出貨）門店提出申請7.2.3、經(jīng)門店主管協(xié)商達成一致后，轉(zhuǎn)出方方可點貨出庫，并開出一式兩聯(lián)的轉(zhuǎn)倉單，由當班主管簽字。7.2.4、經(jīng)門店主管審核出庫商品數(shù)量無誤后，物流運輸至收貨門店7.2.5、收貨門店嚴格按照收貨流程執(zhí)行收貨7.2.6、收貨門店當班主管確認實際收貨數(shù)量，并在轉(zhuǎn)倉單上簽字。收貨門店保存副聯(lián)、出庫門店保存正聯(lián)。7.2.7、雙方主管簽字的轉(zhuǎn)倉單生效，并作為月末盤點的審核依據(jù)。7.2.8、雙方門店根據(jù)轉(zhuǎn)倉單在系統(tǒng)中做數(shù)據(jù)處理。8、商品盤點流程作業(yè)流程盤點作業(yè)流程類別編號一、目的：為便于同仁于商品盤點作業(yè)流程作業(yè)時，知所遵循，特訂定原則。財務(wù)確定盤點日二、適用范圍：本公司部門于盤點作業(yè)時適用之。財務(wù)確定盤點日三、內(nèi)容：3．1、流程圖：盤點前準備將本期全部票據(jù)輸入系統(tǒng)，檢查盤點前準備將本期全部票據(jù)輸入系統(tǒng)，檢查有無漏單或未審核單據(jù)盤點組織落實和盤點責(zé)任區(qū)域的劃分部門按貨架抄錄商品順序部門按貨架抄錄商品順序按部門抄錄的貨架商品順序打印盤點空白表按部門抄錄的貨架商品順序打印盤點空白表盤點前教育：分工及責(zé)任、盤點（盤點前教育：分工及責(zé)任、盤點（初盤、復(fù)盤、抽盤）方法盤點表的領(lǐng)取、填寫、簽名、交回店長按指定日期、部門做盤點扎帳店長按指定日期、部門做盤點扎帳領(lǐng)取空白盤點表領(lǐng)取空白盤點表盤點、填寫盤點表、盤點人員共同簽字盤點、填寫盤點表、盤點人員共同簽字盤點表收回統(tǒng)計、查對盤點表收回統(tǒng)計、查對盤點錄入員在系統(tǒng)中錄入盤點實盤單盤點錄入員在系統(tǒng)中錄入盤點實盤單盤點表錄入核對審核盤點表錄入核對審核有有漏漏盤商品檢查及處理無無財務(wù)核查完門財務(wù)核查完門店相應(yīng)單據(jù)后，作盤點盈虧試算財務(wù)作盤點入賬有/無重大差錯無財務(wù)作盤點入賬有/無重大差錯無有取消盤點/重盤第1頁/共3頁起草單位：…………..發(fā)行室作業(yè)流程盤點作業(yè)流程類別編號3．2、流程說明1、下達盤點任務(wù)：財務(wù)宏觀控制，確定盤點時間，盤點范圍：全場、部門或個別商品；督促各部門進行盤點前的準備工作，及為盤點創(chuàng)造各種便利條件。2、盤點前教育：由店長對其員工進行盤點前教育，如盤點方法、要領(lǐng)、貨品位置、歸類整理盤點品項的陳列排面、改包裝銷售的數(shù)量等；3、人員分配：由店長統(tǒng)一對其員工進行工作任務(wù)分配，明確好各員工所負責(zé)的區(qū)域，如貨架、庫房、收貨區(qū)、收銀臺、退貨、維修等以免漏盤。盤點前準備：（1）、各門店負責(zé)人：清理相關(guān)票據(jù)，確保全部盤點前票據(jù)（驗收、退庫退貨、報損、收銀對帳完畢、銷售入帳等）均已進入計算機及財務(wù)帳；清理收繳未繳營業(yè)款、備用金及相關(guān)票券。財務(wù)：財務(wù)打印各門店商品盤點表，一式兩聯(lián)（帶復(fù)?。挥韶攧?wù)及時收回盤點表的第一聯(lián)，并在盤點第二日17時前核查處理完成；（3）門店：在盤點前將所盤的貨物歸類整理、排列、重新碼放以方便盤點。依照貨架區(qū)分由左而右、由下而上抄錄商品條形碼或貨號、品名并注明貨架號。盤點時按盤點表指定貨架號之貨架由左而右、由下而上對應(yīng)商品條形碼盤點抄錄商品數(shù)量。盤點中如有同條形碼商品未歸類陳列，可在該貨架盤點表空白處寫明條形碼、數(shù)量、零售價，計算機會自動求和，無須每行加總。將盤完點的盤點表由參加盤點人員（初盤、復(fù)盤）簽字后將第一聯(lián)交回財務(wù)。將報損商品單獨盤點、存放。待盤點后退換。（3）錄入盤點錄入人員根據(jù)盤點表順序錄入貨號或條形碼、數(shù)量，每張盤點表對應(yīng)錄成一張實盤單并保存。將實盤單單號抄于盤點表右上角；第2頁/共3頁起草單位：……………發(fā)行室作業(yè)流程盤點作業(yè)流程類別編號店長根據(jù)盤點表標明的實盤單號審核實盤單按盤點表錄入無誤后，對實盤單審核確認。8、盤點檢查所有盤點表輸入完畢后，店長按部門檢查漏盤并核實處理。若無異常情況就進行漏盤轉(zhuǎn)實盤操作，并將新轉(zhuǎn)入的實盤單審核；所有盤點表輸入調(diào)整完畢后，立即通知財務(wù)核查；所有盤點表輸入完畢后，財務(wù)復(fù)核人員檢查盤點表是否交齊，復(fù)查后在每一張盤點表上簽字。并記錄本次盤點盤點表總數(shù)實盤單總數(shù)是否吻合，并通知財務(wù)處理；查找盤長(短)原因,有重大差異時申請重盤或取消本次盤點；盤點差異過大時，依以下程序再予復(fù)查：資料加總再核算；檢查庫存相關(guān)票據(jù)情況；檢查有無串貨號進貨、銷售等情況；檢視有無漏盤點的商品；檢討是否有其它可能影響庫存正確性之因素。填寫部門盈虧報告:包括盈虧金額，實物金額及原因分析,店長意見等。9、盤點入賬：財務(wù)核算主管核查后，將本次盤點