興國縣江背鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年單位預(yù)算

興國縣江背鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年單位預(yù)算目錄第一部分興國縣江背鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況一、單位主要職責(zé)二、單位基本情況第二部分興國縣江背鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年單位預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《部門收入總表》三、《部門支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》十、《重點項目績效目標(biāo)表》第三部分興國縣江背鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算情況說明一、2021年部門預(yù)算收支情況說明二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分興國縣江背鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況一、單位主要職責(zé)興國縣江背鎮(zhèn)衛(wèi)生院是由興國縣人民政府、興國縣衛(wèi)健委領(lǐng)導(dǎo)的衛(wèi)生健康機構(gòu)，主要職責(zé)有：（1）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬定全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性規(guī)章草案和規(guī)劃，執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生服務(wù)資源配置，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。（2）貫徹執(zhí)行國家疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃，制定嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實，制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。（3）貫徹落實職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估和交流。（4）組織擬訂并實施全鄉(xiāng)基層衛(wèi)生健康服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和措施，指導(dǎo)全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。（5）貫徹醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法。落實醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。（6）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。（7）貫徹落實國家藥物政策、國家基本藥物制度和省市基本藥物采購、派送、使用的管理制度，協(xié)助有關(guān)部門參與執(zhí)行國家藥品法典，執(zhí)行國家基本藥物目錄。（8）貫徹落實國家計劃生育政策，負(fù)責(zé)完善計劃生育工作措施，組織實施促進(jìn)出生人口性別平衡的辦法措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施，制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的辦法措施并組織實施，實施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。（9）組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機制。（10）制定全鎮(zhèn)流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織實施，建立流動人口衛(wèi)生健康信息共享和公共服務(wù)工作機制。（11）組織擬訂全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康生育人才隊伍建設(shè)。（12）組織擬訂全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生健康相關(guān)科研項目。組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。（13）指導(dǎo)本地衛(wèi)生健康生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。（14）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。（15）制定全鎮(zhèn)中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，將其納入全鄉(xiāng)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，并組織實施。（16）負(fù)責(zé)鎮(zhèn)保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全鄉(xiāng)保健委員會的日常工作。（17）承擔(dān)鎮(zhèn)人民政府地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作，組織協(xié)調(diào)各有關(guān)部門開展地方病的綜合防治和科研監(jiān)測工作。（18）承擔(dān)鎮(zhèn)愛國衛(wèi)生運動委員會、鎮(zhèn)人民政府深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、鎮(zhèn)人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作。（19）承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府交辦的其他事項。二、單位基本情況興國縣江背鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制數(shù)32人，在職實有人數(shù)42人。退休人員13人。第二部分興國縣江背鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年單位預(yù)算表（詳見附表）第三部分興國縣江背鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年單位預(yù)算情況說明一、2021年單位預(yù)算收支情況說明（一）收入預(yù)算情況在職員工42人，退休人員13人，遺屬補助人員1人；事業(yè)編制數(shù)32人，在職實有人數(shù)42人，退休人員13人。2021年興國縣江背鎮(zhèn)衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為1259.41萬元，較上年增加223.63萬元，增加原因為：人員支出增加及設(shè)備購置增加。其中：財政撥款收入197萬元，占收入預(yù)算總額的15%；事業(yè)收入902.47萬元，占收入預(yù)算總額的72%；上級補助收入159.94萬元，占收入預(yù)算總額的13%。（二）支出預(yù)算情況2021年興國縣江背鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為1259.41萬元，較上年增加223.63萬元，增加原因為：人員支出增加及設(shè)備購置增加。其中：按支出項目類別劃分：基本支出977.17萬元，占支出預(yù)算總額的78%，包括工資福利支出435.04萬元、商品和服務(wù)支出541.2萬元、對個人和家庭的補助支出0.93萬元；項目支出282.24萬元，占支出預(yù)算總額的22%，包括基本建設(shè)項目支出122.3萬元、行政事業(yè)性項目支出159.94萬元。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出159.94萬元，占支出預(yù)算總額的13%；社會保障和就業(yè)41.4萬元，占支出預(yù)算總額的3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1037.55萬元，占支出預(yù)算總額的82%；住房保障支出20.52萬元，占支出預(yù)算總額的2%。（三）財政撥款支出情況2021年興國縣江背鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政撥款（補助）支出預(yù)算197萬元，較上年增加3.5萬元.主要原因為：人員工資增加及疫情防控增加。占支出預(yù)算總額的16%，具體為：一般公共服務(wù)支出萬176.48元，占財政撥款（補助）支出的90%；社會保障和就業(yè)20.52萬元，占財政撥款（補助）支出的10%；（四）政府性基金情況無。國有資本經(jīng)營情況無（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明2021年江背鎮(zhèn)衛(wèi)生院位機關(guān)運行費預(yù)算0萬元。（七）政府采購情況2021年江背鎮(zhèn)衛(wèi)生院所屬各單位政府采購總額122.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算102.3萬元。（八）國有資產(chǎn)占有使用情況2021年興國縣江背鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位固定資產(chǎn)450.4萬元，其中房屋面積0.38萬平方米，價值337萬元；車輛1臺，價值14.4萬元；單價10萬元以上的專用設(shè)備6臺，價值99萬元?？冃繕?biāo)設(shè)置情況1.績效項目（1）項目概述（2）立項依據(jù)（3）實施主體（4）實施方案（5）實施周期（6）年度預(yù)算安排（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)2.績效項目同上(如無，則寫：無項目支出)二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2021年興國縣江背鎮(zhèn)衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排12.35萬元。1.因公出國（境）費0萬元。2.公務(wù)接待費7.15萬元，較上年減少0.65萬元，減少8.3%。主要原因為:壓縮經(jīng)費，節(jié)約開支。3.公務(wù)用車運行維護(hù)費5.20萬元，較上年減少0萬元，減少0%。4.公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，減少0%。第四部分名詞解釋一、收入科目各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補XX年收支差額的數(shù)額。（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列XX年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目1.行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。2.一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。3.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)