2022年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告部門名稱(公章):深圳市羅湖區(qū)消費(fèi)者委員會(huì)秘書處部門負(fù)責(zé)人：熊立輝填報(bào)人：陳彥聯(lián)系電話：一、部門基本情況(一)部門主要職能。1.為消費(fèi)者提供消費(fèi)信息和咨詢服務(wù)，提高消費(fèi)者維護(hù)自身合法權(quán)益的能力，引導(dǎo)文明、健康、節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的消費(fèi)方式，引導(dǎo)轄區(qū)商戶文明誠(chéng)信經(jīng)商。2.參與建設(shè)消費(fèi)信用體系；推動(dòng)及參與有關(guān)商品的服務(wù)3.參與有關(guān)行政部門對(duì)商品和服務(wù)的監(jiān)督、檢查；通過大眾傳播媒介對(duì)損害消費(fèi)者合法權(quán)益的行為予以揭露、批評(píng)。4.受理消費(fèi)者投訴，并對(duì)投訴事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、調(diào)解。就有關(guān)消費(fèi)者合法權(quán)益問題，向有關(guān)部門反映、查詢，提出建議。就損害消費(fèi)者合法權(quán)益的行為，支持受損害的消費(fèi)者提起訴訟或者依法提起訴訟。5.對(duì)轄區(qū)商品和服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)和消費(fèi)者的意見等進(jìn)行調(diào)查、比較、檢測(cè)、分析，并公布結(jié)果。6.承當(dāng)上級(jí)部門及區(qū)委區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。(二)年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。1.處理消費(fèi)投訴按照消費(fèi)投訴“應(yīng)收盡收”的原則，重點(diǎn)關(guān)注社會(huì)普遍關(guān)切和消費(fèi)者反映集中的系統(tǒng)性、行業(yè)性消費(fèi)侵權(quán)現(xiàn)象，大幅提升消費(fèi)投訴調(diào)解成功率，全面提升消費(fèi)者滿意度。2.優(yōu)化消費(fèi)糾紛處理架構(gòu)對(duì)消費(fèi)投訴件、消費(fèi)投訴類政數(shù)件以及消費(fèi)投訴類信訪件三大渠道的消費(fèi)糾紛，對(duì)應(yīng)成立消費(fèi)糾紛處理專班，各司3.開展消費(fèi)監(jiān)督調(diào)查結(jié)合羅湖區(qū)消費(fèi)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)熱點(diǎn)，開展消費(fèi)監(jiān)督調(diào)查工作，引導(dǎo)消費(fèi)者科學(xué)合理消費(fèi)。4.開展消費(fèi)宣傳教育通過消費(fèi)維權(quán)宣傳活動(dòng)、新聞媒體宣傳等消費(fèi)教育，倡導(dǎo)經(jīng)營(yíng)者依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，呼吁形成重視、鼓勵(lì)、保護(hù)消費(fèi)者(三)2022年部門預(yù)算編制情況。1.預(yù)算編制合理性和規(guī)范性我部門按照羅湖區(qū)財(cái)政局、羅湖區(qū)工業(yè)和信息化局預(yù)算編制工作要求，結(jié)合部門工作計(jì)劃和實(shí)際編制了2022年度部門預(yù)算。我部門2022年預(yù)算收入409萬元，全部為政府預(yù)算撥款，較2021年減少1萬元，下降0.2%。年初項(xiàng)目支出預(yù)算資金合理安排，充分保障了單位履職工作開展。部門預(yù)算編制、分配符合本部門職責(zé)、符合區(qū)委區(qū)政府方針政策和工作要求；部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)，在不同項(xiàng)目、不同用途之間合理分配；功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確，未發(fā)生項(xiàng)目之間頻繁調(diào)劑；按照中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)以及會(huì)議、差旅和培訓(xùn)等一般公2.績(jī)效目標(biāo)完整性和明確性2022年初，我單位按照全面預(yù)算績(jī)效管理要求，將預(yù)算編制范圍內(nèi)所有項(xiàng)目支出預(yù)算納入部門預(yù)算績(jī)效管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金267萬元，與我部門履職緊密相(1)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)預(yù)算136萬元，主要用于消費(fèi)維權(quán)宣傳活動(dòng)的開展、消費(fèi)維權(quán)宣傳資料的印制等；對(duì)消費(fèi)者和商家開展調(diào)查以及自我的監(jiān)督檢查，相關(guān)的消費(fèi)法律顧問服務(wù)；投訴量較大且投訴處理較為困難的熱點(diǎn)消費(fèi)行業(yè)投訴處理服務(wù)，消費(fèi)者滿意度提升等。(2)綜合事務(wù)預(yù)算122萬元，主要用于輔助性人員的工資和福利開支；認(rèn)真貫徹黨的路線方針政策、開展基層黨建工作；辦公場(chǎng)所修繕和辦公設(shè)備維修、工作人員的伙食。(3)預(yù)算準(zhǔn)備金預(yù)算9萬元，主要用于年度預(yù)算中不可預(yù)見的政策性支出等。我單位設(shè)置并編報(bào)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并在規(guī)定時(shí)間通過主管部門羅湖區(qū)工業(yè)和信息化局的門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開預(yù)算績(jī)效管理情況。所有納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)均按照我單位主要職能及2022年度工作計(jì)劃細(xì)化為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等，且多數(shù)績(jī)效指標(biāo)具有清晰、可量化的特性，指標(biāo)目標(biāo)值基本符合實(shí)際情況。(四)2022年部門預(yù)算執(zhí)行情況。(1)資金支出。我部門嚴(yán)格按照市區(qū)財(cái)務(wù)政策和文件要求支出資金，按照年初制定的工作計(jì)劃執(zhí)行預(yù)算。2022年度，我部門預(yù)算支出決算數(shù)為413.83萬元。(2)政府采購(gòu)執(zhí)行情況。本年度，我部門采購(gòu)金額123萬元，均為自行采購(gòu)支出。(3)財(cái)政資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。我部門年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.74萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.74萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金無變動(dòng)。(4)財(cái)務(wù)合規(guī)性。我部門嚴(yán)格執(zhí)行市區(qū)財(cái)務(wù)政策和文件要求，以及羅湖區(qū)消委會(huì)秘書處財(cái)務(wù)管理制度等內(nèi)控制度，資金支出規(guī)范性；我部門預(yù)算追加、調(diào)整事項(xiàng)均按照要求報(bào)送至羅湖區(qū)財(cái)政局，資金調(diào)整、調(diào)劑規(guī)范；我部門會(huì)計(jì)核算規(guī)范、不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況。(5)預(yù)決算信息公開。我部門按照羅湖區(qū)財(cái)政局預(yù)決算公開工作部署，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在指定網(wǎng)站公開預(yù)決算信息。2.項(xiàng)目管理2022年我部門預(yù)算有關(guān)項(xiàng)目支出均嚴(yán)格按照預(yù)算編制的程序和要求，提供相關(guān)文件依據(jù)、測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)向區(qū)財(cái)政申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，經(jīng)區(qū)人民代表大會(huì)通過后，由財(cái)政部門正式批復(fù)下達(dá)。執(zhí)行過程中，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的檢查、監(jiān)控和督促，確保項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出均為已批復(fù)的項(xiàng)目預(yù)算，由項(xiàng)目經(jīng)辦部門提出支付申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核后，按審批權(quán)限審批；項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整均已上報(bào)羅湖區(qū)財(cái)政局，按程序?qū)徟k理。3.資產(chǎn)管理我部門嚴(yán)格按照羅湖區(qū)財(cái)政局固定資產(chǎn)管理制度進(jìn)行資產(chǎn)價(jià)值管理和實(shí)物管理。我部門設(shè)固定資產(chǎn)管理員，由固定資產(chǎn)管理員管理實(shí)物固定資產(chǎn)，并按照羅湖區(qū)財(cái)政局要求定期更新資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)實(shí)物管理按部門分類，實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人，一物一卡。財(cái)務(wù)人員與實(shí)物管理員定期核對(duì)賬務(wù)，以確保賬賬相符。我部門資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳。根據(jù)我部門《2022年度行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)報(bào)表》,截至2022年12月31日，我部門固定資產(chǎn)賬面原值104.36萬元，其中：在用固定資產(chǎn)賬面原值104.36萬元；出租出借固定資產(chǎn)賬面原值0.00萬元；閑置固定資產(chǎn)賬面原值0.00萬元；待處置(待報(bào)廢、毀損等)固定資產(chǎn)賬面原值0.00萬元，資產(chǎn)利用率100%。4.人員管理2022年末，我部門核定事業(yè)編制數(shù)4個(gè)，實(shí)有在職職員3人；財(cái)政撥款退休人員1人，其基本養(yǎng)老金由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放；輔助性人員(勞務(wù)派遣)9人。政供養(yǎng)人員控制率75%,無超編情況；編外人員控制率69.23%,偏高。5.制度管理情況我單位按照羅湖區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理工作要求，加強(qiáng)了預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，形成了以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，以績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控為要點(diǎn)，以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為前提的制度管理。(一)主要履職目標(biāo)1.及時(shí)受理及處理消費(fèi)者訴求，保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。2.認(rèn)真履行對(duì)商品和服務(wù)進(jìn)行社會(huì)監(jiān)督，營(yíng)造安全便利3.開展消費(fèi)宣傳教育，傳遞放心消費(fèi)正能量。4.引導(dǎo)企業(yè)建立消費(fèi)維權(quán)工作站或加入消費(fèi)糾紛和解通道，落實(shí)經(jīng)營(yíng)者的主體責(zé)任。(二)主要履職情況1.消費(fèi)調(diào)處持續(xù)優(yōu)化2022年羅湖區(qū)消委會(huì)秘書處從深圳市315消費(fèi)通公共服務(wù)平臺(tái)、羅湖區(qū)政數(shù)局大分撥平臺(tái)、羅湖區(qū)信訪平臺(tái)3個(gè)渠(1)消費(fèi)投訴處理成功率和消費(fèi)者滿意度顯著提升。按照“應(yīng)收盡收”的原則，2022年受理深圳市315消費(fèi)通轉(zhuǎn)辦的消費(fèi)投訴9107宗，為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失2000萬元，全年消費(fèi)投訴處理成功率較上年同期增長(zhǎng)18.7%、消費(fèi)者滿意度較上年同期增長(zhǎng)21%。(2)消費(fèi)投訴渠道大幅拓寬。根據(jù)羅湖區(qū)委區(qū)政府的統(tǒng)一部署，區(qū)消委會(huì)秘書處在羅湖區(qū)政數(shù)局大分撥平臺(tái)上，新增民心橋、羅辦個(gè)訪、羅辦集訪等投訴渠道，全年處理消費(fèi)投訴類政數(shù)件10717宗，為消費(fèi)者調(diào)處了大量的教育、健身、美容、汽車等行業(yè)領(lǐng)域的消費(fèi)糾紛。(3)消費(fèi)糾紛處置方式深入細(xì)化。區(qū)消委會(huì)秘書處按照信訪工作要求，進(jìn)一步細(xì)化了消費(fèi)投訴類信訪件的工作任務(wù)，對(duì)重點(diǎn)信訪件切實(shí)做到“五包”、“三問”,找準(zhǔn)癥結(jié)所在，研究化解舉措，實(shí)地上門走訪，盡快推動(dòng)問題解決，力爭(zhēng)群眾滿意，全年處理消費(fèi)投訴類信訪件205件，其中國(guó)家滿意度件94件。2.企業(yè)責(zé)任強(qiáng)化落實(shí)結(jié)合羅湖區(qū)對(duì)人民南商圈的升級(jí)改造工作，在“3·15國(guó)際消費(fèi)者權(quán)益日”期間羅湖區(qū)消委會(huì)秘書處在萬象城設(shè)立消費(fèi)維權(quán)工作站，安排專人對(duì)區(qū)域內(nèi)的消費(fèi)投訴第一時(shí)間予以專業(yè)處理，落實(shí)經(jīng)營(yíng)者的主體責(zé)任，把消費(fèi)維權(quán)工作的觸角伸向最基層，直面消費(fèi)者。2022年末，全區(qū)已設(shè)立企業(yè)消費(fèi)者服務(wù)工作站84家，消費(fèi)維權(quán)綠色通道企業(yè)1962家，消費(fèi)者和商家和解率為67.1%,和解成功率達(dá)81.1%,兩項(xiàng)指標(biāo)均位列全市第一。3.宣傳引導(dǎo)穩(wěn)步推進(jìn)牽頭區(qū)直單位、社區(qū)工作站開展放心消費(fèi)、“共促消費(fèi)公平”等系列宣傳活動(dòng)，推動(dòng)放心消費(fèi)宣傳和消費(fèi)教育進(jìn)樓宇、進(jìn)電梯、進(jìn)市場(chǎng)、進(jìn)商場(chǎng)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)小區(qū)，編制印發(fā)消費(fèi)宣傳資料9600余份，發(fā)送定制消費(fèi)指導(dǎo)短信16.7萬條，傳遞放心消費(fèi)正能量。4.消費(fèi)品質(zhì)不斷提升我部門通過商品比較試驗(yàn)，抽檢火腿腸、干酪(奶酪)、再制干酪、飲用天然礦泉水等食品23批次，檢測(cè)合格率為100%,了解在羅湖區(qū)所銷售的食品質(zhì)量狀況，規(guī)范經(jīng)營(yíng)者的行為，為廣大消費(fèi)者選擇商品提供重要依據(jù)，維護(hù)羅湖的消(三)部門履職績(jī)效情況1.經(jīng)濟(jì)性(1)“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況。我單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)2萬元，實(shí)際支出1.97萬元，控制率為98.5%。我單位按照區(qū)財(cái)政局、區(qū)工業(yè)和信息化局要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。(2)日常公用經(jīng)費(fèi)控制情況。我單位2022年調(diào)整后日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.16萬元，實(shí)際支出20.64萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)控制率97.54%。我單位按照區(qū)財(cái)政局、區(qū)工業(yè)和信息化局要求，進(jìn)一步壓減日常公用經(jīng)費(fèi)支出，日常公用經(jīng)費(fèi)控制情況較好。2.效率性預(yù)算執(zhí)行率。2022年末我部門預(yù)算執(zhí)行率為92.16%,具體預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)：第一季度預(yù)算執(zhí)行率21.6%,第二季度58.65%,第三季度68.81%,第四季度92.61%。3.效果性我部門的部門履職和主要工作任務(wù)均已順利完成，其中受理各類消費(fèi)糾紛2萬宗，為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失2000余萬元，重點(diǎn)處置了社會(huì)普遍關(guān)切和消費(fèi)者反映集中的系統(tǒng)性、行業(yè)性消費(fèi)侵權(quán)現(xiàn)象，提升了應(yīng)對(duì)處置群體性、突發(fā)性消費(fèi)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的消費(fèi)方式，消費(fèi)者滿意度顯著提升。根據(jù)市推進(jìn)放心消費(fèi)環(huán)境建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室開展的“2022年深圳市消費(fèi)者滿意度深度自查”,羅湖區(qū)的消費(fèi)者滿意度得分為90.06分，排名全市第一。(一)預(yù)算績(jī)效管理工作主要經(jīng)驗(yàn)、做法。1.加強(qiáng)預(yù)算編制管理，編細(xì)編實(shí)部門預(yù)算按照“以事為先、因事定錢”的原則以及區(qū)財(cái)政局要求落實(shí)過緊日子的要求，結(jié)合我部門的實(shí)際情況編制部門預(yù)算；其中基本支出按照我單位人員規(guī)模、辦公場(chǎng)地規(guī)模等進(jìn)行編制，項(xiàng)目支出根據(jù)實(shí)際需要，結(jié)合往年度的支出情況以及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行編制，進(jìn)一步編細(xì)編實(shí)部門預(yù)算，提高財(cái)政2.部門資金使用合規(guī)，資金管理執(zhí)行有效我部門資金使用按照我單位財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，?？顚Ｓ?，資金撥付程序完整，原始憑證和記賬憑證完整，未出現(xiàn)資金截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。3.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效益一是通過對(duì)歷年資產(chǎn)負(fù)債、項(xiàng)目資金使用開展分析，掌握預(yù)算資金使用效益情況，每年在總盤子內(nèi)調(diào)整年度項(xiàng)目預(yù)算金額，優(yōu)先保障核心工作任務(wù)和剛性項(xiàng)目支出；二是專人負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，每月根據(jù)實(shí)際工作進(jìn)展情況，編制支出預(yù)算，按照年度工作任務(wù)及績(jī)效目標(biāo)逐月推進(jìn)。(二)部門整體支出績(jī)效存在問題及改進(jìn)措施。1.存在的問題(1)部分績(jī)效指標(biāo)值設(shè)置偏低我單位按照逐年遞增的方式設(shè)定項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，但對(duì)部分項(xiàng)目發(fā)展趨勢(shì)的判斷仍趨于保守，設(shè)置的績(jī)效指標(biāo)值依然偏低，導(dǎo)致實(shí)際完成值遠(yuǎn)超指標(biāo)值。(2)季度預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)標(biāo)根據(jù)2022年《預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況表》,結(jié)合區(qū)財(cái)政局序時(shí)進(jìn)度考核要求，我單位一、三季度預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)時(shí)序進(jìn)度，特別是第三季度68.81%,距75%的時(shí)序進(jìn)度相差6.19個(gè)百分點(diǎn)。(3)編外人員占比高編外人員控制率69.23%,超過控制率上限(10%),占比較高，原因?yàn)閰^(qū)編辦核定給我單位的輔助性人員數(shù)(9名)遠(yuǎn)高于事業(yè)編制數(shù)(4名)。(4)公用經(jīng)費(fèi)控制率較高“三公”經(jīng)費(fèi)控制率和日常公用經(jīng)費(fèi)控制率較高，原因?yàn)榫幫馊藛T占比較高，在日常公用經(jīng)費(fèi)按在編人員定額編制預(yù)算以及嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的情況下，人均公用經(jīng)費(fèi)少，只能足額開支。2.改進(jìn)措施(1)規(guī)范合理設(shè)定績(jī)效指標(biāo)在往后編報(bào)部門整體支出及項(xiàng)目支出時(shí)，我單位將進(jìn)一步結(jié)合實(shí)際情況，按照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的規(guī)范要求，合理、完整、規(guī)范地設(shè)定符合框架要求的績(jī)效指標(biāo)，避免出現(xiàn)實(shí)際完成值遠(yuǎn)超指標(biāo)值的情況，提升績(jī)效指標(biāo)的實(shí)用性，同時(shí)在往后的工作中逐步積累績(jī)效管理知識(shí)，提高我單位預(yù)算績(jī)效管(2)加快資金支出進(jìn)度在往后年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將進(jìn)一步做細(xì)做實(shí)各支出事項(xiàng)進(jìn)度安排，提前啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃和采購(gòu)事項(xiàng)，加快(3)調(diào)減支出較慢的項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)對(duì)長(zhǎng)期支出進(jìn)度無法達(dá)到時(shí)序的項(xiàng)目，在第二年的預(yù)算中予以調(diào)減，保障優(yōu)質(zhì)、剛性項(xiàng)目支出。(三)后續(xù)工作計(jì)劃、相關(guān)建議等。評(píng)價(jià)等資料收集和整理以及程序的辦理，績(jī)效填報(bào)中的注意2.切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，加強(qiáng)資金管理，強(qiáng)化督促檢查，嚴(yán)把項(xiàng)目實(shí)施的采購(gòu)入口關(guān)、事中進(jìn)度監(jiān)管關(guān)和質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)。3.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。四、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分情況參照《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》進(jìn)行自評(píng)，我單位得86.79分。部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架指標(biāo)說明名稱參考分值參考分值部門決策預(yù)算編性5部門(單位)預(yù)算的合理性，即是否符合本部門職責(zé)、是否符合又委區(qū)政府的方針政策和工作要急進(jìn)行分配。1.部門預(yù)算編制、分配符合本部門職責(zé)、符合區(qū)委區(qū)政府方針政策和工作要求(1分)2.部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)，在不同3.專項(xiàng)資金預(yù)算編制細(xì)化程度合理，未出現(xiàn)因年中調(diào)劑導(dǎo)致部門預(yù)決算差異過大問題(1分);4.功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確，年度中間無大量調(diào)劑，未發(fā)生項(xiàng)目之間頻繁調(diào)劑(1分);5.部門預(yù)算分配不固化，能根據(jù)實(shí)際情況合理調(diào)整，不存在項(xiàng)目支出進(jìn)度慢、完成率低、績(jī)效較差，但連年持續(xù)安排預(yù)算等不合理的情況(1分)。預(yù)算編制規(guī)范性5財(cái)政部門當(dāng)年度關(guān)于預(yù)算編制在面的原則和要求。1.部門(單位)預(yù)算編制符合財(cái)政部門當(dāng)年度關(guān)于預(yù)算編制的各項(xiàng)原則和要求，符合專項(xiàng)資金預(yù)算編制、項(xiàng)目庫管理、新增(5分);指標(biāo)說明參考分值參考分值本指標(biāo)需對(duì)照相應(yīng)年度由財(cái)政部門印發(fā)的部門預(yù)算編制工作方案、通知和目標(biāo)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)完整性3部門(單位)是否按要求編報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，是否依據(jù)充分、內(nèi)容完整、覆蓋全面、符合實(shí)際。1.部門(單位)按要求編報(bào)部門整體和項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)全覆蓋(3分);績(jī)效指標(biāo)明確性7部門(單位)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可量化，用以反映和考核部門(單位)整體績(jī)效1.績(jī)效指標(biāo)將部門整體績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，與部門年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)(2分);2.績(jī)效指標(biāo)中包含能夠明確體現(xiàn)部門(單位)履職效果的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益指標(biāo)(2分);3.績(jī)效指標(biāo)具有清晰、可衡量的指標(biāo)值(1分)4.績(jī)效指標(biāo)包含可量化的指標(biāo)(1分);指標(biāo)說明參考分值參考分值5.績(jī)效目標(biāo)的目標(biāo)值測(cè)算能提供相關(guān)依據(jù)或符合客觀實(shí)際情況(1分)。部門管理82率，用以反映和考核部門(單位)購(gòu)政策功能的執(zhí)行和落實(shí)情況。1.政府采購(gòu)執(zhí)行率得分=政府采購(gòu)執(zhí)行率×1分政府采購(gòu)執(zhí)行率=(實(shí)際采購(gòu)金額合計(jì)數(shù)/采購(gòu)計(jì)劃金額如實(shí)際采購(gòu)金額大于采購(gòu)計(jì)劃金額，本項(xiàng)得0分。政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行2.政府采購(gòu)政策功能的執(zhí)行和落實(shí)情況(1分),落實(shí)不到位3是否規(guī)范；會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范、1.資金支出規(guī)范性(1分)。資金管理、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付符合有關(guān)制度規(guī)定，按事項(xiàng)完成進(jìn)度支付資金的，得1分，否則酌情扣2.資金調(diào)整、調(diào)劑規(guī)范性(1分)。調(diào)整、調(diào)算總規(guī)模10%以內(nèi)的，得1分；超出10%的，超出一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，直至指標(biāo)說明名稱名稱參考分值參考分值3.會(huì)計(jì)核算規(guī)范性(1分)。規(guī)范執(zhí)行會(huì)計(jì)核算制度得1分，未按規(guī)定設(shè)專賬核算、支出憑證不符合規(guī)定或其他核算不規(guī)范4.發(fā)生超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出，虛列支出，截留、擠占、挪用資金的，以及其他不符合制度規(guī)定支出，本項(xiàng)指標(biāo)得0分。信息公開3部門(單位)在被評(píng)價(jià)年度是否安照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映部門(單位)預(yù)決算管理的公開透明1.部門預(yù)算公開(1.5分),按以下標(biāo)(1)按規(guī)定內(nèi)容、時(shí)限、范圍等各項(xiàng)要求進(jìn)行公開的，得1.5分。(2)進(jìn)行了公開，存在不符合時(shí)限、內(nèi)容、范圍等要求2.部門決算公開(1.5分),按以下標(biāo)準(zhǔn)(1)按規(guī)定內(nèi)容、時(shí)限、范圍等各項(xiàng)要求進(jìn)行公開的，得1.5分。(2)進(jìn)行了公開，存在不符合時(shí)限、內(nèi)容、范圍等要求3.涉密部門(單位)按規(guī)定不需要公開相關(guān)預(yù)決算信指標(biāo)說明參考分值參考分值參考分值項(xiàng)目管理4項(xiàng)目實(shí)2部門(單位)所有項(xiàng)目支出實(shí)施過程是否規(guī)范，包括是否符合申合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目招投標(biāo)、手續(xù)等。1.項(xiàng)目的設(shè)立、調(diào)整按規(guī)定履行報(bào)批程序(1分);監(jiān)管2費(fèi)分配給區(qū)實(shí)施的項(xiàng)目)的檢查、監(jiān)控、督促整改等管理情況。1.資金使用單位、基層資金管理單位建立有效資金管理和績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，且執(zhí)行情況良好(1分);2.各主管部門按規(guī)定對(duì)主管的財(cái)政資金(含專項(xiàng)資金和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))開展有效的檢查、監(jiān)控、督促整改(1分),如無法提供料，或被評(píng)價(jià)年度部門主管的專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為差的，得0分。3資產(chǎn)管理安全性2部門(單位)的資產(chǎn)是否保存完規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用于反映和考核部門(單位)資產(chǎn)安1.資產(chǎn)配置合理、保管完整，賬實(shí)相符(1分);2.資產(chǎn)處置規(guī)范，有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳(1分)。指標(biāo)說明參考分值參考分值參考分值固定資產(chǎn)利用率1部門(單位)實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比列，用以反映和考核部門(單位)固定資產(chǎn)使用效率程度。固定資產(chǎn)利用率=(實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額)×100%1.固定資產(chǎn)利用率≥90%的，得1分2.90%>固定資產(chǎn)利用率≥75%的，得0.7分；3.75%>固定資產(chǎn)利用率≥60%的，得0.4分；4.固定資產(chǎn)利用率<60%的，得0分。人員管理2養(yǎng)人員1部門(單位)本年度在編人數(shù)(含工勤人員)與核定編制數(shù)(含工勤人員)的比率。財(cái)政供養(yǎng)人員控制率=本年度在編人數(shù)(含工勤工勤人員)1.財(cái)政供養(yǎng)人員控制率≤100%的，得1分；員控制率1遣人員數(shù)量(含直接聘用的編外編外)的比率。1.比率<5%的，得1分；2.5%≤比率≤10%的，得0.5分；3.比率>10%的，得0分。指標(biāo)說明參考分值參考分值參考分值制度管理3管理制度健全性3部門(單位)制定了相應(yīng)的預(yù)算資金、財(cái)務(wù)管理和預(yù)算績(jī)效管理等制度并嚴(yán)格執(zhí)行，用以反映部門(單位)的管理制度對(duì)其完成情況。1.部門制定了財(cái)政資金管理、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等制度(0.5分);3.部門按照預(yù)算和績(jī)效管理一體化的要求制定本部門全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的制度或工作方案，組織指導(dǎo)本級(jí)及下屬單位開展事前評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)編報(bào)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作(1分)。部門績(jī)效經(jīng)濟(jì)性6公用經(jīng)費(fèi)控制率6部門(單位)本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用核部門(單位)對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本1.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率=“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安(1)“三公”經(jīng)費(fèi)控制率<90%的，得3分；(2)90%≤“三公”經(jīng)費(fèi)控制率≤100%的，得2分；(3)“三公”經(jīng)費(fèi)控制率>100%的，得0分。2.日常公用經(jīng)費(fèi)控制率=日常公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)/日常公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整預(yù)算指標(biāo)說明名稱名稱參考分值參考分值(2)90%≤日常公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%的，得2分；(3)日常公用經(jīng)費(fèi)控制率>100%的，得0分。效率性行率6進(jìn)度和既定支付進(jìn)度的匹配情況，反映和考核部門(單位)預(yù)1.一季度預(yù)算執(zhí)行率得分=(一季度部門預(yù)算支出進(jìn)度