CNC-刀具管理流程規(guī)定20171127

深圳市艾勵美特科技有限公司SHENZHENULMTTECHNOLOGYCO.,LTD文件編號ULMT-WI-EN-XXX制定部門工程技術(shù)部生效日期2017年11月30文件名稱刀具管理流程規(guī)定版本號A0頁次批準(zhǔn)審核編制曹文進(jìn)目的：為了有效規(guī)范刀具的請購、保管、領(lǐng)用及報(bào)廢等程序，特制定刀具管理規(guī)定。2、適用范圍適用于機(jī)加工所有刀具的請購、保管、領(lǐng)用、退庫及報(bào)廢等操作。3、定義刀具：機(jī)械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具，用于切削金屬材料，所以“刀具”一詞一般就理解為金屬切削刀具。4、職責(zé)4.1使用部門負(fù)責(zé)刀具請購、領(lǐng)用、臺帳管理、維修保養(yǎng)、報(bào)廢申請、退庫的手續(xù)處理。4.2采購部負(fù)責(zé)刀具的采購及外發(fā)返修。4.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)刀具來料檢驗(yàn)及使用過程的監(jiān)督。4.4倉庫負(fù)責(zé)刀具來料保管、退庫及報(bào)廢刀具的處理5、作業(yè)內(nèi)容5.1刀具的申購5.1.1劃，確定請購刀具數(shù)量，填寫《刀具請購申請單》經(jīng)部門經(jīng)理簽名，總經(jīng)理審核確認(rèn)后交采購部采購。5.2刀具的檢驗(yàn)5.2.1采購回廠的刀具由倉庫的倉管員接收，同時通知品質(zhì)部IQC對刀具進(jìn)行檢驗(yàn)，對外觀、型號、規(guī)格等檢驗(yàn)合格后方可入庫。5.3刀具入庫5.3.1刀具檢驗(yàn)完成后，由倉庫的倉管員根據(jù)刀具的名稱編號，建帳入帳，將刀具的數(shù)量累加到庫存數(shù)中，放入指定位置，并做相應(yīng)標(biāo)識。然后通知使用部門領(lǐng)用。5.4刀具的領(lǐng)用5.4.1使用部門刀具倉管理員收到倉庫通知，填寫《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用，清點(diǎn)數(shù)量，確定型號規(guī)格后領(lǐng)回本部門刀具倉備用。5.4.2領(lǐng)用人根據(jù)編程工程師提供的圖紙，填寫《現(xiàn)場刀具申請表》經(jīng)本組組長審核后，交給刀具管理員，刀具管理員根據(jù)《現(xiàn)場刀具申請表》發(fā)放相應(yīng)型號的刀具及配備相應(yīng)的刀柄，并做好相關(guān)的記錄，做到隨時可查刀具的來源和去向。5.5刀具及工具移交和退還5.5.1操作員領(lǐng)用刀具及工具后開始生產(chǎn)作業(yè)，生產(chǎn)完成后將刀具及相應(yīng)工具退還回刀具倉。5.5.2刀具管理員收到退還的刀具及工具，清點(diǎn)數(shù)量并確認(rèn)狀態(tài)后，拆開刀具和刀柄，根據(jù)刀具狀態(tài)及型號區(qū)分，刀具放入有型號標(biāo)識的物料盒內(nèi)，刀柄放入指定的刀柄架內(nèi)，工具指定位置存放。5.5.3刀具及工具移交情況A調(diào)任交接，部門外調(diào)或調(diào)回的刀具相關(guān)人員（含離職人員），需填寫《刀具、工具移交表》經(jīng)部門經(jīng)理簽字，到刀具倉辦理交接手續(xù)。B刀具和工具借用，外部借用需填寫《借用記錄表》辦理借用手續(xù)，對于借出的工具，由借出部門負(fù)責(zé)催還，并于歸還后做好相關(guān)記錄。5.6刀具退庫5.6.1為了有效的利用資源，對于常用、共用工具及近期不使用的工具、刀具等，刀具管理員督促使用者及時退還,到刀具室辦理退庫手續(xù)，以免防礙其它人使用。5.6.2每月各加工單元指定專人應(yīng)于月末與刀具管理員核對各單元領(lǐng)用工具、刀具情況，填寫《刀具及工具清單》雙方簽字確認(rèn)備查。5.7使用部門對刀具及刀柄的保養(yǎng)和維護(hù)5.7.1刀具領(lǐng)用者對刀具的損壞要嚴(yán)格看管，如刀具屬于非正常損壞，領(lǐng)用者要及時的提交此刀具的損壞報(bào)告；如隱瞞不報(bào)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以刀具價(jià)格的40%進(jìn)行處罰。5.7.2刀具使用完后必須放在專用的刀具治具或刀具盒內(nèi)，由領(lǐng)用者負(fù)責(zé)管理。5.7.3刀柄退還后，由刀具管理員進(jìn)行常規(guī)保養(yǎng)，定期噴灑防銹油，參考《刀具使用保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》5.8舊刀具及工具的處理5.8.1刀具室在回收舊刀具和工具時必須認(rèn)真檢查狀態(tài)，區(qū)分標(biāo)識可用、可修復(fù)、無法修復(fù)（報(bào)廢）并放入相應(yīng)的物料盒內(nèi)。5.8.2使用部門刀具倉每月一次廢、舊刀具、工具處理，經(jīng)部門主管核實(shí)，經(jīng)理批準(zhǔn)，再進(jìn)行退倉報(bào)廢處理。6.流程圖開始開始審核審核采購申請采購申請廠商報(bào)價(jià)價(jià)格審核廠商報(bào)價(jià)價(jià)格審核NOYES采購采購供應(yīng)商供貨供應(yīng)商供貨NG檢驗(yàn)檢驗(yàn)合格入庫入庫領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)用領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)用生產(chǎn)使用部門刀具管理員部門經(jīng)理、總經(jīng)理采購員采購經(jīng)理倉管員、品質(zhì)部IQC刀具管理員生產(chǎn)組長、操作員?根據(jù)需求填寫《刀具請購申請單》?《刀具請購申請單》經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽核?1、采購部根據(jù)《刀具請購申請單》的需求詢價(jià)2、未申報(bào)過的刀具進(jìn)行價(jià)格審核；3、定期對已申報(bào)刀具價(jià)格進(jìn)行重新評估。?尋找三家以上供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。?對所報(bào)價(jià)格進(jìn)行比較，選定一個最佳性價(jià)比廠商?按《刀具請購申請單》需求制作采購單后進(jìn)行采購。?供應(yīng)商接到采購單后按單供貨?1、供應(yīng)商送貨到公司指定倉庫，2、倉管員通知品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)3、檢驗(yàn)NG退還供應(yīng)商并知會采購4、檢驗(yàn)合格蓋PASS章入庫?檢驗(yàn)合格的刀具，分類入庫，并通知申請部門領(lǐng)用?收到倉庫信息，填寫《領(lǐng)料單》到指定倉庫領(lǐng)回刀具倉備用?1、操作員根據(jù)編程工程師提供的圖紙，填寫《現(xiàn)場刀具申請表》經(jīng)本組組長簽核2、刀具管理員根據(jù)《現(xiàn)場刀具申請表》發(fā)放相應(yīng)型號的刀具及配備刀具3、做好《刀具請購申請單》《刀具請購申請單》《領(lǐng)料單》《現(xiàn)場刀具申請表》使用使用刀具退還刀具退還刀具及相應(yīng)工具保養(yǎng)刀具及相應(yīng)工具保養(yǎng)退庫退庫舊刀舊刀處理無法修復(fù)可修復(fù)無法修復(fù)可修復(fù)結(jié)束修理OK結(jié)束修理OK操作員操作員、刀具管理員刀具管理員刀具管理員刀具管理員?1、操作員領(lǐng)取刀具后，返回作業(yè)區(qū)使用2、作業(yè)時參照相應(yīng)《刀具作業(yè)指導(dǎo)書》作業(yè)3、作業(yè)時應(yīng)做好刀具防護(hù)，避免刀具跌落、損壞?1、作業(yè)完成后，整理刀具及相應(yīng)工具，退還刀具倉2、刀具管理員收到退還的刀具后，確認(rèn)刀具狀態(tài)，分類放入指定位置?1、刀具要存放在有標(biāo)識指定的刀具治具或刀具盒內(nèi)2、刀柄放入有標(biāo)識刀柄架內(nèi)3、工具放我指定位置4、參照《刀具作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行常規(guī)保養(yǎng)?1、為合理利用資源，對常用、共用和近期不使的刀具和工具，應(yīng)及時催還，避免防礙它人使用2、每月與使用單元指定人員進(jìn)行盤點(diǎn)，核對刀具領(lǐng)用、刀具狀況，填寫《刀具和治具清單》以便查核3、根據(jù)生產(chǎn)情況，不使用或多余的刀具應(yīng)退回倉庫保管?1、回收舊刀具和工具時必須認(rèn)真檢查狀態(tài)，區(qū)分標(biāo)識可用、可修復(fù)、無法修復(fù)（報(bào)廢）并放入相應(yīng)的物料盒內(nèi)。2、使用部門刀具倉每月