工程質(zhì)量管理辦法

-1-工程質(zhì)量管理方法第一章總那么第一條、根據(jù)國家、深圳地鐵公司和集團公司質(zhì)量方針、政策、制度和方法及地鐵公司對質(zhì)量工作的要求，結(jié)合深圳地鐵5號線5303A標工程的實際情況，特制定本方法。第二條本方法依據(jù)?建設(shè)工程質(zhì)量管理條例?、業(yè)主、中鐵南方公司和集團公司有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定制定。第三條認真貫徹實施管理體系標準，建立健全質(zhì)量保證體系，制定質(zhì)量管理規(guī)章制度，按照政府監(jiān)督、社會監(jiān)理、企業(yè)自控、用戶評價的工程質(zhì)量監(jiān)督模式，使工程質(zhì)量管理的全過程處于有序可控狀態(tài)。第四條積極采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，開展科技攻關(guān)、“QC小組〞等活動，不斷提高工程質(zhì)量水平。質(zhì)量管理目標和方針第五條質(zhì)量管理目標和方針1、質(zhì)量管理目標：本標段工程質(zhì)量達合格標準〔創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程“銀獎〞以上，爭創(chuàng)“魯班獎〞〕。2、質(zhì)量管理方針：“百年大計、質(zhì)量第一〞的質(zhì)量管理方針質(zhì)量管理組織機構(gòu)及職責第六條、建立健全質(zhì)量保證體系，中鐵六局深圳地鐵5號線5303A標工程經(jīng)理部成立以工程經(jīng)理王春河為組長，工程副經(jīng)理徐彥勝、總工程師楊世武、副總工程師許滿吉為副組長，以各部門負責人各工區(qū)經(jīng)理為組員組成“質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組〞，組員人員名單為鞠海峰、陳聰、劉彪、張啟革、孟瑞平、趙永軍、陳昌平、黃樹林、張曉磊、潭浩、田正旺、吳可佳、郭正國、趙先鋒、周毅、常建軍。其職責是全面領(lǐng)導(dǎo)深圳地鐵5號線5303A標工程施工質(zhì)量管理工作，對本標段工程質(zhì)量負責。第七條、技術(shù)質(zhì)量部配專職質(zhì)檢工程師劉宇、工區(qū)配質(zhì)檢工程師〔員〕。工區(qū)具體質(zhì)檢工程師〔員〕名單如下興東站工區(qū)：柯昌喜；興留1號豎井工區(qū)：黃樹林；興留2號豎井工區(qū)：劉文洪；興留3號豎井工區(qū)：許楊歡；留仙洞站工區(qū)：溫慶峰；留西1號豎井工區(qū)：田正旺；西麗站工區(qū)：吳可佳；西大工區(qū)：蘇宏宇；大學城站：楊兵；大塘1號豎井工區(qū)：周毅；大塘2/3號豎井工區(qū)：常建軍。工程部質(zhì)量管理體系框圖見圖1工程經(jīng)理工程經(jīng)理工程副經(jīng)理工程總工程師副總工程師技術(shù)質(zhì)量部海峰工程管理中心部海峰物質(zhì)設(shè)備部心部海峰平安環(huán)保部綜合辦公室預(yù)算合同部財務(wù)部各工區(qū)經(jīng)理各施工隊圖1工程部質(zhì)量管理組織體系框圖工程質(zhì)量管理根底工作第八條、質(zhì)量教育。進行國家有關(guān)法律、法規(guī)以及GB/T19002-ISO9002標準教育，開展“一學、五嚴、一追查〞〔學標準、標準、操作規(guī)程；嚴守設(shè)計標準、嚴守操作規(guī)程、嚴用合格產(chǎn)品、嚴格按程序辦事、嚴格履行合同；追查事故責任者〕活動，增強實施質(zhì)量管理工作的自覺性。第九條、計量測試工作。按規(guī)程要求進行材料、土工、砼試件等的檢測試驗工作；測量工作要建立換手復(fù)核、復(fù)測制度。第十條、標準化管理。根據(jù)國家現(xiàn)行的各種標準、規(guī)那么、驗標，結(jié)合本單位的實際，進行分解和具體化，制訂本工程部的管理標準和施工工藝標準。第十一條、原始記錄。工程部及各工區(qū)要注意有關(guān)工程質(zhì)量管理工作各項原始記錄的收集、匯總、整理、分類、存檔工作。各項原始記錄應(yīng)真實準確，填寫及時，不得隨意更改或事后補填。建立質(zhì)量臺帳，并落實到人，做好簽字、歸檔工作。工程日志是工程驗交的必備資料之一，各工區(qū)應(yīng)指定技術(shù)人員根據(jù)工程實際情況和規(guī)定的內(nèi)容與工程進展同時逐日填寫，不得事后更改和填補。工程日志不是流水帳，不得記錄與工程無關(guān)的事，填寫的內(nèi)容，一般應(yīng)包括以下各項：1、開竣工日期，施工勘測資料，工程進度安排及上級有關(guān)指示；2、施工組織，施工方法，機具設(shè)備使用情況；3、掌子面工程地質(zhì)和水文地質(zhì)描述；3、每日完成主要工程數(shù)量及其質(zhì)量情況；4、每日使用主要材料規(guī)格、數(shù)量及其工地試驗結(jié)果；5、氣候情況；6、施工中發(fā)生的問題、檢查發(fā)現(xiàn)的問題及其解決方法等。第十二條、科技攻關(guān)和“QC〞質(zhì)量管理。成立以總工程師為組長，副總工程師為副組長，技術(shù)質(zhì)量部、工區(qū)有關(guān)人員為組員的科技攻關(guān)和“QC〞質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，開展活動。第十三條、創(chuàng)優(yōu)活動。根據(jù)總體目標，開展創(chuàng)優(yōu)活動。?工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃?另發(fā)。工程質(zhì)量管理責任制第十四條、工程部對全標段的工程質(zhì)量負責；工區(qū)對本工區(qū)施工的工程工程質(zhì)量負責。1、建立工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責任制。工程部經(jīng)理、黨工委書記、總工程師對所承建的工程負主要領(lǐng)導(dǎo)職責。工程部各級管理負責人、各職能部門按其工作分工和職責范圍承擔相應(yīng)的工程質(zhì)量職責。2、建立工程質(zhì)量工程負責人負責制。工程部經(jīng)理、黨工委書記、總工程師對所管轄工程的工程質(zhì)量負總的全面責任。各級管理負責人、各職能部門按其工作分工和職責范圍承擔相應(yīng)的工程質(zhì)量責任。3、建立工程質(zhì)量終身負責制。工程部經(jīng)理、黨工委書記、總工程師對所承建的全標段的工程質(zhì)量負終身責任。各工區(qū)經(jīng)理對所管轄工程的工程質(zhì)量負終身責任。施工隊長、各工區(qū)技術(shù)負責人對所施工的每一單位工程的質(zhì)量負終身責任。各級管理人員按其工作分工和職責范圍承擔相應(yīng)的工程質(zhì)量終身責任。在建筑物合理使用壽命內(nèi)，凡由于施工方面的原因而造成的重大工程質(zhì)量事故或平安事故，無論何時、何地、擔任何職務(wù)都要承擔其相應(yīng)的行政責任或法律責任。第十五條、工程部的工程質(zhì)量責任1、嚴格按照合同文件，工程設(shè)計文件，設(shè)計圖紙，現(xiàn)行的地鐵施工技術(shù)標準制定施工方案，組織施工。2、嚴格按照設(shè)計要求，施工技術(shù)標準，工程質(zhì)量驗收標準和合同約定，統(tǒng)一招標采購質(zhì)量符合要求的主要建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并對所采購的主要建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行檢驗，不合格不得用于工程施工。對涉及結(jié)構(gòu)平安的試塊、試件及有關(guān)材料，現(xiàn)場取樣進行檢測。承擔工程的全部試驗工作。3、嚴格按照工程質(zhì)量檢驗評定驗收標準和施工標準的要求對工程質(zhì)量進行檢查評定驗收。不合格工程視為未完工工程。第十六條、各工區(qū)工程質(zhì)量責任1、嚴格按照設(shè)計圖紙、施工標準和工程質(zhì)量驗收標準施工。不得擅自修改設(shè)計，降低工程設(shè)計標準、工藝標準和質(zhì)量標準。發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙和現(xiàn)場實際不符或有過失時，應(yīng)及時提出意見和建議。2、使用經(jīng)檢驗合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，杜絕使用不合格品。對自購的建筑材料、構(gòu)配件應(yīng)先送試驗室檢驗，合格前方允許采購。3、嚴格按施工工序和質(zhì)量標準施工，不得在施工中為謀取非法利益而偷工減料、使用次料、少用料以及使用替代品。4、執(zhí)行嚴格的工程質(zhì)量檢驗制度，做好工程質(zhì)量的檢查及隱蔽工程的檢查和記錄，隱蔽工程覆蓋前必須由監(jiān)理工程師簽字認可。重要的隱蔽工程還必須通知工程部，必要時請建設(shè)單位、設(shè)計單位共同檢查驗收。5、不得分包或變相轉(zhuǎn)包工程。6、施工中出現(xiàn)的不合格工程或有質(zhì)量問題的工程，應(yīng)返工或重建。所承建的工程在其合理使用壽命內(nèi)必須確保地基、根底和主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量，并承擔終身保修的責任。第十七條、工程經(jīng)理質(zhì)量責任1、對工程部各部門下屬施工單位的工作質(zhì)量和工程質(zhì)量負全面領(lǐng)導(dǎo)責任。2、主持質(zhì)量工作會議，認真學習并貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的工程質(zhì)量管理方針、政策、法令和各種制度、命令及措施。3、組織工程工程設(shè)計文件會審，主持編制并實施工程施工組織設(shè)計和質(zhì)量方案。4、組織實施質(zhì)量檢查，落實質(zhì)量、平安、計量、試驗、測量等管理方法，處理施工中發(fā)生的質(zhì)量事故。5、主持制訂外部勞務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容和方案，對不合格的隊伍或人員提出再培訓(xùn)或清退等意見。6、抓好典型，開展創(chuàng)優(yōu)活動，行使質(zhì)量否決權(quán)，兌現(xiàn)質(zhì)量獎罰規(guī)定。對出現(xiàn)的質(zhì)量問題，分析原因，找出對策。7、對因組織指揮不當或決策失誤造成的工程質(zhì)量事故和出現(xiàn)的不合格工程承擔重要領(lǐng)導(dǎo)責任。第十八條、總工程師的質(zhì)量責任1、總工程師是工程質(zhì)量的主要負責人，對工程質(zhì)量管理進行具體的組織和指導(dǎo)工作。2、組織實施集團公司質(zhì)量方針、目標和工程部質(zhì)量規(guī)劃。3、協(xié)調(diào)指導(dǎo)各施工單位學習有關(guān)設(shè)計、施工標準和標準，了解貫徹落實情況，組織開發(fā)和應(yīng)用“四新〞成果，組織開展創(chuàng)優(yōu)活動和質(zhì)量管理小組活動，確保創(chuàng)優(yōu)目標實現(xiàn)。4、組織實施質(zhì)量大檢查，參加有關(guān)質(zhì)量管理工作的各項評比活動。5、組織制定質(zhì)量保證措施，及時了解和掌握工程質(zhì)量現(xiàn)狀，針對施工質(zhì)量問題組織有關(guān)人員進行研究，分析原因，制訂改進措施和處理方案，責成有關(guān)單位限期落實，處理本單位施工中發(fā)生的質(zhì)量事故。6、對因施工方法不當或技術(shù)指導(dǎo)失誤造成的質(zhì)量事故或不合格工程負領(lǐng)導(dǎo)責任。第十九條、現(xiàn)場技術(shù)負責人的質(zhì)量責任1、將施工標準、規(guī)程、技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量標準、施工措施等向施工隊或班組進行書面交底，并在實施過程中進行指導(dǎo)、檢查、催促。2、編制施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書，并指導(dǎo)施工。3、負責組織本工程測量、放樣工作，關(guān)鍵部位要親自復(fù)核。4、負責隱蔽工程的檢查報驗，參加質(zhì)量檢查和質(zhì)量評定，填寫質(zhì)量評定表格。5、經(jīng)常了解施工現(xiàn)場設(shè)計標準、施工標準的實施情況，對違反施工標準、操作規(guī)程、技術(shù)措施的單位和個人，應(yīng)及時制止，直至責令返工，情節(jié)嚴重時上報處理。6、協(xié)調(diào)指導(dǎo)施工單位學習施工技術(shù)和各種標準、標準，推廣應(yīng)用“四新〞成果。7、組織指導(dǎo)施工單位推行全面質(zhì)量管理，開展質(zhì)量管理小組活動。第二十條、質(zhì)檢工程師〔員〕的質(zhì)量責任１、對工程質(zhì)量實施監(jiān)督檢查，參加驗工計價工作并負責工程質(zhì)量簽證。２、負責一般工程的隱蔽工程檢查簽證。對工程質(zhì)量有監(jiān)督檢查權(quán)和質(zhì)量否決權(quán)。３、有質(zhì)量獎懲權(quán)。有權(quán)制止一切不重視質(zhì)量的行為或責令其停工整頓，并限期返工處理和罰款。對質(zhì)量管理工作突出或優(yōu)良工程有獎勵建議權(quán)。４、對因不堅持原那么、工作失職造成的質(zhì)量問題或事故承擔直接責任；對弄虛作假、隱瞞事故的行為承擔法律責任。第二十一條、施工人員〔操作者〕質(zhì)量責任１、認真領(lǐng)會設(shè)計意圖及設(shè)計技術(shù)標準，堅持按操作規(guī)程和質(zhì)量標準施工。２、服從領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員和質(zhì)檢干部的指揮、指導(dǎo)和檢查，以個人的工作質(zhì)量確保工序質(zhì)量，以工序質(zhì)量確保工程質(zhì)量。３、對因違章施工、盲目蠻干甚至偷工減料造成的質(zhì)量問題或事故負直接責任。第二十二條、材料員質(zhì)量責任１、按工程設(shè)計和施工要求提供合格的建筑材料，并主動向質(zhì)檢和試驗部門提交產(chǎn)品、原材料出廠合格證。２、妥善儲存和保管各種原材料，及時向施工單位說明材質(zhì)的變化情況。嚴禁提供不合格的原材料。３、對供應(yīng)不合格原材料，造成的工程內(nèi)在質(zhì)量問題承擔直接責任。第二十三條、測量人員質(zhì)量責任1、認真研究設(shè)計圖紙，用嚴謹認真的工作態(tài)度向施工人員提供準確的測量數(shù)據(jù)。2、對本職工作進行監(jiān)督指導(dǎo)，負責相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，保障工作的施工連續(xù)。3、實行換人復(fù)核制度，對因人員失誤造成的質(zhì)量問題承擔直接責任。第二十四條、試驗員質(zhì)量責任１、依據(jù)施工標準和試驗規(guī)程，做好各項工程試驗和原材料的質(zhì)量檢驗工作，為施工單位提供準確的試驗數(shù)據(jù)。２、堅持標準，認真對施工現(xiàn)場的施工控制情況實施監(jiān)督，并及時向質(zhì)檢部門反響。參加工程質(zhì)量事故的分析和調(diào)查。３、對因工作失職、不堅持原那么或錯簽施工配料單造成的質(zhì)量問題或事故承擔直接責任。對任意編造、涂改或提供虛假試驗數(shù)據(jù)，造成嚴重后果承擔法律責任。第二十五條、工區(qū)經(jīng)理〔工程隊長〕的質(zhì)量責任1、對承建工程的工程質(zhì)量負直接責任。2、組織全面落實本方法第三章質(zhì)量管理根底工作所提出的相關(guān)工作以及有關(guān)質(zhì)量方面的文件要求和指示。3、對職工進行質(zhì)量教育和全面質(zhì)量管理知識的教育，組織抓好質(zhì)量管理小組選題攻關(guān)及成果交流，積極開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)活動。4、嚴格按施工程序辦事，正確處理質(zhì)量與進度、效益的關(guān)系，組織均衡生產(chǎn)，標準化作業(yè)，文明施工。5、隨時掌握施工進度和質(zhì)量情況，檢查催促“三檢〞制度的落實，針對存在的質(zhì)量問題及時采取措施認真加以解決。6、組織并主持對分部、分項工程進行評定，催促填寫質(zhì)量評定表。7、及時表揚質(zhì)量好的班組和個人，對違反操作規(guī)程、無視工程質(zhì)量的應(yīng)責令限期改正或返工，對發(fā)生的質(zhì)量事故，按等級劃分及時上報，不得隱瞞和袒護。第二十六條、技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量責任1、貫徹執(zhí)行國家、深圳地鐵公司和上級有關(guān)工程質(zhì)量的方針、政策、指示、標準、規(guī)程和標準，并以此為依據(jù)對施工準備、技術(shù)交底、設(shè)計文件審核、材料試驗、施工操作和質(zhì)量檢驗評定進行監(jiān)督檢查。2、負責制訂年度質(zhì)量工作要點、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、評定和申報優(yōu)質(zhì)工程。3、總結(jié)交流年度質(zhì)量管理工作的經(jīng)驗，通報各施工單位的質(zhì)量情況，提出改進質(zhì)量管理的措施。4、按規(guī)定及時上報工程質(zhì)量情況和質(zhì)量報表。5、認真組織并參與定期和不定期的質(zhì)量檢查評比，及時下發(fā)質(zhì)量檢查通報。6、負責對申報驗工計價的工程工程進行質(zhì)量審查簽證。7、遇有違反施工程序和不按設(shè)計圖紙、規(guī)程、標準施工以及使用材料和設(shè)備不合格等影響工程質(zhì)量的行為及時制止。8、及時組織設(shè)計圖紙會審，明確設(shè)計意圖、結(jié)構(gòu)尺寸和技術(shù)要求，防止因施工圖過失造成質(zhì)量缺陷。9、負責各種外購的原材料、構(gòu)件、配件、半成品的技術(shù)和質(zhì)量指標檢驗工作。10、負責各種定型圖紙的采購、分發(fā)，及時通知施工單位清理已禁用或已明確作廢的圖紙。11、對工程質(zhì)量中出現(xiàn)的大、重大質(zhì)量事故和缺陷提出處理方案和措施。12、確定切合實際的施工工藝和操作方法，準確掌握施工中各種技術(shù)數(shù)據(jù)，及時解決工程質(zhì)量方面的技術(shù)問題。13、組織參加竣工資料工程的內(nèi)外業(yè)移交工作，研究工程質(zhì)量存在的技術(shù)問題，組織妥善處理。第二十七條、工程管理中心質(zhì)量責任1、根據(jù)建設(shè)單位的年度方案的要求，編制和下達季度、月度施工方案。2、經(jīng)常檢查催促質(zhì)量方案的執(zhí)行，在考核施工生產(chǎn)方案完成的同時，應(yīng)考核質(zhì)量指標的完成情況，特別是對不合格產(chǎn)品和沒有進行質(zhì)量評定的工程，不計完成工作量，沒有總工程師或技術(shù)質(zhì)量部長及專職質(zhì)量檢查人員的簽認，不予驗工計價。不下達與質(zhì)量方案相抵觸的施工生產(chǎn)方案3、落實施工方案、技術(shù)交底，對施工過程進行控制。第二十八條、物資設(shè)備部質(zhì)量責任1、按設(shè)計、施工技術(shù)要求采購供應(yīng)合格的建筑材料，及時向試驗室提交外購件、配件的產(chǎn)品合格證或技術(shù)證書。2、按照施工方案提出的數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)材料和構(gòu)件、配件，防止混裝、混供。3、及時與檢測試驗部門聯(lián)系對代用材料或新材料進行質(zhì)量指示試驗或檢驗。4、妥善儲存保管各種原材料和構(gòu)件、配件以及化工材料，對超期使用的水泥、化工材料，應(yīng)及時請有關(guān)部門進行鑒定，并提出處理意見。第二十九條、平安環(huán)保部質(zhì)量責任1、負責崗位平安培訓(xùn)制度建立并執(zhí)行，確保作業(yè)人員正確掌握操作規(guī)程，確保工作平安、質(zhì)量。2、負責檢查、管理特種作業(yè)人員持證上崗。第三十條、預(yù)算合同部質(zhì)量職責質(zhì)量不合格嚴禁驗工計價，必須技術(shù)質(zhì)量部部長、總工程師確認，才給與計價。第三十一條、綜合辦公室質(zhì)量職責負責臨時工和外部勞務(wù)隊管理方法、文件記錄、內(nèi)部溝通管理、人力資源管理、正確貫徹工程質(zhì)量方針和目標級相關(guān)法律、法規(guī)，并落實到實處。第三十二條、財務(wù)部門的質(zhì)量責任1、加強責任本錢核算，進行質(zhì)量本錢分析。在保證工程質(zhì)量達標的前提下，降低工程本錢。2、按規(guī)定扣留和返還質(zhì)量保證金。設(shè)立質(zhì)量獎懲專項金，確保質(zhì)量獎勵金的兌現(xiàn)。工程質(zhì)量檢查制度第三十三條、開、竣工檢查制度1、開工前檢查內(nèi)容及要求〔1〕設(shè)計文件、施工圖紙經(jīng)審核并滿足開工需要?！?〕施工前的工地調(diào)查和復(fù)測已進行，并符合要求。〔3〕各種技術(shù)交底工作已按規(guī)定執(zhí)行?！?〕采用的新技術(shù)、新工藝已能掌握運用?！?〕施工人員、機具設(shè)備、原材料符合要求，并能滿足施工需要?！?〕有實施性施工組織設(shè)計。2、竣工檢查內(nèi)容及要求〔1〕核對各局部尺寸和工程質(zhì)量?！?〕各種規(guī)定的竣工資料是否齊全達標?！?〕復(fù)查質(zhì)量評定記錄，核定質(zhì)量等級，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理，限期完成。第三十四條、隱蔽工程及關(guān)鍵部位檢查制度1、隱蔽工程或關(guān)鍵部位須按規(guī)定檢查簽證。2、工程檢查簽證由質(zhì)檢人員辦理。3、隱蔽工程或關(guān)鍵部位先由施工單位技術(shù)主管人員自檢合格后，邀請有權(quán)簽證的人員和監(jiān)理復(fù)查簽認。未經(jīng)質(zhì)檢簽認而自行覆蓋的，應(yīng)揭蓋補檢，由此產(chǎn)生的全部損失由施工單位負責。各類根底檢查簽證后應(yīng)盡快封閉，以免地質(zhì)變化危及平安。4、發(fā)現(xiàn)與設(shè)計不符，應(yīng)及時與設(shè)計隊聯(lián)系，進行動態(tài)變更設(shè)計。第三十五條、定期檢查制度定期質(zhì)量檢查。工程部每周〔周六上午〕一次，由總工帶隊，技術(shù)質(zhì)量部部長、質(zhì)檢工程師及相關(guān)部門負責人聯(lián)合檢查，下達質(zhì)量整改通知單，定期整改，各個工區(qū)及時整改并回復(fù)，檢查結(jié)果以質(zhì)量周報形式在生產(chǎn)周例會上通報并下發(fā)，月終質(zhì)量大檢查〔每月最后一周周六〕，以質(zhì)量月報形式下發(fā)。檢查主要內(nèi)容：1、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量控制制度、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃運行情況。2、現(xiàn)場質(zhì)量制度運行情況。3、施工技術(shù)文件管理情況。4、工程材料質(zhì)量文件，施工測量、復(fù)測，監(jiān)測情況。5、是否施工方案、技術(shù)交底，檢驗批、分項、分部工程驗收資料、施工日志、原始記錄等各類質(zhì)量資料，內(nèi)容如下。=1\*GB3①施工日志工程日志是工程驗交的必備資料之一，各工區(qū)工區(qū)長根據(jù)工程實際情況和規(guī)定的內(nèi)容與工程進展同時逐日填寫，不得事后更改和填補。工程日志不是流水帳，不得記錄與工程無關(guān)的事，填寫的內(nèi)容，一般應(yīng)包括以下各項：a、開竣工日期，施工勘測資料，工程進度安排及上級有關(guān)指示；b、施工組織，施工方法，機具設(shè)備使用情況；c、掌子面工程地質(zhì)和水文地質(zhì)描述；d、每日完成主要工程數(shù)量及其質(zhì)量情況；e、每日使用主要材料規(guī)格、數(shù)量及其工地試驗結(jié)果；f、氣候情況；g、施工中發(fā)生的問題，如變更設(shè)計，變更施工方法，施工與設(shè)計圖紙不符情況，檢查發(fā)現(xiàn)的問題及其解決方法等=2\*GB3②聲像資料聲像資料的收集范圍：建筑場地施工前地貌照片或錄像，工程建設(shè)過程主要階段，重要的施工工序照片或錄像，重要活動照片或錄像資料，工程竣工后建筑物照片或錄像資料等。各個工區(qū)資料員需每周對本工區(qū)的聲像資料進行匯總、編輯，并向技術(shù)質(zhì)量部資料員上報每周的工程施工聲像資料，并由技術(shù)質(zhì)量部資料員整理歸檔。歸檔聲像檔案必須滿足如下質(zhì)量要求：a.照片應(yīng)該是原版，原件，底片與照片相符；b.照片圖像清晰，焦點準確，畫面構(gòu)圖完整，主題突出，曝光正常；c.照片尺寸應(yīng)為3R光面紙；底片不能有磨損、劃傷和污斑；d.錄像資料圖像應(yīng)清晰、畫面穩(wěn)定、聲音清楚，信號制式應(yīng)是PAL制式；e.磁帶應(yīng)無變形、斷裂、發(fā)霉及磁粉脫落；f.聲像照片資料應(yīng)有必要的文字說明，說明包括：時間、地點、內(nèi)容、人物、背景及攝制者等信息。關(guān)鍵工序必須同時錄像，數(shù)碼照片必須與錄像對應(yīng)，以保證聲像資料的真實性、可靠性。資料員將對每周上報的聲像資料檢查是否滿足歸檔質(zhì)量要求，對不符合要求的聲像資料將重新上報。=3\*GB3③圖紙工程量計算書每次下發(fā)的正式圖或送審圖，要做一份詳細的工程量計算書，要有計算過程。=4\*GB3④圖紙審核每次下發(fā)的正式圖或送審圖，工區(qū)要對圖紙進行審核，并列出圖紙問題及圖紙會審意見。=5\*GB3⑤技術(shù)交底a技術(shù)質(zhì)量部下發(fā)由總工程師簽認的技術(shù)交底并歸檔。b工區(qū)下發(fā)技術(shù)交底并向作業(yè)班組進行交底，并有記錄和歸檔。=6\*GB3⑥檢驗批準確，無誤，簽字齊全：檢驗批簽字人員施工負責人/工程經(jīng)理：王春河技術(shù)負責人：楊世武質(zhì)檢工程師：各個工區(qū)質(zhì)檢工程師專業(yè)工長〔施工員〕：各個工區(qū)值班工程師技術(shù)主管/測量人：各個工區(qū)技術(shù)主管技術(shù)員/見證人：工區(qū)值班工程師質(zhì)量檢查員或質(zhì)檢員：工區(qū)質(zhì)檢工程師其他：施工隊=7\*GB3⑦施工原始記錄施工過程記錄表依照施工檢驗批中施工檢查記錄表的格式，施工原始記錄由工區(qū)值班工程師負責填寫，所有施工檢查記錄需值班工程師手寫，不得電腦打印，工區(qū)質(zhì)檢工程師每天檢查施工過程記錄填寫的及時性、完整性、準確性，每周檢查與相關(guān)文件〔如：原材料試驗報告、檢驗批、質(zhì)量驗收記錄等〕的一致性等情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合要求情況，有權(quán)要求相關(guān)各方限期整改。=8\*GB3⑧值班記錄現(xiàn)場值班記錄表有工程部統(tǒng)一格式進行下發(fā)，現(xiàn)場值班及交接班記錄表由現(xiàn)場值班工程師，工區(qū)技術(shù)主管負責監(jiān)督檢查?，F(xiàn)場值班及交接班記錄表要如實的反映現(xiàn)場施工班組人數(shù)、工程進展情況、施工數(shù)據(jù)的收集、機械運轉(zhuǎn)情況、現(xiàn)場平安文明施工情況、材料進場、現(xiàn)場實驗、試件制作、養(yǎng)護，及下一班施工控制及注意要點。現(xiàn)場值班及交接班記錄作為工區(qū)原始資料由工區(qū)資料員負責整理歸檔。質(zhì)檢工程師每周負責對工區(qū)現(xiàn)場值班及交接班記錄進行檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合要求情況，有權(quán)要求相關(guān)各方限期整改。=9\*GB3⑨地質(zhì)素描記錄由各工區(qū)技術(shù)員填寫，填寫內(nèi)容為該地段的地質(zhì)情況的詳細描述，同時和設(shè)計的地質(zhì)情況相比較，附上現(xiàn)場的地質(zhì)照片。a.地下連續(xù)墻施工過程中每幅墻都要繪制詳細的地質(zhì)素描圖，當?shù)刭|(zhì)情況發(fā)生突變時與圖紙不符時，地下連續(xù)墻每根孔必須進行單獨的地質(zhì)情況描述。b.吊腳地下連續(xù)墻施工過程中每根孔必須進行詳細的地質(zhì)素描；c.鉆孔灌注樁施工過程中每根樁務(wù)必進行詳細的地質(zhì)描述；d.車站、豎井等明挖工程開挖每開挖一米需要對基坑地質(zhì)情況進行素描。e.隧道及橫通道施工過程中每10m進行一次地質(zhì)素描，當?shù)刭|(zhì)情況發(fā)生突變與設(shè)計不符時，及時對地質(zhì)情況進行描述。地質(zhì)素描頻率調(diào)整為每一榀必須進行詳細的地質(zhì)描述。地質(zhì)素描格式統(tǒng)一由技術(shù)質(zhì)量部下發(fā)，質(zhì)檢工程師每周對各工區(qū)的地質(zhì)素描記錄進行檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合要求情況，有權(quán)要求相關(guān)各方限期整改。值班人員要及時記錄每天的施工情況和存在的問題6、進場材料是否滿足國家、行業(yè)標準，材料加工制作安裝是否滿足要求，配合比、現(xiàn)場計量器具試件制作、養(yǎng)生是否符合要求。7、現(xiàn)場是否按設(shè)計、標準進行施工。8、成品、半成品保護措施是否到位。第三十六條、不定期檢查制度。施工過程中，技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢工程師不定期檢查，并將發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題以質(zhì)量整改通知單下發(fā)，不定期對以下內(nèi)容進行檢查或抽檢：1、施工測量放線是否正確，精度是否滿足要求。2、施工原始記錄是否完備、真實。3、產(chǎn)品合格證、試驗報告是否滿足要求。4、工程部技術(shù)人員及工班施工日志是否填寫及時、認真落實。5、工班自檢、互檢、交接檢是否落實并有記錄。6、各種工種、各工序是否按標準化施工，質(zhì)量是否符合要求，有無質(zhì)量問題、隱患等，并整改落實?，F(xiàn)場質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)上述檢查內(nèi)容做好工作，并對特殊工序和關(guān)鍵工序及隱蔽工程、圬工工程等堅持跟班旁站監(jiān)督。第三十七條、質(zhì)量檢查評定制度1、工程部主管領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員，均應(yīng)掌握承建工程的質(zhì)量評定驗交標準，對工程質(zhì)量進行檢查、監(jiān)督和評定。2、凡經(jīng)檢驗合格的工程，須按規(guī)定填寫分項、分部工程檢驗評定表，并作為考核業(yè)績和驗工計價的憑證；檢驗不合格的工程，按規(guī)定進行返修或返工處理。3、各級檢驗評定的具體分工：分項、分部工程由技術(shù)質(zhì)量部負責，單位工程〔分單位〕由工程部總工程師負責組織驗評。第三十八條、施工技術(shù)交底制度、施工圖紙現(xiàn)場核對制度、試驗管理制度、施工測量復(fù)核和管理制度、施工工藝流程制度等質(zhì)量管理制度匯編成?現(xiàn)場質(zhì)量管理制度?，按?現(xiàn)場質(zhì)量管理制度?執(zhí)行。驗工簽證第三十九條、未經(jīng)質(zhì)檢和監(jiān)理人員簽證的工程工程和數(shù)量，不予計價撥款。有以下情況者，不予簽證和計價：1、工程質(zhì)量不合格返工或待處理者。2、因質(zhì)量不合格構(gòu)成質(zhì)量事故，未按規(guī)定呈報且尚未處理者。3、由于施工錯誤或處理事故而增加的工作量。4、缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查證及未經(jīng)檢查簽證者。5、成品、半成品、設(shè)備沒有試驗鑒定資料或出廠合格證，原材料未經(jīng)試驗確定合格。6、未按變更設(shè)計程序辦理手續(xù)或擅自變更設(shè)計者。第七章質(zhì)量獎罰第四十條、質(zhì)量獎罰是鼓勵先進，鞭策落后，促進質(zhì)量管理，搞好工程質(zhì)量的重要手段，應(yīng)認真做好此項工作，真正起到獎優(yōu)罰劣的作用。1、實行質(zhì)量保證基金。集工程部按建安投資的6%預(yù)留，工程竣工國家驗收合格后，優(yōu)質(zhì)工程的質(zhì)量保證金全部返還施工單位，質(zhì)量未到達工程部規(guī)定且需返工處理者，其費用在保證金中列銷，并視情節(jié)處以一定數(shù)額的罰款。2、工程質(zhì)量獎勵。凡獲深圳地鐵5號線“優(yōu)質(zhì)樣板工程〔段〕〞的工點，工程部將上級部門發(fā)放的獎金全部下發(fā)。工程部每年底進行一次優(yōu)良工程評審，對創(chuàng)立優(yōu)良工程的施工、技術(shù)、質(zhì)量主管人員根據(jù)奉獻大小給予相應(yīng)獎勵。3、凡屬工程質(zhì)量事故，除返工費用全部由各施工單位自負外，再按事故損失金額的10%罰款，并對工程經(jīng)理、總工和質(zhì)檢人員給予一次性相應(yīng)罰款。4、其他獎罰〔1〕嚴格執(zhí)行三部報檢程序：每道工序協(xié)作隊技術(shù)主管自檢合格〔檢查表格〕技術(shù)主管報工區(qū)技術(shù)員檢查合格〔檢查記錄〕工區(qū)技術(shù)員報工區(qū)質(zhì)檢工程師檢查合格〔檢驗表格〕質(zhì)檢工程師報監(jiān)理檢查；如不執(zhí)行三部報檢程序，那么對負責本程序報檢的工區(qū)長處以200元/次的罰款，對工區(qū)技術(shù)負責人處以100元/次的罰款?！?〕各工區(qū)上報的各分局部項工程檢驗批先報技術(shù)質(zhì)量部進行檢查復(fù)核，各工區(qū)在技術(shù)質(zhì)量部檢查合格后返回工區(qū)簽字〔簽字內(nèi)容包括施工員、施工班組長、工程專業(yè)質(zhì)量檢查員、技術(shù)員/見證人、技術(shù)主管/測量人、現(xiàn)場監(jiān)理〕，技術(shù)質(zhì)量部負責〔施工負責人、技術(shù)負責人、質(zhì)檢工程師〕的簽字，最后由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一上報總監(jiān)辦；各工區(qū)在現(xiàn)場監(jiān)理驗收完成3天之內(nèi)必須上報技術(shù)質(zhì)量部〔包括所有要求工區(qū)簽字的地方、檢驗批內(nèi)容準確〕，不得拖延時間，沒有按時上報的工區(qū)對該工區(qū)工區(qū)長處以100元/次的罰款，工區(qū)技術(shù)負責人50元/次的罰款?！?〕各工區(qū)必須及時通知和配合實驗人員做好實驗準備工作，原材送檢及時，配合比及時進行，砼試塊制作、保護符合要求；如造成實驗沒有及時跟進那么追究工區(qū)及實驗室的責任?！踩绻^(qū)通知實驗人員而實驗人員沒有及時到位那么對實驗主任罰款100元/次，分管該工區(qū)的實驗員罰款50元/次；工區(qū)沒有通知實驗人員做相應(yīng)的實驗?zāi)敲磳^(qū)長罰款100元/次，工區(qū)技術(shù)主管罰款50元/次〕〔4〕各工區(qū)及時的通知測量人員做好各分局部項工程的測量放樣和復(fù)核工作，現(xiàn)場點位標示清楚、工整和穩(wěn)固。如各工區(qū)沒有及時通知測量人員那么對該工區(qū)的工區(qū)長及技術(shù)主管罰款100元/次；通知了測量人員而測量人員沒有及時的跟進那么對測量主管罰款150元/次，負責該工區(qū)測量的人員罰款100元/次?！?〕現(xiàn)場值班人員、施工工長、技術(shù)人員及班組人員在各分局部項工程施工時必須到位，嚴格控制施工工藝、操作過程和技術(shù)參數(shù)是否符合要求，無質(zhì)量隱患。在過程的控制中對不到位，不嚴格把關(guān)者處以200元/次的罰款?！?〕成孔或成槽前是否進行了管線探查和確認，施工中檢查槽位、槽深、槽寬和垂直度，泥漿配制和循環(huán)泥漿是否符合要求，并及時測定比重。鎖口管的深度、垂直度和起拔時間距是否符合要求。對其上述的問題如果各協(xié)作隊伍不按照設(shè)計標準施工，發(fā)現(xiàn)問題不及時整改，造成質(zhì)量隱患的對該協(xié)作隊伍處以1000～5000元/次的罰款，并在驗工計價中扣除造成損失的工程款?！?〕鋼筋的規(guī)格、數(shù)量、間距、保護層、下料、焊接、接駁器接駁等是否符合要求，無銹跡，預(yù)埋件、預(yù)留筋、預(yù)留洞無漏項且是否符合要求，鋼支撐、止水鋼板安裝是否符合要求，成品、半成品是否保護良好。各協(xié)作隊在施工過程中如偷工減料不按設(shè)計圖紙施工，發(fā)現(xiàn)問題不及時整改的示其情節(jié)嚴重對協(xié)作隊處以1000～5000元/次的罰款，并在驗工計價中扣除偷工減料的工程款?！?〕模板在混凝土澆筑前用水沖洗模板，模板外表順直平整無扭曲、干凈，脫模劑、模板拼裝、與舊砼接茬、加固、固定在模板上的預(yù)留孔預(yù)埋件、垂直度、模板軸線、模內(nèi)尺寸、標高等是否符合要求，模內(nèi)無雜物，保護層厚度和墊塊是否符合要求。如在質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)上述問題責令協(xié)作隊及時整改，如整改不及時示其情節(jié)嚴重那么對其協(xié)作隊處以500～1000元/次的罰款，并在驗工計價中扣除造成損失的工程款?！?〕混凝土無水澆筑，及時養(yǎng)護，外表平整，無蜂窩，無滲漏，無漏筋、裂縫、夾渣等，接茬處處理是否符合要求，成品是否保護良好。如發(fā)現(xiàn)上述問題示其情節(jié)嚴重對協(xié)作隊處以500～1000元/次罰款；對造成工程返工的除承擔一切返工費用外另罰款2000元/次，并在驗工計價中扣除造成損失的工程款?！?0〕各工區(qū)如因質(zhì)量情況發(fā)生的監(jiān)理通知單造成停工的對該工區(qū)的協(xié)作隊罰款1000元/次，對工區(qū)長及工區(qū)技術(shù)負責人各處以500元/次的罰款。〔11〕協(xié)作隊伍必須無條件服從工程部對質(zhì)量檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，接受工程部的指導(dǎo)。如不執(zhí)行工程部提出的意見進行整改，處以1000～5000元/次罰款?！?2〕對以下嚴重違反作業(yè)標準，危害工程質(zhì)量的行為，可由質(zhì)檢人員分別給予協(xié)作隊〔施工班組〕500～2000元/次罰款。技術(shù)復(fù)雜的分項、分部、單位工程，協(xié)作隊不按規(guī)定對工班進行技術(shù)交底或不接受技術(shù)交底者。嚴懲違反操作規(guī)程及施工標準者。購置、使用不合格〔或無合格證〕或未經(jīng)實驗鑒定的材料、成品和設(shè)備者。隱蔽工程未經(jīng)檢查、簽證而擅自掩蓋者。施工安排不合理或技術(shù)指導(dǎo)失誤，影響工程質(zhì)量者?！?3〕各工班長是其質(zhì)量直接責任人，各工區(qū)長是其管轄范圍內(nèi)質(zhì)量第一責任人，對各工區(qū)所發(fā)生的質(zhì)量罰款事件除隊責任人和責任單位進行處分外，按照三級責任追究的管理方法，要對事件的一級、二級、三級責任人進行罰款。〔14〕每周對各工區(qū)進行質(zhì)量檢查，一月一次質(zhì)量大檢查，根據(jù)周檢查和月檢查的綜合評比結(jié)果，對其在質(zhì)量檢查中排名第一的工區(qū)進行獎勵，對其最差的工區(qū)處分款，處分條款按照?勞動競賽方法執(zhí)行?。第四十一條、質(zhì)檢人員罰款權(quán)限1、持有鐵道部和中國中鐵公司?質(zhì)量檢查證?的質(zhì)檢人員，對玩忽職守、粗制濫造、偷工減料等違章施工的單位和個人，有權(quán)制止，并視情節(jié)輕重對責任單位處以500～5000元/次的罰款，對責任人處以50～300元/次罰款。2、持有集團公司“質(zhì)量檢查證〞的質(zhì)檢人員，對玩忽職守、粗制濫造、偷工減料等違章施工的單位和個人，有權(quán)制止，并視情節(jié)輕重對責任單