高效高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵產(chǎn)業(yè)化技術(shù)改造可行性研究報(bào)告

高效高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵產(chǎn)業(yè)化技術(shù)改造可行性研究報(bào)告申請(qǐng)單位：咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院(蓋章)期：2011.4.22第一章總論一、項(xiàng)目概述 2二、計(jì)劃目標(biāo)概述 4第二章申請(qǐng)單位情況一、基本情況 6二、人員及開(kāi)發(fā)能力 6三、上年度單位財(cái)務(wù)狀況 四、管理情況述 第三章技術(shù)可行性和成熟性分析一、技術(shù)創(chuàng)新性 二、成熟性和可靠性 第四章市場(chǎng)調(diào)查與競(jìng)爭(zhēng)能力分析一、產(chǎn)品的主要用途及市場(chǎng)預(yù)測(cè) 二、國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)能力 三、產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性分析 第五章實(shí)施方案一、開(kāi)發(fā)計(jì)劃 二、技術(shù)方案 三、生產(chǎn)方案 四、營(yíng)銷方案 3五、其它問(wèn)題的解決方案 第六章投資預(yù)算與資金籌措 二、新增資金的籌措 第七章經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 第八章風(fēng)險(xiǎn)分析 三、回避風(fēng)險(xiǎn)的主要措施 第九章可行性研究報(bào)告編制說(shuō)明 4第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目概述本項(xiàng)目新開(kāi)發(fā)的高效高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵具有廣泛的用途，可用于陶瓷，電瓷，化工，輕工，電力，礦山，冶金，交通等部門(mén)，作為各種類型噴霧塔供漿，可遠(yuǎn)距離輸送泥漿，灰漿，清(污)水，礦漿，煤漿等其它漿體的重要設(shè)備，是國(guó)內(nèi)火力發(fā)電廠遠(yuǎn)距離輸送高濃度灰漿的理想設(shè)備。該泵可與壓濾機(jī)配套，具有壓濾時(shí)間短，泥餅質(zhì)量高，是理想的輸漿設(shè)備；同時(shí)該泵還可輸送其他有特殊要求的高磨蝕性的漿體，該泵還具備高耐酸堿防腐之功效。該泵采用氧化鋁陶瓷柱塞，具有很高耐磨蝕性。采用國(guó)際上最先進(jìn)的技術(shù)，把液壓技術(shù)，控制技術(shù)，電氣技術(shù)綜合運(yùn)用在一起，整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)均實(shí)現(xiàn)了無(wú)接觸運(yùn)行，液壓系統(tǒng)采用插裝溢流閥，電磁(液)換向閥，液壓系統(tǒng)的穩(wěn)壓采用全新的設(shè)計(jì)，使得整個(gè)系統(tǒng)節(jié)能，脈動(dòng)??；補(bǔ)排油系統(tǒng)采用全新的設(shè)計(jì)，使得補(bǔ)排油既能實(shí)現(xiàn)無(wú)泄露的動(dòng)態(tài)平衡，又能實(shí)現(xiàn)快速的補(bǔ)排油，既而恢復(fù)油平衡；柱塞密封系統(tǒng)采用全新結(jié)構(gòu)，全新密封材料，使得密封件的壽命大大提高；進(jìn)出漿閥門(mén)系統(tǒng)也采用全新結(jié)構(gòu)，閥箱采用特殊的錐型閥，密封件采用高耐磨性材料，耐水解性能好的聚安酯材料。高效高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)外陶瓷行業(yè)缺乏大流量柱塞泵的空白，在行業(yè)中表現(xiàn)出色，經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益明顯，贏得了廣大用戶的一致贊揚(yáng)。在建筑衛(wèi)生陶瓷、電瓷、日用陶瓷、冶5金、化工、礦山等行業(yè)也具有廣闊的推廣前景。該產(chǎn)品曾獲《2006年度中國(guó)建筑材料集團(tuán)公司技術(shù)革新獎(jiǎng)》一等獎(jiǎng)；其中YB300及YB(X)300型液壓陶瓷柱塞泥漿泵榮獲《2007年度中國(guó)建筑材料集團(tuán)公司科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)》二等獎(jiǎng)和《2007年度中國(guó)建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)·中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)建筑材料科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)》二等獎(jiǎng)。2009年1月“高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵”獲得授權(quán)實(shí)用新型證書(shū)。高效高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵具有廣泛的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義。其中YB300型陶瓷柱塞泵自從2005年開(kāi)發(fā)以來(lái)，已完成銷售YB300及YB(X)300型液壓陶瓷柱塞泥漿泵312臺(tái)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1809萬(wàn)元，新增利潤(rùn)387萬(wàn)元，新增稅收104萬(wàn)元，創(chuàng)匯93萬(wàn)美元，節(jié)約電費(fèi)1404萬(wàn)元，節(jié)約占地投資109.2萬(wàn)元。研發(fā)單位咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院隸屬于中國(guó)建筑材料集團(tuán)公司，從科研設(shè)計(jì)科技實(shí)業(yè)，行業(yè)服務(wù)為廣大業(yè)務(wù)平臺(tái)，面向建筑衛(wèi)生陶瓷、粉體工程、材料工程三個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)制造。從80年代以來(lái)，我院一直致力于在陶瓷柱塞泥漿泵方面的研究、開(kāi)發(fā)，其研究成果在國(guó)內(nèi)外處于領(lǐng)先地位，同時(shí)不斷跟蹤國(guó)際上先進(jìn)技術(shù)，并在生產(chǎn)方面一直保持著良好的態(tài)勢(shì)?，F(xiàn)0.1M3/H到170M3/H,定量陶瓷柱塞泥漿泵，自動(dòng)變量陶瓷柱塞泥漿泵，普通型陶瓷柱塞泥漿泵，耐酸鹼防腐型陶瓷柱塞泥漿泵。因此，在我單位實(shí)施本項(xiàng)目無(wú)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，利于制造、安裝、以及6第二節(jié)計(jì)劃目標(biāo)項(xiàng)目執(zhí)行期間預(yù)計(jì)二年時(shí)間，總投資2670萬(wàn)元。項(xiàng)目完成后將會(huì)達(dá)到年生產(chǎn)高效高壓大流量陶瓷柱塞泵120臺(tái)/年，預(yù)計(jì)企業(yè)年新增銷售收入8400萬(wàn)元，新增利潤(rùn)2100萬(wàn)元，新增稅金840萬(wàn)元。設(shè)計(jì)部門(mén)人員約20人，技術(shù)人員約30人，制造、生產(chǎn)、安裝人員300人，人員總數(shù)約為350人左右。新增就業(yè)人員80人。二、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)表1-12012年項(xiàng)目完成時(shí)目標(biāo)表單位：萬(wàn)元數(shù)額數(shù)額工業(yè)產(chǎn)值新增稅金新增銷售收入新增利潤(rùn)三、技術(shù)與質(zhì)量考核指標(biāo)高壓大流量陶瓷柱塞泵有2個(gè)最重要的技術(shù)指標(biāo)：(2)流量(m3/h)35~170高壓大流量陶瓷柱塞泵質(zhì)量考核指標(biāo)：7(1)壓力穩(wěn)定，最大壓力波動(dòng)不能超過(guò)0.2MPa,設(shè)備的設(shè)計(jì)壽命年限為10年，一年內(nèi)無(wú)任何內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生。(2)所有零部件全部執(zhí)行GB標(biāo)準(zhǔn)，該設(shè)備產(chǎn)品將通過(guò)國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、國(guó)家建材協(xié)會(huì)、國(guó)家粉體協(xié)會(huì)、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委等部門(mén)的專家驗(yàn)收認(rèn)可，企業(yè)將會(huì)通過(guò)ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證。四、階段目標(biāo)在資金到位的前提下，階段目標(biāo)如下表所示表1-2本項(xiàng)目完成期階段目標(biāo)表2010年6～12月完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2011年1～2月陸續(xù)引進(jìn)設(shè)備，招收一批技術(shù)、制造、生2011年3～5月2011年6～12月實(shí)現(xiàn)高壓大流量陶瓷柱塞泵的中試生產(chǎn)、2012年1～3月技術(shù)參數(shù)的測(cè)試，并邀請(qǐng)相關(guān)行業(yè)專家論證、2012年4～5月完成高壓大流量陶瓷柱塞泵產(chǎn)品申報(bào)的性能、銷售等各項(xiàng)指標(biāo)。8第二章申請(qǐng)單位情況第一節(jié)基本情況表2-1企業(yè)基本情況表企業(yè)名稱咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院企業(yè)性質(zhì)國(guó)有企業(yè)成立時(shí)間1977年注冊(cè)資本1985萬(wàn)元注冊(cè)地址咸陽(yáng)市渭陽(yáng)西路35號(hào)辦公地址咸陽(yáng)市渭陽(yáng)西路35號(hào)法定代表人企業(yè)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人姓名閆開(kāi)放閆開(kāi)放性別男男最高學(xué)歷職稱教授級(jí)高工教授級(jí)高工專業(yè)建筑材料建筑材料身份證號(hào)碼職位院長(zhǎng)院長(zhǎng)辦公電話移動(dòng)電話主管單位(部門(mén))名稱中國(guó)建筑材料集團(tuán)公司第二節(jié)人員及開(kāi)發(fā)能力一、法定代表人的基本情況閆開(kāi)放，男，1954年1月生，教授級(jí)高工，享受政府特殊津貼，注冊(cè)咨詢師，現(xiàn)任咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)兼黨委書(shū)記，國(guó)家墻體屋面材料與道路用磚標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)副主任，陜西省和西安市墻材工業(yè)協(xié)9會(huì)會(huì)長(zhǎng)，全國(guó)墻材信息網(wǎng)副理事長(zhǎng)，中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)燒結(jié)制品委員會(huì)副主任，建材機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)委員，磚瓦工業(yè)協(xié)會(huì)專家組成員之一。曾任西安墻體材料研究設(shè)計(jì)院副院長(zhǎng)，兼國(guó)家墻體屋面材料質(zhì)量監(jiān)督在燒結(jié)制品方面有較深造詣，先后完成國(guó)家與省部級(jí)重大科研課題與項(xiàng)目，主持并消化“煤矸石生產(chǎn)燒結(jié)空心磚生產(chǎn)線與裝備”,開(kāi)辟國(guó)內(nèi)煤矸石生產(chǎn)空心磚的先河，該項(xiàng)目獲建材行業(yè)優(yōu)秀設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)，及國(guó)家優(yōu)秀設(shè)計(jì)銀質(zhì)獎(jiǎng)。主持設(shè)計(jì)的鄭州建材總廠粉煤灰空心磚生產(chǎn)線、成都頁(yè)巖空心磚生產(chǎn)線等五條生產(chǎn)線，分別獲建材優(yōu)秀設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)或三等獎(jiǎng)；承擔(dān)的“全煤矸石燒結(jié)空心磚生產(chǎn)技術(shù)及裝備應(yīng)用開(kāi)發(fā)”獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)；曾發(fā)表的論文20余篇，其中4篇論文被省硅酸鹽學(xué)會(huì)評(píng)為優(yōu)秀論文。1、李轉(zhuǎn)，男，1963年5月生，MBA碩士研究生，教授級(jí)高級(jí)工程師，2004年開(kāi)始任咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院常務(wù)副院長(zhǎng)，所學(xué)專業(yè)為機(jī)械制造，在機(jī)械、液壓設(shè)計(jì)、制造以及開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理方面具有特主要經(jīng)歷：1985年畢業(yè)至今一直在咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院工作，先后參加或主持國(guó)家、部級(jí)及院列許多項(xiàng)目的研究、設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)，在擔(dān)任機(jī)械廠廠長(zhǎng)期間，使機(jī)械廠的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)得到較大的發(fā)展，為院的發(fā)展做出了很大的貢獻(xiàn)。創(chuàng)新意識(shí)、開(kāi)拓能力、及主要工作業(yè)績(jī)：參加或主持“陶瓷劈裂系列小型液壓全自動(dòng)壓磚機(jī)的研制”等項(xiàng)目，曾獲部級(jí)科技進(jìn)步二等級(jí)一項(xiàng)，省部級(jí)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)三項(xiàng)，現(xiàn)承擔(dān)國(guó)家“十一五”科技支撐項(xiàng)目“陶瓷磚綠色制造技術(shù)與裝備研究”課題工作組組長(zhǎng)。發(fā)表論文7篇，還擔(dān)任全國(guó)建筑陶瓷標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)主任，全國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)陶瓷分會(huì)陶瓷機(jī)械專委會(huì)副主任。具有把研究項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)產(chǎn)品能力，具有很強(qiáng)的科研能力和生產(chǎn)管理能力。2、苑克興，男，1962年12月生，大學(xué)本科、學(xué)士，教授級(jí)高級(jí)工程師，2002年以來(lái)任咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院總工程師及副院長(zhǎng)。所學(xué)專業(yè)為無(wú)機(jī)非金屬材料科學(xué)，在陶瓷工藝研究、設(shè)計(jì)，陶瓷及硅酸鹽材料工藝研究以及開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)方面具有特長(zhǎng)。主要經(jīng)歷：1984年畢業(yè)至今一直在咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院工作，曾1997年任高級(jí)工程師。組織籌建國(guó)家衛(wèi)生瓷配件檢測(cè)試驗(yàn)室，參加國(guó)家重點(diǎn)科技項(xiàng)目(攻關(guān)):衛(wèi)生陶瓷高中壓注漿成形、節(jié)能燒成工藝及技術(shù)裝備的研究開(kāi)發(fā)，承擔(dān)了國(guó)家重點(diǎn)新技術(shù)推廣示范項(xiàng)目《衛(wèi)生瓷組合澆注成形技術(shù)——低壓快排水組合澆注技術(shù)》,承接淄博加倫陶瓷有限公司衛(wèi)生瓷塑料母模加工合同，參加《國(guó)家衛(wèi)生陶瓷模具工業(yè)性試驗(yàn)基地》生瓷少空氣快速干燥器研制》項(xiàng)目，主管科技部下達(dá)項(xiàng)目《節(jié)能環(huán)保圾生產(chǎn)生態(tài)透水陶瓷磚》項(xiàng)目。創(chuàng)新意識(shí)、開(kāi)拓能力、及主要工作業(yè)績(jī)：專業(yè)技術(shù)、基礎(chǔ)理論及組織協(xié)調(diào)能力都比較高。能夠靈活運(yùn)用掌握的材料科學(xué)方面的基礎(chǔ)理論解決實(shí)際問(wèn)題。在組織協(xié)調(diào)較大的項(xiàng)目時(shí)，涉及不同學(xué)科的知識(shí)，即使材料科學(xué)專業(yè)，也涉及日用陶瓷及工業(yè)陶瓷，有較強(qiáng)的解決問(wèn)題的能力，達(dá)到本職工作要求的能力；由于長(zhǎng)期在科研一線工作，也具備了較好動(dòng)手能力，同時(shí)也能夠指導(dǎo)其他技術(shù)人員工作?！靶l(wèi)生瓷石膏濾網(wǎng)式低壓快排水組合澆注技術(shù)”獲1999年建材行業(yè)部級(jí)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng)，“少空氣快速干燥器的研究開(kāi)發(fā)及在陶瓷工業(yè)中的應(yīng)用”2004年中國(guó)建材材料集團(tuán)公司科技創(chuàng)新三等獎(jiǎng)，獲2004年中國(guó)建材工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。發(fā)表論文4篇。具有很強(qiáng)的科研能力和生產(chǎn)管理能力。三、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人基本情況表2-2姓名康建喜性別男最高學(xué)歷職稱工程師所學(xué)專業(yè)機(jī)械、工商管理職位機(jī)械廠廠長(zhǎng)身份證號(hào)碼聯(lián)系地址咸陽(yáng)市渭陽(yáng)西路35號(hào)辦公電話移動(dòng)電話與單位之間的工作關(guān)系單位正式職工技術(shù)專長(zhǎng)機(jī)械設(shè)計(jì)、制造，經(jīng)營(yíng)管理主要工作經(jīng)歷1、1995年7月從寶雞市工業(yè)學(xué)校畢業(yè)分配到咸陽(yáng)陶瓷2、1995年7月至1996年7月在咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院機(jī)械廠任技術(shù)員3、1996年7月至1997年5月在咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院晉江辦事處任銷售主管4、1997年9月至2000年7月在西安政治學(xué)院讀大專8、2003年9月至2006年6月在西安政治學(xué)院讀大學(xué)9、2003年1月至今在咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院機(jī)械廠任廠長(zhǎng)兼任院佛山陶瓷技貿(mào)公司經(jīng)理工作業(yè)績(jī)1、YB200型液壓陶瓷柱塞泥漿泵，主要完成人員之一，承擔(dān)液壓系統(tǒng)計(jì)算；圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、圖紙核2、YB140型液壓陶瓷柱塞耐酸變量防腐泥漿泵，主要完成人員之一，承擔(dān)總體方案的討論；承擔(dān)項(xiàng)目總體計(jì)算；承擔(dān)液壓系統(tǒng)的計(jì)算；圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、圖紙核對(duì)；項(xiàng)目的試制3、YB250型液壓陶瓷柱塞泥漿泵，主要完成人員之一，承擔(dān)總體方案的討論；承擔(dān)項(xiàng)目總算；承擔(dān)液壓系統(tǒng)的計(jì)算；圖紙核對(duì)；項(xiàng)目的試制及試驗(yàn)工作4、YB300型液壓陶瓷柱塞泥漿泵，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，承擔(dān)總體方案的討論、確定、制訂；承擔(dān)項(xiàng)目的試制及試驗(yàn)工作。該項(xiàng)目獲得了中國(guó)建筑材料等獎(jiǎng).中國(guó)建筑材料工業(yè)集團(tuán)技術(shù)革新一等獎(jiǎng)5、YB型大型高壓液壓陶瓷柱塞泥漿泵開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)計(jì)、圖紙核對(duì)；項(xiàng)目的試制及試驗(yàn)工作。該項(xiàng)目獲得了中國(guó)建筑材料工業(yè)集團(tuán)技術(shù)革新一等獎(jiǎng)6、SY35型數(shù)控液壓壓磚機(jī)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，承擔(dān)總體方案的討論、確定；總體設(shè)計(jì)、計(jì)算；承擔(dān)液壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、計(jì)算；組織實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)度、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、圖紙核對(duì)；項(xiàng)目的試驗(yàn)工作8、TY500型液壓壓磚機(jī)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，承擔(dān)總體方案的討論、確定、制訂；項(xiàng)目設(shè)計(jì)、計(jì)算；液壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、計(jì)算；組織實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)度、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、圖紙核對(duì)；項(xiàng)目的試9、TY100型液壓壓磚機(jī)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，承擔(dān)總體方案的討論、確定、制訂；項(xiàng)目設(shè)計(jì)、計(jì)算；四、單位人員基本情況咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院是原國(guó)家建材局直屬科研單位，是國(guó)家科研院所體制改制中第一批改制的242家科研院所之一。擁有資產(chǎn)總額4500多萬(wàn)元，銷售收入達(dá)到4800萬(wàn)元以上。咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院是我國(guó)專門(mén)從事建筑衛(wèi)生陶瓷研究設(shè)計(jì)的科研院所，主要從事建筑衛(wèi)生陶瓷、特種陶瓷、超細(xì)粉體，及其新工藝、新技術(shù)、新裝備、新產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院擁有一批高素質(zhì)的科研開(kāi)發(fā)隊(duì)伍，現(xiàn)有各類科技人員148人，其中中、高級(jí)職稱科技人員占全院科技人員總數(shù)的2/3以上。各類專業(yè)技術(shù)和管理人員中，具有大專以上學(xué)歷的78人，其中碩士研究生5人，博士研究生2人。專業(yè)技術(shù)人員中30歲以下人員19人，占專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)的20%,30-40歲之間的技術(shù)人員共38人，占專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)的40%,40-55歲之間的技術(shù)人員，包括高級(jí)管理人員共31人，占專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)的30%以上。技術(shù)工人中80%都具有中專以上學(xué)歷，年齡在30-45歲之間的有28人，占技術(shù)工人總數(shù)的78%。專門(mén)從事銷售及售后服務(wù)的人員有30人，年齡均在25-45歲之間，其中80%以上具有大專以上學(xué)歷，其余均為技術(shù)工人，銷售隊(duì)伍精銳。隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，正在逐步的從大專院校和職業(yè)技術(shù)學(xué)校接收、招聘和培養(yǎng)一批又一批新的年輕員工。因此，該院人員結(jié)構(gòu)合理，特別是技術(shù)人員，具有一定的層次和梯隊(duì)，保證了企業(yè)發(fā)展對(duì)1、研發(fā)團(tuán)隊(duì)概況咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院是我國(guó)專門(mén)從事建筑衛(wèi)生陶瓷研究設(shè)計(jì)的科研院所，主要從事建筑衛(wèi)生陶瓷、特種陶瓷、超細(xì)粉體及其新工藝、新技術(shù)、新裝備、新產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。(1)項(xiàng)目主要人員基本情況1、喬天琴，教授級(jí)高級(jí)工程師，現(xiàn)任咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院機(jī)械技(攻關(guān))項(xiàng)目，為項(xiàng)目主要研發(fā)成員，完成的“一次燒成彩釉陶瓷墻地磚國(guó)產(chǎn)化示范線”項(xiàng)目獲1994年建材行業(yè)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，參加YB系列柱塞泵及TY系列實(shí)驗(yàn)室壓機(jī)等的開(kāi)發(fā)研究、設(shè)計(jì)計(jì)算，完成的“YB300及YB(X)300液壓陶瓷柱塞泵”項(xiàng)目獲2006年建材行業(yè)技術(shù)革新一等獎(jiǎng)、科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)及2007年度中國(guó)建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)·中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)建筑材料科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。具有項(xiàng)目設(shè)計(jì)及研究開(kāi)發(fā)科研能力及成果轉(zhuǎn)化的生產(chǎn)管理能力。2、胡曉敏，工程師，現(xiàn)任咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院機(jī)械廠副廠長(zhǎng)，曾參加YB系列液壓陶瓷柱塞泥漿泵泵、TY系列實(shí)驗(yàn)室用小壓機(jī)等產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)及組織生產(chǎn)等工作，參加的“YB300及YB(X)300液壓陶瓷柱塞泵”項(xiàng)目獲2006年建材行業(yè)技術(shù)革新一等獎(jiǎng)、科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)及2007年度中國(guó)建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)·中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)建筑材料科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。具有開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的科研能力及成果轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品的生(2)本項(xiàng)目研發(fā)團(tuán)隊(duì)基本情況項(xiàng)目參加專業(yè)技術(shù)人員共18人，其中高級(jí)工程師10人。達(dá)產(chǎn)時(shí)需技術(shù)工人300人，都是我院比較突出的科技人員及技術(shù)工人，項(xiàng)目主要研究人員的學(xué)歷結(jié)構(gòu)、職稱和年齡如下：表2-3本項(xiàng)目研究人員基本情況表姓名學(xué)歷職務(wù)、職稱年齡康建喜大學(xué)廠長(zhǎng)、工程師喬天琴大學(xué)教授級(jí)高級(jí)工程師胡曉敏大專副廠長(zhǎng)、工程師李新武大學(xué)李成波大學(xué)高級(jí)工程師王榮杰大專銷售主管、工程師朱展鵬大學(xué)高級(jí)工程師劉晨陽(yáng)廠財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)師2、研發(fā)基礎(chǔ)條件咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院原來(lái)是國(guó)家建材局下屬的唯一的從事建筑衛(wèi)生陶瓷的研究設(shè)計(jì)單位，具有機(jī)械加工廠、氧化鋁陶瓷生產(chǎn)車(chē)間，實(shí)驗(yàn)工廠、釉料廠等。擁有國(guó)內(nèi)陶瓷行業(yè)最先進(jìn)的研究設(shè)備，并具有實(shí)驗(yàn)儀器原價(jià)值在800萬(wàn)元以上，其中百萬(wàn)元以上的設(shè)備8臺(tái)。機(jī)械廠具有大型機(jī)械加工及實(shí)驗(yàn)設(shè)備共計(jì)20臺(tái)。與本項(xiàng)目有關(guān)的加工設(shè)備、實(shí)驗(yàn)儀器和檢測(cè)儀器有：表2-4企業(yè)研發(fā)基礎(chǔ)條件情況表序號(hào)裝備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量1計(jì)算機(jī)140臺(tái)2掃描儀及打印機(jī)30臺(tái)3鏜床3臺(tái)4立車(chē)1臺(tái)5車(chē)床7臺(tái)6車(chē)床5臺(tái)7銑床1臺(tái)8銑床3臺(tái)9銑床1臺(tái)搖臂鉆1臺(tái)搖臂鉆1臺(tái)臺(tái)鉆3臺(tái)立鉆1臺(tái)插床2臺(tái)牛頭刨2臺(tái)龍門(mén)刨1臺(tái)磨床2臺(tái)內(nèi)園磨床1臺(tái)外園磨床1臺(tái)電焊機(jī)4臺(tái)帶鋸機(jī)2臺(tái)空壓機(jī)2臺(tái)2噸行車(chē)4臺(tái)我院還有國(guó)家建筑衛(wèi)生陶瓷質(zhì)檢中心、具有國(guó)家衛(wèi)生陶瓷模具中心和中試生產(chǎn)線，氮化硅結(jié)合碳化硅生產(chǎn)車(chē)間等設(shè)施，水、電、暖供應(yīng)良好，完全具備完成本項(xiàng)目產(chǎn)品試驗(yàn)研究的條件。3、研發(fā)業(yè)績(jī)與相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備目前，咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院在陶瓷行業(yè)新工藝及新裝備開(kāi)發(fā)中，獲得多項(xiàng)國(guó)家和省部級(jí)科研成果。至今，共完成國(guó)家重大科研項(xiàng)目16項(xiàng)；鑒定各類科研項(xiàng)目百余項(xiàng)；填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白和具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的項(xiàng)目有30多項(xiàng)；獲國(guó)家級(jí)和省部級(jí)獎(jiǎng)50多項(xiàng)，其中獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，國(guó)家科技進(jìn)步3等獎(jiǎng)2項(xiàng)，行業(yè)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)7項(xiàng)，三等獎(jiǎng)18項(xiàng)，部級(jí)獎(jiǎng)6項(xiàng)，國(guó)家和部級(jí)設(shè)計(jì)優(yōu)秀獎(jiǎng)6項(xiàng)。2003年以來(lái)咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院承擔(dān)國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目主要有：(1)2002-2003年承擔(dān)原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目“透水性生態(tài)陶瓷磚新技術(shù)示范線”,該項(xiàng)目獲得2006年行業(yè)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)；(2)YB系列高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵《2006年度中國(guó)建筑材料集團(tuán)公司泥漿泵榮獲《2007年度中國(guó)建筑材料集團(tuán)公司科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)》二等獎(jiǎng)和《2007年度中國(guó)建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)·中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)建筑材料科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)》二等獎(jiǎng)。(3)2003年承擔(dān)科技部科研院所技術(shù)開(kāi)發(fā)專項(xiàng)資金項(xiàng)目“高效節(jié)能陶瓷連續(xù)式球磨機(jī)的研究與開(kāi)發(fā)”,該項(xiàng)目獲得2007年行業(yè)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)；承擔(dān)“十五”科技攻關(guān)項(xiàng)目子專題“利用建筑垃圾生產(chǎn)新一代生態(tài)透水陶瓷磚”項(xiàng)目，現(xiàn)已完成；(4)2004年承擔(dān)科技部科研院所技術(shù)開(kāi)發(fā)研究專項(xiàng)資金項(xiàng)目“衛(wèi)生瓷連續(xù)組合澆注成形工藝及裝備研究開(kāi)發(fā)”,現(xiàn)已完成并通過(guò)陜西省科技廳驗(yàn)收；(5)2005年承擔(dān)科技部科研院所技術(shù)開(kāi)發(fā)研究專項(xiàng)資金項(xiàng)目“節(jié)能環(huán)保全自動(dòng)大型噴霧干燥器的研究開(kāi)發(fā)”,已完成并通過(guò)陜西省科技廳驗(yàn)收；(6)2006年承擔(dān)科技部國(guó)家科技支撐計(jì)劃課題“陶瓷磚綠色制造關(guān)鍵技術(shù)與裝備”已完成并通過(guò)科技部驗(yàn)收。4、銷售與研發(fā)投入情況咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院機(jī)械廠2010年，年銷售總收入已達(dá)到3200萬(wàn)元人民幣，并在廣州、北京、山東、四川、福建等地設(shè)有銷售及辦系列研磨機(jī)等產(chǎn)品已供應(yīng)于除陶瓷以外的氧化鋁、礦山、石油、電力、化工等行業(yè)，有1/3的產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國(guó)外29個(gè)國(guó)家和地區(qū)，尤其是YB系列液壓陶瓷柱塞泵產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)外具有很高的地位和信譽(yù)度。目前，YB系列高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)、國(guó)際只有我院獨(dú)家生產(chǎn)。我院生產(chǎn)的傳統(tǒng)YB系列液壓陶瓷柱塞泵及YB系列高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵，從2008年以來(lái)已經(jīng)達(dá)到年產(chǎn)1800多臺(tái)，實(shí)現(xiàn)年平均產(chǎn)值3000萬(wàn)元。而目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)該產(chǎn)品的年需求已達(dá)到3000多臺(tái)，國(guó)際市場(chǎng)需求量也在不斷上升。因此，該產(chǎn)品具有較大的市場(chǎng)空間與較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。(2)研發(fā)投入情況近年來(lái)，企業(yè)研發(fā)投入逐年遞增，2008年技術(shù)開(kāi)發(fā)投入200萬(wàn)元，已占銷售收入的10%以上。隨著公司逐年增加研發(fā)投入，研究成果不斷推出，曾完成國(guó)家重大科研項(xiàng)目16項(xiàng)；鑒定各類科研項(xiàng)目百余項(xiàng)；填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白和具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的項(xiàng)目有30多項(xiàng)。這些科研成果已應(yīng)用到生產(chǎn)領(lǐng)域，每年技術(shù)改造項(xiàng)目多達(dá)20～30個(gè)，涉及陶瓷、氧化鋁、礦山、電力、醫(yī)藥、化工等行業(yè)。按照每年新建、改造生產(chǎn)線30條生產(chǎn)線保守估計(jì)，這些成果年創(chuàng)收入可達(dá)12000萬(wàn)元，平均每年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2500萬(wàn)元。同時(shí)可以有效利用節(jié)省投資、節(jié)約能源、降低能耗、并減少環(huán)境污染。該技術(shù)的應(yīng)用，可顯著節(jié)約企業(yè)的固定資產(chǎn)投資、節(jié)約維修費(fèi)用、保護(hù)生態(tài)環(huán)境，節(jié)約電力、土地，產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。從2006年起，該院對(duì)YB系列高壓大流量陶瓷柱塞泵項(xiàng)目就開(kāi)始進(jìn)行開(kāi)發(fā)研究，2008年作為院列項(xiàng)目院內(nèi)投入研究資金135萬(wàn)元；2009年列為院內(nèi)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，2008年2月，陜西省科技廳組織對(duì)其中的兩種型號(hào)產(chǎn)品“YB300及YB(X)300液壓陶瓷柱塞泥漿泵”鑒定驗(yàn)收，到會(huì)專家遍布陶瓷、電瓷、氧化鋁、礦山、冶金等行業(yè)，還包括行業(yè)協(xié)會(huì)、科研機(jī)構(gòu)、高等院校專家、教授，評(píng)審專家一致認(rèn)定該項(xiàng)目產(chǎn)品，總體技術(shù)水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。2008年3月該項(xiàng)5、其它能力狀況咸陶院設(shè)有建筑衛(wèi)生陶瓷國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、全國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、《陶瓷》雜志社、建筑衛(wèi)生陶瓷情報(bào)信息中心、建筑衛(wèi)生陶瓷熱工測(cè)試中心、建筑琉璃制品協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)。建筑衛(wèi)生陶瓷國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心承擔(dān)了國(guó)內(nèi)近百種建筑衛(wèi)生陶瓷的產(chǎn)品的抽樣、監(jiān)督檢驗(yàn)工作，是國(guó)內(nèi)陶瓷檢測(cè)領(lǐng)域最權(quán)威的產(chǎn)品檢驗(yàn)與質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)。全國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)是國(guó)內(nèi)陶瓷行業(yè)的技術(shù)立法機(jī)構(gòu)，對(duì)行業(yè)的發(fā)展將起著積極的引領(lǐng)作用。這些機(jī)構(gòu)與團(tuán)體為我國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。第三節(jié)上年度單位財(cái)務(wù)狀況咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院2010年財(cái)務(wù)狀況良好，負(fù)債率低，企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。單位2010年財(cái)務(wù)狀況具體如下表2-2所示。表2-22010年單位財(cái)務(wù)狀況表數(shù)額或比率數(shù)額或比率總資產(chǎn)(萬(wàn)元)流動(dòng)比率(%)總負(fù)債(萬(wàn)元)速動(dòng)比率(%)固定資產(chǎn)總額(萬(wàn)凈資產(chǎn)收益率(%)總收入(萬(wàn)元)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率銷售收入(萬(wàn)元)總資產(chǎn)報(bào)酬率(%)凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)繳稅總額(萬(wàn)元)第四節(jié)管理情況院下設(shè)市場(chǎng)銷售部、辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部科研管理部、設(shè)計(jì)所、機(jī)械廠、科研所、陶瓷廠與釉料廠等職能與生產(chǎn)部門(mén)，并設(shè)有粉體研究所、國(guó)家陶瓷質(zhì)量檢測(cè)中心、國(guó)家衛(wèi)生陶瓷磨具中心等試驗(yàn)與檢測(cè)機(jī)構(gòu)，擁有國(guó)家陶瓷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)。企業(yè)率先通過(guò)了IS09001-2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。曾進(jìn)入中國(guó)著名科研院與下屬單位負(fù)責(zé)人年初簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，同時(shí)，季度、年度進(jìn)行檢查考核。嚴(yán)格按照《公司法》的法人治理要求進(jìn)行財(cái)務(wù)管理與控制，當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況良好，負(fù)債率低，完稅及時(shí)。院擁有專職的會(huì)計(jì)人員5人，都是大專以上學(xué)歷，其中1人為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，3人擁有會(huì)計(jì)師資格，另1人為助理會(huì)計(jì)師。另外，院里還有2名MBA工商管理碩士研究生，財(cái)務(wù)管理方面的經(jīng)驗(yàn)比較豐富，管理能力較強(qiáng)。第三章技術(shù)可行性和成熟性分析一、項(xiàng)目的基本原理、關(guān)鍵技術(shù)與工藝路線1、基本原理高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵的運(yùn)動(dòng)是在液壓驅(qū)動(dòng)下，帶動(dòng)陶瓷柱塞上、下往復(fù)式運(yùn)動(dòng)，進(jìn)行吸漿、排漿的過(guò)程。進(jìn)、出漿是由四套單向閥系統(tǒng)來(lái)控制，單向閥系統(tǒng)采用錐閥密封，可有效防止?jié){中的顆粒夾、墊在閥座上，導(dǎo)向及彈簧復(fù)位可實(shí)現(xiàn)密封準(zhǔn)確、及時(shí)。這一套系統(tǒng)可有效防止密封系統(tǒng)的泄露。穩(wěn)壓采用空氣罐穩(wěn)壓方式，大容積空氣罐可增加壓縮空氣容量，可增加壓力的變化量，由此有效地阻止因大壓力的沖擊變化而造成的料漿壓力過(guò)大波動(dòng)，從而保持輸送壓力的平穩(wěn)。驅(qū)動(dòng)為液壓驅(qū)動(dòng)，在大功率電機(jī)的帶動(dòng)下，油泵提供較大流量、較高的壓力液壓油，經(jīng)過(guò)溢流閥的控制，壓力在0----30MPa可調(diào)節(jié)，再通過(guò)活塞與柱塞的壓力轉(zhuǎn)換，將液壓壓力通過(guò)柱塞轉(zhuǎn)換成漿料的壓力，輸出壓力即為0---10MPa可調(diào)。柱塞的換向是通過(guò)幾種組合閥件的協(xié)調(diào)運(yùn)作完成，換向及時(shí)、準(zhǔn)確、平穩(wěn)。2、關(guān)鍵技術(shù)(1)高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵，壓力高(3.0MPa以上),流量大(45m3/h以上),吸程大(4m水柱),且具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，運(yùn)行可靠，維修方便，節(jié)油節(jié)電等特點(diǎn)。采用氧化鋁大直徑(300mm以上)陶瓷柱塞，耐磨耐腐蝕性能良好。這種泵，在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，彌補(bǔ)了陶瓷行業(yè)缺乏大流量柱塞泵的空白，據(jù)陜西省科學(xué)技術(shù)信息研究所查新中心查詢得知，國(guó)外目前尚無(wú)此類型及規(guī)格的柱塞泵生(2)高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵均采用液壓驅(qū)動(dòng)，雙缸雙作用，通過(guò)液壓傳動(dòng)，驅(qū)動(dòng)活塞、活塞桿，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)與活塞桿相聯(lián)的陶瓷柱塞，通過(guò)陶瓷柱塞上下運(yùn)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)吸排漿之功能。YB型補(bǔ)排油方式3、工藝路線(1)耐磨，耐腐蝕的陶瓷柱塞的研究開(kāi)發(fā)；(2)泵體系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)，其中包括密封調(diào)整系統(tǒng)，噴水系統(tǒng)(4)動(dòng)力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，液壓泵站系統(tǒng)，油缸系統(tǒng)，補(bǔ)排油系統(tǒng)及PLC控制系統(tǒng)等系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。通過(guò)研發(fā)形成兩種形式并存的，壓力高、易于調(diào)節(jié)，流量大，工作穩(wěn)定，節(jié)電效果明顯，維修方便的大型高壓泵。在建筑衛(wèi)生陶瓷、電瓷、日用陶瓷、冶金、化工、礦山等行業(yè)推廣前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯。對(duì)建材行業(yè)設(shè)備大型化提供裝備支持。2007年2月2日，由陜西省科技廳組織專家并主持鑒定，鑒定結(jié)論為：高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵中的YB300及YB300(X)型液壓陶瓷柱塞泥漿泵總體技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。二、項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)高效高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵，壓力高(3.0MPa以上),流量大(45m3/h以上),吸程大(4m水柱),且具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，運(yùn)行可靠，維修方便，節(jié)油節(jié)電等特點(diǎn)。采用氧化鋁大直徑(300mm以上)陶瓷柱塞，耐磨耐腐蝕性能良好。該產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，填補(bǔ)了陶瓷行業(yè)缺乏大流量柱塞泵的空白，據(jù)陜西省科學(xué)技術(shù)信息研究所查新中心查詢得知，國(guó)外目前尚無(wú)此類型及規(guī)格的柱塞泵生產(chǎn)。2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新高效高壓大流量液壓陶瓷柱塞泥漿泵均采用液壓驅(qū)動(dòng)，雙缸雙作用，通過(guò)液壓傳動(dòng)，驅(qū)動(dòng)活塞、活塞桿，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)與活塞桿相聯(lián)的陶瓷柱塞，通過(guò)陶瓷柱塞上下運(yùn)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)吸排漿之功能。YB型補(bǔ)排油方式為內(nèi)補(bǔ)排；YB(X)補(bǔ)排油方式為外補(bǔ)排。結(jié)構(gòu)上的錐閥式密封是該設(shè)備的一大特點(diǎn)。以往同類設(shè)備采用的平板閥或球閥式密封，對(duì)物料里的顆粒度要求比較高，往往容易墊閥或卡閥，造成物料的泄露甚至無(wú)法輸送。而錐閥式密封是一種錐面上的密封，這就使得物料在快速流動(dòng)中無(wú)法停留在錐式的密封表面上，從而保證了錐面密封的可靠，不會(huì)卡閥。大容積空氣罐的運(yùn)用，比起同類小容積、單空氣罐的設(shè)備，其料漿壓力的變化可以被更快，更及時(shí)地吸收或釋放，從而使輸漿壓力更加趨于穩(wěn)定。且空氣罐大大的增加了氣體的容積，也就大大的增加了壓力變化所形成的壓差被消化的能力。3、生產(chǎn)工藝創(chuàng)新在YB型泵基礎(chǔ)上，YB(X)型泵又進(jìn)行了集成創(chuàng)新，采用國(guó)際上最先進(jìn)的技術(shù)，把液壓技術(shù)，控制技術(shù)，電氣技術(shù)綜合運(yùn)用在一起：液壓系統(tǒng)采用插裝溢流閥，無(wú)接觸電液換向閥；補(bǔ)排油系統(tǒng)采用自主研發(fā)的特殊電磁閥，實(shí)現(xiàn)外部補(bǔ)排油；電器部分采用無(wú)接觸式開(kāi)關(guān)及PLC控制；高壓泵的閥箱系統(tǒng)采用性能更優(yōu)越的錐型閥。從而使泵的設(shè)計(jì)、使用技術(shù)更先進(jìn)、節(jié)能、可靠，在國(guó)內(nèi)屬于首創(chuàng)。4、產(chǎn)品性能高效高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵均為立式雙缸泵，具有壓力高、流量大、壓力波動(dòng)小、運(yùn)行平穩(wěn)、工作可靠、噪音小、體積小、重量輕、安裝操作維修方便、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。5、使用效果我院研發(fā)的高壓大流量液壓陶瓷柱塞泥漿泵，彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)陶瓷行業(yè)缺乏大流量柱塞泵的空白，并在行業(yè)中表現(xiàn)出色，較上一代柱塞泵提高生產(chǎn)效率1.6倍，帶來(lái)了明顯的經(jīng)濟(jì)效益，贏得了廣大用戶的一致贊揚(yáng)。特別是在2005年該型柱塞泵打入氧化鋁生產(chǎn)行業(yè)，并配型成功，完全替代了該行業(yè)中原有的關(guān)鍵進(jìn)口設(shè)備，極大的提高了生產(chǎn)效率，為該行業(yè)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)提供了先決的條件。目前，該行業(yè)中的新建廠家均以將該型柱塞泵作為生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)配置設(shè)備；老廠商也積極尋求更改工藝，更新為該型設(shè)備。對(duì)于旺盛的氧化鋁或礦產(chǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)，高壓大流量陶瓷柱塞泵的需求是迫切的，它用來(lái)代替現(xiàn)有的設(shè)備是一個(gè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在不遠(yuǎn)的未來(lái)，該型柱塞泵將會(huì)給陶瓷行業(yè)和相關(guān)行業(yè)帶來(lái)更加豐厚的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)三、項(xiàng)目的技術(shù)來(lái)源與合作單位情況針對(duì)當(dāng)前陶瓷、電瓷、氧化鋁、礦山等行業(yè)，特別是氧化鋁行業(yè)高壓大流量泵的需求，為填補(bǔ)大型泵的空白，實(shí)現(xiàn)行業(yè)節(jié)能降耗的目標(biāo)，企業(yè)在傳統(tǒng)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上加以改進(jìn)自主開(kāi)發(fā)研制了該產(chǎn)品，現(xiàn)已該產(chǎn)品是咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院機(jī)械廠單獨(dú)開(kāi)發(fā)研制的成果。無(wú)合項(xiàng)目承擔(dān)單位咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院享有項(xiàng)目形成的所有科研成果、專利技術(shù)等，知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)歸屬于咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院?jiǎn)为?dú)所有。五、國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)及存在的主要問(wèn)題1、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有技術(shù)現(xiàn)狀與趨勢(shì)低壓小流量很明顯不能適用于氧化鋁行業(yè)。但是因?yàn)楦邏捍罅髁刻沾芍眠\(yùn)行速度快，所以密封系統(tǒng)的磨檫損失增大，而提高密封系統(tǒng)的使用壽命就將是我們今后要著力解決的一大探討點(diǎn)。對(duì)于旺盛的氧化鋁或礦產(chǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)，高壓大流量陶瓷柱塞泵的需求是迫切的，它用來(lái)代替現(xiàn)有的設(shè)備是一個(gè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。2、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀與趨勢(shì)使用現(xiàn)代高科技手段及新發(fā)展起來(lái)的現(xiàn)代理論和學(xué)科，我院在開(kāi)發(fā)研制高壓大流量方面有過(guò)大量的研究，其產(chǎn)品性能與國(guó)外產(chǎn)品性能相媲美，但成本明顯低于國(guó)外同樣產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。且國(guó)外目前最大壓力只有2.5MPa,最大流量只有25m3/h,因此，就目前國(guó)內(nèi)國(guó)際還沒(méi)有我們所申報(bào)項(xiàng)目的產(chǎn)品生產(chǎn)。據(jù)陜西省科學(xué)技術(shù)信息研究所查新中心查詢得知：國(guó)外目前尚無(wú)此類型及規(guī)格的柱塞泵生產(chǎn)。而且我們的實(shí)用性發(fā)明專利也正在申報(bào)一、項(xiàng)目進(jìn)展、技術(shù)成熟程度與成果鑒定(或驗(yàn)收)情況該項(xiàng)目已經(jīng)投入小批量生產(chǎn)，經(jīng)用戶使用，性能是滿足要求的，因此，其技術(shù)是成熟的。高壓大流量液壓陶瓷柱塞泥漿泵中的兩種規(guī)格YB300及YB(X)300型液壓陶瓷柱塞泥漿泵，于2007年2月2日由陜西省科學(xué)技術(shù)廳組織并主持成果鑒定。鑒定證書(shū)號(hào)為：陜科鑒字[2006]第181號(hào)；于2007年4月11日在陜西省科技成果處進(jìn)行了應(yīng)用技術(shù)類成果登記，批準(zhǔn)登記號(hào)為：9612007Y0044。二、產(chǎn)品的技術(shù)檢測(cè)情況我院擁有國(guó)家建筑衛(wèi)生陶瓷質(zhì)量檢測(cè)中心與國(guó)家建筑衛(wèi)生陶瓷標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)。本項(xiàng)目生產(chǎn)的所有產(chǎn)品，在出廠前，均經(jīng)過(guò)本院自制的調(diào)試臺(tái)，超出要求指標(biāo)嚴(yán)格檢測(cè)，各項(xiàng)性能不僅符合企業(yè)及廠內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)，而且各項(xiàng)指標(biāo)均超出預(yù)期目標(biāo)，所以在銷售上不再需要通過(guò)國(guó)家其他檢測(cè)部門(mén)進(jìn)一步技術(shù)檢測(cè)。三、在小試、中試或生產(chǎn)條件下進(jìn)行小批量試生產(chǎn)的情況本項(xiàng)目產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)小試、中試或生產(chǎn)條件下進(jìn)行試驗(yàn)，由于有較多的國(guó)內(nèi)外用戶需求，現(xiàn)進(jìn)入小批量生產(chǎn)階段。該技術(shù)和產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)幾年的生產(chǎn)實(shí)踐證明，彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)陶瓷行業(yè)缺乏大流量柱塞泵的空白，并在行業(yè)中表現(xiàn)出色，較上一代柱塞泵提高生產(chǎn)效率1.6倍，帶來(lái)了明顯的經(jīng)濟(jì)效益，贏得了廣大用戶的一致贊揚(yáng)。四、在實(shí)際使用條件下的可靠性、耐久性、安全性的情況經(jīng)過(guò)這幾年的使用，從使用客戶的反饋意見(jiàn)來(lái)看，本項(xiàng)目研發(fā)的產(chǎn)品，具有較低成本與較高的實(shí)用價(jià)值。該產(chǎn)品在滿足可靠性、耐久性、安全性方面都滿足用戶的要求。第四章市場(chǎng)調(diào)查與競(jìng)爭(zhēng)能力分析第一節(jié)產(chǎn)品的主要用途及市場(chǎng)預(yù)測(cè)高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵，主要用于陶瓷、電瓷、氧化鋁、化工、輕工、電力、礦山、冶金、交通等行業(yè)，為各種類型壓力噴霧塔供漿，也可遠(yuǎn)距離輸送泥漿，灰漿，清(污)水，礦漿，煤漿等其它漿體。也是國(guó)內(nèi)火力發(fā)電廠遠(yuǎn)距離輸送高濃度灰漿的理想設(shè)備。該系列型號(hào)的泵與壓濾機(jī)配套，具有壓濾時(shí)間短、泥餅質(zhì)量高、節(jié)電、節(jié)約占地等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)該泵還可輸送其它有特殊要求的高磨蝕性的漿體，具高耐酸堿防腐之功效，而且對(duì)完成我國(guó)“十一五”規(guī)劃的目標(biāo)，具有十分重大而深遠(yuǎn)的意義。該產(chǎn)品主要應(yīng)用于氧化鋁，礦產(chǎn)行業(yè)的高壓輸漿，霧化物料等。未來(lái)電解鋁行業(yè)的蓬勃發(fā)展，以及高鋁耐火材料，研磨球的需求不斷增加，國(guó)內(nèi)對(duì)于氧化鋁的需求量已經(jīng)由2005年的1000萬(wàn)噸/年增加到2007年的1800萬(wàn)噸/年，國(guó)內(nèi)氧化鋁的生產(chǎn)能力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足這些需求，因此氧化鋁行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)已是很迫切的。但是現(xiàn)有的設(shè)備不能夠滿足生產(chǎn)的要求，因此用一種高壓大流量的設(shè)備來(lái)代替它已是一高壓大流量陶瓷柱塞泵將會(huì)為氧化鋁行業(yè)注入一種新鮮的血液，為大規(guī)模高產(chǎn)量的需求提供了一種可能，它不僅能滿足該行業(yè)的產(chǎn)量要求，更能保證氧化鋁生產(chǎn)中的質(zhì)量。因此，高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵的市場(chǎng)將會(huì)是迫切的和光明的。按照“十一五”規(guī)劃，到2010年全國(guó)建材、氧化鋁等的需求量將迅猛增加，隨著高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵產(chǎn)品在我國(guó)各大中型企業(yè)的推廣應(yīng)用，有些產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷韓國(guó)、歐美、東南亞等二十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)。目前，高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵的某些關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)只有咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院生產(chǎn)。所以“十一五”期間對(duì)高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵需求量將大大增加，未來(lái)銷售市場(chǎng)前景廣闊。第二節(jié)國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)能力一、國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的主要研發(fā)機(jī)構(gòu)在國(guó)內(nèi)，我們是首先開(kāi)發(fā)研究高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵的科研機(jī)構(gòu)，其技術(shù)具有一定的創(chuàng)新點(diǎn)和難度，技術(shù)保密工作做的也較好，因此，目前還沒(méi)有其他的研發(fā)機(jī)構(gòu)。二、國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)情況液壓陶瓷柱塞泵目前在咸陽(yáng)有幾個(gè)小型個(gè)體生產(chǎn)廠家，但他們只是仿制我們的小型傳統(tǒng)產(chǎn)品，高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵他們還沒(méi)有技術(shù)及能力生產(chǎn)，仿制及技術(shù)偷襲還需要相當(dāng)?shù)臅r(shí)間。因此，在國(guó)內(nèi)尚未有同類設(shè)備生產(chǎn)廠家。第三節(jié)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性分析一、競(jìng)爭(zhēng)性分析咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院是我國(guó)專門(mén)從事建筑衛(wèi)生陶瓷研究設(shè)計(jì)的科研院所，主要從事建筑衛(wèi)生陶瓷、特種陶瓷、超細(xì)粉體及其新工藝、新技術(shù)、新裝備、新產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。該院擁有一批高素質(zhì)的科研開(kāi)發(fā)隊(duì)伍，在行業(yè)內(nèi)具有一定的影響，在陶瓷行業(yè)新工藝及新裝備開(kāi)發(fā)中獲得多項(xiàng)國(guó)家和省部級(jí)科研成果。國(guó)內(nèi)雖然涌現(xiàn)出幾家實(shí)力較強(qiáng)的科研院所與生產(chǎn)企業(yè)，但就液壓陶瓷柱塞泵開(kāi)發(fā)研究，本院是唯一的，早在七十年代就率先在國(guó)內(nèi)開(kāi)始開(kāi)發(fā)研究、生產(chǎn)。并且從2004年起，該院對(duì)高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵進(jìn)行開(kāi)發(fā)研究，因此，具有較強(qiáng)的研發(fā)與先入優(yōu)勢(shì)。就高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵而言，目前國(guó)內(nèi)只有該院獨(dú)家生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)無(wú)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，國(guó)外也沒(méi)有看見(jiàn)類似產(chǎn)品的報(bào)道，無(wú)論從生產(chǎn)成本，還是產(chǎn)品質(zhì)量，都具有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。由于我院原來(lái)是以研究、設(shè)計(jì)為側(cè)重點(diǎn)的，生產(chǎn)規(guī)模較小，加工能力有限，生產(chǎn)產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)的需求，從2009年下半年開(kāi)始，我們陸續(xù)進(jìn)行技改，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，力爭(zhēng)使生產(chǎn)能力不斷提高。目前，市場(chǎng)對(duì)同類產(chǎn)品的需求為每年達(dá)3000多臺(tái)，并以30%的速度遞增。預(yù)計(jì)到2010年，必然會(huì)增加到上萬(wàn)臺(tái)。因此，為類滿足市場(chǎng)對(duì)該類產(chǎn)品的需求，必須擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。計(jì)劃2010年，投資2050萬(wàn)元用于各種生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置，并新建設(shè)加工車(chē)間廠房3500多平方米，該擬建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2011年6月最終竣工投產(chǎn)。到時(shí)，年生產(chǎn)能力將達(dá)到傳統(tǒng)液壓陶瓷柱塞泵和高效高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵共計(jì)達(dá)1000臺(tái)/年，其中高效高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵120臺(tái)/年。序號(hào)工作內(nèi)容起始時(shí)間結(jié)束時(shí)間2010年2011年2012年6月～12月1月月1擬建工程設(shè)計(jì)2010年6月2010年12月2廠房建設(shè)與配套設(shè)施2011年1月2011年12月3加工設(shè)備的購(gòu)置、安裝與調(diào)試2012年1月2012年6月投入50萬(wàn)元投入260萬(wàn)投入1740萬(wàn)三、產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力分析市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本原則是平等競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勝劣汰，有競(jìng)爭(zhēng)，方能有進(jìn)步。本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵及其系列產(chǎn)品，與國(guó)內(nèi)外同類型的產(chǎn)品相比，具有以下明顯優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)能力：該技術(shù)成果比同等使用效果的設(shè)備相比，能有效降低設(shè)備維修費(fèi)用15%以上，節(jié)省制造原材料成本15%以上，節(jié)約占地面積、節(jié)約電力能耗等均在20%以上，是適應(yīng)我國(guó)“十一五”規(guī)劃中“到2010年全國(guó)實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗”的政策，以及節(jié)能減排工作的要求的，也是我國(guó)石油、電力、化工等行業(yè)的發(fā)展方向，所以，具有明顯的政策優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵產(chǎn)品，主要功能是用較上一代柱塞泵提高生產(chǎn)效率1.6倍，帶來(lái)了明顯的經(jīng)濟(jì)效益，贏得了廣大用戶的一致贊揚(yáng)。特別是在2005年該型柱塞泵打入氧化鋁生產(chǎn)行業(yè)，并配型成功，完全替代了該行業(yè)中原有的關(guān)鍵進(jìn)口設(shè)備，極大的提高了生產(chǎn)效率，為該行業(yè)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)提供了先決的條件。目前，該行業(yè)中的新建廠家均以將該型柱塞泵作為生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)配置設(shè)備；老廠商也積極尋求更改工藝，更新為該型設(shè)備?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在不遠(yuǎn)的未來(lái)，該型柱塞泵將會(huì)給陶瓷行業(yè)和相關(guān)行業(yè)帶來(lái)更加豐厚的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益。能為投資者帶來(lái)明顯的收益，具有明顯的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。四、產(chǎn)品替代進(jìn)、出口的可能性將來(lái)在市場(chǎng)的需求有所變化或者行業(yè)生產(chǎn)中的工藝，工況有所改變，我們將會(huì)不斷的改進(jìn)，完善該設(shè)備。目前澳大利亞已禁止出口氧化鋁原料，但是世界氧化鋁粉的需求不斷增加，因此，在此類國(guó)家中氧化鋁的成品加工成為一種可能，那么國(guó)內(nèi)生產(chǎn)氧化鋁粉的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、設(shè)備，將會(huì)為他們提供一種借鑒，這就像建材行業(yè)的發(fā)展一樣。因此，高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵的出口將來(lái)也會(huì)成為可能中的必第五章實(shí)施方案第一節(jié)開(kāi)發(fā)計(jì)劃一、產(chǎn)品繼續(xù)研發(fā)計(jì)劃在研發(fā)組織管理方面，將以項(xiàng)目組織的形式進(jìn)行項(xiàng)目的推進(jìn)活動(dòng)，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行公開(kāi)的競(jìng)聘上崗與項(xiàng)目管理責(zé)任制，加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)理的選拔力度，選拔具有一定專業(yè)水平的，并且在國(guó)內(nèi)外具有一定影響的專家或?qū)W術(shù)帶頭人。具體將按照以下進(jìn)度安排，進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)。2010年6月-2010年12月，根據(jù)產(chǎn)品的使用效果與存在的問(wèn)題，進(jìn)一步完善該產(chǎn)品的使用功能，并進(jìn)一步進(jìn)行其性能測(cè)試。2011年7月-2011年12月，陸續(xù)購(gòu)進(jìn)設(shè)備，招收一批技術(shù)、制造、生產(chǎn)安裝人員，并按規(guī)定進(jìn)行人員上崗培訓(xùn)；同時(shí)對(duì)完善后的產(chǎn)品進(jìn)行使用中的性能測(cè)試改進(jìn)。繼續(xù)跟蹤產(chǎn)品使用，完善產(chǎn)品性能。實(shí)現(xiàn)高壓大流量陶瓷柱塞泵的中試生產(chǎn)、調(diào)試及檢測(cè)。2012年1月-2012年3月，完成高壓大流量陶瓷柱塞泵的產(chǎn)品性能及技術(shù)參數(shù)的測(cè)試，并邀請(qǐng)相關(guān)行業(yè)專家論證、驗(yàn)收、測(cè)評(píng)，并投2012年4月-2012年5月，完成高壓大流量陶瓷柱塞泵產(chǎn)品申報(bào)二、生產(chǎn)計(jì)劃維持現(xiàn)有生產(chǎn)的同時(shí)，結(jié)合本項(xiàng)目積極做好擴(kuò)產(chǎn)準(zhǔn)備，爭(zhēng)取到2012年上半年，達(dá)到本項(xiàng)目擬定的生產(chǎn)目標(biāo)。具體進(jìn)度安排如下：2010年6月-2010年12月，初步進(jìn)行改建、擴(kuò)建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，同時(shí)生產(chǎn)出該產(chǎn)品完善后的產(chǎn)品。2011年1月-2011年6月，完成改建、擴(kuò)建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，生產(chǎn)小批量的高效高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵產(chǎn)品，并完成這些產(chǎn)品2011年7月-2011年9月，完成改建后，加工設(shè)備的安裝、調(diào)試、2011年10月-2011年12月，完成性能及技術(shù)參數(shù)合格的高效高壓大流量陶瓷柱塞泵批量化生產(chǎn)。2012年1月-2012年5月，完成合格產(chǎn)品的大批量生產(chǎn)，即年生產(chǎn)達(dá)到120臺(tái)高效高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵，及其原產(chǎn)品1000臺(tái)。三、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面，將加大市場(chǎng)調(diào)研力度，積極尋求市場(chǎng)需求，提高科研與市場(chǎng)的融合能力，使科研開(kāi)發(fā)能夠積極的適應(yīng)市場(chǎng)，以及客戶的需求。在維持現(xiàn)有市場(chǎng)份額的前提下，繼續(xù)拓展、礦山、石油、化工等領(lǐng)域?qū)B高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵及其原產(chǎn)品的需求。在積極開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，擴(kuò)大對(duì)東南亞、非洲等周邊國(guó)家和地區(qū)的國(guó)際市場(chǎng)。同時(shí)，充分利用本企業(yè)在國(guó)內(nèi)外的辦事機(jī)構(gòu)，尋求市場(chǎng)需求，加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，建立以集團(tuán)海外分支機(jī)構(gòu)為主的海外銷售代表營(yíng)銷體系。具體將按照以下措施與進(jìn)度進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。2010年6-12月，積極探索市場(chǎng)需求，做好市場(chǎng)調(diào)研與本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品上市前的宣傳，以增強(qiáng)該產(chǎn)品在陶瓷、氧化鋁以外的，電力、石油、化工等領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；2011年1-2月，繼續(xù)開(kāi)拓資金渠道與進(jìn)行上市前的新產(chǎn)品宣傳，強(qiáng)化各地辦事機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)銷售能力，增加辦事機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)建設(shè)，同時(shí)進(jìn)行銷售前的銷售人員培訓(xùn)；2011年以后，對(duì)各地辦事機(jī)構(gòu)實(shí)行年度目標(biāo)責(zé)任制管理，強(qiáng)化業(yè)績(jī)激勵(lì)措施，同時(shí)實(shí)施年度與季度銷售業(yè)績(jī)考核制度，實(shí)現(xiàn)銷售的科學(xué)化管理。第二節(jié)技術(shù)方案(1)耐磨，耐腐蝕的陶瓷柱塞的研究開(kāi)發(fā)通過(guò)對(duì)氧化鋁泥漿成分性能、成形機(jī)理、燒成機(jī)理、冷加工機(jī)理的研究，進(jìn)一步對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，使其耐磨、耐腐蝕性能進(jìn)一步提古J。(2)泵體系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)泵體系統(tǒng)，其中包括泵體結(jié)構(gòu)，密封調(diào)整系統(tǒng)，噴水系統(tǒng)等的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。通過(guò)對(duì)泵體金屬材料，密封材料，涂層配方材料等的進(jìn)一步研究，盡量降低原材料的投入，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的每一道工藝工序進(jìn)行研究，提高這些工藝技術(shù)水平，在理論上通過(guò)大量計(jì)算，在其投入最低情況下，研究生產(chǎn)出性能最佳的產(chǎn)品。(3)進(jìn)出漿閥門(mén)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)高壓大流量泵的進(jìn)出漿閥門(mén)系統(tǒng)，與以往傳統(tǒng)產(chǎn)品采用的平板閥或球閥式密封不同，采用性能更優(yōu)越的錐型閥，解決了對(duì)物料里的顆粒度要求高、容易墊閥或卡閥，造成物料的泄露甚至無(wú)法輸送的缺陷。錐閥式密封是一種錐面上的密封，這就使得物料在快速流動(dòng)中無(wú)法停留在錐式的密封表面上，從而保證了錐面密封的可靠，不會(huì)卡閥。(4)動(dòng)力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，液壓泵站系統(tǒng)，油缸系統(tǒng)，補(bǔ)排油系通過(guò)對(duì)以上系統(tǒng)的研究、設(shè)計(jì)，從而使泵的設(shè)計(jì)、使用技術(shù)更先進(jìn)、節(jié)能、可靠，在國(guó)內(nèi)屬于首創(chuàng)。而且降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的性能及產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。在以上各性能、機(jī)理及系統(tǒng)的研究基礎(chǔ)上，按照跟蹤用戶使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不斷完善取得的最優(yōu)的設(shè)計(jì)生產(chǎn)方案，生產(chǎn)產(chǎn)品，并對(duì)其進(jìn)行耐磨、耐高溫與耐腐蝕性能的測(cè)試，使用壽命測(cè)試，優(yōu)化產(chǎn)品在成本、性能等方面的成本，進(jìn)行比對(duì)，總結(jié)研究經(jīng)驗(yàn)，按照最終的最佳工藝方案，加工方案，安裝調(diào)試方案，改進(jìn)現(xiàn)有或新建加工工三、工藝流程進(jìn)出漿閥動(dòng)力系統(tǒng)、液壓瓷柱塞的研究門(mén)系統(tǒng)結(jié)泵站、油缸、補(bǔ)設(shè)計(jì)噴水系統(tǒng)研究設(shè)計(jì)構(gòu)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)研究設(shè)計(jì)及研究設(shè)計(jì)出研究設(shè)計(jì)研究設(shè)計(jì)出符合要求的出符合要符合要求的取得合乎要求的加工加工工藝制定外購(gòu)件采購(gòu)?fù)瓿沙僧a(chǎn)品入庫(kù)圖5-1生產(chǎn)工藝流程圖(1)缸筒數(shù)量(個(gè))(2)輸出流量(m3/h)(3)工作壓力(MPa)3.0以上(4)電機(jī)功率(KW)(5)最大吸程(介質(zhì)為水、m)(6)使用壽命≥10年第三節(jié)生產(chǎn)方案一、原輔材料與主要設(shè)備1、原輔材料的來(lái)源本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，所用原材料包括氧化鋁、金屬材料、密封用非金屬材料等等，它們?cè)谑袌?chǎng)比較容易購(gòu)買(mǎi)到，可以購(gòu)置儲(chǔ)存三個(gè)月用量就可以。其它材料就是一些標(biāo)準(zhǔn)件、外購(gòu)件等等，院里其它部門(mén)的裝備鑄造與制造過(guò)程中，所用的某些材料可以與本項(xiàng)目通用，無(wú)需再增設(shè)輔助材料庫(kù)。2、設(shè)備的購(gòu)置目前本項(xiàng)目需增加生產(chǎn)能力，生產(chǎn)線所需加工設(shè)備如下表5-1所示。表5-1新增生產(chǎn)線主要設(shè)備表序號(hào)主要設(shè)備購(gòu)置名稱1車(chē)床CW6180A32立式車(chē)床C511233銑床X63W24龍門(mén)銑床35車(chē)床CA614086行車(chē)10T27行車(chē)5T28鏜床T6839龍門(mén)刨床3CK1440A(數(shù)控車(chē)床)3Ck7530臥式車(chē)床3電動(dòng)叉車(chē)3精密工作鋼平臺(tái)5其他配套工具多套(1)墻體：彩板及磚；(2)混凝土：墊層C10,基礎(chǔ)C15;(3)鋼材：鋼筋I(lǐng)、Ⅱ級(jí)，型鋼Q235A鋼。2、荷載按規(guī)范GB50009-2001執(zhí)行。3、建筑結(jié)構(gòu)形式及估算表5-2建筑結(jié)構(gòu)形式及估算表序號(hào)結(jié)構(gòu)形式面積(萬(wàn)元)1生產(chǎn)車(chē)間門(mén)式剛架新建2材料庫(kù)磚混結(jié)構(gòu)新建新建建筑合計(jì)三、電力與照明工程方案1、供電系統(tǒng)工廠改建、擴(kuò)建設(shè)備裝機(jī)電容量大于500kw,主要為生產(chǎn)及安裝調(diào)試用電負(fù)荷，其它生產(chǎn)用電、照明及生活有電負(fù)荷均較小，全場(chǎng)用電負(fù)荷為三級(jí)。所需電源從變電所引入，進(jìn)線電壓10kV。廠內(nèi)現(xiàn)有變壓器的容量為450kVA,可以滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)及生活所需的電力要求，無(wú)需電力增容。2、車(chē)間配電及照明(1)車(chē)間配電電動(dòng)機(jī)30千瓦以下的采用全壓起動(dòng)，30千瓦及以上的采用降壓起動(dòng)。車(chē)間內(nèi)動(dòng)力線路采用BV-500型絕緣電線穿鋼管埋地敷設(shè)或選用電力電纜沿電纜溝敷設(shè)至電機(jī)出線口。照度按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，照明部分單獨(dú)計(jì)算，電源由低壓配電屏直接引出，生產(chǎn)車(chē)間采用GC型工廠燈和部分高壓水銀燈，值班室采用熒光車(chē)間內(nèi)照明線路采用BV-500型導(dǎo)線沿墻、梁等明敷。電力系統(tǒng)由閥式避雷器保護(hù)。本工程采用變壓器中性點(diǎn)接地系統(tǒng)，接地電阻不大于4歐姆。所有電氣設(shè)備不帶電的金屬外殼，以及事故情況下可能帶電的部分均接四、給排水與消防、采暖工程方案廠內(nèi)現(xiàn)有深水機(jī)井一眼，出水量達(dá)60m3/h,可以完全滿足每天生產(chǎn)用水和生活用水。廠內(nèi)還建一座容量為50立方米蓄水池，作為設(shè)備調(diào)試及備用和消防用水。依照“以防為主，消防結(jié)合”的原則，在總圖、建筑、熱工及給排水等有關(guān)專業(yè)和項(xiàng)目實(shí)施中予以考慮并貫徹執(zhí)行。依據(jù)建筑防火規(guī)范GBJ16-87(2001修訂版)與室內(nèi)外給排水設(shè)計(jì)3、生產(chǎn)線防火基本情況該生產(chǎn)線的原材料主要是鋼材，屬于非易燃物。因此不需要設(shè)置專門(mén)的消防系統(tǒng)。但根據(jù)《設(shè)計(jì)規(guī)范》要求在廠房適當(dāng)?shù)牟课辉O(shè)消防安全門(mén)即生產(chǎn)人員疏散門(mén)，在車(chē)間內(nèi)設(shè)置通道。設(shè)有低壓配電柜的總控制室與燃料庫(kù)設(shè)置干粉滅火器。本項(xiàng)目系采用采暖鍋爐作采暖熱源。采暖系統(tǒng)為機(jī)械循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)，采暖形式為上分式。熱交換器給水經(jīng)軟化水設(shè)備軟化后，符再用鍋爐給水泵打至熱交換器內(nèi)。五、勞動(dòng)定員該新增生產(chǎn)線以崗位定員，需新增就業(yè)職工80人，其中加工生產(chǎn)、安裝調(diào)試工人65人，技術(shù)、管理及銷售人員15人。由于該生產(chǎn)線機(jī)械化、自動(dòng)化程度與精度要求較高，所以要求工人有一定的技術(shù)水平，尤其對(duì)重要工作崗位，上崗前要實(shí)行集中技術(shù)培訓(xùn)，使他們熟悉設(shè)備性能，掌握操作方法及排除故障的技能。對(duì)其它崗位的操作人員，在上崗前實(shí)行短期技術(shù)培訓(xùn)，使其對(duì)整個(gè)生產(chǎn)線有所了解，掌握安全生產(chǎn)知識(shí)，確保生產(chǎn)過(guò)程正常操作。工廠管理人員應(yīng)自始至終參與生產(chǎn)線的建設(shè)和調(diào)試，熟悉生產(chǎn)工藝，掌握主要質(zhì)量控制點(diǎn)。主要管理人員應(yīng)接受較高層次的技術(shù)培訓(xùn)，以使在項(xiàng)目投產(chǎn)后能實(shí)施全面質(zhì)量管理，獲取較好經(jīng)濟(jì)效益。由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷持續(xù)發(fā)展，人民生活水平、居住水平以及工業(yè)發(fā)展水平，面臨不相適應(yīng)的緊缺局面和環(huán)保的迫切需要，因此陶瓷、氧化鋁、礦山、石油、電力、化工等行業(yè)的發(fā)展迫在眉睫，而我們的項(xiàng)目正好應(yīng)運(yùn)而生，其發(fā)展?jié)摿o(wú)可限量。從我們的市場(chǎng)調(diào)研來(lái)看，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求量極其巨大，供不應(yīng)求，只要我們的產(chǎn)品具有物美價(jià)廉、技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，我們的銷售計(jì)劃都可順利完成。通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的分析，必須整合工程與產(chǎn)品銷售的營(yíng)銷體系，加強(qiáng)銷售人員的監(jiān)管與培訓(xùn)。建立銷售組織結(jié)構(gòu)，進(jìn)行分地區(qū)逐級(jí)建立辦事處。健全銷售人員激勵(lì)與薪酬體系，制定考核辦法。在三到五年內(nèi)，形成健全的銷售體系與銷售隊(duì)伍，使我們的銷售體系成為陶瓷行業(yè)一支強(qiáng)大的力量。在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面，我們首先確立了“以技術(shù)為核心，以產(chǎn)品為載體，以項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)為指導(dǎo)，以產(chǎn)品和服務(wù)互相促進(jìn)”的戰(zhàn)略發(fā)展思路。組建優(yōu)質(zhì)的開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，以具有豐富技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的人員為開(kāi)發(fā)主導(dǎo)，立足于現(xiàn)有龐大穩(wěn)固的市場(chǎng)關(guān)系和銷售渠道。使技術(shù)型市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員和原服務(wù)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員互相融合互相補(bǔ)充，進(jìn)行推廣宣傳。首先實(shí)現(xiàn)原有終端客戶的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和銷售，以此逐步拓展新市場(chǎng)，拓展目標(biāo)市借助于豐富的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合先進(jìn)的思想與技術(shù)，進(jìn)一步完善本產(chǎn)品，以高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)滿足用戶的需求。同時(shí)，立足于現(xiàn)有的客戶渠道，提高客戶方面的認(rèn)可度，在固有的服務(wù)市場(chǎng)內(nèi)推廣和銷售本產(chǎn)品，通過(guò)技術(shù)和服務(wù)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，互相促進(jìn)，降低維護(hù)成本，提高效率，通過(guò)自己的主動(dòng)宣傳和推廣，進(jìn)一步拓展銷售區(qū)域，實(shí)現(xiàn)以點(diǎn)代面，維持并擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。第五節(jié)其它問(wèn)題的解決方案一、環(huán)境保護(hù)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996;《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-2002;《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)及其測(cè)量方法》GB12348～12349-90。廠界噪聲按照Ⅲ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：表5-4廠界噪聲按照Ⅲ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間晝夜噪聲污水排放標(biāo)準(zhǔn)如下：表5-5污水排放標(biāo)準(zhǔn)污染物最高允許排放濃度懸浮物石油類(1)廢氣與粉塵本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中陶瓷柱塞成形為濕法成形，燒成使用的燃料為天然氣，因此，產(chǎn)生的煙氣與工業(yè)性粉塵較少。金屬加工幾乎不產(chǎn)(2)廢水產(chǎn)品調(diào)試過(guò)程中，要使用一定量的水作為介質(zhì)使用，但有配套的蓄水池，可使該水循環(huán)使用。因此,產(chǎn)生的工業(yè)污水及生活污水的廢水量極少。(3)噪聲該項(xiàng)目的躁音主要來(lái)自金屬件的機(jī)械加工和產(chǎn)品的最終調(diào)試。由于原有及新增加機(jī)械加工設(shè)備在單獨(dú)的機(jī)加工車(chē)間內(nèi)安裝，并按規(guī)定采取了有效的降噪措施，因此，噪聲應(yīng)該在規(guī)定的范圍之內(nèi)，在此不做進(jìn)一步說(shuō)明。產(chǎn)品的最終調(diào)試臺(tái)的噪聲污染問(wèn)題，已在這次的改建范圍之內(nèi)，如資金落實(shí)，將按照相關(guān)的規(guī)定要求施工，力爭(zhēng)達(dá)到噪聲本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生工業(yè)廢水較少，所排污水主要為生活污水，直接接入原排水管網(wǎng)。本項(xiàng)目的噪聲主要來(lái)自金屬件的機(jī)械加工和產(chǎn)品的最終調(diào)試等，噪聲性質(zhì)主要為機(jī)械噪聲。為了降低噪音污染，在設(shè)計(jì)上盡量做到布局合理，使噪聲源遠(yuǎn)離居民區(qū)，同時(shí)，針對(duì)不同的設(shè)備采取不同的措施，保證廠界噪聲符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。二、勞動(dòng)安全本項(xiàng)目對(duì)勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生有危害因素，其中包括燒傷、機(jī)傷等，設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)各個(gè)有危害因素的生產(chǎn)環(huán)節(jié)均采取了安全保護(hù)措施。噪聲是墻體材料裝備生產(chǎn)中對(duì)職工產(chǎn)生危害的主要因素。噪聲可造成聽(tīng)力損害、危及健康；設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)可能發(fā)生機(jī)傷、電傷等意外事故；本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中充分考慮了上述不利因素并在設(shè)計(jì)方案中采取了相應(yīng)各車(chē)間設(shè)備所有的運(yùn)轉(zhuǎn)部分均設(shè)防護(hù)罩。在易發(fā)生機(jī)傷事故的設(shè)備處，設(shè)有明顯的安全標(biāo)志。車(chē)間內(nèi)的工作臺(tái)，樓梯出入口部位設(shè)有1-1.2米高的防護(hù)欄桿，以保安全。爬梯設(shè)計(jì)角度為60度以下，寬度不小于0.6米。室內(nèi)有消防通道、室外設(shè)消防栓，變電所和其他電氣設(shè)備室內(nèi)設(shè)有滅火器。對(duì)帶電體的絕緣距離，接地安全距離等均嚴(yán)格按照高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。在開(kāi)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，設(shè)有開(kāi)機(jī)信號(hào)，機(jī)旁設(shè)有控制按紐盒，確保安全。生產(chǎn)中的粉塵、噪音采取有效措施。為了消除粉塵對(duì)崗位工人的危害，工作人員應(yīng)注意現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生，勤清掃、勤灑水、工作時(shí)間配帶口罩。設(shè)計(jì)中盡量采用低噪音設(shè)備。對(duì)所有設(shè)備應(yīng)隨時(shí)加油保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)，這樣既可減輕或消除噪音污染又延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命。為避免機(jī)械傷害，各設(shè)備傳動(dòng)件應(yīng)設(shè)防護(hù)罩；同時(shí)應(yīng)設(shè)有“事故停機(jī)”按鈕；在皮帶機(jī)、輸送帶等妨礙通行的地方，加設(shè)過(guò)人天橋，同時(shí)，操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章作業(yè)，無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁全廠低壓配電系統(tǒng)采取接零保護(hù)，正常狀態(tài)下不帶電。非正常狀態(tài)下可能帶電的金屬件均設(shè)保護(hù)接零；按防雷規(guī)范設(shè)計(jì)避雷設(shè)施。第六章投資預(yù)算與資金籌措一、編制說(shuō)明本項(xiàng)目建設(shè)期為一年半時(shí)間，在2010年建設(shè)期內(nèi)，可以利用現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行小規(guī)模生產(chǎn)，即可生產(chǎn)出小型號(hào)的高壓大流量液壓陶瓷柱塞泵。建設(shè)期結(jié)束后，2011年新生產(chǎn)線生產(chǎn)出小批量并全部銷售。研究階段結(jié)束，項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收，新產(chǎn)品就進(jìn)入正常的生產(chǎn)期。由于本產(chǎn)品為新產(chǎn)品，2011年-2013年為產(chǎn)品的市場(chǎng)成長(zhǎng)起，因此，2012年以后的生產(chǎn)計(jì)劃，要根據(jù)市場(chǎng)銷售情況，逐年增加生產(chǎn)量，2012年計(jì)劃生產(chǎn)量達(dá)到30%增加到42臺(tái)左右，2013年達(dá)到60臺(tái)左右，2014達(dá)到120臺(tái)左右即達(dá)到產(chǎn)品試產(chǎn)的成熟期。根據(jù)建材產(chǎn)品的規(guī)定，生產(chǎn)期定為15年，既包括了產(chǎn)品的建設(shè)期、市場(chǎng)的成長(zhǎng)期與產(chǎn)品的成因此，該項(xiàng)目的投資估算是包括建設(shè)期、市場(chǎng)成長(zhǎng)期與市場(chǎng)成熟期三個(gè)階段。整個(gè)投資包括固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期利息與鋪底流動(dòng)資金三部分，建設(shè)投資由工程費(fèi)用與其他費(fèi)用組成。工藝設(shè)備費(fèi)用及材料價(jià)格均按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格，安裝費(fèi)按需要安裝設(shè)備的10%計(jì)取，運(yùn)雜費(fèi)按需運(yùn)輸設(shè)備的6%計(jì)。二、項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目至2012年驗(yàn)收期截止，將預(yù)計(jì)總投資2670萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2310萬(wàn)元，流動(dòng)資金投入360萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資包括車(chē)間廠房建設(shè)投資260萬(wàn)元，以及生產(chǎn)線工程及設(shè)備投資2050萬(wàn)元見(jiàn)表5-2建筑結(jié)構(gòu)形式及估算表與表6-3新增生產(chǎn)線主要設(shè)備投資表。項(xiàng)目已完成投資與流動(dòng)資金估算情況詳細(xì)說(shuō)明，見(jiàn)表6-2近期項(xiàng)目完成的投資情況表。項(xiàng)目總投資情況詳見(jiàn)輔助報(bào)表1總投資估算表與輔助報(bào)表2流動(dòng)資金估算表。表6-1項(xiàng)目總投資情況表近期項(xiàng)目完成的投資情況金額800萬(wàn)元來(lái)源企業(yè)資金用途項(xiàng)目的前期調(diào)研、開(kāi)發(fā)論證、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、人員差旅費(fèi)用以及部分設(shè)備的投入新增投資預(yù)算及依據(jù)固定資產(chǎn)投資1400萬(wàn)元流動(dòng)資產(chǎn)投資210萬(wàn)元依據(jù)：項(xiàng)目已完成投資表；新增固定資產(chǎn)投資表；流動(dòng)資金估算表；表6-2項(xiàng)目已完成投資表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱金額資金來(lái)源1項(xiàng)目調(diào)研、市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)用企業(yè)自籌2研發(fā)人員差旅費(fèi)用費(fèi)用企業(yè)自籌3實(shí)驗(yàn)及生產(chǎn)設(shè)備投入企業(yè)自籌表6-3新增生產(chǎn)線主要設(shè)備投資表序號(hào)主要設(shè)備購(gòu)置名稱價(jià)格(萬(wàn)元)1車(chē)床CW6180A32立式車(chē)床C511233銑床X63W24龍門(mén)銑床35車(chē)床CA614086行車(chē)10T27行車(chē)5T28鏜床T6839龍門(mén)刨床3CK1440A(數(shù)控車(chē)床)3Ck7530臥式車(chē)床3電動(dòng)叉車(chē)3精密工作鋼平臺(tái)5其他配套工具多套合計(jì)第二節(jié)新增資金的籌措總投資2670萬(wàn)元，包括固定資產(chǎn)投資2310萬(wàn)元與360萬(wàn)元的流動(dòng)資金投入。固定資產(chǎn)建設(shè)總投資2310萬(wàn)元，包括廠房建設(shè)費(fèi)260萬(wàn)元，與生產(chǎn)線主要設(shè)備費(fèi)2050萬(wàn)元。我院擬申請(qǐng)陜西省產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目技術(shù)改造資金220萬(wàn)元，其中設(shè)備費(fèi)570萬(wàn)元。如表6-4與6-5所示。表6-4新增投資資金籌措表單位：萬(wàn)元企業(yè)自籌財(cái)政撥款其中地方配套資金0是否申請(qǐng)地方配套資金否其中申請(qǐng)陜西省產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目技術(shù)改造申請(qǐng)支持方式撥款其他0表6-5重大產(chǎn)業(yè)化技術(shù)改造項(xiàng)目資金使用計(jì)劃表序號(hào)名稱金額(萬(wàn)元)1設(shè)備材料費(fèi)2廠房3新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)4其它5總計(jì)第三節(jié)資金使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期為一年半，另外半年為項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收期。2009年下半年已投資800萬(wàn)元，2010年完成廠房工程建設(shè)投資260萬(wàn)元，2010年上半年完成生產(chǎn)線建設(shè)投入1400萬(wàn)元，建設(shè)資金按工程建設(shè)需要分批投入。2010年投入鋪底流動(dòng)流動(dòng)資金210萬(wàn)元。以后隨著市場(chǎng)銷售的擴(kuò)大，可以通過(guò)銷售收入來(lái)增加企業(yè)生產(chǎn)對(duì)流動(dòng)資金的需求。表6-6生產(chǎn)規(guī)模及銷售計(jì)劃表達(dá)產(chǎn)的年份(年)生產(chǎn)規(guī)模銷售收入(萬(wàn)元)小批量生產(chǎn)12臺(tái)生產(chǎn)負(fù)荷30%生產(chǎn)負(fù)荷50%生產(chǎn)負(fù)荷80%生產(chǎn)負(fù)荷100%相關(guān)分析2010年，預(yù)計(jì)銷售與生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到10%;在項(xiàng)目驗(yàn)收年2011年達(dá)產(chǎn)30%;2012年達(dá)產(chǎn)50%;2013年達(dá)產(chǎn)80%;2014年達(dá)產(chǎn)100%,銷售泵120臺(tái)/年、實(shí)現(xiàn)銷售收入8400萬(wàn)元。第七章經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析由于本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品，需要經(jīng)過(guò)建設(shè)期、市場(chǎng)成長(zhǎng)期與正常生產(chǎn)期三個(gè)階段，進(jìn)行一次性投入后，企業(yè)能夠通過(guò)后續(xù)的銷售收入與流動(dòng)資金短期貸款，來(lái)保持企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不斷壯大，達(dá)到生產(chǎn)能力120臺(tái)/年。因此，整個(gè)投資分析應(yīng)該從整個(gè)生產(chǎn)期10年來(lái)進(jìn)行投資估算，在此基礎(chǔ)上，再進(jìn)行項(xiàng)目的總體經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益第一節(jié)成本分析一、原材料、動(dòng)力成本由于高壓大流量液壓陶瓷柱塞的型號(hào)很多，我們銷售均價(jià)為70萬(wàn)元來(lái)計(jì)算。一般原材料成本只占到銷售價(jià)格的30%,動(dòng)力成本只占二、勞動(dòng)定員及工資水平企業(yè)勞動(dòng)定員350人。費(fèi)用包括：人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和福利等。職工工資及福利按人均1.8萬(wàn)元/人·年計(jì)算，故生產(chǎn)能力達(dá)到100%后，年工資及福利總額為630萬(wàn)元。三、固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷依據(jù)通用機(jī)械廠的特點(diǎn)，采用綜合折舊率按年度計(jì)算折舊費(fèi)。固定資產(chǎn)平均折舊年限按15年計(jì)，固定資產(chǎn)凈殘值按5%計(jì)算，年折舊額為146萬(wàn)元。無(wú)形資產(chǎn)攤銷年限及遞延資產(chǎn)攤年限按5年計(jì)算。四、修理費(fèi)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的25%計(jì)算，正常生產(chǎn)年修理費(fèi)用為五、其他費(fèi)用其他制造費(fèi)按直接成本的5%計(jì)算，正常年費(fèi)用為147萬(wàn)元。其他管理費(fèi)按直接成本的6%計(jì)算，正常年費(fèi)用為176萬(wàn)元。銷售費(fèi)用按銷售收入的1.0%計(jì)算，正常年費(fèi)用為84萬(wàn)元。六、財(cái)務(wù)費(fèi)用按照流動(dòng)資金貸款年利率6%,正常年費(fèi)用為18萬(wàn)元。第二節(jié)經(jīng)濟(jì)效益分析一、總成本正常年總成本費(fèi)用為4207萬(wàn)元，其中：固定成本1267萬(wàn)元；可變成本2940萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本4013萬(wàn)元。二、銷售收入、銷售稅金及附加1.銷售價(jià)格根據(jù)預(yù)測(cè)，產(chǎn)品的銷售價(jià)格按其規(guī)格分別定價(jià)，根據(jù)目前的情況我們保守的估計(jì)均價(jià)定為70萬(wàn)元。2.銷售收入截止到2014年，年實(shí)現(xiàn)銷售高效高壓大流量液壓陶瓷柱塞120臺(tái)/年左右，實(shí)現(xiàn)銷售收入為8400萬(wàn)元。3.銷售稅金及附加年銷售稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)取，增值稅按銷售收入的6%計(jì)算，并作為計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加的基礎(chǔ)。城市維護(hù)建設(shè)稅額=增值稅額×7%教肩費(fèi)附加額=增值稅×3%所以，在正常生產(chǎn)年份銷售稅金及附加為554萬(wàn)元。三、利潤(rùn)總額及分配根據(jù)國(guó)家財(cái)政部、稅務(wù)總局，文件規(guī)定，本項(xiàng)目自投產(chǎn)起，按利潤(rùn)總額的25%交納所得稅。正常生產(chǎn)期年利潤(rùn)總額為2100元。稅后利潤(rùn)提取10%的公積金和5%的公益金。第三節(jié)項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)一、盈利能力分析盈利能力分析通過(guò)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表和損益表進(jìn)行計(jì)算有關(guān)稅后財(cái)務(wù)指標(biāo)。結(jié)果如下：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)30.6%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(I=10%)