公司人力資源部年度預(yù)算方案樣本

方案名稱(chēng)受控狀態(tài)編號(hào)1.目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。3.職責(zé)范圍(1)公司人力資源部負(fù)責(zé)年度費(fèi)用預(yù)算的編制。(2)各相關(guān)職能部門(mén)給予相應(yīng)配合。(3)本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部備案。公司人力資源部收集公司3年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。單位：萬(wàn)元費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際招聘培訓(xùn)費(fèi)用34員工工資各項(xiàng)福利費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)總額其他相關(guān)費(fèi)用468總計(jì)2.預(yù)計(jì)新增業(yè)務(wù)項(xiàng)目2項(xiàng)，人員編制15人，其中項(xiàng)目經(jīng)理2名。根據(jù)公司于2015年12月30日公布的《2016年人力資源管理制度》的人力資源政策調(diào)整內(nèi)容1.2016年起，大力實(shí)行中高級(jí)人才內(nèi)部推薦制，獎(jiǎng)勵(lì)推薦員工500元2.2016年將進(jìn)一步完善非開(kāi)發(fā)人員的選擇程序，加強(qiáng)非智力因素的考查；研發(fā)人員的選擇仍以面試和筆試相結(jié)合的考查辦法1.經(jīng)總經(jīng)理提議，董事會(huì)批準(zhǔn)，2016年1月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續(xù)服務(wù)每滿(mǎn)一年的每月增加20元工齡津貼2.2016年起能完成半年度生產(chǎn)、銷(xiāo)售和利潤(rùn)目標(biāo)的部門(mén)，企業(yè)將撥款，由部門(mén)組織員工春游、秋游各一次，費(fèi)用為每人200～400元，視完成利潤(rùn)情況決定具體數(shù)額1.2016年起實(shí)行全面的目標(biāo)管理，公司根據(jù)各部門(mén)、各崗位人員目標(biāo)的完成情況進(jìn)行績(jī)效考核2.2016年起建立部門(mén)經(jīng)理對(duì)下屬員工做書(shū)面評(píng)價(jià)的制度，每李度一次，讓員工及時(shí)了解上級(jí)對(duì)自己的評(píng)價(jià)，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，克服缺點(diǎn)3.2016年起建立考核溝通制度，由直接上級(jí)在每月考核結(jié)束時(shí)進(jìn)行溝通4.2016年加強(qiáng)對(duì)考核人員的培訓(xùn),減少考核誤提高考核結(jié)果的可靠性和有效性1.2016年起新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)，除了制度培訓(xùn)之外，增加崗位操作技能培訓(xùn)和安全培訓(xùn)，并實(shí)行筆試考試。考試合格方可上崗2.2016年起管理培訓(xùn)由人力資源與專(zhuān)職管理人員合作開(kāi)展，培訓(xùn)分管理層和一般員工培訓(xùn)兩部分3.2016年起為了激勵(lì)員工在業(yè)余時(shí)間參加專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn)，凡愿意與企業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報(bào)銷(xiāo)部分或全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi)校園招聘講座費(fèi)計(jì)劃對(duì)本科生和研究生各進(jìn)行3次講座，共6次。用參加人才交流會(huì)參加交流會(huì)3次，每次平均2400元，共計(jì)7200元宣傳材料費(fèi)交流會(huì)及校園招聘會(huì)的宣傳材料合計(jì)2500元網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì)在×××招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費(fèi)用合計(jì)9600元合計(jì)22300元進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費(fèi)用，預(yù)計(jì)2016年培訓(xùn)費(fèi)用約為4.6萬(wàn)元。按企業(yè)增資每年5%計(jì)算和增加員工15人計(jì)算,全年工資支出預(yù)算為302增加春、秋游費(fèi)用4萬(wàn)元(由行政部預(yù)算并組織),員工的各項(xiàng)福利費(fèi)用2015年社會(huì)保險(xiǎn)金共交納83.5萬(wàn)元，按20%遞增，本年度社會(huì)保險(xiǎn)金總額為100.02萬(wàn)元。7.2015年公司人力資源管理預(yù)算簡(jiǎn)表費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算