隱患排查與治理系統(tǒng)實(shí)施管理細(xì)則(軌道交通)

隱患排查與治理系統(tǒng)實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條目的與意義為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,有效加強(qiáng)和規(guī)范蘭州市軌道交通工程施工隱患排查治理工作，建立常態(tài)機(jī)制，強(qiáng)化隱患排查治理主體責(zé)任，推進(jìn)隱患排查治理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)，結(jié)合蘭州市軌道交通工程實(shí)際建設(shè)情況，特制定本實(shí)施細(xì)則。第二條編制依據(jù)本細(xì)則依據(jù)國家、省市安全質(zhì)量管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程以及蘭州市軌道交通有限公司安全質(zhì)量管理的相關(guān)制度進(jìn)行編制?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第十三號）第38條《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第393號）第5條《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號令）《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南》（安委辦[2012]28號）《城市軌道交通工程質(zhì)量安全檢查指南》（建質(zhì)[2016]173號）第三條適用范圍本細(xì)則適用于蘭州市軌道交通新建、擴(kuò)建、改建工程建設(shè)的隱患排查治理活動(dòng)及其監(jiān)督管理，包括土建工程、裝飾裝修工程、機(jī)電設(shè)備系統(tǒng)安裝等工程。第二章定義和分級第四條安全生產(chǎn)事故隱患排查治理是企業(yè)管理的重要內(nèi)容，應(yīng)按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰組織、誰負(fù)責(zé)，誰實(shí)施、誰負(fù)責(zé)”和“全方位覆蓋、全過程閉環(huán)”的原則，明確責(zé)任主體，履行“一崗雙責(zé)”，落實(shí)職責(zé)分工，實(shí)行分級分類管理。形成“分工負(fù)責(zé)、齊抓共管”的監(jiān)管機(jī)制，實(shí)現(xiàn)全覆蓋、無縫化和動(dòng)態(tài)化管理。第五條事故隱患定義安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患）是指城市軌道交通建設(shè)過程中存在的可能導(dǎo)致工程質(zhì)量和生產(chǎn)安全事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第六條隱患等級根據(jù)事故隱患可能造成的事故后果，事故隱患分為重大事故隱患較大隱患和一般事故隱患三個(gè)等級。1、重大事故隱患是指在工程施工及使用過程中，存在的危害程度很大、可能導(dǎo)致群死群傷或造成重大經(jīng)濟(jì)損失的隱患。2、較大隱患，是指在工程施工及使用過程中，存在的危害程度較大、可能導(dǎo)致較多人員傷亡或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的隱患。3、一般隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。第三章工作職責(zé)第七條按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任、分級管理、分類指導(dǎo)、全員參與”的要求，蘭州市軌道交通有限公司系統(tǒng)建立軌道公司、監(jiān)理單位、施工單位組成的三級事故隱患排查治理工作機(jī)制。第八條各參建單位主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。各單位分管負(fù)責(zé)人對分管范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作具體負(fù)責(zé)。第九條事故隱患所在單位是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本單位范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作，承擔(dān)閉環(huán)管理責(zé)任。第十條軌道公司職責(zé)軌道公司全面負(fù)責(zé)主持隱患排查與治理工作。1、負(fù)責(zé)組織對所管轄線路的工程開展現(xiàn)場隱患排查治理工作，主要分為隱患排查與領(lǐng)導(dǎo)檢查兩部分內(nèi)容。2、開展每周、每月、每季隱患排查工作，并通過系統(tǒng)上傳隱患排查結(jié)果。3、根據(jù)隱患等級與現(xiàn)場情況，通過系統(tǒng)向施工單位或監(jiān)理單位下發(fā)通知單或工作聯(lián)系單。4、對監(jiān)理單位評定的事故隱患等級進(jìn)行核定。5、對軌道公司、施工單位、監(jiān)理單位排查發(fā)現(xiàn)的I、II級隱患治理情況進(jìn)行響應(yīng)及跟蹤，對施工單位隱患治理情況進(jìn)行核查。6、對監(jiān)理單位、施工單位的隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和考核，在隱患系統(tǒng)上完成相應(yīng)操作。對未履行隱患排查治理責(zé)任或履責(zé)不到位的監(jiān)理單位、施工單位等進(jìn)行處罰。7、編制隱患排查治理工作報(bào)告，向上級主管部門報(bào)告所轄線路隱患排查治理工作情況，組織隱患排查治理工作會議，通報(bào)所轄線路的隱患排查治理情況。第十一條監(jiān)理單位職責(zé)監(jiān)理單位全面負(fù)責(zé)本合同標(biāo)段范圍內(nèi)的隱患排查與治理工作，對隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)收。1、開展每日、每周、每月、每季隱患排查工作，并通過系統(tǒng)上傳隱患排查結(jié)果。2、根據(jù)隱患等級與現(xiàn)場情況，通過系統(tǒng)向施工單位下發(fā)監(jiān)理整改單或工作聯(lián)系單。3、對事故隱患等級進(jìn)行評定，并按時(shí)將評定結(jié)果報(bào)送至軌道公司。4、 對施工單位排查發(fā)現(xiàn)的I級、II級、III級隱患治理情況進(jìn)行跟蹤響應(yīng)，對施工單位隱患治理情況進(jìn)行核查。5、 對施工單位每月隱患自查自報(bào)工作進(jìn)行跟蹤響應(yīng)。6、 負(fù)責(zé)I級、II級、III級隱患的整改核查工作，負(fù)責(zé)隱患閉合流程工作。7、 編制所管轄工程的隱患排查治理工作周報(bào)，在監(jiān)理例會上，增設(shè)隱患排查治理工作報(bào)告環(huán)節(jié)，通報(bào)隱患排查治理工作情況。8、參加軌道建設(shè)單位主持召開的隱患排查治理工作會議，匯報(bào)隱患排查治理工作情況。第十二條施工單位職責(zé)施工單位負(fù)責(zé)本合同標(biāo)段范圍內(nèi)的隱患排查與自查自報(bào)工作，對存在的隱患積極整改，全面落實(shí)隱患治理工作。1、接受軌道公司、監(jiān)理單位對施工現(xiàn)場開展的隱患排查治理工作，對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行整改。2、開展每日、每周、每月、每季隱患排查工作，并通過系統(tǒng)上傳隱患自排查結(jié)果。3、對管段內(nèi)事故隱患等級進(jìn)行預(yù)評定，并將預(yù)評定結(jié)果報(bào)送至監(jiān)理單位進(jìn)行再評定。4、對建設(shè)單位、監(jiān)理單位隱患排查、下發(fā)整改通知單以及自排查中發(fā)現(xiàn)的I級、II級、III級隱患進(jìn)行及時(shí)響應(yīng)并治理，通過系統(tǒng)上傳隱患治理措施與結(jié)果。5、 提供隱患排查與治理工作所需的工程資料、管理資料等，并按平臺所需資料清單及時(shí)上傳至隱患信息平臺。6、 編制施工單位隱患排查治理工作周報(bào)，在監(jiān)理例會上匯報(bào)隱患排查治理工作情況。7、 參加軌道公司主持召開的隱患排查治理工作會議，匯報(bào)隱患排查治理工作情況。8、 施工單位每月開展隱患自查自報(bào)工作，由施工單位自發(fā)進(jìn)行組織，要求每月進(jìn)行一次全范圍、全覆蓋的檢查，并將檢查結(jié)果上傳平臺。第四章人員信息統(tǒng)計(jì)1、參加隱患排查各單位人員需按照崗位要求進(jìn)行賬戶開通，不在崗位要求范圍內(nèi)人員不予開通，崗位要求人員必須開通。2、單位名稱錄入后，為便于統(tǒng)計(jì)考核工作，無特殊情況不得隨意更換。3、人員信息統(tǒng)計(jì)表為隱患排查系統(tǒng)賬號開通主要依據(jù)，所申請開通或變更的帳號必須為蓋有項(xiàng)目部印章的紙質(zhì)原件，遞交軌道公司安質(zhì)處進(jìn)行審核備案，審核通過后方可進(jìn)行賬戶開通。4、人員請假及人員變更需填寫相關(guān)表單，報(bào)送軌道公司安質(zhì)處進(jìn)行審核。人員信息具體要求參看附表1、附表2、附表3第五章排查治理第十三條事故隱患排查治理應(yīng)納入日常工作中，按照“（排查）發(fā)現(xiàn)-報(bào)告-響應(yīng)-治理（控制）-驗(yàn)收-銷號”的流程形成閉環(huán)管理。具體各參建單位隱患排查治理流程圖見附表4、附表5、附表6。第十四條排查、發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)結(jié)合各單位的日常檢查工作、專項(xiàng)檢查工作和履約檢查活動(dòng)進(jìn)行，其主要工作方式有：項(xiàng)目日常性檢查；定期檢查；季節(jié)性檢查；各級各類專項(xiàng)安全檢查、督查；已發(fā)生事故的原因分析。第十五條事故隱患的等級由事故隱患責(zé)任的施工單位預(yù)評估，監(jiān)理單位評估，軌道公司進(jìn)行核定三個(gè)步驟確定其等級。各單位應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)展開展定期評估，全面核定各級各類事故隱患等級。定期評估周期是3個(gè)月。第十六條事故隱患一經(jīng)確定，事故隱患所在單位應(yīng)立即采取控制措施，定隱患整改落實(shí)責(zé)任人、整改時(shí)間，檢查人，預(yù)防事故發(fā)生。第十七條排查頻次1、軌道公司排查頻次（1）工程管理處、機(jī)電設(shè)備處、安全質(zhì)量處每月組織1次全面的安全隱患排查；（2）安質(zhì)監(jiān)督工程師、業(yè)代每周組織1次隱患排查工作。2、監(jiān)理單位排查頻次（1）監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人（總監(jiān)或總監(jiān)代表）每月組織1次全面的安全隱患排查，安全總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師、駐地監(jiān)理工程師等參加；（2）安全總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師每周組織一次安全隱患排查工作；（3）監(jiān)理員對所監(jiān)理標(biāo)段每日開展1次隱患排查工作；3、施工單位排查頻次（1）項(xiàng)目經(jīng)理每月組織1次全面的安全隱患排查，項(xiàng)目總工程師、安全總監(jiān)、安質(zhì)部長、安全員等人參加；（2）項(xiàng)目總工程師、安全總監(jiān)、安質(zhì)部長每周組織1次隱患排查工作，專業(yè)工程師、專職安全員等參加；3)安全員每日組織1次隱患排查工作。施工單位由項(xiàng)目經(jīng)理組織每月進(jìn)行一次自查自報(bào)工作，對所轄管段進(jìn)行全方位、全覆蓋檢查。各單位具體排查頻次詳見附表4第十八條響應(yīng)軌道公司及各參建單位進(jìn)行隱患排查工作，將隱患排查結(jié)果發(fā)布在“蘭州軌道交通隱患排查與治理管控系統(tǒng)”，軌道公司及參建單位分別依據(jù)響應(yīng)權(quán)限的不同在“隱患系統(tǒng)”及時(shí)響應(yīng)。對于排查發(fā)現(xiàn)的隱患，原則上響應(yīng)是立即處置，本辦法所規(guī)定的時(shí)限要求是指管理人員在系統(tǒng)平臺進(jìn)行響應(yīng)的最低時(shí)限要求。1、軌道公司隱患響應(yīng)權(quán)限與時(shí)限軌道公司對監(jiān)理單位、施工單位發(fā)布的I級隱患24小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)；對軌道公司發(fā)布的I級隱患在12小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)，11級隱患在18小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)。具體軌道公司隱患響應(yīng)權(quán)限與時(shí)限見附表52、監(jiān)理單位隱患響應(yīng)權(quán)限與時(shí)限監(jiān)理單位對軌道公司發(fā)布的I級隱患4小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)，II級隱患8小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)，111級隱患12小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)；監(jiān)理單位對監(jiān)理單位發(fā)布的I級隱患8小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)，11級隱患12小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)，111級隱患16小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)；監(jiān)理單位對施工單位發(fā)布的I級隱患10小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)，II級隱患12小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)，111級隱患18小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)；具體監(jiān)理單位隱患響應(yīng)權(quán)限與時(shí)限見附表53、施工單位隱患響應(yīng)權(quán)限與時(shí)限施工單位對軌道公司發(fā)布的I級隱患4小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)，II級隱患8小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)，111級隱患12小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)；施工單位對監(jiān)理單位發(fā)布的I級隱患8小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)，II級隱患12小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)，111級隱患16小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)；施工單位對自查的I級隱患10小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)，II級隱患12小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)，111級隱患18小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)；具體施工單位隱患響應(yīng)權(quán)限與時(shí)限見附表54、隱患響應(yīng)單位要求(1)施工單位現(xiàn)場出現(xiàn)隱患后應(yīng)立即進(jìn)行治理，并于時(shí)限要求范圍內(nèi)在隱患信息平臺上予以響應(yīng)，發(fā)布治理措施、整改方案等。隱患治理完成后，在隱患信息平臺上向監(jiān)理單位提交隱患治理情況的消除申請。(2)監(jiān)理單位現(xiàn)場出現(xiàn)隱患后應(yīng)立即響應(yīng)，積極參與治理，并于時(shí)限要求范圍內(nèi)在隱患信息平臺上予以響應(yīng)，發(fā)布整改指令。收到施工單位對隱患治理情況的消除申請后，進(jìn)行初步復(fù)查，確定整改合格后通知相應(yīng)各方赴現(xiàn)場進(jìn)行最終復(fù)查。最終復(fù)查合格后，對I級、II級、III級隱患予以消除。各參建單位不同崗位，響應(yīng)不同隱患級別，具體內(nèi)容見附表6。第十九條隱患整改與消除申請1、施工單位作為現(xiàn)場隱患的責(zé)任主體，對各個(gè)單位發(fā)現(xiàn)的隱患，均應(yīng)積極面對，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，并在規(guī)定的時(shí)間里完成現(xiàn)場隱患的整改。2、當(dāng)現(xiàn)場的隱患消除后，施工單位應(yīng)及時(shí)提出申請，要求消除已整改后的隱患。3、當(dāng)施工單位提出申請消除隱患時(shí)，監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)去核準(zhǔn)該隱患是否已消除。若確認(rèn)該隱患已消除時(shí)，則可通過系統(tǒng)，及時(shí)閉合隱患；若通過現(xiàn)場核準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)該隱患仍然存在，可通過系統(tǒng)退回施工單位的隱患消除申請，由施工單位進(jìn)行再次的現(xiàn)場整改后，重新進(jìn)行隱患消除申請。各單位隱患排查、響應(yīng)、消除流程見附表8、附表9、附表10第六章信息報(bào)送第二十條軌道公司、各參建單位應(yīng)明確責(zé)任人，負(fù)責(zé)事故隱患的匯總、統(tǒng)計(jì)、信息報(bào)送等工作。第二十一條各參建單位應(yīng)按時(shí)進(jìn)行隱患的匯總、統(tǒng)計(jì)和信息報(bào)送工作，具體時(shí)限要求如下：（1）施工單位每日對所轄范圍內(nèi)軌道公司、監(jiān)理單位排查及自查的隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。每周對所轄范圍內(nèi)軌道公司、監(jiān)理單位排查及自查的隱患進(jìn)行匯總，形成報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括本周內(nèi)隱患的匯總與整改情況，并報(bào)送至監(jiān)理單位審查。（2）監(jiān)理單位每周對所轄范圍內(nèi)軌道公司、監(jiān)理單位排查隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。每月對所轄范圍內(nèi)軌道公司、監(jiān)理單位排查隱患進(jìn)行匯總，形成報(bào)告，報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括本月隱患的統(tǒng)計(jì)與施工單位整改情況，并報(bào)送至軌道公司審核。每周對施工單位報(bào)送的報(bào)告進(jìn)行審核。（3）軌道公司每周對軌道公司排查的隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與匯總。每月對監(jiān)理單位報(bào)送的隱患治理報(bào)告進(jìn)行審核并存檔。第二十二條軌道公司、各參建單位應(yīng)在月度工作會議或安委會會議上通報(bào)本單位事故隱患排查治理工作情況。第七章督辦機(jī)制第二十三條事故隱患排查治理工作執(zhí)行軌道公司對各參建單位監(jiān)督，監(jiān)理單位對施工單位監(jiān)督，施工單位內(nèi)部監(jiān)督的督辦機(jī)制。第二十四條軌道公司、各參建單位分別對重大事故隱患、較大事故隱患實(shí)施掛牌督辦，軌道公司以《安全質(zhì)量監(jiān)督通知書》形式進(jìn)行督辦。定期或不定期對事故隱患排查治理情況進(jìn)行檢查，檢查情況及時(shí)通報(bào)。第二十五條接受上級主管部門對事故隱患排查治理工作進(jìn)行的督辦、督查。第八章考核管理第二十六條軌道公司將以下事故隱患排查治理工作情況納入考核范圍，依據(jù)軌道公司現(xiàn)有管理辦法進(jìn)行處罰：1、不按時(shí)或者錯(cuò)誤匯總、統(tǒng)計(jì)、分析報(bào)送本單位事故隱患排查治理信息；對相關(guān)單位罰款2000元，主要責(zé)任人罰款500元。2、瞞報(bào)事故隱患、未及時(shí)上報(bào)重大事故隱患信息、未及時(shí)核定重大事故隱患造成后果的；一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對單位和相關(guān)責(zé)任人罰款2000——50000元。3、未將事故隱患排查治理按照“（排查）發(fā)現(xiàn)-響應(yīng)-報(bào)告-治理（控制）-驗(yàn)收-銷號”的流程形成閉環(huán)管理；對相關(guān)單位罰款10000元，責(zé)任人將從重處理。4、對事故隱患排查治理不力造成安全事故的；按照蘭州軌道交通公司相關(guān)處罰條例加倍處罰。5、對事故隱患排查治理不力構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。第二十七條各參建單位每季度的事故隱患排查治理工作情況納入季度履約考核范圍。1、扣分項(xiàng)目分為兩大類：隱患排查及隱患治理；2、扣分項(xiàng)目及要求根據(jù)《城市軌道交通工程質(zhì)量安全檢查指南》建質(zhì)[2016]173號）及蘭州市軌道公司相關(guān)文件要求進(jìn)行編制整理；3、檢查評分表滿分為100分，得分應(yīng)為按規(guī)定檢查項(xiàng)目實(shí)得分?jǐn)?shù)之和。4、多人對同一工程項(xiàng)目檢查時(shí)，根據(jù)隱患級別取算術(shù)平均值作為最終得分。5、檢查評定等級分為優(yōu)良、合格、不合格三個(gè)等級。（1）合計(jì)得分在80分（含80分）以上，評定為優(yōu)良；（2）合計(jì)得分在70分（含70分）至80分，評定為合格；（3）合計(jì)得分不足70分，評定為不合格。6、檢查評定等級為不合格時(shí)，受檢（自檢）單位必須限期整改為合格。7、檢查發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量安全隱患的，受檢（自檢）單位應(yīng)當(dāng)立即采取措施消除隱患。8、施工單位每月自查自報(bào)工作不計(jì)入排查得分項(xiàng)，計(jì)入隱患治理項(xiàng)9、扣分標(biāo)準(zhǔn)見附表7。第九章附則第二十八條本細(xì)則由蘭州軌道公司安全質(zhì)量管理委員會辦公室負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起實(shí)施。第二十九條本細(xì)則附表有：附表1隱患排查系統(tǒng)人員信息統(tǒng)計(jì)表附表2隱患排查系統(tǒng)人員請假統(tǒng)計(jì)表附表3隱患排查系統(tǒng)人員變更統(tǒng)計(jì)表附表4隱患排查頻次表附表5隱患響應(yīng)時(shí)限表和隱患閉合權(quán)限附表6隱患排查系統(tǒng)各單位各崗位人員隱患響應(yīng)級別配置表附表7隱患治理扣分標(biāo)準(zhǔn)表附表8軌道公司隱患排查治理流程圖附表9監(jiān)理單位隱患排查治理流程圖附表10施工單位隱患排查治理流程圖附表1：人員信息統(tǒng)計(jì)表人員信息統(tǒng)計(jì)表線路名稱：工程名稱：（如土建、機(jī)電等）單位名稱：附表2：人員請假統(tǒng)計(jì)表人員請假統(tǒng)計(jì)表（—月—日?—月—日）線路名稱：工程名稱：（如土建、機(jī)電等）單位名稱：序姓名崗位系統(tǒng)帳號起止時(shí)間備注：有請假人員，表格紙質(zhì)版每月25日送交軌道公司安質(zhì)處附表3：人員變更統(tǒng)計(jì)表人員變更統(tǒng)計(jì)表附表4：隱患排查頻次表隱患排查頻次表、- 督查/排查頻次單位及人員日周月軌道公司安質(zhì)監(jiān)督員—?O業(yè)主代表—?O監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師——?安全總監(jiān)—?O專業(yè)監(jiān)理工程師—?O監(jiān)理員?OO施工單位項(xiàng)目經(jīng)理——?項(xiàng)目總工—?O安全總監(jiān)—?O安質(zhì)部長—?O專職安全員?OO注：?為牽頭開展隱患排查部門或人員，o為參與隱患排查部門或人