作業(yè)活動(dòng)JHA風(fēng)險(xiǎn)分析

工作危害分析(JHA)記錄表(001)

部門(單位)：______________

工作/任務(wù)：安全員巡檢區(qū)域/工藝過程：公司范圍

分析人員:日期：年月日

序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有控制措施及執(zhí)行情況LSR建議改正/控制措施

有《勞動(dòng)防護(hù)用品(具)管理

不佩戴安全帽或勞保著

1準(zhǔn)備工作人身傷害制度》、《人身安全十大禁令》，224

裝不規(guī)范，砸傷碰傷

偶爾不執(zhí)行

了解安全、生產(chǎn)情檢查不認(rèn)真未能發(fā)現(xiàn)安

2有《安全員崗位職責(zé)》和《安

全隱患安全生產(chǎn)事故224

況全檢查管理制度》，執(zhí)行較好

存在的問題未能及時(shí)匯有《安全員崗位職責(zé)》和《安

3檢查交接班記錄影響安全生產(chǎn)

報(bào)224

全檢查管理制度》，執(zhí)行較好

存在的生產(chǎn)問題未能及有《安全員崗位職責(zé)》和《安

4參加交接班會(huì)影響安全生產(chǎn)

時(shí)提出來整改224

全檢查管理制度》，執(zhí)行較好

未能及時(shí)處理或處理不有《安全員崗位職責(zé)》和《安

5協(xié)助班組處理問題影響安全生產(chǎn)

好133

全檢查管理制度》，執(zhí)行較好

檢查班組工作完成存在的生產(chǎn)問題未能及《有《安全員崗位職責(zé)》和《安

6影響安全生產(chǎn)

時(shí)得到解決122

情況全檢查管理制度》，執(zhí)行較好

是否有安全隱患和不安有《安全員崗位職責(zé)》和《安

7現(xiàn)場(chǎng)巡檢安全生產(chǎn)事故

全因素存在236全覆蓋、無死角巡檢

全檢查管理制度》，執(zhí)行較好

有《安全員崗位職責(zé)》、《隱患

不向上級(jí)報(bào)告，隱患未及

8報(bào)告整改安全生產(chǎn)事故

時(shí)整改排查制度》和《安全檢查管理236及時(shí)報(bào)告和完成整改

制度》，執(zhí)行較好

工作危害分析（JHA）記錄表（002）

部門（單位）：______________

工作/任務(wù)：滅火器管理區(qū)域/工藝過程：公司范圍

分析人員：日期：年月日_____________

序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有控制措施及執(zhí)行情況LSR建議改正/控制措施

放置明顯位置，同時(shí)

1放置位置不明顯、不易取影響滅火時(shí)間固定位置。較好122

對(duì)員工進(jìn)行告知教育

2檢查鉛封無壓力不能滅火有自查月查，較好224每月定期檢查

3保險(xiǎn)銷不靈活，腐蝕不能滅火有自查月查，較好224每月定期檢查

4可見部位完整腐蝕、損壞滅火器失效有自查月查，較好212每月定期檢查

5滅火器壓力壓力不足滅火器失效及時(shí)更換224每月定期檢查

檢查噴筒和噴射

6堵塞腐蝕老化不能滅火有自查月查，較好122每月定期檢查

管道

推車式滅火器行

7不靈活影響滅火效果有自查月查，較好122每月定期檢查

走輪

工作危害分析（JHA）記錄表（003）

部門（單位）：______________

工作/任務(wù)：車輛管理區(qū)域/工藝過程：道路

分析人員：日期：年月日________________

序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有控制措施及執(zhí)行情況LSR建議改正/控制措施

車輛損壞或無法行使，

1檢查車輛車輛故障日常維修保養(yǎng)，較好224

影響工作

2啟動(dòng)車輛車輛無法發(fā)動(dòng)無法行使，影響工作日常維修保養(yǎng)，較好212

有《駕駛員崗位安全操作規(guī)

傷亡、車輛損壞、經(jīng)濟(jì)

發(fā)生交通事故程》、《中華人民共和國道236加強(qiáng)安全教育學(xué)習(xí)

損失

路交通法》，嚴(yán)格執(zhí)行

無法行駛，車輛損壞，有《駕駛員崗位安全操作規(guī)

發(fā)生車輛故障造成事故，人員傷亡、程》、《中華人民共和國道236加強(qiáng)安全教育學(xué)習(xí)

路交通法》，嚴(yán)格執(zhí)行

3行駛途中經(jīng)濟(jì)損失

車輛損壞，造成事故，有《駕駛員崗位安全操作規(guī)

無證駕駛程》、《中華人民共和國道236加強(qiáng)監(jiān)督管理

人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失

路交通法》，嚴(yán)格執(zhí)行

車輛損壞，造成事故，有《駕駛員崗位安全操作規(guī)

酒后駕駛程》、《中華人民共和國道加強(qiáng)安全教育學(xué)習(xí)

人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失

路交通法》，嚴(yán)格執(zhí)行

4目的地停車門窗沒有關(guān)好物品、車輛被盜停車后檢查，較好122加強(qiáng)安全教育學(xué)習(xí)

安全檢查（SCL）分析記錄表（004）

部門（單位）：______________________

工作/任務(wù)：部門主任（經(jīng)理）安全管理區(qū)域/工藝過程：公司范圍

分析人員：日期：年月日

序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有控制措施及執(zhí)行情況LSR建議改正/控制措施

有毒有害物質(zhì)、噪有職業(yè)危害部門每年開展職業(yè)

1職業(yè)安全衛(wèi)生發(fā)生職業(yè)病和人身傷害監(jiān)測(cè)有毒害氣體及噪音111

音在控制指標(biāo)內(nèi)體檢

安全、平穩(wěn)生產(chǎn)，《安全生產(chǎn)法》、企業(yè)相關(guān)安全

2安全生產(chǎn)管理火災(zāi)、爆炸、人身傷害236

無事故規(guī)章制度

操作熟練，能處理

職工考核持證上崗，技能鑒定，

3職工技能培訓(xùn)事故，強(qiáng)烈的安全火災(zāi)、爆炸、人身傷害236

事故預(yù)案演練，辦班講座

意識(shí)

生產(chǎn)各參數(shù)按指

標(biāo)控制，設(shè)備、安《操作規(guī)程》、《管理制度》，檢

4安全檢查火災(zāi)、爆炸、人身傷害236

全、消防設(shè)施完查記錄

好，職工遵章守紀(jì)

避免事故，查清原《操作規(guī)程》、《事故管理制

火災(zāi)、爆炸、人身傷害

5事故處理因，吸取教訓(xùn)，有度》，按照“四不放過"原則處236

事故重復(fù)發(fā)生

防范措施理

6安全用火無事故火災(zāi)、爆炸、人身傷害各級(jí)火票，“三不動(dòng)火”原則133

所有崗位安全各部門全員參與制定《安全崗位

7安全職責(zé)明晰職責(zé)不清，造成事故133

職責(zé)制定職責(zé)》，專家指導(dǎo)

《領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理制度》，較

8值班管理24小時(shí)值班處理問題不及時(shí)133

好

工作危害分析（JHA）記錄表（005）

部門（單位）：___________________________

工作/任務(wù)：部門副主任（副經(jīng)理）設(shè)備安全管理區(qū)域/工藝過程：公司范圍

分析人員：日期：年月日

序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有控制措施及執(zhí)行情況LSR建議改正/控制措施

貫徹有關(guān)安全規(guī)定、

標(biāo)準(zhǔn)，制定和修訂各有《安全管理制度匯編》、《崗

1認(rèn)識(shí)不足，安全制度不全有章不循122三年至少修訂一次

類操作規(guī)程和安全位操作規(guī)程匯編》，較好

制度

落實(shí)設(shè)備改造和檢

2修計(jì)劃時(shí)的職業(yè)安不落實(shí)改造和檢修不完善《安全生產(chǎn)責(zé)任制》122

全衛(wèi)生措施

組織設(shè)備安全檢查，《設(shè)備檢維修作業(yè)安全管理制

有計(jì)劃地對(duì)安全技不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改事度》、《安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《安定期檢查，及時(shí)完成隱

3設(shè)備、生產(chǎn)事故的擴(kuò)大化224

術(shù)措施和事故隱患故隱患全生產(chǎn)事故隱患排查治理制患整改

整改度》

對(duì)職工進(jìn)行設(shè)備維

相關(guān)安全知識(shí)缺乏，不利不懂正確操作方法或誤《安全教育培訓(xùn)管理制度》、

4護(hù)保養(yǎng)、使用等安全236

于設(shè)備的操作維護(hù)操作，以致造成設(shè)備事故《安全生產(chǎn)責(zé)任制》

知識(shí)培訓(xùn)

落實(shí)部門安全裝備發(fā)生事故時(shí)無法發(fā)揮安

安全裝備和消防設(shè)備失《安全設(shè)施管理制度》、《消防

5和消防設(shè)備的維護(hù)全裝備和消防設(shè)備應(yīng)有224

效管理制度》

保養(yǎng)。的作用

工作危害分析（JHA）記錄表（006）

部門（單位）：______________________

工作/任務(wù)：設(shè)備事故調(diào)查分析_______________區(qū)域/工藝過程：公司范圍

分析人員：日期：年月日

序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有控制措施及執(zhí)行情況LSR建議改正/控制措施

設(shè)備事故原因分同類事故可能重復(fù)發(fā)

1事故原因未查清由部門組織專業(yè)人員調(diào)查224

析生

事故責(zé)任不清，同類有公司《事故管理制度》，

2事故處理處罰不當(dāng)224

事故可能重復(fù)發(fā)生較好

設(shè)備事故的教育周圍職工沒有受到教同類事故可能重復(fù)發(fā)有公司《事故管理制度》，

3224

和職工培訓(xùn)育，未吸取教訓(xùn)生較好

落實(shí)設(shè)備事故的同類事故可能重復(fù)發(fā)有公司《事故隱患治理制有事故防范措施和

4未落實(shí)236

防范措施生度》應(yīng)急處置預(yù)案

違反《公司事故管理

5設(shè)備事故報(bào)告未及時(shí)匯報(bào)有公司《事故管理制度》111

制度》

違反《安全生產(chǎn)法》

按事故“四不放未按事故“四不放過”

6和《公司事故管理制有公司《事故管理制度》133

過”原則處置原則處置

度》

設(shè)備事故匯編、管理不規(guī)范，同類事

7材料不全有公司《事故管理制度》122

整理歸檔故可能重復(fù)發(fā)生

作危害分析(JHA)記錄表(007)

部門(單位)：______________

工作/任務(wù)：泵棚區(qū)日常巡檢區(qū)域/工藝過程：公司范圍

分析人員：日期：年月日

序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有控制措施及執(zhí)行情況LSR建議改正/控制措施

有《勞動(dòng)防護(hù)用品(具)管理

不佩戴安全帽或勞保著

1準(zhǔn)備工作人身傷害制度》、《人身安全十大禁令》，224作業(yè)前班長檢查

裝不規(guī)范，砸傷碰傷

偶爾不執(zhí)行

有《機(jī)泵操作規(guī)程》和《設(shè)備

電機(jī)聲音異常機(jī)泵損壞影響運(yùn)行224

管理制度》，執(zhí)行較好

運(yùn)行泵及電機(jī)的檢有《機(jī)泵操作規(guī)程》和《設(shè)備

2泵機(jī)械密封泄漏量超標(biāo)機(jī)泵損壞影響運(yùn)行224

作管理制度》，執(zhí)行較好

泵及儀表閥門等有漏點(diǎn)，滲有《機(jī)泵操作規(guī)程》和《設(shè)備

漏影響運(yùn)行224

管理制度》，執(zhí)行較好

閥門開度不符合生產(chǎn)要

影響運(yùn)行

求憑經(jīng)驗(yàn)操作，執(zhí)行較好224

3閥門檢查

有《機(jī)泵操作規(guī)程》和《設(shè)備

閥門無法正常開關(guān)設(shè)備損壞影響運(yùn)行224

管理制度》，執(zhí)行較好

存在的生產(chǎn)問題未能及有《崗位職責(zé)》和《安全檢查

4巡檢結(jié)束影響安全生產(chǎn)

時(shí)提出來整改224

管理制度》，執(zhí)行較好

作危害分析(JHA)記錄表(008)

部門(單位)：______________

工作/任務(wù)：泵機(jī)組維修區(qū)域/工藝過程：公司范圍

分析人員：日期：年月日

序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有控制措施及執(zhí)行情況LSR建議改正/控制措施

檢修方案缺乏HSE控制措每次檢查，有相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)

設(shè)備事故，人員傷害224制定措施

施行

1確定檢修方案

檢修方案與實(shí)際可操作不《設(shè)備檢維修作業(yè)安全管理制

設(shè)備事故，人員傷害224

符度》，嚴(yán)格執(zhí)行

《設(shè)備檢維修作業(yè)安全管理制

2檢修人員安排情況人員資質(zhì)未達(dá)到要求影響檢修質(zhì)量，造成經(jīng)濟(jì)損失224

度》，嚴(yán)格執(zhí)行

人員未按規(guī)定使用勞動(dòng)防有《勞動(dòng)防護(hù)用品(具)管理

人身傷害236作業(yè)前班長檢查

護(hù)用品制度》，偶爾不執(zhí)行

機(jī)泵未按規(guī)定斷電，帶電作《設(shè)備檢維修作業(yè)安全管理制

機(jī)泵損壞，人員傷害133

業(yè)度》，嚴(yán)格執(zhí)行

未按照作業(yè)規(guī)程進(jìn)行檢維《設(shè)備檢維修作業(yè)安全管理制

設(shè)備損壞，財(cái)產(chǎn)損失224

修度》，嚴(yán)格執(zhí)行

3檢修作業(yè)

《設(shè)備檢維修作業(yè)安全管理制

回裝零件有遺漏設(shè)備損壞，影響運(yùn)行122

度》，嚴(yán)格執(zhí)行

未及時(shí)查出并維修存在隱《設(shè)備檢維修作業(yè)安全管理制

設(shè)備損壞，影響運(yùn)行224

患、問題的機(jī)泵度》，嚴(yán)格執(zhí)行

《設(shè)備檢維修作業(yè)安全管理制

未按規(guī)定對(duì)作業(yè)進(jìn)行監(jiān)護(hù)違反公司有關(guān)規(guī)定224

度》，嚴(yán)格執(zhí)行

《設(shè)備檢維修作業(yè)安全管理制

監(jiān)督不到位檢修質(zhì)量差，設(shè)備事故224

度》，嚴(yán)格執(zhí)行

4檢修質(zhì)量監(jiān)督

《設(shè)備檢維修作業(yè)安全管理制

檢修記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤影響檢修、運(yùn)行224

度》，嚴(yán)格執(zhí)行

工作危害分析（JHA）記錄表（009）

部門（單位）：______________________

工作/任務(wù)：啟停泵作業(yè)_______________區(qū)域/工藝過程：公司范圍

分析人員：日期：___________年月日

序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有控制措施及執(zhí)行情況LSR建議改正/控制措施

有《電動(dòng)螺桿泵操作規(guī)程》執(zhí)行

泵軸承手盤不動(dòng)機(jī)泵損壞122啟泵前手盤檢查

較好

1啟動(dòng)前檢查

螺栓是否有松動(dòng)現(xiàn)象機(jī)泵損壞有《機(jī)泵操作規(guī)程》執(zhí)行較好122啟泵前檢查

沒有對(duì)管線、泵進(jìn)行吹掃機(jī)泵損壞有《機(jī)泵操作規(guī)程》執(zhí)行較好122啟泵前檢查