工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險管控工作檔案管理制度

工作檔案管理制度文件編號GZHL/ZD-09-2023版本狀態(tài)第一版第0次修改密級要求□密級非密級受控狀態(tài)□受控非受控工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險管控工作檔案管理制度編制李××日期2023年10月11日審核周××日期2023年10月11日批準王××日期2023年10月11日編制部門辦公室會簽部門辦公室、人力資源部、后勤行政部、設備部、生產(chǎn)部、品管部、生產(chǎn)車間、倉管部、技術(shù)部。發(fā)送部門辦公室、人力資源部、后勤行政部、設備部、生產(chǎn)部、品管部、生產(chǎn)車間、倉管部、技術(shù)部。文管員李××---工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險管控工作檔案管理制度第一條建立本制度的目的是規(guī)范工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險管控工作檔案管理內(nèi)容和要求，使本單位工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)產(chǎn)品狀況有據(jù)可查、有據(jù)可依。第二條記錄并保存質(zhì)量安全總監(jiān)、質(zhì)量安全員的設立、調(diào)整和履職等情況。包括但不限于：1.《質(zhì)量安全總監(jiān)職責》；2.《質(zhì)量安全員守則》；3.《關(guān)于任命工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理人員的通知》。第三條記錄并保存工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度工作的過程記錄資料。包括但不限于：1.《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險管控清單》及版本更新情況；2.《每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄》；3.《每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報告》；4.《每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會議紀要》；5.質(zhì)量安全總監(jiān)、質(zhì)量安全員提出的意見建議。第四條記錄并保存產(chǎn)品合格證明、進貨與銷貨臺賬和相關(guān)證明材料。包括但不限于：1.供貨單位營業(yè)執(zhí)照復印件；2.屬生產(chǎn)許可證產(chǎn)品的需要留存生產(chǎn)許可證復印件；屬強制性認證產(chǎn)品的需要留存強制性認證證書復印件；3.供貨單位提供的供貨發(fā)票或本單位的進貨清單；4.《工業(yè)產(chǎn)品進貨臺賬》；5.《工業(yè)產(chǎn)品銷貨臺賬》；6.產(chǎn)品合格證明材料。第五條記錄并保存質(zhì)量安全管理人員培訓、考核情況。第六條工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險管控工作檔案管理責任人為本單位產(chǎn)品質(zhì)量安全員。第七條工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險管控工作檔案保存期限不得少于兩年。第八條工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險管控工作檔案建立可利用信息化工具和載體，需保障記錄的信息真實、準確、完整、有效和可追溯性，實現(xiàn)數(shù)據(jù)全生命周期可追蹤。上述制度望各部門及職工遵照執(zhí)行，本制度由公司辦公室歸口管理，辦公室負責本制度條款的解釋。南京×××