質(zhì)量體系表格大全

XXXX食品有限公司質(zhì)量記錄表格清單受控文件清單部門(mén)：№文件名稱(chēng)文件編號(hào)版本號(hào)收文日期持有人備注文件發(fā)放/回收/銷(xiāo)毀/作廢記錄表序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄銷(xiāo)毀記錄作廢記錄部門(mén)簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)原因簽名日期份數(shù)原因簽名日期份數(shù)編制：有效標(biāo)準(zhǔn)清單編號(hào)：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)編號(hào)版本持有部門(mén)（人）備注編制:日期:文件更改申請(qǐng)單NO：更改文件名稱(chēng)文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門(mén)申請(qǐng)更改原因申請(qǐng)人/日期：更改方式：更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容更改前版次：更改后版次：更改審核意見(jiàn)：審核人/日期：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人/日期：外來(lái)文件一覽表編號(hào)：序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)持有部門(mén)（人）備注編制:日期:質(zhì)量記錄一覽表編號(hào)質(zhì)量記錄名稱(chēng)記錄部門(mén)保存年限保管部門(mén)123456789101112131415161718192021222324252627282930各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)考核記錄編號(hào)：時(shí)間：部門(mén)考核項(xiàng)目考核指標(biāo)考核結(jié)果考核人備注辦公室文件收發(fā)率100%質(zhì)管部原輔材料驗(yàn)收率100%出廠產(chǎn)品批次檢驗(yàn)率100%計(jì)量器具周檢率100%技術(shù)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率95%關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控率100%員工持證上崗率100%設(shè)備管理工作完成率98%供銷(xiāo)部采購(gòu)原物料采購(gòu)一次性合格率原料≥95%輔料≥95%包材≥95%供應(yīng)商跟蹤評(píng)定1次/年.所有供應(yīng)商管理評(píng)審報(bào)告NO：XXXX食品有限公司會(huì)議記錄時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員名單內(nèi)容記錄管理評(píng)審計(jì)劃NO：1．評(píng)審目的：12．管理評(píng)審時(shí)間及地點(diǎn)：3．參加人員：4.主持人:5．評(píng)審內(nèi)容：6．資料準(zhǔn)備要求：編制人:日期：批準(zhǔn)人:日期：簽到表NO：主題內(nèi)容日期地點(diǎn)序號(hào)簽名部門(mén)職務(wù)備注XXXX食品有限公司員工培訓(xùn)記錄培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)形式記錄人授課人培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)內(nèi)容考核簽到表序號(hào)姓名序號(hào)姓名序號(hào)姓名序號(hào)姓名126517622752773285378429547953055806315681732578283358839345984103560851136618612376287133863881439648915406590164166911742679218436893194469942045709521467196224772972348739824497499255075100合格供方清單NO：序號(hào)廠名通信地址聯(lián)絡(luò)電話供應(yīng)品名聯(lián)絡(luò)人登錄日期評(píng)估方式備注1制表人：批準(zhǔn)：XXXX食品有限公司供方調(diào)查評(píng)定表供方名稱(chēng)法人代表聯(lián)系方式地址供貨能力綜合評(píng)定主管部門(mén)簽署意見(jiàn)備注批準(zhǔn)人：日期：采購(gòu)申請(qǐng)單日期名稱(chēng)規(guī)格單位單價(jià)購(gòu)入數(shù)量供應(yīng)商備注申請(qǐng)人總經(jīng)理意見(jiàn)采購(gòu)申請(qǐng)單日期名稱(chēng)規(guī)格單位單價(jià)購(gòu)入數(shù)量供應(yīng)商備注申請(qǐng)人總經(jīng)理意見(jiàn)采購(gòu)申請(qǐng)單日期名稱(chēng)規(guī)格單位單價(jià)購(gòu)入數(shù)量供應(yīng)商備注申請(qǐng)人總經(jīng)理意見(jiàn)生產(chǎn)情況日?qǐng)?bào)表公司名稱(chēng)：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀區(qū)沈家門(mén)平陽(yáng)工業(yè)小區(qū)日期：原料投入記錄半成品產(chǎn)出記錄成品產(chǎn)出記錄原料名稱(chēng)數(shù)量（kg）批次半成品名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量(kg)批次成品名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量(kg)批次備注審核人：記錄人：產(chǎn)情況日?qǐng)?bào)表公司名稱(chēng)：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀區(qū)沈家門(mén)平陽(yáng)工業(yè)小區(qū)日期：原料投入記錄半成品產(chǎn)出記錄成品產(chǎn)出記錄原料名稱(chēng)數(shù)量（kg）批次半成品名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量(kg)批次成品名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量(kg)批次備注審核人：記錄人：成品檢驗(yàn)記錄公司名稱(chēng)：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀沈家門(mén)平陽(yáng)工業(yè)小區(qū)日期：年月日品名規(guī)格加工日期生產(chǎn)批號(hào)數(shù)量（箱）重量（kg）取樣數(shù)（箱）解凍數(shù)備注：序號(hào)項(xiàng)目12345規(guī)格（只數(shù)/lb）凈量（g）毛重（g）品質(zhì)衛(wèi)生外觀中心溫度冰衣量（%）解凍情況其它：評(píng)定檢驗(yàn)員：HACCP組長(zhǎng)：審核人：審核日期：每月冷庫(kù)溫度校準(zhǔn)記錄表公司名稱(chēng)：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家門(mén)平陽(yáng)工業(yè)小區(qū)溫度顯示庫(kù)位標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)℃圓盤(pán)溫度計(jì)℃庫(kù)內(nèi)溫度計(jì)℃自動(dòng)溫度記錄儀℃顯示值修正值顯示值修正值顯示值修正值速凍間1速凍間2冷藏庫(kù)1冷藏庫(kù)2說(shuō)明校正人：審核：日期：日期：設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)記錄公司名稱(chēng)：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀區(qū)沈家門(mén)平陽(yáng)工業(yè)小區(qū)設(shè)備名稱(chēng)：放置地點(diǎn)：日期維修保養(yǎng)原因結(jié)論維護(hù)人員備注冷庫(kù)除霜記錄表公司名稱(chēng)：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家門(mén)平陽(yáng)工業(yè)小區(qū)日期：庫(kù)別速凍間1速凍間2冷藏庫(kù)1冷藏庫(kù)2除霜前情況除霜時(shí)間除霜方式除霜后情況備注審核人：記錄人：制冷設(shè)備溫度記錄表公司名稱(chēng)：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家門(mén)平陽(yáng)工業(yè)小區(qū)日期：時(shí)間溫度（℃）記錄人記錄人單凍機(jī)1單凍機(jī)2預(yù)冷間速凍間1速凍間2冷藏庫(kù)1冷藏庫(kù)2備注：XXXX食品有限公司檢測(cè)設(shè)備管理臺(tái)帳編號(hào)品名規(guī)格/型號(hào)數(shù)量顧客滿(mǎn)意調(diào)查表公司名稱(chēng)：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀區(qū)沈家門(mén)平陽(yáng)工業(yè)小區(qū)顧客名稱(chēng)電話聯(lián)系人傳真先生（女士）：在過(guò)去的長(zhǎng)期合作中,承蒙您的關(guān)照,在此表示誠(chéng)摯的感謝!為確認(rèn)我公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的質(zhì)量,請(qǐng)對(duì)以下事項(xiàng)予以確認(rèn),并將此表傳回我公司。順公商祺！服務(wù)事項(xiàng)滿(mǎn)意度質(zhì)量□很滿(mǎn)意□滿(mǎn)意□一般□不滿(mǎn)意□很不滿(mǎn)意價(jià)格□很滿(mǎn)意□滿(mǎn)意□一般□不滿(mǎn)意□很不滿(mǎn)意包裝□很滿(mǎn)意□滿(mǎn)意□一般□不滿(mǎn)意□很不滿(mǎn)意交貨期□很滿(mǎn)意□滿(mǎn)意□一般□不滿(mǎn)意□很不滿(mǎn)意售后服務(wù)□很滿(mǎn)意□滿(mǎn)意□一般□不滿(mǎn)意□很不滿(mǎn)意對(duì)本公司的意見(jiàn)或建議：聯(lián)系人電話傳真糾正/預(yù)防措施處理單編號(hào)：存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門(mén)：填表人：日期：原因分析：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：完成情況：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：備注：XXXX食品有限公司年度內(nèi)部審核計(jì)劃表NO：月份部門(mén)123456789101112備注總經(jīng)理管代綜合辦生產(chǎn)部質(zhì)檢部業(yè)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)編制批準(zhǔn)日期打“√”表示計(jì)劃時(shí)間XXXX食品有限公司內(nèi)審質(zhì)量審核計(jì)劃NO：審核目的審核依據(jù)審核日期審核范圍審核組A組長(zhǎng)：B成員：審核安排首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核受審部門(mén)審核內(nèi)容審核員時(shí)間末次會(huì)議備注編制：日期：批準(zhǔn)：日期：XXXX食品有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表受審核部門(mén)/負(fù)責(zé)人審核時(shí)間序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容方法審核記錄結(jié)論內(nèi)審員批準(zhǔn)備注結(jié)論欄打“√”表示符合，打“х”表示不符合，打“хх”表示嚴(yán)重不符合項(xiàng)，打“？”表示觀察項(xiàng)。XXXX食品有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告不符合事實(shí)描述:不符合標(biāo)準(zhǔn):程序:不合格程度:嚴(yán)重()一般()輕微()審核員:年月日責(zé)任部門(mén)確認(rèn)人:年月日原因分析:建議采取的糾正措施:管理者代表審批:糾正措施的驗(yàn)證:審核員:審核組組長(zhǎng):日期:XXXX食品有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告:審核目的審核依據(jù)審核范圍審核日期審核成員審核組長(zhǎng)日期批準(zhǔn)日期審核情況：加工用水余氯檢測(cè)表公司名稱(chēng)：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家門(mén)平陽(yáng)工業(yè)小區(qū)日期：出水口編號(hào)時(shí)間結(jié)果（PPM）備注說(shuō)明生產(chǎn)期間每日上午開(kāi)工前，下午生產(chǎn)過(guò)程中各檢查兩只水龍頭的余氯含量。標(biāo)準(zhǔn)：0.2~0.5PPM審核人：記錄人：XXXX食品有限公司原輔材料申檢單名稱(chēng)數(shù)量來(lái)源產(chǎn)地產(chǎn)期年月日用途到廠日期年月日堆放場(chǎng)地申檢聯(lián)系人備注申檢部門(mén)：制單日期：年月日XXXX食品有限公司原輔材料申檢單名稱(chēng)數(shù)量來(lái)源產(chǎn)地產(chǎn)期年月日用途到廠日期年月日堆放場(chǎng)地申檢聯(lián)系人備注申檢部門(mén)：制單日期：年月日XXXX食品有限公司實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)報(bào)告單生產(chǎn)單位品名規(guī)格報(bào)檢號(hào)檢驗(yàn)依據(jù)出口水產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)數(shù)/重量檢驗(yàn)日期出口國(guó)別驗(yàn)訖日期檢驗(yàn)結(jié)果檢測(cè)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果菌落總數(shù)大腸菌群沙門(mén)氏菌金黃色葡萄球菌副溶血性弧菌霍亂弧菌氯霉素備注：檢驗(yàn)員：審核員：XXXX食品有限公司原料解凍記錄產(chǎn)品名稱(chēng)：解凍日期：時(shí)間原料批號(hào)（半成品）原料中心溫度（半成品）℃鮮度規(guī)格數(shù)量說(shuō)明解凍蝦中心溫度低于7.2℃記錄人：審核：食品添加劑浸泡時(shí)間溫度記錄公司名稱(chēng)：XXXX食品有限公司產(chǎn)品名稱(chēng)：公司地址：舟山市普陀區(qū)沈家門(mén)平陽(yáng)工業(yè)小區(qū)日期：桶號(hào)批號(hào)規(guī)格數(shù)量浸泡時(shí)間浸泡溫度開(kāi)始結(jié)束123備注：浸泡溫度低于7.2℃，浸泡時(shí)間不得超過(guò)4小時(shí)。審核：記錄人：日期：車(chē)間溫度記錄表公司名稱(chēng)；XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家門(mén)平陽(yáng)工業(yè)小區(qū)檢測(cè)時(shí)間粗加工車(chē)間（℃）精加工車(chē)間（℃）包裝間（℃）保溫庫(kù)（℃）12內(nèi)外記錄人：審核人：日期：日期：XXXX食品有限公司微生物檢驗(yàn)原始記錄樣品名稱(chēng)：批號(hào)：檢驗(yàn)號(hào)：規(guī)格：一、檢驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果1、菌落總數(shù)的檢測(cè)：菌落總數(shù)檢驗(yàn)依據(jù)：SN0168-92平行樣品10-210-310-410-5結(jié)果cfu/g2、大腸菌群的檢測(cè)：大腸菌群（）糞大腸菌群（）大腸桿菌（）檢驗(yàn)依據(jù)：SN0169-92平行樣品項(xiàng)目10-110-210-3123456789LSTBGLB/ECLSTBGLB/ECLSTBGLB/EC結(jié)果MPN/g3、金黃色葡萄球菌的檢測(cè)金黃色葡萄球菌檢驗(yàn)依據(jù)：SN0172-92平行樣品項(xiàng)目10-110-210-3123456789增菌B-P增菌B-P增菌B-P結(jié)果MPN/g二、結(jié)論：檢驗(yàn)者：檢驗(yàn)日期：復(fù)核者：報(bào)告日期：XXXX食品有限公司微生物檢驗(yàn)原始記錄樣品名稱(chēng)：批號(hào)：檢驗(yàn)號(hào)：規(guī)格：一、沙門(mén)氏菌檢測(cè)：(檢驗(yàn)依據(jù)：SN0170-92)1.樣品處理：1.1取樣品25g至盛有225mlBP中，于36℃±1，4h后,移10ml至盛有100mlTTB中，于（42±1）℃，培養(yǎng)（20±1.2取樣品25g至盛有225mlSC中，用1mol/LnaOH調(diào)PH至6.8±0.2,于37℃培養(yǎng)(24±取勻質(zhì)增菌培養(yǎng)液,以無(wú)菌操作.用直徑3mm的接種環(huán)挑1環(huán),分別接種于亞硫酸鉍(BS)和DHL瓊脂平板各一個(gè)，于30℃，(24±2)h后，觀察結(jié)果:1)BS瓊脂平板:可疑菌落生長(zhǎng)；2)DHL瓊脂平板:可疑菌落生長(zhǎng)。注：如有可疑菌落生長(zhǎng)，應(yīng)做以下試驗(yàn)：見(jiàn)附頁(yè)1結(jié)論：檢驗(yàn)人：日期：審核人：日期：XXXX食品有限公司微生物檢驗(yàn)原始記錄樣品名稱(chēng)：批號(hào)：檢驗(yàn)號(hào)：規(guī)格：二、副溶血性弧菌檢測(cè)：(檢驗(yàn)依據(jù)：SN1073-92)1.樣品處理：1取勻質(zhì)樣品25g至盛有225ml3.5%滅菌生理鹽水1.1.1接種NaCI瓊脂平板和嗜鹽菌選擇性瓊脂平板各一個(gè);1.1.2取10ml樣液至100ml增菌液中,于37℃，8～16h培養(yǎng)后,涂上述平板進(jìn)行分離,于37℃，培養(yǎng)24h后，觀察結(jié)果:注：如有可疑菌落生長(zhǎng)，應(yīng)做以下試驗(yàn)：見(jiàn)附頁(yè)2三、霍亂弧菌檢測(cè)：(檢驗(yàn)依據(jù)：SN/T1022-2001)1.樣品處理：1.1取樣品25g至盛有225ml堿性蛋白胨水增菌液(APW)中，于36℃±1，6～8h和16～24h后,中，于（36±1）℃用直徑3mm～5mm的接種環(huán)各取增菌培養(yǎng)液表面生長(zhǎng)物,分別接種于TCBS瓊脂平板，于36℃±1，12～18h后，觀察結(jié)果:可疑菌落生長(zhǎng)。注：如有可疑菌落生長(zhǎng)，應(yīng)做以下試驗(yàn)：見(jiàn)附頁(yè)3結(jié)論：檢驗(yàn)人：日期：審核人：日期：半成品檢驗(yàn)記錄公司名稱(chēng)：XXXX食品有限公司加工日期：年月日公司地址：舟山市普陀沈家門(mén)平陽(yáng)工業(yè)小區(qū)生產(chǎn)工序：檢驗(yàn)項(xiàng)目品名半成品批號(hào)抽樣規(guī)格（只數(shù)/1b）重量（g）條數(shù)品質(zhì)/鮮度衛(wèi)生外觀串級(jí)斷子備注檢驗(yàn)員：金屬探測(cè)儀檢測(cè)記錄公司名稱(chēng)：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀區(qū)沈家門(mén)平陽(yáng)工業(yè)小區(qū)日期：產(chǎn)品名稱(chēng)批號(hào)關(guān)鍵限值：無(wú)金屬異物殘留，探測(cè)靈敏度Fe塊小于等于Φ2.5mm，Pb塊小于等于1.6g。時(shí)間靈敏度監(jiān)控檢測(cè)數(shù)檢出數(shù)（包）檢出規(guī)格檢驗(yàn)員處理情況鐵鉛糾偏記錄：注：靈敏度正常為“√”，不正常為“×”操作員：審核人：XXXX食品有限公司不合格品處理報(bào)告單產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品批號(hào)規(guī)格數(shù)量申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人不合格原因及項(xiàng)目生產(chǎn)部意見(jiàn)質(zhì)檢科意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)年月日XXXX食品有限公司不合格品處理記錄表公司名稱(chēng)：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀沈家門(mén)平陽(yáng)工業(yè)小區(qū)生產(chǎn)日期生產(chǎn)批號(hào)數(shù)量不合格原因處理結(jié)果執(zhí)行人簽字說(shuō)明次品原因包括重量不足、規(guī)格不符、包裝破損、雜質(zhì)、細(xì)菌超標(biāo)等審核人：記錄人：日期：日期：質(zhì)量信息反饋記錄RespondingRecordofQualityInformation公司名稱(chēng)：XXXX食品有限公司CompanyName:ZhoushanHaiChangFoodCo.,Ltd.公司地址：舟山市普陀區(qū)沈家門(mén)平陽(yáng)工業(yè)小區(qū)CompanyAddress：Pingyang-lndustral-Zone-Putuo-Zhoushan-Zhejiang,P.R.China客戶(hù)名稱(chēng)ClientName發(fā)貨數(shù)量DeliveredQuantity發(fā)貨日期DeliveredDate生產(chǎn)日期ProductionDate反饋時(shí)間RespondingTime反饋內(nèi)容RespondingContent處理措施Measurement審核人：記錄人：Reviewer：Recorder：日期：Date：糾正/預(yù)防措施處理單編號(hào)：存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門(mén)：填表人：日期：原因分析：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：完成情況：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：備注：產(chǎn)品糾偏措施報(bào)告公司名稱(chēng)：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀沈家門(mén)平陽(yáng)工業(yè)小區(qū)日期：產(chǎn)品名稱(chēng)批次問(wèn)題描述采取的措施目前狀況注：本表一式三份，一份存現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控操作人員，一份存車(chē)間，一份存HACCP辦公室。HACCP辦公室審查：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控：統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳品名：來(lái)貨單位：日期規(guī)格本日進(jìn)庫(kù)數(shù)量本日領(lǐng)用結(jié)存領(lǐng)用人備注記錄人：海昌食品出口貨柜情況記錄日期：報(bào)檢批號(hào)品名規(guī)格數(shù)量（箱/KG）CIQ標(biāo)識(shí)號(hào)