K3標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)規(guī)程庫(kù)

金蝶證券行業(yè)解決方案第4頁(yè)共1頁(yè)第1頁(yè),共94頁(yè)K/3標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)規(guī)程庫(kù)金蝶軟件〔中國(guó)〕咨詢與實(shí)施部二零零七年五月文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考/備注200200張喆敏、張海勇、熊勝魁、鄧其健、李曉東、余波、胡偉健、梁秒新建審校日期審校人版本審校意見(jiàn)200200明煌同意

目錄TOC\o"2-2"\f\t"標(biāo)題1,1,樣式2,1"1供給鏈管理規(guī)程 41.1采購(gòu)管理規(guī)程 41.2銷售管理規(guī)程 151.3倉(cāng)存管理規(guī)程 251.4質(zhì)量管理規(guī)程 292 生產(chǎn)制造管理管理 41生產(chǎn)任務(wù)及車間作業(yè)管理規(guī)程 41委外加工作業(yè)管理規(guī)程 54PDM管理規(guī)程 613本錢管理規(guī)程 634HR管理規(guī)程 73

1供給鏈管理規(guī)程采購(gòu)管理規(guī)程名稱供給商管理規(guī)程類型采購(gòu)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-01-010時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明采購(gòu)部備注當(dāng)有新產(chǎn)品用到新的物料時(shí)，或采購(gòu)因現(xiàn)有供給商評(píng)審不合格，或引入新供給商，以躲避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、引入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)等情況下，采購(gòu)員需開(kāi)發(fā)新供給商時(shí)啟動(dòng)本規(guī)程；由采購(gòu)員手工填寫“供給商評(píng)審表〞；采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)供給商規(guī)定進(jìn)行審核確認(rèn)是否同意；同意后由采購(gòu)、工程、品管聯(lián)合對(duì)供給商進(jìn)行評(píng)估并將評(píng)估結(jié)果填寫“供給商評(píng)審表〞；通過(guò)后，由采購(gòu)員依據(jù)供給商評(píng)審表在在K3系統(tǒng)－系統(tǒng)設(shè)置－根底資料－公共資料－供給商中錄入供給商資料。新增新增供給商需求供商資料維護(hù)審核否?填寫供給商評(píng)審表評(píng)審？YYENDEND廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDNN由采購(gòu)員將供給商的根底資料、擬采購(gòu)物料的報(bào)價(jià)、工程和研發(fā)能力、工藝水平、生產(chǎn)能力、品質(zhì)能力以及供給商領(lǐng)導(dǎo)層的合作態(tài)度、財(cái)務(wù)狀況等資料按需要填寫供給商評(píng)審表；當(dāng)采購(gòu)經(jīng)理審核同意該供給商后，由采購(gòu)、工程、品管聯(lián)合對(duì)供給商進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)要到客戶工廠現(xiàn)場(chǎng)了解相關(guān)的工藝水平、品質(zhì)能力等。

名稱供給商價(jià)格管理規(guī)程類型采購(gòu)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-01-020時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明采購(gòu)部備注采購(gòu)員向認(rèn)證過(guò)的供給商提出詢價(jià)需求。采購(gòu)員向供給商詢價(jià)并按供給商報(bào)價(jià)資料填寫手工采購(gòu)詢價(jià)表。采購(gòu)詢價(jià)表交采購(gòu)經(jīng)理審核，根據(jù)供給商價(jià)格管理規(guī)定進(jìn)行審核確認(rèn)是否同意該價(jià)格。通過(guò)后，由采購(gòu)員依據(jù)詢價(jià)表在在K3系統(tǒng)〞采購(gòu)價(jià)格管理〞中錄入供給商價(jià)格資料。采購(gòu)員在“采購(gòu)價(jià)格管理〞中打印采購(gòu)詢價(jià)單。采購(gòu)經(jīng)理審核該采購(gòu)價(jià)格是否正確。采購(gòu)經(jīng)理在〞采購(gòu)價(jià)格管理〞中審核此記錄.供給供給商價(jià)格管理審核否？審核否？Y采購(gòu)價(jià)格錄入采購(gòu)價(jià)格錄入采購(gòu)詢價(jià)單采購(gòu)詢價(jià)單ENDEND審核否?審核否?Y采購(gòu)價(jià)格審核采購(gòu)價(jià)格審核廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDNN

名稱供給商物料管理規(guī)程類型采購(gòu)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-01-030時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明采購(gòu)部備注采購(gòu)員請(qǐng)供給商填寫完成“供給商物料對(duì)應(yīng)表〞中供給商的物料編號(hào).采購(gòu)員填寫手工供給商物料對(duì)應(yīng)表.由采購(gòu)員在系統(tǒng)中錄入供給商物料編號(hào)，建立與內(nèi)部物料編碼的對(duì)應(yīng)關(guān)系.供給供給商物料管理物料對(duì)應(yīng)表物料對(duì)應(yīng)表供給供給商供貨信息維護(hù)ENDEND廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END

名稱非生產(chǎn)物料請(qǐng)購(gòu)規(guī)程類型采購(gòu)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-01-040時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明需求部門倉(cāng)儲(chǔ)部備注申請(qǐng)非生產(chǎn)物料的部門在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)申請(qǐng)單。需求部門直接在〞采購(gòu)申請(qǐng)單-錄入〞中錄入采購(gòu)申請(qǐng)單。需求部門在系統(tǒng)中打印出采購(gòu)申請(qǐng)單。需求部門經(jīng)理根據(jù)需要是否核準(zhǔn)此單(如果不核準(zhǔn)購(gòu)置那么退回重新錄入)。需求部門經(jīng)理簽署采購(gòu)申請(qǐng)單。采購(gòu)申請(qǐng)單轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行審核.倉(cāng)儲(chǔ)部判斷是否應(yīng)審核(主要檢查是否有庫(kù)存).采購(gòu)申請(qǐng)需求采購(gòu)申請(qǐng)需求采購(gòu)申請(qǐng)單錄入采購(gòu)申請(qǐng)單錄入采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單Y審核否？審核否？采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單ENDENDY廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END審核否？審核否？采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單11規(guī)程說(shuō)明需求部門倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部備注倉(cāng)儲(chǔ)部物料員在〞采購(gòu)申請(qǐng)單-審核〞中審核該申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單一式三聯(lián),一聯(lián)交需求部門,一聯(lián)交采購(gòu)部,另一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)部留存。采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END11采購(gòu)申請(qǐng)單審核采購(gòu)申請(qǐng)單審核采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單

名稱生產(chǎn)物料請(qǐng)購(gòu)規(guī)程類型采購(gòu)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-01-050時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明方案部倉(cāng)儲(chǔ)部備注方案部提出生產(chǎn)物料采購(gòu)需求。方案部物控人員對(duì)生產(chǎn)物料需求判斷是否由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算產(chǎn)生需求，如是，那么由系統(tǒng)通過(guò)MRP運(yùn)算規(guī)程轉(zhuǎn)入采購(gòu)申請(qǐng)單。方案部直接在〞采購(gòu)申請(qǐng)單-錄入〞中錄入采購(gòu)申請(qǐng)單方案部在系統(tǒng)中打印出采購(gòu)申請(qǐng)單。方案部經(jīng)理根據(jù)需要是否核準(zhǔn)此單(如果不核準(zhǔn)購(gòu)置那么退回重新錄入)。方案部經(jīng)理簽署采購(gòu)申請(qǐng)單。采購(gòu)申請(qǐng)單轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行審核.倉(cāng)儲(chǔ)部判斷是否應(yīng)審核(主要檢查是否有庫(kù)存).采購(gòu)申請(qǐng)需求采購(gòu)申請(qǐng)需求自動(dòng)否？自動(dòng)否？N采購(gòu)申請(qǐng)單錄入采購(gòu)申請(qǐng)單錄入采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單審核否？審核否？ENDENDY采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END物料需求計(jì)算物料需求計(jì)算規(guī)程Y審核否？審核否？采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單Y11N規(guī)程說(shuō)明方案部倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部備注倉(cāng)儲(chǔ)部物料員在〞采購(gòu)申請(qǐng)單-審核〞中審核該申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單一式三聯(lián),一聯(lián)交方案部,一聯(lián)交采購(gòu)部,另一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)部留存。采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END11采購(gòu)申請(qǐng)單審核采購(gòu)申請(qǐng)單審核采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單

名稱采購(gòu)訂單規(guī)程類型采購(gòu)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-01-060時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明采購(gòu)部請(qǐng)購(gòu)部門財(cái)務(wù)部供給商備注采購(gòu)部針對(duì)需采購(gòu)料件提出采購(gòu)訂單需求當(dāng)走申購(gòu)規(guī)程時(shí)，采購(gòu)員在接到審核后的采購(gòu)申請(qǐng)單后，轉(zhuǎn)成采購(gòu)訂單；當(dāng)是直接下采購(gòu)訂單時(shí)，由采購(gòu)員到〞采購(gòu)訂單-錄入〞中直接錄入采購(gòu)訂單；采購(gòu)員將維護(hù)好的采購(gòu)訂單打印出來(lái)，一式三份；采購(gòu)經(jīng)理審核采購(gòu)訂單并在系統(tǒng)中審核〔如為N，那么需重新修正采購(gòu)數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù)〕；采購(gòu)員分發(fā)審核后的采購(gòu)訂單，一份留底，一份給到財(cái)務(wù)，一份給到供給商；采購(gòu)訂單需求采購(gòu)訂單需求采購(gòu)訂單維護(hù)采購(gòu)訂單維護(hù)采購(gòu)訂采購(gòu)訂單審核？N審核？Y采購(gòu)訂采購(gòu)訂單采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)程N(yùn)采購(gòu)訂采購(gòu)訂單如是申購(gòu)單轉(zhuǎn)成的采購(gòu)單，采購(gòu)員在K3系統(tǒng)采購(gòu)管理-采購(gòu)申請(qǐng)管理-生成采購(gòu)訂單處，將采購(gòu)申請(qǐng)單轉(zhuǎn)入采購(gòu)訂單；采購(gòu)員在K3系統(tǒng)采購(gòu)管理-訂單處理-錄入處維護(hù)采購(gòu)訂單相關(guān)數(shù)據(jù)；采購(gòu)經(jīng)理在K3系統(tǒng)采購(gòu)管理-訂單處理-審核處對(duì)采購(gòu)員訂單進(jìn)行審核名稱采購(gòu)訂單變更規(guī)程類型采購(gòu)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-01-070時(shí)間2007年1月版本規(guī)程說(shuō)明方案/請(qǐng)購(gòu)部門采購(gòu)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部備注當(dāng)有采購(gòu)訂單變更需求時(shí)，由方案或請(qǐng)購(gòu)部門填寫采購(gòu)訂單變更申請(qǐng)表；方案部經(jīng)理或請(qǐng)購(gòu)部門經(jīng)理和采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估是否需變更〔如為N，那么規(guī)程結(jié)束〕；評(píng)估同意變更申請(qǐng)后，在〞采購(gòu)訂單變更-編輯-訂單變更〞〞訂單處理-編緝-關(guān)閉〞中對(duì)采購(gòu)訂單或訂單行進(jìn)行關(guān)閉.采購(gòu)訂單變更完成后，由采購(gòu)員打印修正版的采購(gòu)訂單〔一式三份〕；采購(gòu)經(jīng)理對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核簽字并在系統(tǒng)中審核〔如有問(wèn)題，剛返回重新執(zhí)行采購(gòu)訂單變更〕采購(gòu)員分發(fā)采購(gòu)訂單修正版，同時(shí)回收原舊版采購(gòu)訂單〔一份留底，一份給到財(cái)務(wù)部，一份給到供給商〕，規(guī)程結(jié)束。采購(gòu)訂單變更申請(qǐng)采購(gòu)訂單變更申請(qǐng)?jiān)u估評(píng)估Y采購(gòu)訂單變更采購(gòu)訂單變更采購(gòu)訂采購(gòu)訂單〔修正版〕審核審核采購(gòu)訂單〔修正版采購(gòu)訂單〔修正版〕采購(gòu)訂單〔修正版〕NYNENDENDY采購(gòu)員在K3系統(tǒng)采購(gòu)管理-訂單處理-關(guān)閉處對(duì)采購(gòu)訂單或訂單行進(jìn)行關(guān)閉；采購(gòu)員在K3系統(tǒng)采購(gòu)管理-訂單處理-訂單變更處對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行變更操作；采購(gòu)經(jīng)理在K3系統(tǒng)采購(gòu)管理-訂單處理-審核處對(duì)訂單進(jìn)行審核；

名稱采購(gòu)收料規(guī)程類型采購(gòu)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-01-080時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部質(zhì)量部備注采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供給商有送貨時(shí)，采購(gòu)部提出收料需求采購(gòu)員在〞收料通知單〞中錄入收料通知信息.采購(gòu)經(jīng)理判斷是否審核收料通知單；采購(gòu)員打印收料通知單，一式兩份，一份留底，一份給到倉(cāng)庫(kù)；供給商送貨到后，倉(cāng)庫(kù)人員在〞外購(gòu)入庫(kù)-錄入〞輸入或通過(guò)來(lái)料通知單下推生成；倉(cāng)管員打印出外購(gòu)入庫(kù)單如果物料需要檢驗(yàn)?zāi)敲崔D(zhuǎn)入采購(gòu)檢驗(yàn)規(guī)程；質(zhì)檢員判斷是否進(jìn)行驗(yàn)收,如不能驗(yàn)收那么修改外購(gòu)入庫(kù)單.采購(gòu)收料需求采購(gòu)收料需求收料通知單錄入收料通知單錄入審核N審核Y收料通知單收料通知單3322N收料通知單收料通知單外購(gòu)入庫(kù)單錄入外購(gòu)入庫(kù)單錄入外購(gòu)入庫(kù)單外購(gòu)入庫(kù)單檢驗(yàn)否檢驗(yàn)否供給供給商送貨Y采購(gòu)檢驗(yàn)采購(gòu)檢驗(yàn)規(guī)程驗(yàn)收否?驗(yàn)收否?1Y1N檢驗(yàn)后的收料通知單轉(zhuǎn)交倉(cāng)儲(chǔ)部.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理判斷是否審核此單,如不核準(zhǔn)那么修改此單.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在〞外購(gòu)入庫(kù)單-審核〞中審核此單外購(gòu)入庫(kù)單一式四聯(lián),一聯(lián)交采購(gòu)部備查,另一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部作賬,一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)部留底,另一聯(lián)質(zhì)量部檢驗(yàn)后留存.外購(gòu)入庫(kù)單外購(gòu)入庫(kù)單22外購(gòu)入庫(kù)單外購(gòu)入庫(kù)單審核否?審核否?Y審核外購(gòu)入庫(kù)單審核外購(gòu)入庫(kù)單外購(gòu)入庫(kù)單外購(gòu)入庫(kù)單3N3外購(gòu)入庫(kù)單外購(gòu)入庫(kù)單11外購(gòu)入庫(kù)單外購(gòu)入庫(kù)單

1.2銷售管理規(guī)程名稱客戶管理規(guī)程類型采購(gòu)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-02-010時(shí)間2007年1月版本規(guī)程說(shuō)明銷售部備注銷售人員通過(guò)各種途徑開(kāi)發(fā)新客戶,并提出新增新客戶需求；由銷售員手工填寫“客戶資料表〞銷售經(jīng)理審核并簽署〞客戶資料表〞；銷售經(jīng)理審批后由客戶資料管理員在〞公共資料-客戶〞中錄入客戶資料信息；銷售經(jīng)理在判斷是否審核該客戶資料；銷售經(jīng)理在系統(tǒng)中審核該客戶資料.新增客戶需求新增客戶需求填寫填寫客戶資料表審核審核Y客戶資料維護(hù)客戶資料維護(hù)審核N審核Y審核客戶資料審核客戶資料N

名稱銷售價(jià)格管理規(guī)程類型采購(gòu)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-02-020時(shí)間2007年1月版本規(guī)程說(shuō)明銷售部備注銷售員分類建立客戶產(chǎn)品價(jià)格管理政策；銷售人員建立銷售價(jià)格政策；銷售經(jīng)理審核價(jià)格政策；客戶產(chǎn)品價(jià)格管理客戶產(chǎn)品價(jià)格管理價(jià)格政策維護(hù)價(jià)格政策維護(hù)審核？審核？ENDEND在K3系統(tǒng)－銷售管理－價(jià)格資料－價(jià)格政策中按組合類開(kāi)進(jìn)錄入價(jià)格政策；

名稱客戶物料管理規(guī)程類型采購(gòu)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-02-030時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明銷售部備注客戶物料編碼與我方產(chǎn)品編碼不一致,為提高效率提出客戶物料對(duì)照需求.銷售人員將客戶的物料編號(hào)、名稱規(guī)格手工填寫客戶物料對(duì)應(yīng)表；由銷售人員在系統(tǒng)中錄入客戶物料編號(hào)，建立與內(nèi)部物料編碼的對(duì)應(yīng)關(guān)系；客戶物料對(duì)照需求客戶物料對(duì)照需求填寫供填寫供客戶物料對(duì)應(yīng)表商品對(duì)應(yīng)表維護(hù)商品對(duì)應(yīng)表維護(hù)在K3系統(tǒng)－系統(tǒng)設(shè)置－根底資料－銷售管理－商品對(duì)應(yīng)表維護(hù)中錄入客戶的物料編號(hào)與名稱規(guī)格；

名稱銷售報(bào)價(jià)管理規(guī)程類型采購(gòu)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-02-040時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明客戶銷售部備注客戶購(gòu)置產(chǎn)品時(shí)提出產(chǎn)品報(bào)價(jià)需求。銷售員判斷是否接受客戶詢價(jià),如不接受那么直接通知客戶銷售員計(jì)算好相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格并在K/3系統(tǒng)〞銷售報(bào)價(jià)單-錄入〞。銷售員打印出銷售報(bào)價(jià)單。銷售經(jīng)理判斷是否審核此報(bào)價(jià)單。銷售經(jīng)理在〞銷售報(bào)價(jià)單〞中審核此記錄.報(bào)價(jià)單一式一聯(lián),銷售部留底,同時(shí)將報(bào)價(jià)單發(fā)放給客戶.客戶報(bào)價(jià)需求客戶報(bào)價(jià)需求接受否？接受否？審核否？審核否？ENDEND報(bào)價(jià)單發(fā)放報(bào)價(jià)單發(fā)放ENDEND廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END銷售報(bào)價(jià)單錄入銷售報(bào)價(jià)單錄入銷售報(bào)價(jià)銷售報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單審核報(bào)價(jià)單審核報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單可采用方式發(fā)放給客戶,同時(shí)要關(guān)注客戶是否確認(rèn)此報(bào)價(jià).

名稱銷售訂單規(guī)程類型銷售管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-02-060時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明銷售部財(cái)務(wù)部方案部備注當(dāng)接到客戶訂單提出下單需求；由銷售組織方案、工程、生產(chǎn)、品管、采購(gòu)等相關(guān)部門對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)是否接受訂單；由銷售員將客戶訂單資料錄入到系統(tǒng)中；銷售人員將銷售訂單打印出來(lái)，一式三份；銷售經(jīng)理審核銷售訂單在系統(tǒng)中〔如為N，那么需重新修正銷售數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù)〕；銷售員分發(fā)審核后的銷售訂單，一式三份，一份留底，一份給到財(cái)務(wù)，一份給到方案；客戶下單需求客戶下單需求評(píng)審評(píng)審NY銷售訂單維護(hù)銷售訂單維護(hù)銷售訂單銷售訂單審核N審核Y銷售訂單銷售訂單銷售訂銷售訂單銷售訂銷售訂單銷售員在K3系統(tǒng)銷售管理-訂單處理-錄入處維護(hù)銷售訂單相關(guān)數(shù)據(jù)；銷售經(jīng)理在K3系統(tǒng)銷售管理-訂單處理-審核處對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核

名稱銷售訂單變更規(guī)程類型銷售管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-02-070時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明客戶銷售部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部備注客戶對(duì)于已下的訂單在數(shù)量、交期、產(chǎn)品品種等一些因素上的調(diào)整提出訂單變更需求；銷售部經(jīng)理對(duì)變更需求進(jìn)行評(píng)估是否接受變更〔如為N，那么將該需求退回客戶〕；銷售員在K/3系統(tǒng)“銷售訂單變更-編緝-訂單變更〞中進(jìn)行變更，如關(guān)畢訂單那么點(diǎn)擊“關(guān)畢〞；銷售訂單變更完成后，由銷售員打印修正版的銷售訂單〔一式二聯(lián)〕；銷售經(jīng)理對(duì)銷售訂單〔修正版〕進(jìn)行簽署并在系統(tǒng)中審核〔如不核準(zhǔn)，那么返回重新執(zhí)行銷售訂單變更〕銷售員分發(fā)銷售訂單修正版，同時(shí)回收原舊版銷售訂單〔一聯(lián)留底，一聯(lián)給到生產(chǎn)部〕，規(guī)程結(jié)束。銷售訂單變更需求銷售訂單變更需求接受否？接受否？Y銷售訂單變更銷售訂單變更銷售訂銷售訂單〔修正版〕審核審核銷售訂單〔銷售訂單〔修正版〕N銷售訂銷售訂單〔修正版〕銷售員在K3系統(tǒng)銷售管理-訂單處理-關(guān)閉處對(duì)銷售訂單或訂單行進(jìn)行關(guān)閉；銷售員在K3系統(tǒng)銷售管理-訂單處理-訂單變更處對(duì)銷售訂單進(jìn)行變更操作；銷售經(jīng)理在K3系統(tǒng)銷售管理-訂單處理-審核處對(duì)訂單進(jìn)行審核；

名稱銷售出貨規(guī)程類型銷售管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-02-020-080時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明銷售部倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部備注銷售人員按訂單交期要求提出銷售出貨需求。銷售員在“發(fā)貨通知-錄入〞中錄入發(fā)貨通知單；銷售員打印出該發(fā)貨通知單；銷售經(jīng)理審核發(fā)貨通知單〔如不核準(zhǔn)那么退回并修改發(fā)貨通知單〕；銷售經(jīng)理簽署該發(fā)貨通知單并在系統(tǒng)中審核該單；將發(fā)貨通知單交給倉(cāng)儲(chǔ)部準(zhǔn)備發(fā)貨；倉(cāng)管員按照發(fā)貨通知單進(jìn)行備貨；備貨時(shí)檢查庫(kù)存是否足量。銷售出貨需求銷售出貨需求發(fā)貨通知單錄入發(fā)貨通知單錄入發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單NY審核否？審核否？發(fā)貨通知單審核發(fā)貨通知單審核發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單倉(cāng)庫(kù)備貨N倉(cāng)庫(kù)備貨Y足量否？足量否？缺貨出？缺貨出？Y11NENDNENDN11Y貨倉(cāng)人員在K3系統(tǒng)銷售管理-出庫(kù)-銷售出庫(kù)單錄入處根據(jù)發(fā)貨通知單下推生成銷售出庫(kù)單；規(guī)程說(shuō)明銷售部倉(cāng)儲(chǔ)部客戶財(cái)務(wù)部備注倉(cāng)管員在“銷售出庫(kù)錄入〞按發(fā)貨通知單錄入銷售出庫(kù)單或直接由發(fā)貨通知單下推生成；倉(cāng)管員打印出銷售出庫(kù)單并轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核賬款；財(cái)務(wù)部應(yīng)收賬會(huì)計(jì)審核該賬款，如不通過(guò)那么結(jié)束；賬款審核通過(guò)后將銷售出庫(kù)單轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部辦理出貨；倉(cāng)儲(chǔ)部安排銷售出貨；倉(cāng)管員簽署并在系統(tǒng)中審核該張銷售出庫(kù)單；銷售出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)給到銷售部，一聯(lián)給到財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交給客戶簽收，一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)部留底。銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單11銷售出庫(kù)單錄入銷售出庫(kù)單錄入銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單銷售出貨銷售出貨銷售出庫(kù)單審核銷售出庫(kù)單審核N銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單Y銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單審核賬款審核賬款NENDEND銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單

名稱銷售退貨規(guī)程類型銷售管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-02-020-090時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明銷售部倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部備注銷售人員按訂單交期要求提出銷售出貨需求。銷售員在“發(fā)貨通知-錄入〞中錄入發(fā)貨通知單；銷售員打印出該發(fā)貨通知單；銷售經(jīng)理審核發(fā)貨通知單〔如不核準(zhǔn)那么退回并修改發(fā)貨通知單〕；銷售經(jīng)理簽署該發(fā)貨通知單并在系統(tǒng)中審核該單；將發(fā)貨通知單交給倉(cāng)儲(chǔ)部準(zhǔn)備發(fā)貨；倉(cāng)管員按照發(fā)貨通知單進(jìn)行備貨；備貨時(shí)檢查庫(kù)存是否足量。銷售出貨需求銷售出貨需求發(fā)貨通知單錄入發(fā)貨通知單錄入發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單NY審核否？審核否？發(fā)貨通知單審核發(fā)貨通知單審核發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單倉(cāng)庫(kù)備貨N倉(cāng)庫(kù)備貨Y足量否？足量否？缺貨出？缺貨出？Y11NENDNENDN11Y貨倉(cāng)人員在K3系統(tǒng)銷售管理-出庫(kù)-銷售出庫(kù)單錄入處根據(jù)發(fā)貨通知單下推生成銷售出庫(kù)單；規(guī)程說(shuō)明銷售部倉(cāng)儲(chǔ)部客戶財(cái)務(wù)部備注倉(cāng)管員在“銷售出庫(kù)錄入〞按發(fā)貨通知單錄入銷售出庫(kù)單或直接由發(fā)貨通知單下推生成；倉(cāng)管員打印出銷售出庫(kù)單并轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核賬款；財(cái)務(wù)部應(yīng)收賬會(huì)計(jì)審核該賬款，如不通過(guò)那么結(jié)束；賬款審核通過(guò)后將銷售出庫(kù)單轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部辦理出貨；倉(cāng)儲(chǔ)部安排銷售出貨；倉(cāng)管員簽署并在系統(tǒng)中審核該張銷售出庫(kù)單；銷售出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)給到銷售部，一聯(lián)給到財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交給客戶簽收，一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)部留底。銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單11銷售出庫(kù)單錄入銷售出庫(kù)單錄入銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單銷售出貨銷售出貨銷售出庫(kù)單審核銷售出庫(kù)單審核N銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單Y銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單審核賬款審核賬款NENDEND銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單

1.3倉(cāng)存管理規(guī)程名稱生產(chǎn)完工入庫(kù)規(guī)程類型倉(cāng)存管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-030-040時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明車間質(zhì)量部備注車間生產(chǎn)完工后提出入庫(kù)需求；車間物料員在“完工入庫(kù)-錄入〞中錄入完工產(chǎn)品數(shù)量；車間物料員打印出該產(chǎn)品入庫(kù)單；生產(chǎn)部經(jīng)理判斷是否核準(zhǔn)產(chǎn)品入庫(kù)單〔如不核準(zhǔn)那么退回并修改產(chǎn)品入庫(kù)單〕；核準(zhǔn)后的產(chǎn)品入庫(kù)單由車間物料員轉(zhuǎn)給質(zhì)量部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)；產(chǎn)品檢驗(yàn)員根據(jù)產(chǎn)品品種判斷是否需要檢驗(yàn)〔如不需要檢驗(yàn)?zāi)敲粗苯訉a(chǎn)品入庫(kù)單轉(zhuǎn)到倉(cāng)儲(chǔ)部〕；如需要檢驗(yàn)?zāi)敲崔D(zhuǎn)入產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)規(guī)程；產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)完成后轉(zhuǎn)入產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程；生產(chǎn)入庫(kù)需求生產(chǎn)入庫(kù)需求產(chǎn)品入庫(kù)單錄入產(chǎn)品入庫(kù)單錄入產(chǎn)品入庫(kù)單產(chǎn)品入庫(kù)單核準(zhǔn)否？核準(zhǔn)否？產(chǎn)品入庫(kù)單產(chǎn)品入庫(kù)單產(chǎn)品入庫(kù)單產(chǎn)品入庫(kù)單檢驗(yàn)否？檢驗(yàn)否？Y產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)規(guī)程產(chǎn)品檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程Y11332N2產(chǎn)品檢驗(yàn)員判斷是否合格〔如不合格那么重新維護(hù)產(chǎn)品入庫(kù)單〕；產(chǎn)品檢驗(yàn)員簽署產(chǎn)品入庫(kù)單后轉(zhuǎn)交倉(cāng)儲(chǔ)部；倉(cāng)管員簽署并在系統(tǒng)中審核該產(chǎn)品入庫(kù)單；產(chǎn)品入庫(kù)單一式四聯(lián)，車間一聯(lián)，質(zhì)量部一聯(lián)，財(cái)務(wù)部一聯(lián)入賬，倉(cāng)儲(chǔ)部一聯(lián)留底；2211合格否？合格否？Y產(chǎn)品入庫(kù)單產(chǎn)品入庫(kù)單產(chǎn)品入庫(kù)單產(chǎn)品入庫(kù)單產(chǎn)品入庫(kù)單產(chǎn)品入庫(kù)單產(chǎn)品入庫(kù)單產(chǎn)品入庫(kù)單3N3產(chǎn)品入庫(kù)單產(chǎn)品入庫(kù)單產(chǎn)品入庫(kù)單產(chǎn)品入庫(kù)單產(chǎn)品入庫(kù)單審核產(chǎn)品入庫(kù)單審核

名稱倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)程類型倉(cāng)存管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-03-100時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明方案部倉(cāng)儲(chǔ)部備注方案部需查核倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存提出盤點(diǎn)需求；通知倉(cāng)儲(chǔ)部處理完未審核的單據(jù)。在“盤點(diǎn)方案-新建〞中制定盤點(diǎn)方案；方案部按制定的盤點(diǎn)方案于〞打印盤點(diǎn)表〞中進(jìn)行打印盤點(diǎn)數(shù)據(jù)；倉(cāng)儲(chǔ)部依盤點(diǎn)表進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，按事先制定的盤點(diǎn)方案進(jìn)行初盤、復(fù)盤和財(cái)務(wù)抽查等；由倉(cāng)管員將實(shí)地盤點(diǎn)數(shù)據(jù)在“錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)〞中錄入；倉(cāng)管員交叉進(jìn)行檢查，以保證盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；倉(cāng)管員在“編制盤點(diǎn)報(bào)告〞中打印盤點(diǎn)報(bào)告并交相關(guān)部門審查；倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)需求倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)需求制定盤點(diǎn)方案制定盤點(diǎn)方案盤點(diǎn)表盤點(diǎn)表未審核單據(jù)處理未審核單據(jù)處理實(shí)地盤點(diǎn)實(shí)地盤點(diǎn)錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)Y正確否？正確否？盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)報(bào)告Y11規(guī)程說(shuō)明總經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部備注財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)檢查盤點(diǎn)報(bào)告的數(shù)據(jù)并判斷是否確認(rèn)該盤點(diǎn)報(bào)告〔如不確認(rèn)那么要對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)查〕；總經(jīng)理對(duì)盤點(diǎn)報(bào)告的數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷是否確認(rèn)該盤點(diǎn)數(shù)據(jù)〔如不確認(rèn)那么要對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)查〕；財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)按確認(rèn)后的盤點(diǎn)報(bào)告在“編制盤點(diǎn)報(bào)告-盤盈單-盤虧單〞；財(cái)務(wù)部經(jīng)理在“盤盈入庫(kù)-審核〞和“盤虧入庫(kù)-審核〞中審核該盤盈虧單財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)報(bào)告留底作為入賬依據(jù)；確認(rèn)否？確認(rèn)否？Y確認(rèn)否？確認(rèn)否？YN11N盤點(diǎn)數(shù)據(jù)調(diào)查盤點(diǎn)數(shù)據(jù)調(diào)查生成盤盈盤虧單生成盤盈盤虧單審核盤盈虧單審核盤盈虧單盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)報(bào)告

1.4質(zhì)量管理規(guī)程名稱采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-04-010時(shí)間2007年2月版本規(guī)程說(shuō)明采購(gòu)部質(zhì)量部備注采購(gòu)部收到供給商貨物通知,判斷需進(jìn)行采購(gòu)檢驗(yàn)提出檢驗(yàn)申請(qǐng)需求采購(gòu)部從采購(gòu)訂單下推生成采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單或直接錄入檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)員打印出采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單.經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核后的檢驗(yàn)申請(qǐng)單傳送到質(zhì)量部.質(zhì)量部對(duì)應(yīng)采購(gòu)檢驗(yàn)員判斷可否接收檢驗(yàn)申請(qǐng),如不能接收那么退回采購(gòu)部修改單據(jù).檢驗(yàn)員在系統(tǒng)中審核該張檢驗(yàn)申請(qǐng)單.申請(qǐng)單一式兩聯(lián)采購(gòu)部和質(zhì)量部各一聯(lián).采購(gòu)檢驗(yàn)的需求采購(gòu)檢驗(yàn)的需求錄入采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單錄入采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單審核否?審核否?ENDEND采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDN采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單審核采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單Y審核采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單N

名稱采購(gòu)檢驗(yàn)規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-04-020時(shí)間2007年2月版本規(guī)程說(shuō)明質(zhì)量部采購(gòu)部備注質(zhì)量部收到檢驗(yàn)申請(qǐng)單后進(jìn)行檢驗(yàn)質(zhì)量部從檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推生成采購(gòu)檢驗(yàn)單或直接錄入檢驗(yàn)單檢驗(yàn)員打印出采購(gòu)檢驗(yàn)單供檢驗(yàn)時(shí)使用.檢驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在單上.檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果補(bǔ)登入系統(tǒng)并保存.質(zhì)量部對(duì)應(yīng)采購(gòu)檢驗(yàn)員判斷可否接收檢驗(yàn)申請(qǐng),如不能接收那么退回采購(gòu)部修改單據(jù).質(zhì)量部經(jīng)理簽字審核并在系統(tǒng)中審核該張檢驗(yàn)單.申請(qǐng)單一式聯(lián)質(zhì)量部留存?zhèn)洳?采購(gòu)檢驗(yàn)的需求采購(gòu)檢驗(yàn)的需求推出采購(gòu)檢驗(yàn)單推出采購(gòu)檢驗(yàn)單采購(gòu)檢驗(yàn)單采購(gòu)檢驗(yàn)單現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)并登記數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)并登記數(shù)據(jù)Y補(bǔ)登采購(gòu)檢驗(yàn)單補(bǔ)登采購(gòu)檢驗(yàn)單ENDEND批準(zhǔn)否?批準(zhǔn)否?Y審核采購(gòu)檢驗(yàn)單審核采購(gòu)檢驗(yàn)單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END采購(gòu)檢驗(yàn)單采購(gòu)檢驗(yàn)單N采購(gòu)檢驗(yàn)單采購(gòu)檢驗(yàn)單

名稱采購(gòu)不良品處理規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-04-030時(shí)間2007年2月版本規(guī)程說(shuō)明采購(gòu)部相關(guān)部門質(zhì)量部備注采購(gòu)部提出針對(duì)不良品處理的需求.組織相關(guān)部門針對(duì)不良品處理進(jìn)行討論,結(jié)得出處理結(jié)果質(zhì)量部檢驗(yàn)員根據(jù)討論的結(jié)果錄入不良品處理內(nèi)容.質(zhì)量部檢驗(yàn)員打印出不良品處理單(可由采購(gòu)檢驗(yàn)單下推生成).質(zhì)量部經(jīng)理判斷是否審核不良品處理單.質(zhì)量部經(jīng)理簽署不良品處理單并在系統(tǒng)中進(jìn)行審核.不良品處理單一式三聯(lián),采購(gòu)部、質(zhì)量部、相關(guān)部門各一聯(lián).不良品處理的需求不良品處理的需求ENDEND不良品處理單不良品處理單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END組織相關(guān)部門如開(kāi)商討會(huì)組織相關(guān)部門如開(kāi)商討會(huì)審核否?審核否?不良品處理單不良品處理單錄入不良品處理單錄入不良品處理單不良品處理單不良品處理單Y審核不良品處理單審核不良品處理單不良品處理單不良品處理單N

名稱產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-04-040時(shí)間2007年2月版本規(guī)程說(shuō)明生產(chǎn)部質(zhì)量部備注生產(chǎn)部對(duì)于完工產(chǎn)品需進(jìn)行檢驗(yàn)的提出檢驗(yàn)申請(qǐng)需求生產(chǎn)部從生產(chǎn)任務(wù)單下推生成產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單或直接錄入產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單車間調(diào)度員打印出產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單.經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核后的檢驗(yàn)申請(qǐng)單傳送到質(zhì)量部.質(zhì)量部產(chǎn)品檢驗(yàn)員判斷可否接收檢驗(yàn)申請(qǐng),如不能接收那么退回采購(gòu)部修改單據(jù).檢驗(yàn)員在系統(tǒng)中審核該張檢驗(yàn)申請(qǐng)單.申請(qǐng)單一式兩聯(lián)采購(gòu)部和質(zhì)量部各一聯(lián).產(chǎn)品檢驗(yàn)的需求產(chǎn)品檢驗(yàn)的需求錄入產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單錄入產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單Y審核否?審核否?ENDEND采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單N采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單審核采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單Y審核采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單N

名稱產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-04-050時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明質(zhì)量部生產(chǎn)部備注質(zhì)量部收到產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單后提出產(chǎn)品檢驗(yàn)需求.質(zhì)量部從產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推生成產(chǎn)品檢驗(yàn)單或直接錄入產(chǎn)品檢驗(yàn)單檢驗(yàn)員打印出采購(gòu)檢驗(yàn)單供檢驗(yàn)時(shí)使用.檢驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在單上.檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果補(bǔ)登入系統(tǒng)并保存.質(zhì)量部經(jīng)理是否批準(zhǔn)該產(chǎn)品檢驗(yàn)單,如不能接收那么退回給檢驗(yàn)員修改單據(jù).質(zhì)量部經(jīng)理簽署該檢驗(yàn)單并在系統(tǒng)中審核該張檢驗(yàn)單.申請(qǐng)單一式二聯(lián)質(zhì)量部留存?zhèn)洳?另一聯(lián)給生產(chǎn)部.產(chǎn)品檢驗(yàn)的需求產(chǎn)品檢驗(yàn)的需求推出產(chǎn)品檢驗(yàn)單推出產(chǎn)品檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)并登記數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)并登記數(shù)據(jù)Y補(bǔ)登產(chǎn)品檢驗(yàn)單補(bǔ)登產(chǎn)品檢驗(yàn)單ENDEND批準(zhǔn)否?批準(zhǔn)否?Y審核產(chǎn)品檢驗(yàn)單審核產(chǎn)品檢驗(yàn)單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDN產(chǎn)品檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單

名稱委外加工檢驗(yàn)申請(qǐng)規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-04-060時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明生產(chǎn)部質(zhì)量部備注生產(chǎn)部收到委外供給商到貨通知,對(duì)于需進(jìn)行檢驗(yàn)的提出檢驗(yàn)申請(qǐng)需求生產(chǎn)部外協(xié)調(diào)度員從委外生產(chǎn)任務(wù)單下推生成委外檢驗(yàn)申請(qǐng)單或直接錄入委外檢驗(yàn)申請(qǐng)單外協(xié)調(diào)度員打印出委外檢驗(yàn)申請(qǐng)單.外協(xié)調(diào)度員將檢驗(yàn)申請(qǐng)單傳送到質(zhì)量部.質(zhì)量部外協(xié)檢驗(yàn)員判斷可否接收檢驗(yàn)申請(qǐng),如不能接收那么退回生產(chǎn)部修改單據(jù).外協(xié)檢驗(yàn)員在系統(tǒng)中審核該張檢驗(yàn)申請(qǐng)單.申請(qǐng)單一式兩聯(lián)生產(chǎn)部和質(zhì)量部各一聯(lián).委外檢驗(yàn)的需求委外檢驗(yàn)的需求錄入委外檢驗(yàn)申請(qǐng)單錄入委外檢驗(yàn)申請(qǐng)單委外檢驗(yàn)申請(qǐng)單委外檢驗(yàn)申請(qǐng)單Y審核否?審核否?ENDEND采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單N采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單審核委外檢驗(yàn)申請(qǐng)單Y審核委外檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單N委外加工存在多種情況:生產(chǎn)部直接與委外供給商進(jìn)行接洽或由采購(gòu)部負(fù)責(zé)

名稱委外檢驗(yàn)規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-04-060時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明質(zhì)量部生產(chǎn)部備注質(zhì)量部收到委外檢驗(yàn)申請(qǐng)單后提出委外檢驗(yàn)需求.質(zhì)量部從委外檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推生成委外檢驗(yàn)單或直接錄入委外檢驗(yàn)單檢驗(yàn)員打印出采購(gòu)檢驗(yàn)單供檢驗(yàn)時(shí)使用.檢驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在單上.檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果補(bǔ)登入系統(tǒng)并保存.質(zhì)量部經(jīng)理是否批準(zhǔn)該產(chǎn)品檢驗(yàn)單,如不能接收那么退回給檢驗(yàn)員修改單據(jù).質(zhì)量部經(jīng)理簽署該檢驗(yàn)單并在系統(tǒng)中審核該張檢驗(yàn)單.申請(qǐng)單一式二聯(lián)質(zhì)量部留存?zhèn)洳?另一聯(lián)給生產(chǎn)部.委外檢驗(yàn)的需求委外檢驗(yàn)的需求推出委外檢驗(yàn)單推出委外檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)并登記數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)并登記數(shù)據(jù)Y補(bǔ)登產(chǎn)品檢驗(yàn)單補(bǔ)登產(chǎn)品檢驗(yàn)單ENDEND批準(zhǔn)否?批準(zhǔn)否?Y審核產(chǎn)品檢驗(yàn)單審核產(chǎn)品檢驗(yàn)單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDN產(chǎn)品檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單

名稱產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-04-080時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明質(zhì)量部生產(chǎn)部備注質(zhì)量部收到產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單后提出產(chǎn)品檢驗(yàn)需求.質(zhì)量部從產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推生成產(chǎn)品檢驗(yàn)單或直接錄入產(chǎn)品檢驗(yàn)單檢驗(yàn)員打印出采購(gòu)檢驗(yàn)單供檢驗(yàn)時(shí)使用.檢驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在單上.檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果補(bǔ)登入系統(tǒng)并保存.質(zhì)量部經(jīng)理是否批準(zhǔn)該產(chǎn)品檢驗(yàn)單,如不能接收那么退回給檢驗(yàn)員修改單據(jù).質(zhì)量部經(jīng)理簽署該檢驗(yàn)單并在系統(tǒng)中審核該張檢驗(yàn)單.申請(qǐng)單一式二聯(lián)質(zhì)量部留存?zhèn)洳?另一聯(lián)給生產(chǎn)部.產(chǎn)品檢驗(yàn)的需求產(chǎn)品檢驗(yàn)的需求推出產(chǎn)品檢驗(yàn)單推出產(chǎn)品檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)并登記數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)并登記數(shù)據(jù)Y補(bǔ)登產(chǎn)品檢驗(yàn)單補(bǔ)登產(chǎn)品檢驗(yàn)單ENDEND批準(zhǔn)否?批準(zhǔn)否?Y審核產(chǎn)品檢驗(yàn)單審核產(chǎn)品檢驗(yàn)單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDN產(chǎn)品檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單

名稱發(fā)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-04-090時(shí)間2007年2月版本規(guī)程說(shuō)明營(yíng)銷部質(zhì)量部備注營(yíng)銷部對(duì)于快到交貨期之完工產(chǎn)品提出檢驗(yàn)申請(qǐng)需求營(yíng)銷部從銷售訂單下推生成發(fā)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單或直接錄入發(fā)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單營(yíng)銷員打印出發(fā)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單.并傳送到質(zhì)量部對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)員.質(zhì)量部發(fā)貨檢驗(yàn)員判斷可否接收檢驗(yàn)申請(qǐng),如不能接收那么退回營(yíng)銷部修改單據(jù).檢驗(yàn)員在系統(tǒng)中審核該張檢驗(yàn)申請(qǐng)單.申請(qǐng)單一式兩聯(lián)采購(gòu)部和質(zhì)量部各一聯(lián).產(chǎn)品檢驗(yàn)的需求產(chǎn)品檢驗(yàn)的需求錄入發(fā)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單錄入發(fā)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單發(fā)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單發(fā)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單Y審核否?審核否?ENDEND采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END發(fā)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單N發(fā)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單審核發(fā)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單Y審核發(fā)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單N

名稱發(fā)貨檢驗(yàn)規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-04-100時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明質(zhì)量部營(yíng)銷部備注質(zhì)量部收到發(fā)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單后提出發(fā)貨檢驗(yàn)需求.質(zhì)量部從發(fā)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推生成發(fā)貨檢驗(yàn)單或直接錄入發(fā)貨檢驗(yàn)單檢驗(yàn)員打印出發(fā)貨檢驗(yàn)單供檢驗(yàn)時(shí)使用.檢驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在單上.檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果補(bǔ)登入系統(tǒng)并保存.質(zhì)量部經(jīng)理是否批準(zhǔn)該發(fā)貨檢驗(yàn)單,如不能接收那么退回給檢驗(yàn)員修改單據(jù).質(zhì)量部經(jīng)理簽署該檢驗(yàn)單并在系統(tǒng)中審核該張檢驗(yàn)單.申請(qǐng)單一式二聯(lián)質(zhì)量部留存?zhèn)洳?另一聯(lián)給營(yíng)銷部.發(fā)貨檢驗(yàn)的需求發(fā)貨檢驗(yàn)的需求推出發(fā)貨檢驗(yàn)單推出發(fā)貨檢驗(yàn)單發(fā)貨檢驗(yàn)單發(fā)貨檢驗(yàn)單現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)并登記數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)并登記數(shù)據(jù)Y補(bǔ)登發(fā)貨檢驗(yàn)單補(bǔ)登發(fā)貨檢驗(yàn)單ENDEND批準(zhǔn)否?批準(zhǔn)否?Y審核發(fā)貨檢驗(yàn)單審核發(fā)貨檢驗(yàn)單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDN發(fā)貨檢驗(yàn)單發(fā)貨檢驗(yàn)單發(fā)貨檢驗(yàn)單發(fā)貨檢驗(yàn)單

名稱退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-04-110時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明營(yíng)銷部質(zhì)量部備注營(yíng)銷部對(duì)于客戶退回之產(chǎn)品提出檢驗(yàn)申請(qǐng)需求營(yíng)銷部從銷售訂單下推生成退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單或直接錄入退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單營(yíng)銷員打印出退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單.并傳送到質(zhì)量部對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)員.質(zhì)量部退貨檢驗(yàn)員判斷可否接收檢驗(yàn)申請(qǐng),如不能接收那么退回營(yíng)銷部修改單據(jù).檢驗(yàn)員在系統(tǒng)中審核該張檢驗(yàn)申請(qǐng)單.申請(qǐng)單一式兩聯(lián)采購(gòu)部和質(zhì)量部各一聯(lián).產(chǎn)品檢驗(yàn)的需求產(chǎn)品檢驗(yàn)的需求錄入退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單錄入退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單Y審核否?審核否?ENDEND退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單N退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單審核退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單Y審核退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單N

名稱退貨檢驗(yàn)規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-01-04-120時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明質(zhì)量部營(yíng)銷部備注質(zhì)量部收到退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單后提出退貨檢驗(yàn)需求.質(zhì)量部從退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推生成退貨檢驗(yàn)單或直接錄入退貨檢驗(yàn)單檢驗(yàn)員打印出退貨檢驗(yàn)單供檢驗(yàn)時(shí)使用.檢驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在單上.檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果補(bǔ)登入系統(tǒng)并保存.質(zhì)量部經(jīng)理是否批準(zhǔn)該退貨檢驗(yàn)單,如不能接收那么退回給檢驗(yàn)員修改單據(jù).質(zhì)量部經(jīng)理簽署該檢驗(yàn)單并在系統(tǒng)中審核該張檢驗(yàn)單.申請(qǐng)單一式二聯(lián)質(zhì)量部留存?zhèn)洳?另一聯(lián)給營(yíng)銷部.退貨檢驗(yàn)的需求退貨檢驗(yàn)的需求推出退貨檢驗(yàn)單推出退貨檢驗(yàn)單退貨檢驗(yàn)單退貨檢驗(yàn)單現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)并登記數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)并登記數(shù)據(jù)Y補(bǔ)登退貨檢驗(yàn)單補(bǔ)登退貨檢驗(yàn)單ENDEND批準(zhǔn)否?批準(zhǔn)否?Y審核退貨檢驗(yàn)單審核退貨檢驗(yàn)單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDN退貨檢驗(yàn)單退貨檢驗(yàn)單退貨檢驗(yàn)單退貨檢驗(yàn)單

生產(chǎn)制造管理管理2.1生產(chǎn)任務(wù)及車間作業(yè)管理規(guī)程名稱工序方案規(guī)程類型車間作業(yè)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-02-01-010時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明生產(chǎn)部備注工序方案需求：生產(chǎn)任務(wù)單在工序級(jí)別的加工任務(wù)安排；創(chuàng)立工序方案單:由生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)創(chuàng)立工序方案單，如是返修由手工創(chuàng)立工序方案單；由生產(chǎn)經(jīng)理在對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn)時(shí)自動(dòng)審核工序方案單；審核通過(guò)后，如需要可轉(zhuǎn)入“工序領(lǐng)料規(guī)程〞；由車間方案人員創(chuàng)立派工單；工序加工完成后進(jìn)行工序匯報(bào)；工序匯報(bào)完成后，可進(jìn)行入工序檢驗(yàn)規(guī)程；工序匯報(bào)完成后，進(jìn)行工序移轉(zhuǎn)到下一工序；工序移轉(zhuǎn)后，如是最后一道工序，那么關(guān)閉派工單，否那么創(chuàng)那家下一道工序的派工單；所有工序完成，關(guān)閉派工單；關(guān)閉工序方案單；工序工序方案需求創(chuàng)立創(chuàng)立/維護(hù)工序方案單審核審核NY創(chuàng)立創(chuàng)立派工單工序加工工序加工工序匯報(bào)工序匯報(bào)工序移轉(zhuǎn)工序移轉(zhuǎn)1111是否最后一道工序是否最后一道工序Y關(guān)閉派工單關(guān)閉派工單關(guān)閉工序方案關(guān)閉工序方案單工序領(lǐng)料工序領(lǐng)料規(guī)程1111N工序檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)規(guī)程在K/3ERP系統(tǒng)中，在系統(tǒng)設(shè)置－根底資料－商品的方案資料中將生產(chǎn)類型設(shè)為工序跟蹤普通訂單時(shí)，在生產(chǎn)管理－生產(chǎn)任務(wù)管理－生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)設(shè)定的工藝路線產(chǎn)生工序方案單，當(dāng)生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)時(shí)，相應(yīng)的工序方案單狀態(tài)也自動(dòng)變?yōu)閷徍藸顟B(tài)。派工單可由工序方案單下推生成，如在工序方案單中，設(shè)置為是自動(dòng)派工，那么系統(tǒng)自動(dòng)生成派工單；工序匯報(bào)完成后，如工序方案單設(shè)置為自動(dòng)移轉(zhuǎn)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生工序移轉(zhuǎn)單。如是最后一道工序匯報(bào)完成后，系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉派工單和工序方案單，否那么轉(zhuǎn)入下一道工序的派工。

名稱確認(rèn)否?生產(chǎn)任務(wù)建立規(guī)程確認(rèn)否?類型生產(chǎn)任務(wù)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-02-01-010時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明生產(chǎn)管理部車間備注按照銷售訂單或庫(kù)存需要提出生產(chǎn)需求判斷是由方案訂單投放生成(Y)還是手工輸入生產(chǎn)任務(wù)單(N)生產(chǎn)管理部在“生產(chǎn)任務(wù)單-錄入〞中輸入生產(chǎn)任務(wù)單或在“生產(chǎn)任務(wù)單-修改〞中進(jìn)行維護(hù).打印生產(chǎn)任務(wù)單.生產(chǎn)管理部經(jīng)理判斷是否確認(rèn)此單(如不核準(zhǔn)那么修改此單).生產(chǎn)管理部經(jīng)理簽署并在系統(tǒng)中審核該張生產(chǎn)任務(wù)單.生產(chǎn)管理部經(jīng)理下達(dá)此單.生產(chǎn)任務(wù)單一式三聯(lián),一聯(lián)生產(chǎn)管理部留底,另一聯(lián)交車間準(zhǔn)備生產(chǎn),第三聯(lián)交物料專員進(jìn)行投料.生產(chǎn)制造的需求生產(chǎn)制造的需求自動(dòng)否?自動(dòng)否?N生產(chǎn)任務(wù)單輸入和維護(hù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入和維護(hù)生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單Y確認(rèn)否?確認(rèn)否?ENDEND確認(rèn)生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn)生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單廢品產(chǎn)量錄入END生產(chǎn)任務(wù)單廢品產(chǎn)量錄入END物料需求物料需求方案規(guī)程Y生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單

名稱工序方案變更規(guī)程類型生產(chǎn)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-02-01-020時(shí)間2007年1月版本規(guī)程說(shuō)明生產(chǎn)部備注工序方案變更需求：主要是為了滿足車間管理過(guò)程中的工序加工因質(zhì)量或其它原因引起的臨時(shí)變更；工序方案變更單錄入；由生產(chǎn)經(jīng)理審核變更后的工序方案單；打印變更后的工序方案單給到車間；工序工序方案變更需求工序工序方案變更單錄入審核N審核Y工序工序方案單變更工序工序方案單〔修正版〕只有審核狀態(tài)的工序方案單可以進(jìn)行工序方案變更，且其對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單必須是下達(dá)非掛起狀態(tài)；工序方案變更單可由工序方案單下推生成；當(dāng)審核工序方案變更單后，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)工序方案單進(jìn)行變更。

名稱確認(rèn)否?返工生產(chǎn)任務(wù)建立規(guī)程確認(rèn)否?類型生產(chǎn)任務(wù)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-02-01-010時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明生產(chǎn)管理部車間備注因?yàn)锽OM變更或產(chǎn)品質(zhì)量不良或客戶訂單規(guī)格變化而提出返工需求。生產(chǎn)管理部在“生產(chǎn)任務(wù)單-錄入〞中輸入返工類型生產(chǎn)任務(wù)單。打印返工生產(chǎn)任務(wù)單.生產(chǎn)管理部經(jīng)理判斷是否確認(rèn)此單(如不核準(zhǔn)那么修改此單).生產(chǎn)管理部經(jīng)理簽署并在系統(tǒng)中審核該張生產(chǎn)任務(wù)單.生產(chǎn)管理部經(jīng)理下達(dá)此單.生產(chǎn)任務(wù)單一式三聯(lián),一聯(lián)生產(chǎn)管理部留底,另一聯(lián)交車間準(zhǔn)備生產(chǎn),第三聯(lián)交物料專員進(jìn)行投料.生產(chǎn)返工的需求生產(chǎn)返工的需求N返工生產(chǎn)任務(wù)單輸入和維護(hù)返工生產(chǎn)任務(wù)單輸入和維護(hù)返工生產(chǎn)任務(wù)單返工生產(chǎn)任務(wù)單Y確認(rèn)否?確認(rèn)否?ENDEND確認(rèn)返工生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn)返工生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)返工生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)返工生產(chǎn)任務(wù)單返工生產(chǎn)任務(wù)單廢品產(chǎn)量錄入END返工生產(chǎn)任務(wù)單廢品產(chǎn)量錄入ENDBOM變更BOM變更規(guī)程Y返工生產(chǎn)任務(wù)單返工生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)類型為“返工〞

名稱工序領(lǐng)料規(guī)程類型生產(chǎn)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-02-01-03時(shí)間2007年1月版本規(guī)程說(shuō)明生產(chǎn)部備注工序領(lǐng)料需求：按工序領(lǐng)用本工序加工的物料；檢查工序方案單對(duì)應(yīng)的任務(wù)單對(duì)應(yīng)的投料單中所有子項(xiàng)物料的工序號(hào)、工序代碼與工序方案單中是否一致；由車間方案人員生成工序領(lǐng)料單；打印工序領(lǐng)料單，一式三份〔一份車間留底，一份給倉(cāng)庫(kù)，一份給財(cái)務(wù)〕；生產(chǎn)經(jīng)理審核工序領(lǐng)料單；車間領(lǐng)料人員拿著審核后的工序領(lǐng)料單至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。工序領(lǐng)料需求工序領(lǐng)料需求檢查工序一致性檢查工序一致性工序領(lǐng)料單維護(hù)工序領(lǐng)料單維護(hù)工序領(lǐng)料工序領(lǐng)料單N審核？審核？工序領(lǐng)料單Y工序領(lǐng)料單只有審核狀態(tài)的工序方案單，并且工序方案單對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單未結(jié)案和對(duì)應(yīng)的投料單審核時(shí)，才能進(jìn)行工序領(lǐng)料，其他狀態(tài)一概不能進(jìn)行工序領(lǐng)料；工序領(lǐng)料單可由工序方案單下推成生。

名稱確認(rèn)否?生產(chǎn)投料規(guī)程確認(rèn)否?類型生產(chǎn)任務(wù)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-02-01-030時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明生產(chǎn)管理部車間倉(cāng)儲(chǔ)部備注生產(chǎn)管理部物料專員收到生產(chǎn)任務(wù)單后提出投料需求.物料專員通過(guò)生產(chǎn)任務(wù)單下推生成生產(chǎn)投料單或直接錄入生產(chǎn)投料單.物料專員打印生產(chǎn)投料單.物料主管判斷是否審核此單(如不核準(zhǔn)那么修改此單).生產(chǎn)管理部經(jīng)理簽署并在系統(tǒng)中審核該張生產(chǎn)投料單.生產(chǎn)任務(wù)單一式三聯(lián),一聯(lián)交生產(chǎn)管理部留底,另一聯(lián)交車間準(zhǔn)備領(lǐng)料,第三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)備料.生產(chǎn)投料的需求生產(chǎn)投料的需求生產(chǎn)投料單輸入和維護(hù)生產(chǎn)投料單輸入和維護(hù)生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單審核否?審核否?Y審核生產(chǎn)投料單審核生產(chǎn)投料單ENDEND生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDN生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單通過(guò)?模擬發(fā)料表?檢查生產(chǎn)任務(wù)用料狀況及物料齊備率來(lái)判斷可否進(jìn)行投料。物料員可通過(guò)?生產(chǎn)領(lǐng)料需求分析表?檢查領(lǐng)料情況并及時(shí)跟催物料到貨。

名稱確認(rèn)否?生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)規(guī)程確認(rèn)否?類型生產(chǎn)任務(wù)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-02-01-020時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明生產(chǎn)管理部車間倉(cāng)儲(chǔ)部備注生產(chǎn)管理部每天需要查看生產(chǎn)完工狀況提出生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)需求.生產(chǎn)線班組長(zhǎng)手工統(tǒng)計(jì)工時(shí)及完工數(shù)據(jù)后錄入“生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)單〞。打印生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)單。物料主管判斷是否審核此單(如不核準(zhǔn)那么修改此單).生產(chǎn)管理部經(jīng)理簽署并在系統(tǒng)中審核該張生產(chǎn)投料單.生產(chǎn)任務(wù)單一式三聯(lián),一聯(lián)交生產(chǎn)管理部留底,另一聯(lián)交車間準(zhǔn)備領(lǐng)料,第三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)備料.生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)需求生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)需求生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)單輸入和維護(hù)生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)單輸入和維護(hù)生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單審核否?審核否?Y審核生產(chǎn)投料單審核生產(chǎn)投料單ENDEND生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDN生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單通過(guò)?模擬發(fā)料表?檢查生產(chǎn)任務(wù)用料狀況及物料齊備率來(lái)判斷可否進(jìn)行投料。物料員可通過(guò)?生產(chǎn)領(lǐng)料需求分析表?檢查領(lǐng)料情況并及時(shí)跟催物料到貨。

名稱確認(rèn)否?生產(chǎn)領(lǐng)料規(guī)程確認(rèn)否?類型生產(chǎn)任務(wù)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-02-01-050時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明車間倉(cāng)儲(chǔ)部備注車間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)管理部下達(dá)的投料單提出領(lǐng)料需求.領(lǐng)料員根據(jù)投料單輸入生產(chǎn)領(lǐng)料單.領(lǐng)料員打印出生產(chǎn)領(lǐng)料單.車間主管判斷是否核準(zhǔn)此單(如不核準(zhǔn)那么修改此單).核準(zhǔn)后的領(lǐng)料單轉(zhuǎn)交倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行備料.生產(chǎn)領(lǐng)料單交到倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行領(lǐng)料.倉(cāng)管員按生產(chǎn)領(lǐng)料單進(jìn)行備料倉(cāng)管員通知車間領(lǐng)料員按單進(jìn)行領(lǐng)料生產(chǎn)投料的需求生產(chǎn)投料的需求生產(chǎn)領(lǐng)料單輸入和維護(hù)生產(chǎn)領(lǐng)料單輸入和維護(hù)生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單核準(zhǔn)否?核準(zhǔn)否?Y生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單ENDEND倉(cāng)庫(kù)備料生產(chǎn)領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)備料生產(chǎn)領(lǐng)料單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END委外領(lǐng)料委外領(lǐng)料11N規(guī)程說(shuō)明車間財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部備注倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際發(fā)出物料判斷是否調(diào)整領(lǐng)料單,如果要調(diào)整那么維護(hù)生產(chǎn)領(lǐng)料單.倉(cāng)管員維護(hù)生產(chǎn)領(lǐng)料單倉(cāng)管員審核此生產(chǎn)領(lǐng)料單該領(lǐng)料單一式三聯(lián),一聯(lián)由倉(cāng)管員留底,第二聯(lián)交車間備查,第三聯(lián)交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)作賬.生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單調(diào)整否?調(diào)整否?11N生產(chǎn)領(lǐng)料單輸入和維護(hù)生產(chǎn)領(lǐng)料單輸入和維護(hù)領(lǐng)料單審核領(lǐng)料單審核生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單倉(cāng)管員可根據(jù)?生產(chǎn)任務(wù)單差異分析表?來(lái)跟蹤物料需領(lǐng)情況

名稱確認(rèn)否?生產(chǎn)退料規(guī)程確認(rèn)否?類型生產(chǎn)任務(wù)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-02-01-060時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明車間質(zhì)量部備注車間物料員提出生產(chǎn)退料需求:因?yàn)樯a(chǎn)任務(wù)變更或物料質(zhì)量存在問(wèn)題或工程變更后需將余料退回.領(lǐng)料員輸入紅字領(lǐng)料單(或通過(guò)〞生產(chǎn)投料單/編緝/在制品退料〞生成).領(lǐng)料員打印出生產(chǎn)領(lǐng)料單.車間主管判斷是否核準(zhǔn)此單(如不核準(zhǔn)那么修改此單).核準(zhǔn)后的領(lǐng)料單轉(zhuǎn)交倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行備料.生產(chǎn)退料單交到質(zhì)量部檢驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)檢.檢驗(yàn)員根據(jù)生產(chǎn)退料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn).檢驗(yàn)員判斷是否合格,如果合格那么將檢驗(yàn)單交到倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行審核,如不合格那么退回車間處理.生產(chǎn)退料的需求生產(chǎn)退料的需求生產(chǎn)退料單輸入和維護(hù)生產(chǎn)退料單輸入和維護(hù)生產(chǎn)退料單生產(chǎn)退料單核準(zhǔn)否?核準(zhǔn)否?Y生產(chǎn)退料單生產(chǎn)退料單ENDEND退料檢驗(yàn)生產(chǎn)退料單退料檢驗(yàn)生產(chǎn)退料單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDN合格否?合格否?1Y12N2規(guī)程說(shuō)明車間質(zhì)量部倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部備注物料員根據(jù)檢驗(yàn)狀況是否進(jìn)行報(bào)廢,如報(bào)廢那么轉(zhuǎn)入生產(chǎn)物料報(bào)廢規(guī)程.檢驗(yàn)員將生產(chǎn)退料單轉(zhuǎn)給倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行審核倉(cāng)管員審核此生產(chǎn)退料單.該退料單一式三聯(lián),一聯(lián)由倉(cāng)管員留底,第二聯(lián)交車間備查,第三聯(lián)交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)作賬.22報(bào)廢否?報(bào)廢否?NENDEND生產(chǎn)退料單生產(chǎn)退料單生產(chǎn)物料報(bào)廢規(guī)程生產(chǎn)物料報(bào)廢規(guī)程11生產(chǎn)退料單生產(chǎn)退料單生產(chǎn)退料單審核生產(chǎn)退料單審核生產(chǎn)退料單生產(chǎn)退料單生產(chǎn)退料單生產(chǎn)退料單

名稱確認(rèn)否?生產(chǎn)倒沖領(lǐng)料規(guī)程確認(rèn)否?類型生產(chǎn)任務(wù)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-02-01-070時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明倉(cāng)儲(chǔ)部車間財(cái)務(wù)部備注生產(chǎn)入庫(kù)的產(chǎn)品如果存在倒沖物料的，那么必須進(jìn)行倒沖領(lǐng)料.〔因需要大批量領(lǐng)料而又無(wú)法有效的計(jì)量手段來(lái)控制，或雖有手段但增加較多的管理本錢而無(wú)需控制領(lǐng)料時(shí)那么采用根據(jù)BOM用量倒沖領(lǐng)料倉(cāng)管員在產(chǎn)品入庫(kù)序時(shí)薄中，通過(guò)菜單中的‘編輯-倒沖領(lǐng)料’程序，執(zhí)行入庫(kù)產(chǎn)品的倒沖，生成相應(yīng)地領(lǐng)料單.領(lǐng)料員打印出生產(chǎn)領(lǐng)料單.車間物料員判斷是否核準(zhǔn)此單(如不核準(zhǔn)那么修改此單).車間物料員對(duì)于單據(jù)不正確的進(jìn)行修正.倉(cāng)管員核對(duì)倒沖領(lǐng)料單后在系統(tǒng)中進(jìn)行審核.倒沖領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)部留底，二聯(lián)車間備查，第三聯(lián)交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)統(tǒng)計(jì)倒沖領(lǐng)料的需求倒沖領(lǐng)料的需求倒沖領(lǐng)料倒沖領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單YENDEND倒沖領(lǐng)料單審核倒沖領(lǐng)料單審核廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單正確否?正確否?N倒沖領(lǐng)料單維護(hù)倒沖領(lǐng)料單維護(hù)生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單

2.2委外加工作業(yè)管理規(guī)程名稱確認(rèn)否?委外生產(chǎn)任務(wù)建立規(guī)程確認(rèn)否?類型委外加工管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-02-02-010時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明生產(chǎn)管理部委外廠商備注為滿足生產(chǎn)需要提出委外加生產(chǎn)需求.判斷是由方案訂單投放生成(Y)還是手工輸入委外生產(chǎn)任務(wù)單(N)生產(chǎn)管理部在“委外加工生產(chǎn)任務(wù)單-錄入〞中輸入委外生產(chǎn)任務(wù)單或在“委外加工生產(chǎn)任務(wù)單-修改〞中進(jìn)行維護(hù).打印委外生產(chǎn)任務(wù)單.生產(chǎn)管理部經(jīng)理判斷是否確認(rèn)此單(如不核準(zhǔn)那么修改此單).生產(chǎn)管理部經(jīng)理簽署并在系統(tǒng)中審核該張委外生產(chǎn)任務(wù)單.生產(chǎn)管理部經(jīng)理下達(dá)此單.委外生產(chǎn)任務(wù)單一式三聯(lián),一聯(lián)生產(chǎn)管理部留底,另一聯(lián)交車間準(zhǔn)備生產(chǎn),第三聯(lián)交物料專員進(jìn)行投料.生產(chǎn)制造的需求生產(chǎn)制造的需求自動(dòng)否?自動(dòng)否?N委外生產(chǎn)任務(wù)單輸入和維護(hù)委外生產(chǎn)任務(wù)單輸入和維護(hù)委外生產(chǎn)任務(wù)單委外生產(chǎn)任務(wù)單Y確認(rèn)否?確認(rèn)否?ENDEND確認(rèn)委外生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn)委外生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)委外生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)委外生產(chǎn)任務(wù)單委外生產(chǎn)任務(wù)單廢品產(chǎn)量錄入END委外生產(chǎn)任務(wù)單廢品產(chǎn)量錄入END物料需求物料需求方案規(guī)程Y委外生產(chǎn)任務(wù)單委外生產(chǎn)任務(wù)單

名稱確認(rèn)否?委外生產(chǎn)投料規(guī)程確認(rèn)否?類型委外加工管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-02-02-020時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明生產(chǎn)管理部委外廠商倉(cāng)儲(chǔ)部備注生產(chǎn)管理部物料專員收到委外生產(chǎn)任務(wù)單后提出投料需求.物料專員通過(guò)委外加工生產(chǎn)任務(wù)單下推生成生產(chǎn)投料單或直接錄入生產(chǎn)投料單.物料專員打印生產(chǎn)投料單.物料主管判斷是否審核此單(如不核準(zhǔn)那么修改此單).生產(chǎn)管理部經(jīng)理簽署并在系統(tǒng)中審核該張生產(chǎn)投料單.生產(chǎn)任務(wù)單一式三聯(lián),一聯(lián)交生產(chǎn)管理部留底,另一聯(lián)交車間準(zhǔn)備領(lǐng)料,第三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)備料.生產(chǎn)投料的需求生產(chǎn)投料的需求生產(chǎn)投料單輸入和維護(hù)生產(chǎn)投料單輸入和維護(hù)生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單審核否?審核否?Y審核生產(chǎn)投料單審核生產(chǎn)投料單ENDEND生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDN生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單通過(guò)?模擬發(fā)料表?檢查生產(chǎn)任務(wù)用料狀況及物料齊備率來(lái)判斷可否進(jìn)行投料。物料員可通過(guò)?生產(chǎn)領(lǐng)料需求分析表?檢查領(lǐng)料情況并及時(shí)跟催物料到貨。

名稱確認(rèn)否?委外生產(chǎn)領(lǐng)料規(guī)程確認(rèn)否?類型生產(chǎn)任務(wù)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-02-02-030時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明委外廠商倉(cāng)儲(chǔ)部備注外協(xié)領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)管理部下達(dá)的投料單提出領(lǐng)料需求.領(lǐng)料員根據(jù)投料單輸入委外加工發(fā)出單.領(lǐng)料員打印出委外加工發(fā)出單.車間主管判斷是否核準(zhǔn)此單(如不核準(zhǔn)那么修改此單).核準(zhǔn)后的領(lǐng)料單轉(zhuǎn)交倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行備料.委外加工發(fā)出單交到倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行領(lǐng)料.倉(cāng)管員按委外加工發(fā)出單進(jìn)行備料倉(cāng)管員通知外協(xié)領(lǐng)料員按單進(jìn)行領(lǐng)料生產(chǎn)投料的需求生產(chǎn)投料的需求委外加工發(fā)出單輸入和維護(hù)委外加工發(fā)出單輸入和維護(hù)委外加工發(fā)出單委外加工發(fā)出單核準(zhǔn)否?核準(zhǔn)否?Y委外加工發(fā)出單委外加工發(fā)出單ENDEND倉(cāng)庫(kù)備料委外加工發(fā)出單倉(cāng)庫(kù)備料委外加工發(fā)出單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END委外領(lǐng)料委外領(lǐng)料11N規(guī)程說(shuō)明委外廠商財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部備注倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際發(fā)出物料判斷是否調(diào)整領(lǐng)料單,如果要調(diào)整那么維護(hù)委外加工發(fā)出單.倉(cāng)管員維護(hù)委外加工發(fā)出單倉(cāng)管員審核此委外加工發(fā)出單該領(lǐng)料單一式三聯(lián),一聯(lián)由倉(cāng)管員留底,第二聯(lián)交車間備查,第三聯(lián)交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)作賬.委外加工發(fā)出單委外加工發(fā)出單委外加工發(fā)出單委外加工發(fā)出單調(diào)整否?調(diào)整否?11N委外加工發(fā)出單輸入和維護(hù)委外加工發(fā)出單輸入和維護(hù)領(lǐng)料單審核領(lǐng)料單審核委外加工發(fā)出單委外加工發(fā)出單倉(cāng)管員可根據(jù)?生產(chǎn)任務(wù)單差異分析表?來(lái)跟蹤物料需領(lǐng)情況

名稱確認(rèn)否?委外委外退料規(guī)程確認(rèn)否?類型委外加工管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-02-02-040時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明委外廠商車間質(zhì)量部備注車間物料員提出委外退料需求:因?yàn)槲饧庸どa(chǎn)任務(wù)變更或物料質(zhì)量存在問(wèn)題或工程變更后需將余料退回.車間物料員輸入紅字委外加工發(fā)出單(或通過(guò)〞生產(chǎn)投料單/編緝/在制品退料〞生成).領(lǐng)料員打印出委外退料單.車間主管判斷是否核準(zhǔn)此單(如不核準(zhǔn)那么修改此單).核準(zhǔn)后的領(lǐng)料單轉(zhuǎn)交倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行備料.委外退料單交到質(zhì)量部檢驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)檢.檢驗(yàn)員根據(jù)委外退料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn).檢驗(yàn)員判斷是否合格,如果合格那么將檢驗(yàn)單交到倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行審核,如不合格那么退回車間處理.委外退料的需求委外退料的需求核準(zhǔn)否?核準(zhǔn)否?ENDEND退料檢驗(yàn)委外退料單退料檢驗(yàn)委外退料單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END委外退料單輸入和維護(hù)委外退料單委外退料單委外退料單輸入和維護(hù)委外退料單委外退料單NY合格否?合格否?N1Y12N2規(guī)程說(shuō)明車間質(zhì)量部倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部備注物料員根據(jù)檢驗(yàn)狀況是否進(jìn)行報(bào)廢,如報(bào)廢那么轉(zhuǎn)入生產(chǎn)物料報(bào)廢規(guī)程.檢驗(yàn)員將委外退料單轉(zhuǎn)給倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行審核倉(cāng)管員審核此委外退料單.該退料單一式四聯(lián),一聯(lián)由倉(cāng)管員留底,第二聯(lián)交車間備查,第三聯(lián)交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)作賬.第四聯(lián)在檢驗(yàn)時(shí)留底.22報(bào)廢否?報(bào)廢否?NENDEND委外退料單委外退料單生產(chǎn)物料報(bào)廢規(guī)程生產(chǎn)物料報(bào)廢規(guī)程11委外退料單委外退料單委外退料單審核委外退料單審核委外退料單委外退料單委外退料單委外退料單

名稱確認(rèn)否?委外倒沖領(lǐng)料規(guī)程確認(rèn)否?類型生產(chǎn)任務(wù)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-02-02-050時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明倉(cāng)儲(chǔ)部車間財(cái)務(wù)部備注委外加工入庫(kù)的產(chǎn)品如果存在倒沖物料的，那么必須進(jìn)行倒沖領(lǐng)料.〔因需要大批量領(lǐng)料而又無(wú)法有效的計(jì)量手段來(lái)控制，或雖有手段但增加較多的管理本錢而無(wú)需控制領(lǐng)料時(shí)那么采用根據(jù)BOM用量倒沖領(lǐng)料倉(cāng)管員在委外加工入庫(kù)序時(shí)薄中，通過(guò)菜單中的‘編輯-倒沖領(lǐng)料’程序，執(zhí)行入庫(kù)產(chǎn)品的倒沖，生成相應(yīng)地領(lǐng)料單.領(lǐng)料員打印出委外發(fā)出單.車間物料員判斷是否核準(zhǔn)此單(如不核準(zhǔn)那么修改此單).車間物料員對(duì)于單據(jù)不正確的進(jìn)行修正.倉(cāng)管員核對(duì)倒沖領(lǐng)料單后在系統(tǒng)中進(jìn)行審核.倒沖領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)部留底，二聯(lián)車間備查，第三聯(lián)交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)統(tǒng)計(jì)倒沖領(lǐng)料的需求倒沖領(lǐng)料的需求倒沖領(lǐng)料倒沖領(lǐng)料委外發(fā)出單委外發(fā)出單YENDEND倒沖領(lǐng)料單審核倒沖領(lǐng)料單審核廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END委外發(fā)出單委外發(fā)出單正確否?正確否?N倒沖領(lǐng)料單維護(hù)倒沖領(lǐng)料單維護(hù)委外發(fā)出單委外發(fā)出單委外發(fā)出單委外發(fā)出單

2.3PDM管理規(guī)程名稱確認(rèn)否?BOM創(chuàng)立規(guī)程確認(rèn)否?類型生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-02-04-010時(shí)間2007年3月版本規(guī)程說(shuō)明研發(fā)部備注研發(fā)部將已研制成功并即將投入正式生產(chǎn)的產(chǎn)品提出建立BOM的需求BOM維護(hù)員判此BOM中是否存在新的物料.(如果存在那么轉(zhuǎn)物料新增規(guī)程)BOM維護(hù)員在“BOM錄入〞中輸入產(chǎn)品BOM或在“BOM維護(hù)〞中進(jìn)行維護(hù).BOM維護(hù)員打印BOM單.研發(fā)部經(jīng)理判斷是否審核此單(如不審核那么修改此單).研發(fā)部經(jīng)理簽署并在〞BOM維護(hù)〞中審核該張BOM單.研發(fā)部經(jīng)理判斷是否使用此BOM單.研發(fā)部經(jīng)理在〞BOM維護(hù)〞中〞使用〞該張BOM單.創(chuàng)立創(chuàng)立BOM的需求新物料?新物料?NBOM輸入和維護(hù)BOM輸入和維護(hù)BOM單BOM單審核否?審核否?ENDYEND審核BOM審核BOM使用否?使用否?Y使用BOM廢品產(chǎn)量錄入END使用BOM廢品產(chǎn)量錄入END11物料物料新增規(guī)程YNENDNEND不能完全根據(jù)設(shè)計(jì)BOM來(lái)創(chuàng)立BOM,而是需要根據(jù)分層原那么來(lái)修改以到達(dá)附合生產(chǎn)管理實(shí)際需要的BOM.規(guī)程說(shuō)明研發(fā)部相關(guān)部門備注是否立即執(zhí)行低位碼維護(hù)(新產(chǎn)品在首次計(jì)算MRP或MPS時(shí)要先進(jìn)行低位碼維護(hù))BOM維護(hù)員在〞低位碼維護(hù)〞中執(zhí)行低位碼計(jì)算.BOM單研發(fā)部留一聯(lián),其余各聯(lián)轉(zhuǎn)交相關(guān)部門備查.BOM單BOM單低位碼維護(hù)低位碼維護(hù)?1BOM單BOM單低位碼維護(hù)低位碼維護(hù)?1

3本錢管理規(guī)程名稱產(chǎn)量錄入規(guī)程類型本錢管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-03-01-010時(shí)間2007年1月版本規(guī)程說(shuō)明財(cái)務(wù)生產(chǎn)管理部倉(cāng)儲(chǔ)部質(zhì)量部備注財(cái)務(wù)部本錢人員基于對(duì)本錢計(jì)算的要求提出產(chǎn)量錄入的需求財(cái)務(wù)部本錢人員根據(jù)生產(chǎn)部報(bào)送投產(chǎn)明細(xì)表錄入投入產(chǎn)量財(cái)務(wù)本錢會(huì)計(jì)判斷是否需要其他產(chǎn)量的錄入財(cái)務(wù)本錢會(huì)計(jì)根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)部所報(bào)產(chǎn)品入庫(kù)明細(xì)表錄入或引入完工產(chǎn)量財(cái)務(wù)本錢會(huì)計(jì)判斷是否需要其他產(chǎn)量的錄入財(cái)務(wù)本錢會(huì)計(jì)根據(jù)質(zhì)量部所報(bào)產(chǎn)品入庫(kù)明細(xì)表錄入或引入完工產(chǎn)量財(cái)務(wù)本錢會(huì)計(jì)判斷是否需要其他產(chǎn)量的錄入財(cái)務(wù)本錢會(huì)計(jì)根據(jù)生產(chǎn)管理部所報(bào)在產(chǎn)品盤點(diǎn)清單錄入在產(chǎn)品產(chǎn)量。產(chǎn)量錄入的需求產(chǎn)量錄入的需求投入產(chǎn)量錄入投入產(chǎn)量錄入結(jié)束否?結(jié)束否?N完工產(chǎn)量錄入完工產(chǎn)量錄入結(jié)束否?結(jié)束否?N廢品產(chǎn)量錄入廢品產(chǎn)量錄入結(jié)束否?結(jié)束否?N在產(chǎn)品盤點(diǎn)產(chǎn)量錄入廢品產(chǎn)量錄入END在產(chǎn)品盤點(diǎn)產(chǎn)量錄入廢品產(chǎn)量錄入END11投入產(chǎn)量明細(xì)報(bào)表投入產(chǎn)量明細(xì)報(bào)表ENDYENDENDENDYY在產(chǎn)品盤點(diǎn)明細(xì)報(bào)表在產(chǎn)品盤點(diǎn)明細(xì)報(bào)表產(chǎn)品入庫(kù)明細(xì)報(bào)表產(chǎn)品入庫(kù)明細(xì)報(bào)表ENDEND報(bào)廢品明細(xì)報(bào)表報(bào)廢品明細(xì)報(bào)表財(cái)務(wù)部需要求各相關(guān)部門提供相對(duì)應(yīng)報(bào)表投入產(chǎn)量可用錄入和引入的方式可根據(jù)情況來(lái)選擇。規(guī)程說(shuō)明財(cái)務(wù)輔助生產(chǎn)車間備注財(cái)務(wù)本錢會(huì)計(jì)判斷是否需要其他產(chǎn)量的錄入財(cái)務(wù)本錢會(huì)計(jì)根據(jù)輔助生產(chǎn)車間所報(bào)各車間勞務(wù)耗用明細(xì)報(bào)表錄入勞務(wù)耗用量。11結(jié)束否?結(jié)束否?NENDEND勞務(wù)耗用量錄入勞務(wù)耗用量錄入ENDENDY各車間勞務(wù)耗用明細(xì)報(bào)表各車間勞務(wù)耗用明細(xì)報(bào)表ENDEND可通過(guò)?產(chǎn)品投入產(chǎn)出表?核對(duì)產(chǎn)量

名稱費(fèi)用錄入規(guī)程類型本錢管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-03-01-020時(shí)間2007年1月版本規(guī)程說(shuō)明財(cái)務(wù)車間人力資源部財(cái)務(wù)部備注財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)基于對(duì)本錢計(jì)算的要求提出費(fèi)用錄入的需求財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)根據(jù)車間領(lǐng)料單核對(duì)材料費(fèi)用明細(xì)及本錢對(duì)象財(cái)務(wù)本錢會(huì)計(jì)判斷是否需要其他費(fèi)用的錄入財(cái)務(wù)本錢會(huì)計(jì)根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)部所報(bào)產(chǎn)品入庫(kù)明細(xì)表錄入或引入完工產(chǎn)量財(cái)務(wù)本錢會(huì)計(jì)判斷是否需要其他費(fèi)用的錄入財(cái)務(wù)本錢會(huì)計(jì)根據(jù)質(zhì)量部所報(bào)產(chǎn)品入庫(kù)明細(xì)表錄入或引入完工產(chǎn)量財(cái)務(wù)本錢會(huì)計(jì)判斷是否需要其他費(fèi)用的錄入財(cái)務(wù)本錢會(huì)計(jì)根據(jù)生產(chǎn)管理部所報(bào)在產(chǎn)品盤點(diǎn)清單錄入在產(chǎn)品產(chǎn)量。費(fèi)用錄入的需求費(fèi)用錄入的需求材料費(fèi)用錄入材料費(fèi)用錄入結(jié)束否?結(jié)束否?N人工費(fèi)用錄入人工費(fèi)用錄入結(jié)束否?結(jié)束否?N折舊費(fèi)用錄入折舊費(fèi)用錄入結(jié)束否?結(jié)束否?N其他費(fèi)用錄入廢品產(chǎn)量錄入END其他費(fèi)用錄入廢品產(chǎn)量錄入END11車間領(lǐng)料單車間領(lǐng)料單ENDYENDENDENDYY部門工資明細(xì)報(bào)表部門工資明細(xì)報(bào)表ENDEND固定資產(chǎn)折舊明細(xì)報(bào)表固定資產(chǎn)折舊明細(xì)報(bào)表其他費(fèi)用明細(xì)報(bào)表其他費(fèi)用明細(xì)報(bào)表財(cái)務(wù)部需要求各相關(guān)部門提供相對(duì)應(yīng)報(bào)表投入產(chǎn)量可用錄入和引入的方式可根據(jù)情況來(lái)選擇。規(guī)程說(shuō)明財(cái)務(wù)輔助生產(chǎn)車間備注財(cái)務(wù)本錢會(huì)計(jì)判斷是否需要其他產(chǎn)量的錄入財(cái)務(wù)本錢會(huì)計(jì)根據(jù)輔助生產(chǎn)車間所報(bào)各車間勞務(wù)耗用明細(xì)報(bào)表錄入勞務(wù)耗用量。11結(jié)束否?結(jié)束否?NENDEND勞務(wù)耗用量錄入勞務(wù)耗用量錄入ENDENDY各車間勞務(wù)耗用明細(xì)報(bào)表各車間勞務(wù)耗用明細(xì)報(bào)表ENDEND可通過(guò)?產(chǎn)品投入產(chǎn)出表?核對(duì)產(chǎn)量

名稱費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置規(guī)程類型本錢管理編撰者咨詢與實(shí)施部編號(hào)CID-03-01-030時(shí)間2007年1月版本規(guī)程說(shuō)明財(cái)務(wù)車間人力資源部財(cái)務(wù)部備注財(cái)務(wù)部本錢會(huì)計(jì)基于使用本錢管理的要求提出費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置的需求財(cái)務(wù)部