流程診斷及框架

流程診斷及框架-1-前期工作回顧戰(zhàn)略審視流程診斷組織診斷人力資源診斷組織調(diào)整方案建議目錄-2-2、流程診斷-3-黃沙坪礦業(yè)分公司流程管理體系戰(zhàn)略管理預(yù)算管理IT支持信息匯總投資管理戰(zhàn)略指導(dǎo)決策支持執(zhí)行反饋控制監(jiān)督質(zhì)量信息成本結(jié)果培訓(xùn)人員調(diào)配質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后勤保障制度體系資產(chǎn)管理組織建設(shè)行政支持工會(huì)工作黨務(wù)工作1財(cái)務(wù)管理11

人力資源管理12信息管理13

投資與資產(chǎn)管理14行政管理15體系管理16黨群管理17業(yè)務(wù)管理2生產(chǎn)物資采購技術(shù)保障和支持生產(chǎn)物資供應(yīng)安全環(huán)保管理生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目物資需求固定資產(chǎn)管理采掘作業(yè)充填作業(yè)提升、運(yùn)輸作業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃技術(shù)設(shè)計(jì)地質(zhì)勘探選礦營銷管理物流管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編制流程年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算制定流程生產(chǎn)能源保障采購管理3物資管理4技術(shù)管理7工程管理8技安環(huán)保管理9能源管理5生產(chǎn)管理6質(zhì)量管理10產(chǎn)品質(zhì)量管理外購礦管理-4-

戰(zhàn)略管理一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程1、戰(zhàn)略管理流程11.2礦業(yè)分公司年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算管理流程1.2.1年度經(jīng)營計(jì)劃管理流程（方針目標(biāo)制定工作流程）1.2.2年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程1.2.3季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作流程1.2.4方針目標(biāo)考核工作流程1.1中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編制流程-5-

業(yè)務(wù)管理（1/3）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程2、業(yè)務(wù)管理22.1生產(chǎn)計(jì)劃流程2.1.1年度生產(chǎn)計(jì)劃編制流程2.1.2季、月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理流程2.2地質(zhì)勘探流程2.2.1地探工程設(shè)計(jì)工作流程2.2.1.1地質(zhì)立鉆設(shè)計(jì)工作流程2.2.2生探工程設(shè)計(jì)工作流程2.2.2.1水平鉆設(shè)計(jì)工作流程2.2.3立鉆探礦工作流程2.2.4水平鉆探礦工作流程2.3采掘流程2.3.1掘進(jìn)工作流程2.3.1.1采準(zhǔn)設(shè)計(jì)工作流程2.3.1.2掘進(jìn)作業(yè)流程2.3.2采礦工作流程2.3.2.1回采設(shè)計(jì)工作流程2.3.2.2采礦作業(yè)流程2.3.3采掘工程驗(yàn)收流程-6-

業(yè)務(wù)管理（2/3）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程2、業(yè)務(wù)管理流程22.4充填流程2.4.1充填作業(yè)流程2.5提升、運(yùn)輸流程2.5.1提升轉(zhuǎn)運(yùn)工作流程2.5.21#豎井提升運(yùn)輸工作流程2.5.32#豎井提升運(yùn)輸工作流程2.5.41#斜井、4#斜井系統(tǒng)提升運(yùn)輸工作流程2.6外購礦流程2.6.1外購原礦取、制樣流程2.6.2外購礦預(yù)選試驗(yàn)工作流程2.6.3外購礦管理流程-7-

業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理（3/3）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程2、業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理流程22.8產(chǎn)品營銷管理流程2.8.1產(chǎn)品銷售管理流程2.8.1.1產(chǎn)品定價(jià)流程2.8.1.2共用服務(wù)流程2.8.1.3售后服務(wù)及產(chǎn)品糾紛處理流程2.8.1.4季度營銷分析流程2.8.2精礦貿(mào)易管理流程2.9物流管理流程2.9.1產(chǎn)品運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)、裝卸、倉儲(chǔ)管理流程2.9.2倉儲(chǔ)、貨場(chǎng)管理流程2.9.3產(chǎn)品交貨流程2.7選礦生產(chǎn)管理流程無-8-

采購管理一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程3、采購管理流程3設(shè)備供應(yīng)管理工作流程備件供應(yīng)管理工作流程備件加工制作流程需用計(jì)劃審批流程材料辦公用品采購控制流程物資檢驗(yàn)入庫管理工作流程物資采購結(jié)算及付款流程招標(biāo)工作流程采購價(jià)格控制流程定點(diǎn)采購供應(yīng)商選擇流程外包隊(duì)伍引進(jìn)工作流程倉庫盤點(diǎn)管理流程物資發(fā)放管理流程備品配件管理流程材料物資領(lǐng)用流程（材料物資管理流程）3.1物資（設(shè)備）采購、供應(yīng)總流程3.2供應(yīng)商管理流程3.3物資領(lǐng)用、發(fā)放管理工作流程-9-

物資管理一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程4、物資管理流程4設(shè)備年度大修、更新計(jì)劃編制流程（設(shè)備大修、更新管理工作流程和井下通訊線路維護(hù)工作流程）設(shè)備月度檢修計(jì)劃編制流程設(shè)備檢修管理工作流程設(shè)備事故管理工作流程通訊系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)故障處理流程設(shè)備技術(shù)檔案管理流程公司內(nèi)固資設(shè)備調(diào)配轉(zhuǎn)移流程固資設(shè)備報(bào)廢管理工作流程報(bào)廢固資設(shè)備銷售流程固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及臺(tái)帳管理流程材料報(bào)損報(bào)廢審批流程廢舊物資處理管理流程4.1固資設(shè)備管理工作流程4.2固資設(shè)備維護(hù)工作流程4.3備件、材料管理流程-10-

能源管理一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程5、能源管理流程5井下通風(fēng)保障流程系統(tǒng)通風(fēng)工作流程、井下局部通風(fēng)工作流程井下供風(fēng)工作流程水電供應(yīng)管理工作流程水電轉(zhuǎn)供管理工作流程風(fēng)、水管路維護(hù)工作流程井下排水工作流程井下供電系統(tǒng)管理流程

10噸電機(jī)車運(yùn)行工作流程三電管理工作流程水電廠井下廢水站工作流程水電廠制水流程水電廠坑口配電所工作流程水電廠總變電所工作流程抄表收費(fèi)工作流程5.1水電管理流程5.2井下通風(fēng)管理流程-11-

生產(chǎn)管理一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程6、生產(chǎn)管理流程井下計(jì)量、取樣管理工作流程出礦系數(shù)統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)送流程出礦品位管理工作流程日常生產(chǎn)調(diào)度指揮流程生產(chǎn)供水調(diào)度流程生活供水調(diào)度流程井下排水調(diào)度流程溜礦井調(diào)度管理流程調(diào)度會(huì)議管理流程協(xié)調(diào)會(huì)議管理流程外購礦入選調(diào)度工作流程66.1生產(chǎn)作業(yè)總流程6.2采掘管理流程-12-

技術(shù)管理一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程7、技術(shù)管理流程7科技成果獎(jiǎng)評(píng)比流程地質(zhì)儲(chǔ)量平衡工作流程7.3.2“三級(jí)礦量”控制流程地質(zhì)圖紙資料管理流程描繪圖管理流程測(cè)量管理流程地質(zhì)立鉆巖礦芯管理工作流程采場(chǎng)取樣管理工作流程采場(chǎng)編錄工作流程水平鉆編錄工作流程單體資料整理工作流程采掘技術(shù)管理選礦新工藝新藥劑推廣應(yīng)用工作流程7.1科技項(xiàng)目管理流程7.2新產(chǎn)品開發(fā)流程7.3地質(zhì)信息管理流程7.4生產(chǎn)技術(shù)管理流程-13-

工程管理一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程8、工程管理流程8礦區(qū)臨時(shí)建設(shè)項(xiàng)目審批流程個(gè)人歷史建設(shè)項(xiàng)目審批流程計(jì)劃外臨時(shí)工程施工流程工程項(xiàng)目計(jì)劃與立項(xiàng)工作流程建設(shè)工程管理流程建設(shè)工程設(shè)計(jì)與預(yù)算流程建設(shè)工程施工流程建設(shè)工程驗(yàn)收流程生產(chǎn)性工程管理流程生產(chǎn)性工程立項(xiàng)審批流程井下工程質(zhì)量控制流程采掘工程驗(yàn)收流程8.1工程項(xiàng)目建設(shè)總流程8.2臨時(shí)工程項(xiàng)目管理流程-14-

技安環(huán)保管理（1/2）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程9、技安環(huán)保管理流程9應(yīng)急救援預(yù)案啟動(dòng)工作流程應(yīng)急救援恢復(fù)工作流程救援行動(dòng)工作流程應(yīng)急增援工作流程單位事故應(yīng)急處理工作流程安全教育工作流程安全大檢查工作流程安全鑒定管理工作流程危爆物品管理工作流程安全事故處理流程特種設(shè)備安全管理工作流程特種設(shè)備使用安全管理工作流程尾礦安全管理工作流程安全管理工作流程現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作流程安全支護(hù)工作流程勞動(dòng)保護(hù)用品管理流程安全專項(xiàng)費(fèi)用管理流程職業(yè)病管理工作流程職工療休養(yǎng)管理工作流程9.1安全管理流程9.2應(yīng)急事件管理流程9.3職工勞動(dòng)保護(hù)工作流程-15-

技安環(huán)保管理（2/2）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程9、技安環(huán)保管理流程99.5.1環(huán)境監(jiān)督管理工作流程9.5.2環(huán)境監(jiān)測(cè)工作流程9.5.3污染事故處理工作流程9.5.4建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保管理工作流程9.5.5作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害監(jiān)測(cè)流程9.5.6廢水處理管理工作流程9.5.7廢水循環(huán)利用管理流程9.4.1工傷事故調(diào)查處理工作流程9.4.2工傷統(tǒng)計(jì)認(rèn)定工作流程9.4工傷事故管理流程9.5環(huán)境保護(hù)管理流程-16-

質(zhì)量管理一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程10、質(zhì)量管理流程1010.1.1選礦藥劑質(zhì)量控制流程10.1.2選礦取制樣質(zhì)量控制流程10.1.3分析、檢驗(yàn)工作流程10.1.4選礦質(zhì)量控制流程10.2.1采選金屬平衡管理流程10.2.2產(chǎn)銷金屬平衡管理流程10.1選礦質(zhì)量管理流程10.2金屬平衡管理工作流程10.4.1質(zhì)量體系文件更新和控制流程10.4.2質(zhì)量體系內(nèi)部審核10.4.3QC小組工作流程10.3.1計(jì)量器具檢定、校驗(yàn)流程10.3.2原礦計(jì)量管理流程10.3.3精礦計(jì)量管理流程10.3計(jì)量管理工作流程10.4

QC小組管理流程-17-

財(cái)務(wù)管理（1/2）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程11、財(cái)務(wù)管理流程11無建設(shè)工程結(jié)算與審核流程生產(chǎn)性立項(xiàng)工程成本核銷流程生產(chǎn)成本核算管理工作流程（成本核算管理工作流程）1力資費(fèi)管理工作流程招待費(fèi)管理工作流程1成本核算工作流程會(huì)計(jì)電算化工作流程存貨核算流程應(yīng)付福利費(fèi)核算流程11.1借款與報(bào)賬工作流程11.2成本費(fèi)用管理工作流程11.3會(huì)計(jì)核算總流程-18-

財(cái)務(wù)管理（2/2）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程11、財(cái)務(wù)管理流程11員工工資結(jié)算流程（會(huì)計(jì)結(jié)算中心工作流程）井下外包工程結(jié)算管理工作流程往來款支付工作流程銷售結(jié)算工作流程月度財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程財(cái)務(wù)快報(bào)編制流程無11.4會(huì)計(jì)結(jié)算工作流程11.5財(cái)務(wù)稅金管理工作流程11.6會(huì)計(jì)報(bào)表管理工作流程-19-

人力資源管理（1/5）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程12、人力資源管理流程1212.3人才招聘工作流程12.3.1內(nèi)部推薦、招聘管理人員工作流程（從工人中招聘管理人員）12.3.2畢業(yè)生招聘流程12.3.3一般社會(huì)招聘流程12.3.4招聘面試流程12.2定崗定編管理流程無12.1人力資源規(guī)劃流程-20-

人力資源管理（2/5）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程12、人力資源管理流程1212.4人員調(diào)整管理流程12.4.1員工調(diào)配晉升工作流程（管理人員/工人調(diào)配流程）12.4.2專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任工作流程12.4.3中管技管人員聘免、異動(dòng)工作流程12.4.4中管技管人員競(jìng)爭(zhēng)上崗工作流程12.6薪酬管理流程12.6.1工資總額管理工作流程12.6.2工資總額與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤結(jié)算工作流程12.6.3工資信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制流程（勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)工作流程）12.6.4工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼發(fā)放工作流程12.6.5企業(yè)經(jīng)營者年薪結(jié)算與兌現(xiàn)工作流程12.5績(jī)效管理流程12.5.1部門績(jī)效管理流程12.5.1.1經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案制定流程12.5.1.2經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核流程12.5.1.3經(jīng)濟(jì)責(zé)任之單位超額工資結(jié)算工作流程12.5.1.4經(jīng)濟(jì)責(zé)任制單位超額工資發(fā)放工作流程12.5.1.5班組季度、年度考評(píng)工作流程12.5.2員工績(jī)效管理流程12.5.2.1中管技管人員績(jī)效考核流程（一）12.5.2.2中管技管人員績(jī)效考核流程（二）12.5.2.3中管人員績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放流程12.5.2.4職工獎(jiǎng)勵(lì)工作流程12.5.2.5職工處罰工作流程12.5.2.6員工績(jī)效考核結(jié)果申訴流程-21-

人力資源管理（3/5）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程12、人力資源管理流程12送外培訓(xùn)管理工作流程內(nèi)部培訓(xùn)管理工作流程下崗職工生活費(fèi)發(fā)放流程工亡喪葬補(bǔ)助費(fèi)（含供養(yǎng)家屬撫恤金）結(jié)算工作流程傷殘人員補(bǔ)助費(fèi)（含生活護(hù)理費(fèi)）結(jié)算工作流程工傷職工配置輔助器具工作流程工傷職工購藥管理流程專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審工作流程職業(yè)技能鑒定流程勞動(dòng)能力鑒定工作流程勞動(dòng)能力鑒定工作流程12.7員工福利管理流程12.8職工教育培訓(xùn)工作流程12.9員工技能管理流程-22-

人力資源管理（4/5）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程12、人力資源管理流程12勞動(dòng)合同的簽訂(續(xù)簽)工作流程勞動(dòng)合同（有償）解除工作流程職工集體合同管理工作流程（主要目的）職工請(qǐng)假、班組考勤工作流程職工請(qǐng)銷假手續(xù)辦理工作流程老干、老工傷、職業(yè)病住院陪護(hù)人員出差手續(xù)辦理及陪護(hù)費(fèi)結(jié)算工作流程無12.10員工勞工合同管理流程12.11員工考勤管理流程12.12人事檔案管理工作流程-23-

人力資源管理（5/5）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程12、人力資源管理流程12基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理工作流程工傷保險(xiǎn)管理工作流程醫(yī)保個(gè)人帳戶信息管理流程醫(yī)保報(bào)賬工作流程職工轉(zhuǎn)院治療工作流程養(yǎng)老保險(xiǎn)管理工作流程繳費(fèi)基數(shù)收集、錄入、上報(bào)及年審工作流程養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移工作流程離退休人員養(yǎng)老金調(diào)整工作流程在職、離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)信息修改工作流程領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)管理工作流程職工退休審批工作流程職工退休審批工作流程（生產(chǎn)單位，建議與上一流程合并）無12.13員工社會(huì)保險(xiǎn)工作管理流程12.14員工離退休工作管理流程12.15下崗優(yōu)惠證辦理與年審工作流程-24-

信息管理一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程13、信息管理流程13系統(tǒng)設(shè)備維修、更新流程計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序開發(fā)流程（未審）統(tǒng)計(jì)管理工作流程原始記錄管理流程綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表匯編流程綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理工作流程信息管理工作流程開通與關(guān)閉流程移機(jī)及維護(hù)流程話費(fèi)結(jié)算流程13.1信息收集、統(tǒng)計(jì)管理工作流程13.2

IT管理工作流程13.3程控管理工作流程-25-

投資與資產(chǎn)管理一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程14、投資與資產(chǎn)管理流程14無設(shè)備技術(shù)改造工程管理流程（建議與技術(shù)改造流程合并）無14.1土地征購工作流程14.2技術(shù)改造流程14.3礦業(yè)項(xiàng)目開發(fā)流程-26-

行政管理（1/5）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程15、行政管理流程15無行政收文工作流程公文處理工作流程行政工作報(bào)告起草工作流程合同管理工作流程機(jī)要檔案管理工作流程科技檔案管理工作流程曬圖工作流程文件資料打印工作流程復(fù)印工作流程無15.1文書檔案管理工作流程15.2工作總結(jié)及工作安排擬訂工作流程15.3公司（礦）會(huì)議管理工作流程-27-

行政管理（2/5）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程15、行政管理流程15無無來訪(信)接待處理工作流程來客接待工作流程村組干部、村民接訪工作流程對(duì)外支援工作流程農(nóng)賠費(fèi)管理工作流程土地糾紛處理工作流程15.4印鑒使用管理工作流程15.5行政決議督查工作流程15.6公共關(guān)系管理工作流程-28-

行政管理（3/5）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程15、行政管理流程15無維護(hù)礦業(yè)秩序工作流程（未審）治安保衛(wèi)工作流程（未審）治安巡邏工作流程民兵整組工作流程民兵訓(xùn)練工作流程征兵工作流程15.7治安管理工作流程15.8消防管理工作流程15.9民兵管理工作流程-29-

行政管理（4/5）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程15、行政管理流程15無普法工作流程戶口遷入流程15.10法律事務(wù)工作流程15.11基層調(diào)研工作流程15.12.1流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理流程15.12.3計(jì)劃生育費(fèi)用管理工作流程15.12.4計(jì)劃生育婦檢工作流程15.12計(jì)劃生育管理工作流程-30-

行政管理（5/5）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程15、行政管理流程15辦公室水電維修工作流程車輛調(diào)度管理工作流程車輛維修工作流程住房調(diào)整流程住房出租流程住房出售流程15.13物業(yè)管理工作流程15.14車輛管理工作流程15.15職工住房管理工作流程-31-

體系管理一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程16、體系管理流程16無組織機(jī)構(gòu)設(shè)置流程班組建設(shè)管理流程16.1組織機(jī)構(gòu)管理流程16.2規(guī)章制度及標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂流程-32-

黨群管理（1/4）17、黨群管理流程17團(tuán)委（團(tuán)支部）換屆選舉流程發(fā)展團(tuán)員工作流程團(tuán)員超齡離團(tuán)流程公司(礦)黨員代表大會(huì)流程(一）（二）（三）公司（礦）黨委民主生活會(huì)流程黨委會(huì)議流程黨（總）支部民主生活會(huì)流程（合并）17.1.５支部黨員大會(huì)流程(合并）黨員發(fā)展工作流程（一）（二）（三）17.1.７民主評(píng)議黨員工作流程17.1.８公司(礦)黨委文件制控流程雷同)黨內(nèi)學(xué)習(xí)與活動(dòng)流程政治學(xué)習(xí)與活動(dòng)流程宣傳報(bào)道工作流程黨委中心組學(xué)習(xí)流程中管技管人員請(qǐng)假工作流程黨費(fèi)收繳工作流程紀(jì)檢監(jiān)察辦案流程審計(jì)流程效能監(jiān)察流程黨風(fēng)黨紀(jì)教育流程17.1黨務(wù)工作管理流程17.2團(tuán)務(wù)工作管理流程17.3紀(jì)檢工作總流程一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程-33-

黨群管理（2/4）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程17、黨群管理流程17職工代表選舉工作流程職工（會(huì)員）代表大會(huì)流程（一）（籌備階段）職工（會(huì)員）代表大會(huì)流程（二）（預(yù)備會(huì)議階段）職工（會(huì)員）代表大會(huì)流程（三）（正式會(huì)議階段）(同于）職工代表大會(huì)民主評(píng)議干部工作流程職工入會(huì)和會(huì)籍管理工作流程女職工工作流程理論教育工作流程電視新聞報(bào)道工作流程《今日黃沙坪》報(bào)編輯出版工作流程廣播電視播出工作流程廣播電臺(tái)工作流程17.4工會(huì)工作流程17.5職工代表大會(huì)工作總流程17.6宣傳管理工作流程-34-

黨群管理（3/4）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程17、黨群管理流程17勞動(dòng)競(jìng)賽工作流程（合并技術(shù)比武）合理化建議管理工作流程評(píng)先工作流程管理成果、論文評(píng)審工作流程企業(yè)文化建設(shè)流程開展企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)工作流程企業(yè)文化推廣認(rèn)知工作流程走訪慰問工作流程發(fā)放困難補(bǔ)助工作流程17.9.

3發(fā)放慰問品工作流程17.7企業(yè)文化管理流程17.8群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新管理流程17.9困難職工幫扶管理流程-35-

黨群管理（4/4）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程17、黨群管理流程17離退休職工養(yǎng)老金編制、發(fā)放流程離退休職工喪事處理流程無無17.10離退休職工管理工作流程17.11勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解工作流程17.12廠務(wù)公開工作流程-36-黃沙坪鉛鋅礦子公司流程管理體系通用管理體系管控體系戰(zhàn)略指導(dǎo)決策支持執(zhí)行反饋控制監(jiān)督采購與物資管理生產(chǎn)管理信息管理行政管理工程管理技安環(huán)保管理1戰(zhàn)略管理財(cái)務(wù)管理人力資源管理投資與資產(chǎn)管理體系管理黨群管理2營銷管理-37-

管控體系（1/2）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程1、子公司管控流程1子公司定員定編方案編制工作流程子公司外聘員工招聘工作流程子公司礦員工異動(dòng)工作流程外聘員工崗位異動(dòng)工作流程子公司專項(xiàng)獎(jiǎng)發(fā)放管理流程經(jīng)濟(jì)責(zé)任制管理流程勞動(dòng)人事工資類子公司外聘員工薪酬標(biāo)準(zhǔn)報(bào)審流程工薪發(fā)放管理流程培訓(xùn)工作流程年度經(jīng)營計(jì)劃管理流程（方針目標(biāo)制定工作流程）年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作流程方針目標(biāo)考核工作流程子公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程專項(xiàng)費(fèi)用管理流程成本管理流程會(huì)計(jì)核算工作總流程會(huì)計(jì)電算化工作流程黃沙坪鉛鋅礦子公司關(guān)聯(lián)交易結(jié)算流程1.1戰(zhàn)略管理工作流程1.2財(cái)務(wù)管理工作流程1.3人力資源管理工作流程-38-

管控體系（2/2）一級(jí)流程二級(jí)流程三、四級(jí)流程1、子公司管控流程11.4.1子公司管理流程1.4.2班組建設(shè)管理流程1.2.1子公司立項(xiàng)投資申報(bào)流程1.2.2子公司固定資產(chǎn)更新改造申報(bào)工作流程1.2.3子公司資產(chǎn)出租流程1.2.4子公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓流程1.4體系管理工作流程1.5投資與資產(chǎn)管理工作流程-39-

通用管理體系（1/3）一級(jí)流程二級(jí)流程