商業(yè)地產(chǎn)成本部過程檢查細(xì)則(附件5)

商業(yè)地產(chǎn)成本部過程檢查指導(dǎo)細(xì)則1、商業(yè)地產(chǎn)成本部分管經(jīng)理除常規(guī)出差檢查外，需在地下四大塊、指標(biāo)測算及重計量三個階段對所分管項目進(jìn)行現(xiàn)場檢查，其中對圖紙的核查包括：圖紙臺帳、圖紙目錄、施工用圖紙及重計量圖紙、測算及重計量結(jié)果并進(jìn)行考核及相應(yīng)說明（見附表1）；2、對于檢查中發(fā)現(xiàn)施工圖紙與實際進(jìn)場施工不符的情況，由集團(tuán)成本部通報處罰相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任單位；3、對于不能滿足要求的優(yōu)化公司及一審公司要發(fā)文其公司整改或更換主要人員；4、對于檢查內(nèi)容中沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的（檢查為否），要求項目公司限期整改，并將整改報告報商業(yè)地產(chǎn)成本部分管經(jīng)理備案；事項檢查時間涉及圖紙及資料檢查內(nèi)容重點考核標(biāo)準(zhǔn)重點事項說明地下四大塊重計量地下四大塊工程完工前開挖圖基坑支護(hù)及降水施工圖工程樁圖三方實測網(wǎng)格圖5、地勘資料核查圖紙臺帳及圖紙資料第三方實測實量網(wǎng)格圖；原始土方開挖標(biāo)高、現(xiàn)場土質(zhì)類別、地下障礙物；施工圖紙、重計量圖紙及電子版圖紙；發(fā)電機(jī)、簽證變更資料等情況進(jìn)行檢查已完工部分要求與施工圖進(jìn)行核對，是否按圖施工；核實現(xiàn)場打樁記錄、砼澆灌記錄及降水記錄；重計量結(jié)果是否簽確，爭議項是否解決；對圖紙的主要部分（封面、圖紙目錄、總說明）留存影相資料是否超支：是□否□網(wǎng)格圖是否為第三方實測：是□否□網(wǎng)格圖是否簽字齊全：是□否□地勘標(biāo)高是否和實測標(biāo)高相符：是□否□移交圖紙臺賬登記完整：是□否□移交圖紙是否符合移交要求：是□否□紙面版是否和電子版相符：是□否□施工圖紙及重計量圖紙是否一致：是□否□打樁及砼澆灌是否有旁站記錄：是□否□現(xiàn)場施工是否有何圖紙不符的地方：是□否□簽證變更上報是否及時：是□否□發(fā)電機(jī)使用是否上報：是□否□是否有延時降水每周抽查記錄：是□否□重計量結(jié)果是否簽確，爭議項是否解決：是□否□地下結(jié)構(gòu)指標(biāo)分析及地上結(jié)構(gòu)指標(biāo)分析地上結(jié)構(gòu)指標(biāo)分析模塊上報前正負(fù)零以下過程圖一版施工過程圖全專業(yè)施工過程圖(銷售物業(yè))核查圖紙臺帳及圖紙資料核查測算版圖紙是否結(jié)構(gòu)經(jīng)過優(yōu)化公司的審核；檢查是否參加設(shè)計交底及圖審會，是否有圖紙會審記錄存檔；檢查項目公司、結(jié)構(gòu)優(yōu)化公司及設(shè)計院的優(yōu)化過程往來文件及成果資料；結(jié)構(gòu)優(yōu)化結(jié)果是否落實到一版圖中；檢查一審咨詢公司的計量軟件的模型設(shè)置（重點是鋼筋及砼的計算設(shè)置）；是否進(jìn)行了建筑做法審核及優(yōu)化工作，優(yōu)化建議是否落實到一版圖對圖紙的主要部分（封面、圖紙目錄、總說明）留存影相資料結(jié)構(gòu)是否超限額：是□否□結(jié)構(gòu)優(yōu)化公司是否起到作用：是□否□是否使用外加劑：是□否□結(jié)構(gòu)優(yōu)化成果是否落實：是□否□建筑做法審核是否進(jìn)行，優(yōu)化意見是否落實：是□否□移交圖紙臺賬登記完整：是□否□是否參加設(shè)計交底及圖審會，圖紙會審記錄是否存檔：是□否□移交圖紙是否符合移交要求：是□否□紙面版是否和電子版相符：是□否□圖形算量軟件設(shè)置是否有問題：是□否□現(xiàn)場施工是否有何圖紙不符的地方：是□否□附表1續(xù)附表1事項檢查時間涉及圖紙及資料檢查內(nèi)容重點考核標(biāo)準(zhǔn)重點事項說明主體結(jié)構(gòu)重計量/總包重計量主體結(jié)構(gòu)封頂前全專業(yè)施工移交圖（銷售物業(yè)）一版施工圖（持有物業(yè)）二版施工圖（持有物業(yè)）核查圖紙臺帳及圖紙資料；核查總包重計量圖紙的版本及完整性；重計量圖紙是否為正式移交的圖紙，是否簽字蓋章齊全；重計量主體結(jié)構(gòu)指標(biāo)與測算分析上報時的差異及差異原因；重計量圖紙中的建筑做法與模塊上報時審核圖紙做法及一版圖之間的差異及差異分析；檢查優(yōu)化公司、一審公司及總包核對的重計量結(jié)果；復(fù)核一審咨詢公司的計算軟件的模型設(shè)置（重點是鋼筋及砼的計算設(shè)置）；重計量圖紙中的建筑做法與模塊上報時審核圖紙做法及一版圖之間的差異；對已施工完成并完已經(jīng)成重計量的部位，提供現(xiàn)場砼交貨檢驗記錄、鋼筋進(jìn)場驗收記錄進(jìn)行工程量核對；檢查現(xiàn)場巡檢記錄及隱蔽工程驗收記錄存檔；對于已完工的二次結(jié)構(gòu)部分并完成重計量的，與現(xiàn)場實際施工進(jìn)行復(fù)核；重計量結(jié)果是否雙方簽字，爭議項是否解決；對設(shè)計變更及簽證資料及上報情況進(jìn)行檢查對圖紙的主要部分（封面、圖紙目錄、總說明）留存影相資料是否超目標(biāo)成本：是□否□移交圖紙臺賬登記完整：是□否□移交圖紙是否符合移交要求：是□否□紙面版圖紙是否和電子版相符：是□否□重計量主體結(jié)構(gòu)指標(biāo)是否和測算指標(biāo)有差異：是□否□重計量圖紙中的建筑做法與模塊上報的建筑做法及一版圖是否有差異：是□否□重計量結(jié)果是否有優(yōu)化公司、總包、一審公司及成本部簽確：是□否□是否使用預(yù)拌砂漿：是□否□是否隱蔽工程驗收記錄存檔：是□否□是否有現(xiàn)場檢查記錄及照片：是□否□設(shè)計變更及簽證是否及時