某電網(wǎng)公司基建業(yè)主項(xiàng)目部工作手冊

Q/CSG411002-2021Q/CSG—PAGE2基建〔2021〕4號附件??中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建業(yè)主工程部工作手冊?〔小型基建局部〕2021版 -PAGEI- 目錄 TOC\o"1-2"\u前言 II1．業(yè)務(wù)說明 12．適用范圍 13．引用文件 14．術(shù)語與定義 15．流程步驟及說明 25.1小型基建工程工程管理業(yè)務(wù)流程圖 35.2小型基建工程工程管理責(zé)任分解表 45.3小型基建工程工程管理業(yè)務(wù)流程說明 216．附錄 22附錄A小型基建工程工程管理表單 22附錄B業(yè)主工程部考評細(xì)那么與標(biāo)準(zhǔn) 46附錄C施工單位三級進(jìn)度方案管控橫道圖〔模板〕 50附錄D業(yè)主工程部上墻二級進(jìn)度方案及物資供貨進(jìn)度三級管控表〔模板〕 51-PAGEII-廣東電網(wǎng)公司小型根本建設(shè)工程建設(shè)管理工作手冊前言為更好地承接公司基建“六個(gè)管理〞要求，全面落實(shí)公司有關(guān)小型基建的各項(xiàng)管理內(nèi)容，標(biāo)準(zhǔn)、高效地開展小型基建工程管理，公司基建部組織編制完成了?中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建業(yè)主工程部工作手冊〔小型基建局部〕〔2021版〕?。手冊緊扣公司基建部2021年修編的11項(xiàng)A類管理制度中有關(guān)小型基建工程管理要求，明確了業(yè)主工程部操作執(zhí)行的主要工作內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)了工作手冊與各項(xiàng)管理制度的緊密結(jié)合;針對小型基建工程標(biāo)準(zhǔn)管理的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，明晰了工程工程參建各方及業(yè)主工程部各個(gè)崗位的職責(zé)，形成了工程參建各方及業(yè)主工程部各個(gè)崗位兩個(gè)維度的工程主要干系人責(zé)任分解表;參照電網(wǎng)工程業(yè)主工程部工作手冊同時(shí)兼顧小型基建工程的特點(diǎn)對作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)表單進(jìn)行了針對性地修訂，以滿足實(shí)際工作的需要。在以上工作的根底上，根據(jù)業(yè)主工程部具體工作業(yè)務(wù)，配置了相應(yīng)的作業(yè)表格21張，這些表格覆蓋了小型基建工程管理的全過程，根本實(shí)現(xiàn)了脈絡(luò)清晰、表格簡潔、參照手冊即能開展工程管理工作的目標(biāo)。本手冊由中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建部負(fù)責(zé)制定并解釋。本手冊主要起草人：賴余斌、梁森榮、藍(lán)曉東、呂征、紀(jì)少鋒、郭琳容、黃錦林、羅遠(yuǎn)清、馮俊杰、張偉光、強(qiáng)洪濤、周夏涵、廖玉強(qiáng)、程斌、鄭元湛、方翔。執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題、意見或建議，請及時(shí)反應(yīng)公司基建部，郵箱：laiyb@csg。PAGE521．業(yè)務(wù)說明為標(biāo)準(zhǔn)管理公司小型基建工程工程，提高工程管理水平，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)和公司相關(guān)規(guī)定，特制定本工作手冊。本手冊作為小型基建業(yè)主工程部日常管理工作開展的指導(dǎo)型工具，旨在強(qiáng)化業(yè)主工程部的標(biāo)準(zhǔn)管理，并作為檢查業(yè)主工程部日常工作開展的依據(jù)。2．適用范圍本手冊適用于公司所有小型基建工程，小型基建業(yè)主工程部須參照本手冊開展管理工作。3．引用文件?中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建管理規(guī)定?〔Q/CSG213001-2021〕?中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司業(yè)主工程部管理方法?〔Q/CSG213002-2021〕?中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建工程設(shè)計(jì)管理方法?〔Q/CSG213003-2021〕?中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建工程驗(yàn)收投產(chǎn)及移交管理方法?〔Q/CSG213004-2021〕?中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建工程承包商管理方法?〔Q/CSG213005-2021〕?中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建綜合統(tǒng)計(jì)與評價(jià)管理方法?〔Q/CSG213006-2021〕?中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建工程平安管理方法?〔Q/CSG213007-2021〕?中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建工程質(zhì)量管理方法?〔Q/CSG213008-2021〕?中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建工程造價(jià)管理方法?〔Q/CSG213009-2021〕?中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建工程進(jìn)度管理方法?〔Q/CSG213010-2021〕?中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建工程技術(shù)管理方法?〔Q/CSG213011-2021〕4．術(shù)語與定義4.1小型基建工程工程管理業(yè)務(wù)流程圖小型基建工程工程管理業(yè)務(wù)流程圖按照小型基建工程推進(jìn)的五個(gè)階段，構(gòu)建小型基建工程建設(shè)管理框架，便于業(yè)主工程部管理人員了解小型基建工程建設(shè)管理的根本程序、關(guān)鍵任務(wù)及流程。業(yè)務(wù)藍(lán)圖主要分解了小型基建工程工程管理公司內(nèi)部流程，涉及工程所在地建設(shè)對口管理單位的工作任務(wù)直接在小型基建工程工程管理責(zé)任分解表中表達(dá)。4.2小型基建工程工程管理責(zé)任分解表小型基建工程工程管理責(zé)任分解表以小型基建工程管理業(yè)務(wù)為縱軸，以工程管理過程中涉及的相關(guān)方為橫軸，在縱橫交叉處表示相關(guān)方在不同工作任務(wù)中的角色和職責(zé)，簡潔明確地顯示出工程參建單位處理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)的職責(zé)界面及業(yè)主工程部各崗位的分工情況，目的是讓小型基建管理人員能對照責(zé)任分解表內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)確地開展管理工作。4.3小型基建工程工程管理表單4.3.1編號說明。管理表單編號模式為：YJ+順序編號〔01)業(yè)主工程部4.3.2表單使用說明詳見每張表單備注。4.4業(yè)主工程部考評細(xì)那么與標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)工作手冊的具體工作內(nèi)容和作業(yè)表格使用，制訂的定期考核評價(jià)業(yè)主工程部工作績效的標(biāo)準(zhǔn)。用于業(yè)主工程部與建設(shè)單位每季度對管理工作情況作出考核評價(jià)。4.5施工單位三級進(jìn)度方案管控橫道圖〔模板〕旨在提供業(yè)主工程部管理人員指導(dǎo)施工單位進(jìn)行三級進(jìn)度方案編制。施工單位可參照本模板，使用PROJECT或類似軟件編制三級進(jìn)度方案。4.6業(yè)主工程部上墻二級進(jìn)度方案及物資供貨進(jìn)度三級管控表〔模板〕用于業(yè)主工程部跟蹤工程進(jìn)度及物資供貨進(jìn)度方案執(zhí)行，直觀呈現(xiàn)管控結(jié)果。5．流程步驟及說明廣東電網(wǎng)公司小型根本建設(shè)工程建設(shè)管理工作手冊5.1小型基建工程工程管理業(yè)務(wù)流程圖5.2小型基建工程工程管理責(zé)任分解表序號工作業(yè)務(wù)內(nèi)容說明小型基建工程工程管理責(zé)任分解小型基建管理表單對口管理單位建設(shè)單位參建單位業(yè)主工程部中介單位業(yè)主工程部施工工程部監(jiān)理工程部設(shè)計(jì)單位工程經(jīng)理建設(shè)協(xié)調(diào)工程師平安管理工程師質(zhì)量管理工程師造價(jià)管理工程師技術(shù)管理工程師信息檔案管理員一前期工作階段1編制工程建議書負(fù)責(zé)配合2工程可研報(bào)告編制報(bào)送負(fù)責(zé)上級主管部門3環(huán)境影響審批備案含水土保持方案負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)工程所在地環(huán)保部門4編制、上報(bào)工程管理籌劃負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)配合配合配合配合配合配合YZ-01工程工程管理籌劃簡表5審批工程管理籌劃負(fù)責(zé)6工程立項(xiàng)〔核準(zhǔn)〕工程批復(fù)、招投標(biāo)核準(zhǔn)意見書、工程備案表報(bào)送工程所在地相關(guān)主管部門7取得土地使用權(quán)、完善土地使用手續(xù)辦理土地使用證負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)工程所在地國土部門8辦理工程建設(shè)用地規(guī)劃許可三線圖、規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)參與工程所在地規(guī)劃部門二設(shè)計(jì)與招標(biāo)階段1組建業(yè)主工程部負(fù)責(zé)2收集可研報(bào)告、工程核準(zhǔn)等資料負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)3編制、上報(bào)工程里程碑進(jìn)度方案報(bào)送負(fù)責(zé)審核負(fù)責(zé)4編制、上報(bào)工程一級進(jìn)度方案里程碑進(jìn)度方案下達(dá)后負(fù)責(zé)審核負(fù)責(zé)配合上級主管部門5下達(dá)工程一級進(jìn)度方案負(fù)責(zé)配合6編制工程設(shè)計(jì)招標(biāo)進(jìn)度方案，準(zhǔn)備工程設(shè)計(jì)招標(biāo)材料，提交設(shè)計(jì)招標(biāo)需求配合負(fù)責(zé)審核負(fù)責(zé)配合配合YZ-06工程招標(biāo)需求報(bào)審表7設(shè)計(jì)〔含方案、勘察〕招標(biāo)負(fù)責(zé)配合負(fù)責(zé)審核負(fù)責(zé)配合工程所在地交易中心或上級機(jī)構(gòu)8簽訂設(shè)計(jì)合同負(fù)責(zé)配合審核負(fù)責(zé)配合9收集設(shè)計(jì)合同資料復(fù)印〔掃描〕件負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)10設(shè)計(jì)合同信息整理負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)YZ-07工程招標(biāo)結(jié)果備案與合同履行匯總表11設(shè)計(jì)合同預(yù)付款辦理審批申請審核負(fù)責(zé)12對設(shè)計(jì)單位質(zhì)量、進(jìn)度交底負(fù)責(zé)配合配合配合配合負(fù)責(zé)13催促設(shè)計(jì)單位編制設(shè)計(jì)工作方案負(fù)責(zé)配合負(fù)責(zé)14跟蹤設(shè)計(jì)進(jìn)度方案執(zhí)行負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)15編制地質(zhì)勘察報(bào)告勘察單位配合負(fù)責(zé)配合配合16編制初步設(shè)計(jì)及概算書設(shè)計(jì)單位或中介配合負(fù)責(zé)配合配合17工程初步設(shè)計(jì)初審負(fù)責(zé)配合審核配合配合配合配合負(fù)責(zé)18工程初步設(shè)計(jì)評審負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)參與參與參與參與參與YZ-04初步設(shè)計(jì)評審控制表上級主管部門19催促設(shè)計(jì)單位補(bǔ)充修改設(shè)計(jì)文件，明確收口時(shí)間依據(jù)初設(shè)評審會議紀(jì)要負(fù)責(zé)配合負(fù)責(zé)20上報(bào)工程初步設(shè)計(jì)批復(fù)申請負(fù)責(zé)上級主管部門21收集工程初設(shè)批復(fù)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)22規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)方案報(bào)審設(shè)計(jì)單位根據(jù)前期資料出具設(shè)計(jì)方案負(fù)責(zé)配合審核負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)匾?guī)劃部門23工程物資〔材料〕需求申報(bào)如需要負(fù)責(zé)審核負(fù)責(zé)配合24工程監(jiān)理招標(biāo)需求報(bào)審配合負(fù)責(zé)審核負(fù)責(zé)配合配合YZ-06工程招標(biāo)需求報(bào)審表25“三通一平〞施工招標(biāo)需求申報(bào)假設(shè)單列配合負(fù)責(zé)審核負(fù)責(zé)配合配合YZ-06工程招標(biāo)需求報(bào)審表26工程監(jiān)理單位招標(biāo)負(fù)責(zé)配合負(fù)責(zé)配合工程所在地交易中心或上級機(jī)構(gòu)27“三通一平〞施工招標(biāo)假設(shè)單列負(fù)責(zé)配合負(fù)責(zé)配合工程所在地交易中心或上級機(jī)構(gòu)28簽訂監(jiān)理合同負(fù)責(zé)配合審核負(fù)責(zé)配合29簽訂“三通一平〞施工合同假設(shè)單列負(fù)責(zé)配合審核負(fù)責(zé)配合30收集監(jiān)理、“三通一平〞合同資料復(fù)印〔掃描〕件負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)31監(jiān)理、“三通一平〞合同信息整理負(fù)責(zé)配合負(fù)責(zé)YZ-07工程招標(biāo)結(jié)果備案與合同履行匯總表32監(jiān)理合同預(yù)付款辦理審批申請審核配合配合33“三通一平〞預(yù)付款辦理假設(shè)單列審批申請審核配合配合三建設(shè)準(zhǔn)備階段1業(yè)主工程部月度工作方案與執(zhí)行負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)配合配合配合配合配合配合YZ-02月度工作方案跟蹤表2下達(dá)工程二級進(jìn)度方案一級進(jìn)度方案下達(dá)后負(fù)責(zé)配合配合配合負(fù)責(zé)配合3編制、審批“三通一平〞三級進(jìn)度方案“三通一平〞工作單列時(shí)執(zhí)行審批負(fù)責(zé)審核負(fù)責(zé)配合4向設(shè)計(jì)單位提交相關(guān)配合資料負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)配合5編制施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)度方案審批審核負(fù)責(zé)審核配合審核6施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)度方案監(jiān)控負(fù)責(zé)配合配合負(fù)責(zé)7編制施工圖預(yù)算由設(shè)計(jì)單位或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介單位負(fù)責(zé)審核8組織施工圖預(yù)算預(yù)審負(fù)責(zé)配合審核負(fù)責(zé)9工程施工招標(biāo)需求申報(bào)配合負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)配合配合YZ-06工程招標(biāo)需求報(bào)審表10地災(zāi)及抗震設(shè)防評估配合負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)配合11辦理工程建設(shè)工程規(guī)劃許可證負(fù)責(zé)配合負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)工程所在地規(guī)劃部門12辦理工程消防設(shè)計(jì)審查備案負(fù)責(zé)配合負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)工程所在地消防管理部門13施工圖設(shè)計(jì)審查委托有資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)審查后報(bào)上級管理部門批復(fù)負(fù)責(zé)配合負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)工程所在地具有資質(zhì)的審圖公司14施工圖預(yù)算審查委托有資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)審查后報(bào)上級管理部門批復(fù)配合負(fù)責(zé)配合負(fù)責(zé)15人防工程報(bào)建工程沒有人防地下室設(shè)計(jì)的應(yīng)在人防辦辦理相應(yīng)的易地建設(shè)手續(xù)負(fù)責(zé)配合負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)工程所在地建設(shè)管理部門及人防辦16防雷報(bào)建取得防雷管理部門的設(shè)計(jì)審查意見后負(fù)責(zé)配合負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)工程所在地氣象局17工程施工單位招標(biāo)按標(biāo)的分級在對口交易中心開展配合負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)工程所在地交易中心或上級機(jī)構(gòu)18簽訂施工合同負(fù)責(zé)配合審核負(fù)責(zé)配合19收集施工合同資料復(fù)印〔掃描〕件負(fù)責(zé)配合負(fù)責(zé)20施工合同信息整理負(fù)責(zé)配合配合負(fù)責(zé)YZ-07工程招標(biāo)結(jié)果備案與合同履行匯總表21施工合同預(yù)付款辦理審批申請核準(zhǔn)配合22專項(xiàng)工程招標(biāo)消防、電梯、空調(diào)、智能化、裝飾裝修等〔假設(shè)有〕配合負(fù)責(zé)審核負(fù)責(zé)23簽訂專項(xiàng)工程合同負(fù)責(zé)配合審核負(fù)責(zé)配合24收集專項(xiàng)合同資料復(fù)印〔掃描〕件負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)25專項(xiàng)合同信息整理負(fù)責(zé)配合配合負(fù)責(zé)YZ-07工程招標(biāo)結(jié)果備案與合同履行匯總表26專項(xiàng)合同預(yù)付款辦理審批申請審核配合27組織施工圖會審可分階段負(fù)責(zé)參與參與參與負(fù)責(zé)參與參與參與參與參與28“三通一平〞平安風(fēng)險(xiǎn)辨識及預(yù)控措施審批負(fù)責(zé)審核參與負(fù)責(zé)29“三通一平〞WHS設(shè)置待網(wǎng)公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后執(zhí)行審批負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)30監(jiān)理規(guī)劃和細(xì)那么備案負(fù)責(zé)配合審核配合配合配合配合負(fù)責(zé)配合31審批“三通一平〞施工組織設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)配合審核配合配合配合配合負(fù)責(zé)配合32“三通一平〞施工單位進(jìn)場準(zhǔn)備情況審核備案負(fù)責(zé)審核負(fù)責(zé)33“三通一平〞工程技術(shù)交底參與參與參與負(fù)責(zé)參與參與參與參與負(fù)責(zé)34工程工程質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)工程所在地質(zhì)監(jiān)部門35工程工程平安監(jiān)督申報(bào)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)工程所在地安監(jiān)部門36辦理工程施工許可證負(fù)責(zé)配合配合配合負(fù)責(zé)配合配合配合工程所在地建設(shè)管理部門37城建檔案工作交底根據(jù)工程所在地城建檔案館具體要求負(fù)責(zé)配合配合配合配合負(fù)責(zé)YZ-08基建工程檔案工作交底記錄38落實(shí)工程前期及準(zhǔn)備工作費(fèi)用方案負(fù)責(zé)審核負(fù)責(zé)配合39辦理、協(xié)調(diào)用地拆遷、青賠工作負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)40成立工程工程安委會審批申請負(fù)責(zé)41制定強(qiáng)制性條文實(shí)施方案和執(zhí)行方案審批審核負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)42定期工地會議負(fù)責(zé)參與參與參與負(fù)責(zé)參與參與參與參與參與參與43“三通一平〞施工平安風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)如有每周檢查檢查負(fù)責(zé)監(jiān)督負(fù)責(zé)YZ-10工程平安管控表44“三通一平〞施工質(zhì)量WHS控制如有每周檢查〔WHS局部待網(wǎng)公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后執(zhí)行〕監(jiān)督負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)YZ-11工程質(zhì)量管控表45“三通一平〞施工進(jìn)度方案執(zhí)行監(jiān)控如有每周檢查負(fù)責(zé)配合負(fù)責(zé)YZ-12工程進(jìn)度/物資到貨管控表46“三通一平〞驗(yàn)收負(fù)責(zé)配合配合配合負(fù)責(zé)四建設(shè)實(shí)施階段1施工分包審批分包發(fā)包前審批報(bào)送審核負(fù)責(zé)YZ-09工程施工分包預(yù)審表2施工單位分包資質(zhì)報(bào)審分包合同簽訂后備案報(bào)送審核負(fù)責(zé)配合3工程平安風(fēng)險(xiǎn)辨識及預(yù)控措施審批負(fù)責(zé)審核負(fù)責(zé)4工程WHS設(shè)置待網(wǎng)公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后執(zhí)行審批負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)5復(fù)核物資〔材料〕合同供貨時(shí)間，制定到貨方案二級進(jìn)度下達(dá)后審批負(fù)責(zé)審核負(fù)責(zé)6制定工程三級進(jìn)度方案審批負(fù)責(zé)審核負(fù)責(zé)7根據(jù)進(jìn)度方案，復(fù)核物資〔材料〕到貨方案審批負(fù)責(zé)審核負(fù)責(zé)8審批施工組織設(shè)計(jì)審批報(bào)送審核審批9制定應(yīng)急預(yù)案參建單位均應(yīng)制定負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)10應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)及演練參建單位均應(yīng)組織負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)11上報(bào)工程年度、月度資金使用方案負(fù)責(zé)配合配合配合負(fù)責(zé)12開工報(bào)告審批審批報(bào)送審核負(fù)責(zé)配合配合配合配合配合配合13施工圖設(shè)計(jì)交底按工程實(shí)際情況分階段開展組織配合配合負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)參與參與參與參與參與參與14定期工地會議負(fù)責(zé)參與參與參與負(fù)責(zé)參與參與參與參與參與參與15審核專項(xiàng)施工方案危險(xiǎn)性較大和質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)審批編制審核審核負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)16控制網(wǎng)測量放線委托有資質(zhì)單位進(jìn)行控制點(diǎn)測量放線負(fù)責(zé)配合負(fù)責(zé)17建設(shè)工程驗(yàn)線負(fù)責(zé)配合負(fù)責(zé)工程所在地規(guī)劃部門18建筑工程施工平安風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)每周檢查檢查負(fù)責(zé)監(jiān)督負(fù)責(zé)YZ-10工程平安管控表19建筑工程施工質(zhì)量WHS控制每周檢查〔WHS局部待網(wǎng)公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后執(zhí)行〕監(jiān)督負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)YZ-11工程質(zhì)量管控表20建筑工程施工進(jìn)度方案執(zhí)行監(jiān)控每周檢查負(fù)責(zé)配合負(fù)責(zé)YZ-12工程進(jìn)度/物資到貨管控表21地基處理、樁根底檢測、原材料見證送檢情況及試品試件檢驗(yàn)檢測單位須具有相應(yīng)的資質(zhì)，地基處理和樁根底檢測必須為業(yè)主方委托組織抽查負(fù)責(zé)審核負(fù)責(zé)22甲供物資〔設(shè)備材料〕開箱檢查如有可授權(quán)監(jiān)理負(fù)責(zé)組織負(fù)責(zé)配合配合配合負(fù)責(zé)23物資缺陷反應(yīng)設(shè)備材料負(fù)責(zé)配合配合負(fù)責(zé)24工程檔案中間檢查負(fù)責(zé)配合配合配合負(fù)責(zé)YZ-14基建工程文件材料中間檢查情況表25開展中間階段驗(yàn)收可授權(quán)監(jiān)理負(fù)責(zé)組織負(fù)責(zé)配合配合負(fù)責(zé)YZ-13工程中間〔階段〕驗(yàn)收質(zhì)量缺陷監(jiān)控表26質(zhì)量控制WHS執(zhí)行〔WHS局部待網(wǎng)公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后執(zhí)行〕監(jiān)督負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)YZ-11工程質(zhì)量管控表27強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況檢查備案執(zhí)行負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)YZ-11工程質(zhì)量管控表28施工班組站班會抽查負(fù)責(zé)監(jiān)督負(fù)責(zé)配合YZ-10工程平安管控表29落實(shí)上級專項(xiàng)平安要求〔事故通報(bào)〕負(fù)責(zé)配合配合負(fù)責(zé)YZ-15平安專項(xiàng)工作落實(shí)記錄表30工程復(fù)工報(bào)審?fù)９ふ耐瓿珊髲?fù)工備案上報(bào)審批平安原因負(fù)責(zé)備案質(zhì)量原因負(fù)責(zé)備案31工程一級進(jìn)度方案調(diào)整審批上報(bào)上報(bào)YZ-03進(jìn)度方案/進(jìn)度調(diào)整上報(bào)表32工程二級進(jìn)度方案調(diào)整審批上報(bào)審批審核33工程三級進(jìn)度方案調(diào)整審批上報(bào)審核審批34工程質(zhì)量評定監(jiān)督負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)35審核工程進(jìn)度款核準(zhǔn)審批申報(bào)審核審核配合負(fù)責(zé)36設(shè)計(jì)變更及執(zhí)行按變更金額分級規(guī)定上報(bào)審批或上報(bào)審核跟蹤配合負(fù)責(zé)37監(jiān)理變更管理臺賬審核負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)38審核變更工程量審批或上報(bào)審核負(fù)責(zé)39工程合同變更記錄負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)YZ-07工程招標(biāo)結(jié)果備案與合同履行匯總表五工程竣工及收尾階段1完工后，施工單位三級自檢備案負(fù)責(zé)監(jiān)督負(fù)責(zé)2工程內(nèi)部驗(yàn)收組織參與參與參與負(fù)責(zé)參與參與參與3不合格項(xiàng)整改處理檢查負(fù)責(zé)監(jiān)督負(fù)責(zé)YZ-13工程中間〔階段〕驗(yàn)收質(zhì)量缺陷監(jiān)控表4完工測量委托相應(yīng)資質(zhì)的單位完成用地、房產(chǎn)、地下管線測量負(fù)責(zé)配合負(fù)責(zé)5專項(xiàng)工程驗(yàn)收供水、供電、通訊、電梯、消防、防雷、環(huán)保、節(jié)能、人防、管線及工程檔案負(fù)責(zé)配合配合配合負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)各專項(xiàng)工程對口報(bào)建部門或管理部門6工程竣工驗(yàn)收聯(lián)合各參建單位負(fù)責(zé)配合配合配合負(fù)責(zé)參與參與參與參與參與參與YZ-17工程投入使用前驗(yàn)收申請表7跟蹤整改缺陷項(xiàng)監(jiān)督配合負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)配合8編制工程竣工圖交付方案備案監(jiān)督負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)9編制工程竣工圖備案配合監(jiān)督負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)10申請規(guī)劃驗(yàn)收負(fù)責(zé)配合配合配合負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)工程所在地規(guī)劃部門11申請綜合驗(yàn)收負(fù)責(zé)配合配合配合負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)工程所在地建設(shè)部門12申請房產(chǎn)權(quán)屬登記辦理房產(chǎn)證負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)配合工程所在地房管部門13辦理竣工簽證負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)14竣工驗(yàn)收報(bào)告負(fù)責(zé)配合配合負(fù)責(zé)15工程竣工結(jié)算通知負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)YZ-19工程結(jié)算通知書16編制工程結(jié)算書及資料負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)17工程竣工結(jié)算報(bào)告負(fù)責(zé)配合配合配合負(fù)責(zé)18工程檔案移交提交檔案管理部門負(fù)責(zé)配合配合配合負(fù)責(zé)配合YZ-18基建工程檔案移交表工程所在地城建檔案館19工程建設(shè)管理總結(jié)負(fù)責(zé)配合配合配合負(fù)責(zé)YZ-21工程建設(shè)管理總結(jié)20工程承包商資信評價(jià)每年負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)配合配合配合配合配合配合YZ-20承包商資信評價(jià)考核評分表5.3小型基建工程工程管理業(yè)務(wù)流程說明5.3.1工程所在單位成立業(yè)主工程部，配備相應(yīng)數(shù)量的管理人員，原那么上各專業(yè)人員應(yīng)配置齊全，過渡期允許兼任，但只允許一人擔(dān)任不多于兩個(gè)職務(wù)。5.3.25.3.3工程報(bào)建、測量、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、驗(yàn)收相關(guān)手續(xù)辦理應(yīng)在當(dāng)?shù)叵鄳?yīng)對口管理部門進(jìn)行，假設(shè)5.3.4擬采用EPC總承包方式發(fā)包的5.3.5工作手冊中的里程碑進(jìn)度方案、各級進(jìn)度方案參照電網(wǎng)工程5.3.6工程檔案的收集整理以6.附錄附錄A小型基建工程工程管理表單YZ-01工程工程管理籌劃簡表工程工程管理籌劃簡表工程名稱：表號：YZ-01一、工程簡況設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單位主要分包單位建設(shè)地點(diǎn)工程立項(xiàng)文號可研批復(fù)文號批復(fù)估算投資萬元初設(shè)批復(fù)文號批復(fù)概算投資萬元施工圖預(yù)算批復(fù)文號批復(fù)預(yù)算萬元序號單項(xiàng)工程名稱規(guī)模審定概算〔萬元〕1234567二、平安管理三、質(zhì)量管理平安目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)創(chuàng)□國優(yōu)□省優(yōu)□市優(yōu)□其他〔合格〕平安文明施工要求工程質(zhì)量亮點(diǎn)平安例會頻次□每周□兩周□每月□不定期平安管理控制措施□平安風(fēng)險(xiǎn)辨識及預(yù)控措施□平安預(yù)案制定與演練□站班會與平安技術(shù)交底□特殊工種持證質(zhì)量管理控制措施□施工工藝標(biāo)準(zhǔn)□質(zhì)量控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)〔WHS〕執(zhí)行□強(qiáng)條執(zhí)行□技能人員持證上崗平安管理工程師日期質(zhì)量管理工程師日期四、工程管理五、進(jìn)度管理建設(shè)管理目標(biāo)方案開工日期方案竣工日期工程進(jìn)度管控目標(biāo)二級進(jìn)度方案完成率%三級進(jìn)度方案完成率%〔附件列出二級進(jìn)度方案各節(jié)點(diǎn)目標(biāo)〕工程工程難點(diǎn)進(jìn)度控制措施進(jìn)度管理工程師日期工程建設(shè)關(guān)鍵控制點(diǎn)六、造價(jià)管理投資控制目標(biāo)工程造價(jià)不超過；

根本預(yù)備費(fèi)使用不超過%造價(jià)控制主要措施需要報(bào)審的資料清單工程例會頻次□每周□兩周□每月□不定期造價(jià)管理工程師日期七、技術(shù)管理信息管理系統(tǒng)錄入頻次□每天□每周□兩月□隨時(shí)“四新〞應(yīng)用內(nèi)容優(yōu)化設(shè)計(jì)內(nèi)容工程經(jīng)理日期：技術(shù)管理工程師日期說明：1、“□〞內(nèi)打“√〞，可多項(xiàng)選擇；2、可增加附件詳細(xì)說明實(shí)現(xiàn)各工程標(biāo)的措施。YZ-02月度工作方案及跟蹤表月度工作方案及跟蹤表表號：YZ-02序號六個(gè)管理本月工作方案實(shí)際完成情況1工程管理□受控□不受控2□受控□不受控3□受控□不受控4進(jìn)度管理□受控□不受控5□受控□不受控6□受控□不受控7質(zhì)量管理□受控□不受控8□受控□不受控9□受控□不受控10平安管理□受控□不受控11□受控□不受控12□受控□不受控13造價(jià)管理□受控□不受控14□受控□不受控15□受控□不受控16技術(shù)管理□受控□不受控17□受控□不受控18□受控□不受控注：本表根據(jù)籌劃中的目標(biāo)和措施轉(zhuǎn)化為工作任務(wù)。YZ-03進(jìn)度方案/進(jìn)度調(diào)整上報(bào)表進(jìn)度方案/進(jìn)度調(diào)整上報(bào)表工程名稱：表號：YZ-03致〔建設(shè)單位基建部〕：現(xiàn)報(bào)上工程□進(jìn)度方案/□進(jìn)度調(diào)整方案，請審查。附件：□里程碑進(jìn)度方案□調(diào)整里程碑進(jìn)度方案□一級進(jìn)度方案□調(diào)整一級進(jìn)度方案□進(jìn)度方案調(diào)整依據(jù)及說明建設(shè)協(xié)調(diào)工程師：日期：業(yè)主工程部審核意見：業(yè)主工程部〔章〕工程經(jīng)理：日期：建設(shè)單位審批意見：建設(shè)單位基建部負(fù)責(zé)人：建設(shè)單位分管領(lǐng)導(dǎo)：日期：說明：1.本表由業(yè)主工程部填報(bào)，用于工程進(jìn)度方案或進(jìn)度調(diào)整方案上報(bào)建設(shè)單位使用。2.進(jìn)度調(diào)整，須說明調(diào)整原因。3.里程碑進(jìn)度調(diào)整方案，須建設(shè)單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。廣東電網(wǎng)公司小型根本建設(shè)工程建設(shè)管理工作手冊YZ-04初步設(shè)計(jì)評審控制表初步設(shè)計(jì)評審控制表表號：YZ-04工程名稱：設(shè)計(jì)單位：提交審核時(shí)間：年月日序號主要內(nèi)容初步意見備注是否1提交的設(shè)計(jì)文件份數(shù)是否滿足合同要求2提交的設(shè)計(jì)文件是否完整需提供文件目錄。3初設(shè)規(guī)模與可研規(guī)模是否一致假設(shè)否，需提供分析報(bào)告。4初設(shè)概算是否超可研估算假設(shè)是，需提供分析報(bào)告。5設(shè)計(jì)深度是否到達(dá)國家、行業(yè)、公司相關(guān)規(guī)定6是否符合南方電網(wǎng)公司小型基建設(shè)計(jì)評審質(zhì)量控制文件的要求假設(shè)否，那么退回設(shè)計(jì)單位。7場地巖土工程勘察報(bào)告、水文地質(zhì)、水文氣象、人防等原始資料是否完整齊全8與工程相關(guān)的協(xié)議是否落實(shí)如用地預(yù)審、選址、水源協(xié)議等等9是否形成初步設(shè)計(jì)審查意見業(yè)主工程部簽名：審核時(shí)間：年月日本表由業(yè)主工程部填寫，一式三份，建設(shè)單位、業(yè)主工程部、設(shè)計(jì)單位各一份。YZ-05施工圖設(shè)計(jì)審查控制表施工圖設(shè)計(jì)審查控制表表號：YZ-05工程名稱：設(shè)計(jì)單位：提交審核時(shí)間：年月日序號主要內(nèi)容審查意見備注是否1提交的設(shè)計(jì)文件份數(shù)是否滿足合同要求2提交的設(shè)計(jì)文件是否完整需提供文件目錄。3施工圖設(shè)計(jì)規(guī)模與初設(shè)規(guī)模是否一致假設(shè)否，需提供分析報(bào)告。4施工圖預(yù)算是否超初設(shè)概算假設(shè)是，需提供分析報(bào)告。5設(shè)計(jì)深度是否到達(dá)國家、行業(yè)、公司相關(guān)規(guī)定6是否符合南方電網(wǎng)公司小型基建設(shè)計(jì)評審質(zhì)量控制文件的要求假設(shè)否，那么退回設(shè)計(jì)單位。7是否取得當(dāng)?shù)鼐哂匈Y質(zhì)的審圖機(jī)構(gòu)出具的審圖意見書或合格證書8是否形成施工圖設(shè)計(jì)審查意見業(yè)主工程部簽名：審核時(shí)間：年月日本表由業(yè)主工程部填寫，一式三份，建設(shè)單位、業(yè)主工程部、設(shè)計(jì)單位各一份 廣東電網(wǎng)公司小型根本建設(shè)工程建設(shè)管理工作手冊YZ-06工程招標(biāo)需求報(bào)審表工程招標(biāo)需求報(bào)審表工程名稱：表號：YZ-06致〔建設(shè)單位基建部〕：□設(shè)計(jì)招標(biāo)條件已具備，現(xiàn)上報(bào)設(shè)計(jì)招標(biāo)需求□監(jiān)理招標(biāo)條件已具備，現(xiàn)上報(bào)監(jiān)理招標(biāo)需求□施工招標(biāo)條件已具備，現(xiàn)上報(bào)施工招標(biāo)需求請予審批。附件：□設(shè)計(jì)招標(biāo)資料□監(jiān)理招標(biāo)資料□施工招標(biāo)資料造價(jià)管理工程師：日期：業(yè)主工程部審核意見：業(yè)主工程部〔章〕：工程經(jīng)理：日期：建設(shè)單位基建部審批意見：建設(shè)單位基建部負(fù)責(zé)人:日期：說明：1.本表在工程具備招標(biāo)條件后，由業(yè)主工程部填報(bào)。2.招標(biāo)需求申報(bào)后應(yīng)及時(shí)按網(wǎng)、省公司要求逐級備案。 廣東電網(wǎng)公司小型根本建設(shè)工程建設(shè)管理工作手冊YZ-07工程招標(biāo)結(jié)果備案與合同履行匯總表工程招標(biāo)結(jié)果備案與合同履行情況匯總表工程名稱：表號：YZ-07序號合同編號合同名稱合同乙方招標(biāo)方式交易平臺合同概況合同付款記錄合同變更情況合同總價(jià)

〔萬元〕合同預(yù)付款〔萬元〕質(zhì)保金

〔萬元〕質(zhì)保期簽訂時(shí)間支付日期支付比例支付款性質(zhì)廣東電網(wǎng)公司小型根本建設(shè)工程建設(shè)管理工作手冊YZ-08基建工程檔案工作交底記錄基建工程檔案工作交底記錄表號：YZ-08工程名稱簡稱工程代號目錄號交底人時(shí)間年月日參加人員名單〔各參建單位負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵崗位專業(yè)技術(shù)人員和文件管理人員〕依據(jù)性文件交底內(nèi)容歸檔要求：業(yè)主工程部需提交一套完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)的工程過程管理文件原件到檔案管理部門和當(dāng)?shù)爻墙n案館；參建單位需按合同提交X套的工程文件給建設(shè)單位，其中保證一套完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)的工程文件原件提交給建設(shè)單位。業(yè)主工程部需監(jiān)督和指導(dǎo)設(shè)計(jì)單位提交三套完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)的工程竣工圖；業(yè)主工程部需監(jiān)督和指導(dǎo)施工單位提交兩套完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)的工程施工文件、竣工驗(yàn)收文件、設(shè)備文件；業(yè)主工程部需監(jiān)督和指導(dǎo)監(jiān)理單位提交兩套完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)的工程監(jiān)理文件；工程文件按本要求進(jìn)行收集、整理、移交。工程檔案分類編號方案?？⒐D編制要求。聲像檔案按相關(guān)檔案管理部門聲像檔案管理方法進(jìn)行整理和移交。說明：本表在第一次工地例會或開工一個(gè)月內(nèi)應(yīng)使用。YZ-09工程施工分包預(yù)審表工程施工分包預(yù)審表表號：YZ-09工程名稱工程編號建設(shè)單位監(jiān)理單位承包單位分包單位分包內(nèi)容分包單位滿足以下條件：1.□分包商資質(zhì)滿足分包內(nèi)容工程施工要求；2.□分包內(nèi)容符合國家法規(guī)及公司相關(guān)管理規(guī)定；3.□分包商擬派遣的施工人員持證滿足要求；4.□分包商擬投入的主要施工機(jī)具及人力資源滿足施工要求；5.□分包商擬配置平安工器具滿足要求；6.□分包商有近三年公司平安、質(zhì)量可靠業(yè)績。施工單位意見簽字：日期：監(jiān)理單位

審查意見簽字：日期：業(yè)主工程部審查意見平安管理工程師：工程經(jīng)理：日期：建設(shè)單位意見基建部負(fù)責(zé)人簽字：日期：注：本表在工程分包發(fā)包前使用。一式四份，建設(shè)單位、業(yè)主工程部、監(jiān)理單位、施工單位各保存一份。廣東電網(wǎng)公司小型根本建設(shè)工程建設(shè)管理工作手冊YZ-10工程平安管控表工程平安管控表工程名稱：表號：YZ-10序號主要工作內(nèi)容檢查結(jié)果1平安整改是否已完成□已完成□未完成□整改中存在缺乏：

整改要求：

2檢查站班會及記錄□符合要求□根本符合要求□不符合要求3是否制定應(yīng)急預(yù)案并演練〔外部條件變化時(shí)有無重新開展此項(xiàng)工作〕□符合要求□根本符合要求□不符合要求4檢查是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識及落實(shí)平安控制措施□符合要求□根本符合要求□不符合要求5現(xiàn)場平安文明施工狀況□較好□一般□差上月遺留問題□已整改完畢□整改中□未整改平安情況概述：平安工器具□是□否齊全，□是□否正確使用；□是□否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識，預(yù)控措施項(xiàng)，已落實(shí)項(xiàng)；抽查站班會記錄份，符合要求份。抽查應(yīng)急預(yù)案份，符合現(xiàn)場實(shí)際份，已演練份，特殊工種人員人，報(bào)審□是□否齊全施工機(jī)械報(bào)審□是□否齊全，維護(hù)保養(yǎng)記錄□是□否齊全平安管理工程師簽名檢查日期說明：1、本表要求業(yè)主工程部平安管理工程師或其他人員每月現(xiàn)場檢查時(shí)使用；2、盡可能防止反復(fù)檢查同一作業(yè)面。

YZ-11工程質(zhì)量管控表工程質(zhì)量管控表工程名稱：表號：YZ-11分部、分項(xiàng)工程或部位名稱階段□施工前□施工中□施工后施工階段主要工作內(nèi)容檢查結(jié)果施工前〔專項(xiàng)〕施工方案及報(bào)審情況□符合□根本符合□不符合存在缺乏：整改要求：

存在缺乏：

預(yù)控措施：檢查技術(shù)交底記錄□符合□根本符合□不符合原材料報(bào)審資料*□符合□根本符合□不符合施工中測量放線記錄□符合□根本符合□不符合隱蔽驗(yàn)收記錄□符合□根本符合□不符合WHS質(zhì)量控制點(diǎn)執(zhí)行記錄□符合□根本符合□不符合強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄□符合□根本符合□不符合工藝控制□符合□根本符合□不符合施工后平安及功能檢驗(yàn)資料□符合□根本符合□不符合質(zhì)量驗(yàn)評記錄□符合□根本符合□不符合驗(yàn)收記錄□符合□根本符合□不符合實(shí)體觀感質(zhì)量、成品保護(hù)□符合□根本符合□不符合其他□符合□根本符合□不符合上月遺留問題□已整改完畢□整改中□未整改質(zhì)量控制概述：工程設(shè)置W點(diǎn)點(diǎn)，H點(diǎn)點(diǎn)，S點(diǎn)點(diǎn)；已完成W點(diǎn)點(diǎn)，H點(diǎn)點(diǎn)，S點(diǎn)點(diǎn)；WHS合格率%原始施工記錄份，缺份；強(qiáng)條執(zhí)行記錄份，缺份；質(zhì)量驗(yàn)評記錄份，缺份。特殊工種人，持證人；工程發(fā)現(xiàn)缺陷項(xiàng)，已閉環(huán)處理項(xiàng)。質(zhì)量管理工程師簽名檢查日期說明：1、原材料報(bào)審資料：主要包括水泥、鋼筋〔材〕等原材料出廠合格證、檢驗(yàn)報(bào)告；鋼筋、水泥、砂石、外加劑、摻合料等進(jìn)場復(fù)試報(bào)告及成品、半成品出廠合格證；混凝土、砂漿配合比報(bào)告，鋼筋焊接或機(jī)械連接強(qiáng)度檢驗(yàn)報(bào)告，商品混凝土質(zhì)量保證資料等；2、隱蔽驗(yàn)收記錄：主要包括地基驗(yàn)槽、鋼筋、接地、地下混凝土等；3、平安及功能檢驗(yàn)資料：主要包括地基承載力檢測報(bào)告、樁基檢測報(bào)告、回填土密實(shí)度檢測報(bào)告、混凝土〔試塊抗壓、抗?jié)B強(qiáng)度〕報(bào)告、砌筑砂漿試塊強(qiáng)度報(bào)告等；4、本表要求業(yè)主工程部質(zhì)量管理工程師或其他人員每月現(xiàn)場檢查時(shí)使用；5、盡可能防止反復(fù)檢查同一作業(yè)面〔點(diǎn)〕。廣東電網(wǎng)公司小型根本建設(shè)工程建設(shè)管理工作手冊YZ-12工程進(jìn)度/物資到貨管控表工程進(jìn)度/物資到貨管控表工程名稱：表號：YZ-12序號主要工作內(nèi)容檢查結(jié)果1實(shí)際進(jìn)度與施工三級進(jìn)度方案相比擬□一致□提前□滯后存在的主要問題：

應(yīng)采取的措施：

2三級進(jìn)度方案是否需要調(diào)整□需要□暫不需要□不需要3施工單位三級進(jìn)度方案調(diào)整是否影響二級進(jìn)度方案□影響□不影響4物資〔材料〕到貨時(shí)間與方案相比擬□一致□提前□滯后5物資〔材料〕到貨方案是否需要調(diào)整□需要□暫不需要□不需要上月遺留問題□跟蹤□關(guān)閉概述：本項(xiàng)工程二級進(jìn)度方案節(jié)點(diǎn)數(shù)個(gè)，已完成個(gè)，按方案完成個(gè)，滯后個(gè)，進(jìn)度方案完成率%。物資到貨方案與進(jìn)度□提前□滯后□協(xié)調(diào)，現(xiàn)場收貨條件□已具備□不具備，物資到貨率%。物資到貨方案□需要調(diào)整□不需要調(diào)整，調(diào)整需求□已報(bào)□未報(bào)物資部門，□同意□不同意調(diào)整。協(xié)調(diào)管理工程師簽名檢查日期說明：1、本表要求業(yè)主工程部協(xié)調(diào)管理工程師或其他人員每月現(xiàn)場檢查時(shí)使用。廣東電網(wǎng)公司小型根本建設(shè)工程建設(shè)管理工作手冊YZ-13工程中間〔階段〕驗(yàn)收質(zhì)量缺陷監(jiān)控表工程中間〔階段〕驗(yàn)收質(zhì)量缺陷監(jiān)控表工程名稱：表號：YZ-13業(yè)主工程部設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單位質(zhì)量缺陷詳情及其處理跟蹤序號部位質(zhì)量缺陷情況處理措施檢查時(shí)間/檢查人〔簽名〕消缺責(zé)任單位處理結(jié)果消缺負(fù)責(zé)人〔簽名〕復(fù)查時(shí)間/復(fù)查人〔簽名〕對應(yīng)質(zhì)量驗(yàn)評資料表象原因是否完成未完成原因12345…業(yè)主工程部意見：質(zhì)量管理工程師(簽名)：建設(shè)單位意見：負(fù)責(zé)人(簽名)：說明：1、本表用于業(yè)主工程部對工程中間〔階段〕及啟動預(yù)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)缺陷的跟蹤監(jiān)控。2、處理情況：已完成劃“√〞，未完成打“×〞并說明原因。3、處理結(jié)果應(yīng)附相關(guān)驗(yàn)評表格、旁站記錄作附件，必要時(shí)附處理前后比照圖片。4、“質(zhì)量缺陷責(zé)任單位〞是指產(chǎn)生質(zhì)量缺陷并負(fù)責(zé)消除的單位，包括設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位和設(shè)備供給商等。廣東電網(wǎng)公司小型根本建設(shè)工程建設(shè)管理工作手冊YZ-14基建工程文件材料中間檢查情況表基建工程文件材料中間檢查情況表表號：YZ-14工程名稱檢查時(shí)間受檢單位簽名檢查單位簽名檢查內(nèi)容可參照以下四個(gè)方面:組織建設(shè)：人員、制度的落實(shí)及采取措施；現(xiàn)場工程文件保管條件；工程文件收集進(jìn)度和方式的落實(shí)情況；工程文件材料質(zhì)量情況；工程文件材料整理情況等。存在問題整改落實(shí)情況整改人及日期檢查人及日期說明：本表至少應(yīng)在工程三通一平、土建、裝飾裝修、竣工階段使用。廣東電網(wǎng)公司小型根本建設(shè)工程建設(shè)管理工作手冊YZ-15平安專項(xiàng)工作落實(shí)記錄表平安專項(xiàng)工作落實(shí)記錄表業(yè)主工程部表號:YZ-15序號專項(xiàng)工作名稱發(fā)起部門發(fā)起時(shí)間文件傳達(dá)對象文件傳達(dá)方式施工現(xiàn)場檢查情況整改完成時(shí)間回復(fù)上級情況落實(shí)人員簽名1□設(shè)計(jì)□監(jiān)理□施工□郵件□□會議□不需檢查□已組織檢查□不需回復(fù)□已回復(fù)2□設(shè)計(jì)□監(jiān)理□施工□郵件□□會議□不需檢查□已組織檢查□不需回復(fù)□已回復(fù)3□設(shè)計(jì)□監(jiān)理□施工□郵件□□會議□不需檢查□已組織檢查□不需回復(fù)□已回復(fù)4□設(shè)計(jì)□監(jiān)理□施工□郵件□□會議□不需檢查□已組織檢查□不需回復(fù)□已回復(fù)5□設(shè)計(jì)□監(jiān)理□施工□郵件□□會議□不需檢查□已組織檢查□不需回復(fù)□已回復(fù)說明:本表用于上級發(fā)起平安專項(xiàng)工作〔含事故通報(bào)〕時(shí)，記錄業(yè)主工程部貫徹落實(shí)情況。YZ-16基建工程文件歸檔審查表基建工程文件歸檔審查表檔案移交單位：〔章〕合同號：表號：YZ-16工程名稱工程地點(diǎn)工程代號目錄代號開工日期竣工日期建設(shè)規(guī)模工作范圍〔承當(dāng)內(nèi)容〕本工程工程文件共卷〔冊〕〔案卷清冊附后，共頁〕工程文件數(shù)量文字材料〔件〕照片、聲像〔張/盒〕竣工圖〔張〕電子文件〔件〕工程文件整理情況說明：工程文件編制單位自檢意見檔案負(fù)責(zé)人簽字：工程負(fù)責(zé)人簽字：年月日YZ-17工程投入使用前驗(yàn)收申請表工程投入使用前驗(yàn)收申請表工程名稱：表號：YZ-17致〔建設(shè)單位〕：工程從年月日開工至年月日已全部完工?，F(xiàn)已完成：□施工單位三級檢查驗(yàn)收；□監(jiān)理工程部初檢；□業(yè)主工程部初檢；□影響使用的缺陷已消除完畢；□所有檢查工程均符合設(shè)計(jì)及規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)要求；□具備驗(yàn)收條件。其他：特報(bào)請于年月日前組織工程竣工驗(yàn)收，決定投入使用時(shí)間等事宜。附件：竣工驗(yàn)收報(bào)告業(yè)主工程部〔章〕：工程經(jīng)理：日期：建設(shè)單位基建部負(fù)責(zé)人:日期：廣東電網(wǎng)公司小型根本建設(shè)工程建設(shè)管理工作手冊YZ-18基建工程檔案移交表基建工程檔案移交表表號：YZ-18工程名稱工程地點(diǎn)工程代號目錄號開工日期竣工日期建設(shè)規(guī)模移交部門/單位接收部門/單位本工程工程檔案共卷〔冊〕〔移交清冊附后，共頁〕檔案整理情況說明：移交部門/單位：〔蓋章〕移交人：年月日歸檔文件審查部門：〔蓋章〕〔業(yè)主工程部填寫歸檔審查情況：何時(shí)通過歸檔審查，有無遺留問題；其它職能部門填寫審核意見：是否真實(shí)、齊全、完整〕歸檔文件審核人：年月日接收部門/單位：〔蓋章〕接收人：年月日YZ-19工程結(jié)算通知書工程結(jié)算通知書工程編號：表號：YZ-19工程的：□〔子項(xiàng)工程〕□〔子項(xiàng)工程〕□〔子項(xiàng)工程〕□〔子項(xiàng)工程〕□〔子項(xiàng)工程〕□〔子項(xiàng)工程〕其他：已于年月日完工，具備工程結(jié)算條件。根據(jù)?中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建工程造價(jià)管理方法?要求，請于收到本通知起天內(nèi)〔即年月日前〕完本錢工程相關(guān)結(jié)算書編制〔含電子版〕，并移交我辦。感謝您的支持！造價(jià)管理工程師〔簽名〕：審核意見：業(yè)主工程部〔章〕：工程經(jīng)理：年月日單位/部門送件人簽收人日期YZ-20承包商資信評價(jià)考核評分表承包商資信評價(jià)考核評分表〔設(shè)計(jì)〕設(shè)計(jì)單位評價(jià)工程表號：YZ-20-1序號評價(jià)考核工程評分標(biāo)準(zhǔn)總分值得分1工程平安、環(huán)境保護(hù)1.工程未發(fā)生承包商原因造成的工程平安責(zé)任事故，最高得3分；2．職業(yè)健康平安控制措施完善，職責(zé)清楚、制度落實(shí)，得1分；3．環(huán)境保護(hù)控制措施完善，職責(zé)清楚、制度落實(shí)，得1分；4.根據(jù)工程具體執(zhí)行情況酌情扣分。52設(shè)計(jì)質(zhì)量1.設(shè)計(jì)符合南方電網(wǎng)公司小型基建設(shè)計(jì)評審質(zhì)量控制文件的要求；得10分；2.新技術(shù)新工藝新材料的應(yīng)用合理經(jīng)濟(jì)，得2分；3.針對工程特點(diǎn)提出設(shè)計(jì)優(yōu)化措施合理，造價(jià)低，得3分；4.工程未發(fā)生承包商原因工程質(zhì)量責(zé)任事故，最高得3分；5．質(zhì)量控制措施完善，職責(zé)清楚、制度落實(shí)，最高得2分；6.工程設(shè)計(jì)獲得省部級及以上獎(jiǎng)項(xiàng)，最高得5分；7.根據(jù)工程具體執(zhí)行情況酌情扣分。253設(shè)計(jì)進(jìn)度1.圖紙交付進(jìn)度滿足工程法人工期要求及投標(biāo)承諾，設(shè)計(jì)進(jìn)度安排及保障措施執(zhí)行得力得15分；2.根據(jù)工程具體執(zhí)行情況酌情扣分。154工程造價(jià)1.投資概算編制合理，造價(jià)控制、優(yōu)化設(shè)計(jì)措施得力得15分；2.根據(jù)工程具體執(zhí)行情況酌情扣分。155資源配置1.設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)完善，設(shè)總、各專業(yè)的主設(shè)人資格滿足要求、經(jīng)驗(yàn)豐富，最高得5分；2.設(shè)計(jì)工地效勞安排合理、充足、與工程進(jìn)度匹配，最高得5分；3.根據(jù)工程具體執(zhí)行情況酌情扣分。106企業(yè)經(jīng)營、合同管理狀況1.有專職合同人員、管理措施得力，合同履約過程中未出現(xiàn)重大違約情況，最高得5分；2.根據(jù)工程具體執(zhí)行情況酌情扣分。57質(zhì)保期效勞等其他情況1.代行工程法人對設(shè)計(jì)單位的評價(jià)：設(shè)計(jì)單位的質(zhì)量、平安、進(jìn)度及與工程法人的配合等評價(jià)較好的，最高得3分；2.工程考核評比、質(zhì)保期效勞等情況，評價(jià)好的最高得2分；3.根據(jù)工程具體執(zhí)行情況酌情扣分。58投標(biāo)承諾兌現(xiàn)情況1.承包商投標(biāo)時(shí)的承諾全部兌現(xiàn)，得10分；2.根據(jù)工程具體執(zhí)行情況酌情扣分。109履約評價(jià)合同履約綜合評價(jià)：好，得10分；較好，得8分；一般，得5分；差，得0分。1010扣分工程因承包商責(zé)任工程出現(xiàn)重大及以上平安、質(zhì)量責(zé)任事故，直接認(rèn)定為0分。承包商嚴(yán)重違約等導(dǎo)致合同執(zhí)行困難，影響建設(shè)管理單位的聲譽(yù)事項(xiàng)，扣10－20分。合計(jì)=SUM(ABOVE)100工程經(jīng)理〔簽名〕：建設(shè)單位基建部〔章〕年月日廣東電網(wǎng)公司小型根本建設(shè)工程建設(shè)管理工作手冊承包商資信評價(jià)考核評分表〔監(jiān)理〕監(jiān)理單位評價(jià)工程表號：YZ-20-2序號評價(jià)考核工程評分標(biāo)準(zhǔn)總分值得分1工程平安、環(huán)境保護(hù)控制1.職業(yè)健康平安控制措施完善，職責(zé)清楚、制度落實(shí)，得6分；2.環(huán)境保護(hù)控制措施完善，職責(zé)清楚、制度落實(shí)，得6分；3.工程未發(fā)生監(jiān)理原因造成的工程平安責(zé)任事故，得3分；4.垃圾處理符合規(guī)定，不發(fā)生重大環(huán)境污染事故，得3分。182工程質(zhì)量控制1.質(zhì)量控制措施完善，職責(zé)清楚、制度落實(shí)，得2分；2.質(zhì)量控制措施得力，現(xiàn)場質(zhì)量可控在控，未發(fā)生監(jiān)理原因造成的工程質(zhì)量責(zé)任事故，得5分〔酌情扣分〕；3.滿足國家施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量評定規(guī)程優(yōu)良級標(biāo)準(zhǔn)的要求，得2分；4.工程順利投入使用；得5分；5．工程獲得省優(yōu)工程的，得3分；6．工程獲得省優(yōu)以上級別質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)，得3分。183工程進(jìn)度控制1.進(jìn)度控制措施得力，工程進(jìn)度可控在控，得5分〔酌情扣分〕；2.總工期滿足合同要求，得4分；3.按時(shí)完成工程階段性里程碑進(jìn)度方案和驗(yàn)收工作，得3分〔酌情扣分〕。124工程造價(jià)控制1、具備工程造價(jià)咨詢資質(zhì)，能向工程法人提供造價(jià)咨詢效勞的得3分；2、積極配合設(shè)計(jì)、施工單位進(jìn)行優(yōu)化工作，并及時(shí)主動反映、協(xié)調(diào)有可能對工程投資造成影響的任何事宜，得3分〔酌情扣分〕；3、造價(jià)控制措施得力，落實(shí)有效，得3分〔酌情扣分〕；4、最終工程投資控制符合批準(zhǔn)概算控制指標(biāo)及動態(tài)管理要求，得3分。125資源配置1、現(xiàn)場監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)完善合理，得4分〔酌情扣分〕；2、總監(jiān)及主要監(jiān)理人員安排合理、充足、專業(yè)配套齊全，與施工進(jìn)度匹配，資格證書齊全，得8分〔酌情扣分〕。126合同管理合同管理措施得力，竣工資料完全符合達(dá)標(biāo)投產(chǎn)及創(chuàng)優(yōu)要求，真實(shí)完整、分類有序，符合相關(guān)要求，得5分〔酌情扣分〕。57企業(yè)經(jīng)營管理狀況工程建設(shè)過程中信守合同、與工程法人的配合默契，得5分。78質(zhì)保期效勞等其它情況質(zhì)保期內(nèi)回訪及時(shí)，出現(xiàn)問題，處理及時(shí)，得6分〔酌情扣分〕。69投標(biāo)承諾兌現(xiàn)情況承包商投標(biāo)時(shí)的承諾全部兌現(xiàn)，得5分〔酌情扣分〕。510合同履約綜合評價(jià)本合同履約綜合評價(jià)：好，得7分；較好，得3分；一般，得1分；差，得0分。711扣分工程因承包商責(zé)任工程出現(xiàn)重大及以上平安、質(zhì)量責(zé)任事故，直接認(rèn)定為0分。承包商嚴(yán)重違約等導(dǎo)致合同執(zhí)行困難，影響建設(shè)管理單位的聲譽(yù)事項(xiàng)，扣10－20分。合計(jì)=SUM(ABOVE)100工程經(jīng)理〔簽名〕：建設(shè)單位基建部〔章〕年月日

承包商資信評價(jià)考核評分表〔施工〕施工單位評價(jià)工程表號：YZ-20-3序號評價(jià)考核工程評分標(biāo)準(zhǔn)總分值得分1工程平安、環(huán)境保護(hù)1.平安體系健全，有針對本工程的完善的平安、環(huán)境保護(hù)管理措施，組織機(jī)構(gòu)健全，職責(zé)清楚、制度落實(shí)，最高得6分；〔酌情扣分〕2.工程未發(fā)生承包商原因工程平安責(zé)任事故，最高得6分；〔酌情扣分〕3.職業(yè)健康平安控制措施完善，職責(zé)清楚、制度落實(shí)，得4分；4.環(huán)境保護(hù)控制措施完善，職責(zé)清楚、制度落實(shí)，得4分；。202工程質(zhì)量1.目標(biāo)先進(jìn)、措施得力，竣工驗(yàn)收與運(yùn)行質(zhì)量到達(dá)合同約定，得3分；2.工程未發(fā)生承包商原因工程質(zhì)量責(zé)任事故，最高得3分；3.質(zhì)量控制措施完善，職責(zé)清楚、制度落實(shí)，得3分；4.工程順利投入使用；得5分；5．工程獲得省優(yōu)工程的，得3分；6．工程獲得省優(yōu)以上級別質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)，得3分。203工程進(jìn)度1.滿足工程法人工期要求及投標(biāo)承諾，施工進(jìn)度安排合理，關(guān)鍵路徑工序執(zhí)行合理得10分；2.根據(jù)工程具體執(zhí)行情況酌情扣分。104工程造價(jià)1.工程最終造價(jià)合理，不超過批準(zhǔn)概算得5分；2.根據(jù)工程具體執(zhí)行情況酌情扣分。55資源配置1.現(xiàn)場組織機(jī)構(gòu)完善合理，最高得3分；2.工程經(jīng)理、副經(jīng)理資質(zhì)合格、工程經(jīng)歷多、經(jīng)驗(yàn)豐富，最高得3分；3.勞動力安排合理、充足、與施工進(jìn)度方案匹配，最高得2分；4.施工機(jī)械配置充足、合理，機(jī)械性能先進(jìn)得2分；5.根據(jù)工程具體執(zhí)行情況酌情扣分。106合同管理1.有專職合同人員、管理措施得力，合同履約過程中未出現(xiàn)違約情況，最高得5分2.根據(jù)工程具體執(zhí)行情況酌情扣分。57企業(yè)經(jīng)營管理狀況1.有專職合同人員、管理措施得力，合同履約過程中未出現(xiàn)重大違約情況，最高得5分；2.根據(jù)工程具體執(zhí)行情況酌情扣分。58質(zhì)保期效勞等其他情況1.方案統(tǒng)計(jì)及信息管理目標(biāo)明確、措施得力得3分2.針對工程特點(diǎn)提出的特殊措施和合理化建議效果好，得1分3.對工程考核評比、質(zhì)保期效勞等情況，評價(jià)好的最高得1分4.根據(jù)工程具體執(zhí)行情況酌情扣分。59投標(biāo)承諾兌現(xiàn)情況1.承包商投標(biāo)時(shí)的承諾全部兌現(xiàn)，得10分2.根據(jù)工程具體執(zhí)行情況酌情扣分。1010合同履約綜合評價(jià)合同履約綜合評價(jià):好，得10分；較好，得8分；一般，得5分;差，得0分。1011扣分工程因承包商責(zé)任工程出現(xiàn)重大及以上平安、質(zhì)量責(zé)任事故，直接認(rèn)定為0分。承包商出現(xiàn)非法分包、嚴(yán)重違約等導(dǎo)致合同執(zhí)行困難，影響建設(shè)管理單位的聲譽(yù)事項(xiàng)，扣10－20分。合計(jì)=SUM(ABOVE)100工程經(jīng)理〔簽名〕：建設(shè)單位基建部〔章〕年月日

YZ-21工程建設(shè)管理總結(jié)工程建設(shè)管理總結(jié)〔大綱〕表號：YZ-21〔主要圍繞工程管理籌劃目標(biāo)的達(dá)成，以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施落實(shí)的情況進(jìn)行總結(jié)〕一、取得的成績1、工程管理2、進(jìn)度管理3、平安管理 4、質(zhì)量管理5、造價(jià)管理6、技術(shù)管理二、存在的主要問題1、2、3、三、改良措施1、2、3、

附錄B業(yè)主工程部考評細(xì)那么與標(biāo)準(zhǔn)表B.1業(yè)主工程部考評細(xì)那么內(nèi)容序號細(xì)項(xiàng)檢查結(jié)果檢查資料備注紅燈黃燈綠燈工程管理1按時(shí)組建業(yè)主工程部，專、兼職人員符合管理要求文件2按要求進(jìn)行工程管理籌劃〔含二次籌劃〕文件3制定工作方案并按方案執(zhí)行表格4及時(shí)收集、整理工程合法性文件檔案資料5及時(shí)辦理工程合法開工手續(xù)文件、證件6定期組織召開工程協(xié)調(diào)例會，問題處理及時(shí)、閉環(huán)資料、表格7開展工程檔案工作交底表格8及時(shí)組織工程文件歸檔審查表格9按要求進(jìn)行承包商資信評價(jià)〔工程完工后〕表格10及時(shí)進(jìn)行工程報(bào)建工作文件、證件平安管理1按要求組織、審定施工風(fēng)險(xiǎn)識別、評估及預(yù)控措施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃、控制措施2及時(shí)進(jìn)行分包單位預(yù)審表格3定期抽查站班會執(zhí)行情況表格4落實(shí)上級專項(xiàng)平安要求〔事故通報(bào)〕交底、資料、表格5獲得當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門的平安監(jiān)督受理資料6危險(xiǎn)性較大分局部項(xiàng)、工程專項(xiàng)施工方案審批情況表格7根據(jù)工程需要，應(yīng)急預(yù)案完備、齊全，

培訓(xùn)演練及時(shí)開展應(yīng)急預(yù)案備案記錄、培訓(xùn)記錄、演練記錄8及時(shí)上報(bào)平安事故及處理表格質(zhì)量管理1提出設(shè)計(jì)質(zhì)量要求交底記錄2獲得當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門的質(zhì)量監(jiān)督受理資料3制定強(qiáng)制性條文實(shí)施方案和方案方案、方案4現(xiàn)場質(zhì)量管控質(zhì)量驗(yàn)評資料5強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況檢查表格6工程缺陷閉環(huán)處理及時(shí)性表格、閉環(huán)資料7及時(shí)上報(bào)質(zhì)量事故及處理上行文件資料進(jìn)度管理1按時(shí)上報(bào)一級進(jìn)度方案表格2二級進(jìn)度完成率到達(dá)95%表格取得施工許可證后3三級進(jìn)度完成率到達(dá)90%表格取得施工許可證后4一級進(jìn)度方案完成率100%表格5定期跟蹤工程進(jìn)度執(zhí)行情況表格6進(jìn)度方案調(diào)整及時(shí)、手續(xù)齊全往來資料造價(jià)管理1招投標(biāo)工作完成及時(shí)表格、資料2工程進(jìn)度款審核支付手續(xù)齊全表格3工程合同匯總及跟蹤情況表格4工程造價(jià)過程管理資料齊全記錄資料5及時(shí)完善設(shè)計(jì)變更手續(xù)設(shè)計(jì)變更6按時(shí)組織、上報(bào)工程結(jié)算資料工程結(jié)算報(bào)告內(nèi)容序號細(xì)項(xiàng)檢查結(jié)果檢查資料備注紅燈黃燈綠燈技術(shù)管理1對設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程交底交底記錄2催促編制設(shè)計(jì)工作方案工作方案