SAP-TB-MM-120 采購物資退換貨流程 V1.0

物資管理(MM)模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共9頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期池龍吉采購中心采購總監(jiān)流程負(fù)責(zé)人姓名部門職位/角色簽署日期張明制造中心副總經(jīng)理顧問姓名部門職位/角色簽署日期元杰弟北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司MM顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-120采購物資退換貨流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-MM-120流程名稱采購物資退換貨流程流程說明從公司成本角度規(guī)范采購物資退換貨業(yè)務(wù)，讓操作過程能有效合理的得以管控。流程頻率業(yè)務(wù)提供者池龍吉、林以秋流程繪制者物資管理（MM）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項目第4頁，共9頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求10當(dāng)采購員接收生管下達(dá)的退貨信息采購員20采購員根據(jù)接收到的退貨信息核實供應(yīng)商及訂單來源采購員SAP采購訂單30采購員根據(jù)復(fù)核后信息與相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商是否可退換貨采購員40采購員根據(jù)與供應(yīng)商協(xié)商的結(jié)果確認(rèn)是否可退貨，若可退貨，需進(jìn)入下一步是否已預(yù)制發(fā)票；若不可退貨，則將信息及原回反饋于生管及部門相關(guān)負(fù)責(zé)人。采購員50采購員確認(rèn)可退貨，同時需確認(rèn)是否已預(yù)制發(fā)票。采購員SAP60已預(yù)制發(fā)票，確認(rèn)認(rèn)可沖銷發(fā)票。財務(wù)相關(guān)人員SAP70財務(wù)根據(jù)采購員提供退貨信息，復(fù)核已預(yù)制發(fā)票可做沖銷發(fā)票財務(wù)相關(guān)人員SAP80采購員根據(jù)退貨信息知會倉庫做沖銷采購收貨(退貨)倉管員SAP采購?fù)素浻唵?0采購員在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購?fù)素浻唵危瑫r提交審批。采購員SAP采購?fù)素浻唵?采購?fù)素浐贤?00在系統(tǒng)內(nèi)審批采購?fù)素浻唵位蚝贤少徑?jīng)理或總監(jiān)SAP采購?fù)素浐贤?10在系統(tǒng)內(nèi)對采購?fù)素浻唵巫鍪胀素涀鳂I(yè)。倉管員SAP采購?fù)素浻唵?20供應(yīng)商接收退貨，并開紅字發(fā)票及提供發(fā)票。供應(yīng)商SRM發(fā)票130采購員根據(jù)與供應(yīng)商協(xié)商的結(jié)果確認(rèn)是否可換貨。采購員140采購員在系統(tǒng)查找原訂單退貨給供應(yīng)商；當(dāng)原訂單查找不時，可與供應(yīng)商溝通一致，看能否掛入最近最后一次訂單上做換貨，前提是供應(yīng)商同意的情況下。采購員SAP150采購員通知供應(yīng)商按換貨的數(shù)量做換貨。采購員相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-MM-170不良品&呆滯庫存管理流程SAP-TB-MM-180采購結(jié)算流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容采購員SAP創(chuàng)建采購?fù)素浻唵渭靶薷摹@示采購?fù)素浻唵螜?quán)限、預(yù)制發(fā)票、查詢、顯示發(fā)票的權(quán)限、查詢庫存狀態(tài)權(quán)限。供應(yīng)商SRM接收、查詢、顯示退貨訂單的權(quán)限及預(yù)制發(fā)票的權(quán)限。采購經(jīng)理或總監(jiān)SAP采購?fù)素浻唵螌徟⒉樵儭@示權(quán)限。關(guān)鍵控制點1、對檢驗合格入庫后產(chǎn)生的不合格物料及呆滯物料，倉庫人員需將該類的物料做區(qū)分標(biāo)識存放管理，以杜絕該類物料流入生產(chǎn)線。2、采購員接收需退換貨的物料需求，需站在公司財務(wù)維度與供應(yīng)商做溝通處理退貨業(yè)務(wù)。未來流程提升1、從公司成本角度，生管人員定期主導(dǎo)將檢驗合格入庫后產(chǎn)生的不合格物料及呆滯物料設(shè)專案對其做評估處理。2、規(guī)范管控采購物資退貨業(yè)務(wù)合理性，多角度管控物資成本。流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責(zé)任崗位涉及表單編號名稱類型（系統(tǒng)外