SAP-TB-QM-040 周期性檢驗(yàn)流程 V1.0

質(zhì)量管理(QM)模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第4頁(yè)，共6頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期劉保忠品質(zhì)中心品質(zhì)總監(jiān)流程負(fù)責(zé)人姓名部門職位/角色簽署日期張明制造中心副總經(jīng)理顧問姓名部門職位/角色簽署日期元杰弟北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司QM顧問陳云北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司QM顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-QM-040周期性檢驗(yàn)流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-QM-040流程名稱周期性檢驗(yàn)流程流程說明流程頻率業(yè)務(wù)提供者劉保忠流程繪制者質(zhì)量管理（QM）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項(xiàng)目第6頁(yè)，共6頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時(shí)效上級(jí)崗位KPI要求10當(dāng)有銷售退貨需要對(duì)同一批次的庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)\\20物流部對(duì)所退貨物的同一批次產(chǎn)品手工創(chuàng)建檢驗(yàn)批生產(chǎn)報(bào)檢單物流部SAP報(bào)檢單30庫(kù)存物資按照規(guī)則自動(dòng)生成檢驗(yàn)批進(jìn)行周期性檢驗(yàn)物流部SAP報(bào)檢單40對(duì)物流部報(bào)檢單上的物料進(jìn)行檢驗(yàn)質(zhì)檢員\50記錄所檢物料的檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)檢員SAP60對(duì)所記錄的檢驗(yàn)結(jié)果判定物料是否合格，合格直接使用SAP使用決策，不合格OA通知生產(chǎn)判定是否可維修質(zhì)檢員OA70對(duì)不合格物料判定是否可維修，可維修走重工訂單處理流程，不可維修判定是否可退換貨生產(chǎn)部\80判定是否可退換貨，YES走采購(gòu)物資退換貨流程，NO走不良品&呆滯品處理流程生產(chǎn)部\90在系統(tǒng)上對(duì)物料使用決策判定合格質(zhì)檢員SAP相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱SAP-TB-PP-110重工訂單處理流程SAP-TB-MM-120采購(gòu)物資退換貨流程SAP-TB-MM-170不良品&呆滯處理流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容物流部SAP庫(kù)存物料創(chuàng)建檢驗(yàn)批權(quán)限質(zhì)檢員SAP記錄檢驗(yàn)結(jié)果、使用決策權(quán)限生產(chǎn)部\關(guān)鍵控制點(diǎn)同批次物料如有銷售退貨，根據(jù)需要對(duì)同一批次產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)所在庫(kù)的物料按照設(shè)定規(guī)則進(jìn)行周期性檢驗(yàn)未來流程提升對(duì)周期性檢驗(yàn)分類為銷售退貨同批次檢驗(yàn)和在庫(kù)物料定期檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果不合格物料與生產(chǎn)及時(shí)溝通確定是否可維修、可退換貨，確保物料的質(zhì)量可使用性流程時(shí)效性及KPI序號(hào)KPI名稱時(shí)效前提說明責(zé)任崗位涉