陽煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目-財(cái)務(wù)組-YMYQ-TO-FICO-170-無銷售訂單的發(fā)票過賬流程-V1.0-2015.12.15_第1頁
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陽煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目第4頁/共4頁無銷售訂單的發(fā)票過賬流程編號(hào)： YMYQ-TO-FICO-170作者： 段春雨、王超、荊師佳版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/151.0初始版本段春雨、王超、荊師佳

流程概覽部門業(yè)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部描述該流程主要應(yīng)用于未通過SD模塊集成，在FI模塊中錄入客戶發(fā)票并過賬的業(yè)務(wù)處理需要。該流程適用于集團(tuán)及其下屬各公司。變革點(diǎn)：以前公司不分是否有無采購訂單發(fā)票過賬流程，發(fā)票過賬只有一個(gè)流程。假設(shè)流程圖

作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋FICO-170-010業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)部門提出開票申請(qǐng)。開票申請(qǐng)單否FICO-170-020財(cái)務(wù)部開票人員開票人員接收開票申請(qǐng)單。開票申請(qǐng)單否FICO-170-030業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)人員開票人員審核開票申請(qǐng)單不通過，退回到業(yè)務(wù)人員修改。否FICO-170-040財(cái)務(wù)部開票人員開票人員審核開票申請(qǐng)單通過，判斷增值稅發(fā)票類型。否FICO-170-050財(cái)務(wù)部開票人員開具增值稅專用發(fā)票。專用發(fā)票否FICO-170-060財(cái)務(wù)部開票人員開具增值稅普通發(fā)票。普通發(fā)票否FICO-170-070財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)接收并審核原始憑證。原始憑證否FICO-170-080財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)系統(tǒng)查詢是否存在客戶主數(shù)據(jù)。若客戶主數(shù)據(jù)存在，進(jìn)入FICO-040總賬憑證制證處理流程；若客戶主數(shù)據(jù)不存在，需要接客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程的，進(jìn)入相關(guān)流程，需要接

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