過程的監(jiān)視和測量范本

過程的監(jiān)視和測量202X-01-17REFPZ_TIME發(fā)布202X-01-17實施有限公司發(fā)布XX/XX.X25.12-201Q/CZ.G25.12-20169Q/CZ.G25.12-2016過程的監(jiān)視和測量1范圍。本標(biāo)準(zhǔn)適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門和所有過程。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。XX/XX.X25.11質(zhì)量改進(jìn)XX/XX.X25.15質(zhì)量職責(zé)XX/XX.X25.32質(zhì)量監(jiān)督管理辦法XX/XX.X25.33內(nèi)部質(zhì)量審核XX/XX.X25.66管理評審控制程序3管理職能3.1工藝質(zhì)量管理部門歸口負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視、測量、分析和評價工作。3.2各單位按職責(zé)分工負(fù)責(zé)歸口過程的監(jiān)視、測量、分析和評價工作。4實施要求4.1過程的監(jiān)視和測量工作流程過程的監(jiān)視和測量工作流程見圖1。圖1過程的監(jiān)視和測量工作流程4.2過程的監(jiān)視和測量工作策劃4.2.1過程的識別和確定質(zhì)量管理體系過程由管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量分析改進(jìn)過程組成。各單位應(yīng)按XX/XX.X25.15的規(guī)定，結(jié)合上年度過程薄弱環(huán)節(jié)和本年度重點工作，根據(jù)每個過程對產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響，考慮監(jiān)視和測量的類型與程度，確定需進(jìn)行監(jiān)視和測量的內(nèi)容，并制定監(jiān)視和測量工作計劃。制定監(jiān)視和測量工作計劃應(yīng)考慮：a）確定要監(jiān)視和測量的項目、內(nèi)容和準(zhǔn)則；b）確定監(jiān)視和測量的方法及頻次；c）確定過程控制的關(guān)鍵績效指標(biāo)及統(tǒng)計要求。監(jiān)視和測量的方法一般包括：a)監(jiān)督檢查，包括日常點檢等；b)測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析；c)評審、審核；d）考核、評價。4.2.2制定監(jiān)視和測量工作計劃工藝質(zhì)量管理部門每年年初下發(fā)工廠過程監(jiān)視和測量工作計劃，確定廠級需重點監(jiān)視和測量的過程，明確監(jiān)視和測量的項目、方法、頻次、判定準(zhǔn)則、過程KPI控制指標(biāo)等要求。各個過程的關(guān)鍵績效指標(biāo)及統(tǒng)計方法按其管理要求執(zhí)行，過程監(jiān)視和測量控制關(guān)鍵績效指標(biāo)（以下簡稱KPI）及其統(tǒng)計和計算方式如下：各單位結(jié)合職責(zé)分工，結(jié)合工廠年度過程監(jiān)視和測量工作計劃要求，編制本單位質(zhì)量監(jiān)視和測量工作計劃，通過質(zhì)量管理信息系統(tǒng)平臺提交，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。過程的監(jiān)視和測量策劃報告格式見附錄A。4.2.3實施監(jiān)視和測量活動各單位按計劃要求開展過程的監(jiān)視和測量活動，其中，監(jiān)督檢查過程按XX/XX.X25.32規(guī)定執(zhí)行，內(nèi)部審核過程按XX/XX.X25.33規(guī)定執(zhí)行。工藝質(zhì)量管理部門定期對各單位監(jiān)視和測量工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督，具體檢查內(nèi)容和要求參見附錄B。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時制定糾正或糾正措施，并組織落實，具體改進(jìn)要求按照XX/XX.X25.11組織改進(jìn)。4.2.4過程監(jiān)視和測量活動的評價、分析和改進(jìn)各單位結(jié)合過程的監(jiān)視和測量結(jié)果，按半年實施過程績效分析和評價，填寫“過程監(jiān)視和測量評價報告”（格式見附錄C）。過程績效分析及評價應(yīng)針對設(shè)置的過程關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）實現(xiàn)情況及風(fēng)險應(yīng)對措施的有效性進(jìn)行分析，并識別過程薄弱環(huán)節(jié)，明確下一步改進(jìn)措施,證實過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。評價結(jié)果通過質(zhì)量管理信息系統(tǒng)進(jìn)行報送，其中車間級評價結(jié)果由單位領(lǐng)導(dǎo)審批，部門級（廠級）評價結(jié)果由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。工藝質(zhì)量管理部門按年度對各單位過程績效完成情況進(jìn)行匯總分析和評價，并作為管理評審輸入。5記錄要求各單位應(yīng)保留實施過程監(jiān)視和測量活動的記錄，記錄保留周期一般不少于一個體系認(rèn)證或?qū)彶橹芷凇８戒汚（規(guī)范性附錄）過程監(jiān)視和測量策劃報告A.1封面（見表A.1）A.2正文（見表A.2）表A.1年度過程監(jiān)視和測量策劃報告單位：編制：審核：批準(zhǔn)：年月日表A.2上年度過程薄弱環(huán)節(jié)：本年度重點工作：本年度策劃的監(jiān)視和測量工作：序號過程過程監(jiān)視、測量的主要項目監(jiān)視、測量的方法頻次判定準(zhǔn)則KPI指標(biāo)要求負(fù)責(zé)人附錄B（資料性附錄）監(jiān)視、測量、分析和評價過程檢查要求監(jiān)視、測量、分析和評價過程檢查要求序號項目內(nèi)容準(zhǔn)則頻次涉及單位1監(jiān)視、測量、分析和評價策劃情況1.監(jiān)視、測量、分析和評價項目識別與單位主要業(yè)務(wù)相適應(yīng)；2.監(jiān)視、測量、分析和評價的方法及頻次符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；3.符合質(zhì)量管理體系績效的有效性相關(guān)要求。XX/XX.X25.12一季度相關(guān)部門工藝質(zhì)量管理部門2監(jiān)視、測量、分析和評價項目實施情況1.監(jiān)視、測量、分析和評價的計劃按計劃完成；2.開展了實施監(jiān)視、測量、分析和評價，并對不符合情況組織糾正或糾正措施。XX/XX.X25.12XX/XX.X25.11XX/XX.X25.661次/半年各相關(guān)部門工藝質(zhì)量管理部門

附錄C（規(guī)范性附錄）過程監(jiān)視和測量評價報告C.1封面（見表C.1）C.2正文（見表C.2）表C.1