業(yè)務(wù)流程圖- 神東煤炭-FICO-流程編號-固定資產(chǎn)調(diào)撥流程-20110811-V1.0 (自動保存的)

神華ERP系統(tǒng)實施項目<財務(wù)管理_系統(tǒng)藍圖設(shè)計>第2頁，共9頁 神東煤炭集團ERP系統(tǒng)實施項目業(yè)務(wù)流程說明財務(wù)管理

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TOC\o"1-4"\h\z\u系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊） 41.1 固定資產(chǎn)調(diào)撥流程 41.2 流程說明： 4系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊）固定資產(chǎn)調(diào)撥流程流程名稱SDMT_FICO_1_固定資產(chǎn)調(diào)撥流程適用范圍用于神東煤炭公司固定資產(chǎn)調(diào)撥流程；流程說明：用戶角色關(guān)鍵步驟編號流程描述數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)輸出調(diào)入單位資產(chǎn)管理員10提出資產(chǎn)需求資產(chǎn)需求申請表調(diào)入單位資產(chǎn)管理員20將申請上報資產(chǎn)管理職能部門資產(chǎn)需求申請資產(chǎn)管理職能部門負責人30領(lǐng)導審批此資產(chǎn)是否需要調(diào)撥資產(chǎn)需求申請拍賣資產(chǎn)明細表資產(chǎn)管理辦公室40資產(chǎn)管理辦公室是否存在此資產(chǎn)，并由領(lǐng)導審批是否同意調(diào)撥調(diào)入資產(chǎn)明細表調(diào)出單位資產(chǎn)管理員50調(diào)出單位辦理調(diào)撥手續(xù)調(diào)入資產(chǎn)明細表調(diào)出單位資產(chǎn)管理負責人60是否同意資產(chǎn)調(diào)出審批調(diào)出資產(chǎn)明細表調(diào)入單位資產(chǎn)管理員70調(diào)入單位確認資產(chǎn)并簽字調(diào)入資產(chǎn)明細表調(diào)入單位資產(chǎn)負責人80領(lǐng)導審批調(diào)入資產(chǎn)調(diào)入資產(chǎn)明細表資產(chǎn)職能管理部門90領(lǐng)導審批調(diào)入資產(chǎn)調(diào)入資產(chǎn)明細表資產(chǎn)管理辦公室100主管部門領(lǐng)導審批調(diào)入資產(chǎn)調(diào)入資產(chǎn)明細表調(diào)入單位財務(wù)科會計110做調(diào)撥資產(chǎn)的賬務(wù)處理調(diào)入資產(chǎn)明細表調(diào)撥資產(chǎn)憑證財務(wù)部資產(chǎn)主管120資產(chǎn)主管會計做調(diào)撥資產(chǎn)賬調(diào)入資產(chǎn)明細表調(diào)撥資產(chǎn)憑證流程關(guān)鍵點提出資產(chǎn)需求，將申請上報資產(chǎn)管理職能部門；資產(chǎn)管理辦公室是否存在此資產(chǎn)，并由領(lǐng)導審批是否同意調(diào)撥；調(diào)入單位確認資產(chǎn)