《安全生產(chǎn)管理體系》

平安生產(chǎn)管理體系王普四川.成都.目錄全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系平安生產(chǎn)管理體系建設(shè)平安審核表V3.0介紹

.一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系

.4一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系平安生產(chǎn)管理體系是集團管理體系的一個重要組成局部。建設(shè)平安生產(chǎn)管理體系是實現(xiàn)平安生產(chǎn)管理工作系統(tǒng)化、標準化、標準化和科學(xué)化，提升平安績效的重要手段，是我們“十二五〞期間的一項重要任務(wù)。集團平安生產(chǎn)管理體系是一個包含集團、利潤中心和基層企業(yè)三個層面的完善的、有機的、有自身特點的整體。.5一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系在集團層面要結(jié)合所涉行業(yè)在平安生產(chǎn)管理方面的共同特點提出總體的原那么性要求，引導(dǎo)各單位開展平安生產(chǎn)管理工作。其重點是致力于平安文化、理念、價值觀的建設(shè)，諸如管理政策、評價方法的制定、通用要素確實定等。在戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元、一級利潤中心層面是以集團平安生產(chǎn)管理體系的要求為根底，結(jié)合本行業(yè)的特點建設(shè)具有較強專業(yè)指導(dǎo)性的管理體系，為下屬所有成員企業(yè)的平安生產(chǎn)管理工作提供明確的指導(dǎo)意見，其管理體系不僅包含集團的通用要求，還應(yīng)包括專業(yè)化的平安生產(chǎn)管理內(nèi)容。在基層企業(yè)層面是在充分考慮一級利潤中心層面的平安生產(chǎn)管理體系專業(yè)指導(dǎo)的根底上，重點反映個性化要求，結(jié)合本企業(yè)的實際情況，提出管理體系建設(shè)的具體要求。.6一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系各層級的平安生產(chǎn)管理體系均應(yīng)至少包含九個方面的根本體系內(nèi)容，即：組織體系、制度體系、責(zé)任體系、教育體系、風(fēng)險控制體系、監(jiān)督保障體系、文化體系、評價體系以及優(yōu)化改進體系。各層級的平安生產(chǎn)管理體系建設(shè)要以?華潤集團EHS管理體系建設(shè)指引?為指導(dǎo)，按照PDCA的工作方法進行。.7一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系建設(shè)和實施平安生產(chǎn)管理體系是集團“十二五〞平安生產(chǎn)管理總體規(guī)劃的一項重要工作，是實現(xiàn)可持續(xù)開展和“向世界一流企業(yè)進軍〞戰(zhàn)略目標的重要保障。集團各單位要深刻認識建設(shè)平安生產(chǎn)管理體系的重要性、緊迫性和艱巨性，要結(jié)合各單位的特點，統(tǒng)一部署，整體謀劃，梳理管理要素，增加資源投入，集中精力，各級平安生產(chǎn)管理人員要全身心地投入到建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系上來。.8一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系建立健全平安生產(chǎn)管理組織體系是開展平安生產(chǎn)工作的根底，是平安生產(chǎn)管理體系建設(shè)和實施的前提條件。1、強化平安生產(chǎn)組織建設(shè)華潤集團平安生產(chǎn)管理組織體系由華潤集團、各戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元、一級利潤中心及其基層企業(yè)的平安生產(chǎn)委員會和各級平安生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)及保障機構(gòu)組成。集團各級組織要按照?華潤集團平安生產(chǎn)組織建設(shè)指引?的要求建立健全平安生產(chǎn)管理組織機構(gòu)，各機構(gòu)必須認真履行其平安生產(chǎn)管理職責(zé)。各級組織的最高管理者是平安生產(chǎn)工作的第一責(zé)任人。各級平安生產(chǎn)委員會要負責(zé)本單位的平安生產(chǎn)工作，研究決策平安生產(chǎn)的重大問題。.9一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系各級平安生產(chǎn)監(jiān)督管理職能部門或者負責(zé)平安生產(chǎn)監(jiān)督管理工作的職能部門是企業(yè)平安生產(chǎn)工作的綜合管理部門，對其他部門的平安生產(chǎn)管理工作進行綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督。各級平安生產(chǎn)保障部門應(yīng)根據(jù)部門平安生產(chǎn)管理活動的特點與重點，在主管領(lǐng)導(dǎo)的組織下主動開展相關(guān)平安生產(chǎn)管理活動。各級組織要按照國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身平安生產(chǎn)管理工作實際，合理配置平安生產(chǎn)工作管理人員，要把業(yè)務(wù)能力強、愛崗敬業(yè)的管理人員，充實到監(jiān)督管理部門，提高監(jiān)管隊伍素質(zhì)。.10一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系平安生產(chǎn)管理制度是企業(yè)管理制度的主要組成局部，制度建設(shè)是平安生產(chǎn)管理體系建設(shè)重要工作之一，是有效防范平安風(fēng)險，保障從業(yè)人員生命平安和企業(yè)財產(chǎn)平安，開展平安生產(chǎn)管理工作的行動指南，是實現(xiàn)平安生產(chǎn)目標的重要保障。2、完善平安生產(chǎn)管理制度.11一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系重點抓好基層企業(yè)的各種制度建設(shè)，真正做到有章可循、執(zhí)行有規(guī)，同時著力抓好制度落實，使平安生產(chǎn)管理工作盡快走上制度化、程序化管理的軌道。在貫徹執(zhí)行規(guī)章制度的同時，要認真進行總結(jié)，根據(jù)實施情況，不斷地進行修訂和完善，要把在開展平安生產(chǎn)管理活動過程中積累的好的經(jīng)驗和做法，及時進行標準化，形成新的制度和標準。.12一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系落實平安生產(chǎn)目標責(zé)任是平安生產(chǎn)管理的核心和靈魂。集團各級組織在平安生產(chǎn)管理中必須要采用目標管理的方法，必須要做到層層落實責(zé)任。3、落實平安生產(chǎn)目標責(zé)任制各單位要按照?華潤集團平安生產(chǎn)管理目標及責(zé)任制度?的要求，制定符合國家平安生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī)以及上級主管部門和本單位的平安生產(chǎn)要求的平安生產(chǎn)目標，并經(jīng)上一級組織的平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)審核確定。同時，集團各級組織要把平安生產(chǎn)的目標和主要任務(wù)與各級部門及各類的人對應(yīng)地聯(lián)系起來，明確其平安生產(chǎn)責(zé)任，形成縱向到底、橫向到邊、人人有責(zé)的責(zé)任體系。.13一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系要用“責(zé)任矩陣〞方法明確平安生產(chǎn)目標、責(zé)任、工作任務(wù)和工作要求的第一責(zé)任人、主要責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人。各單位可通過逐級簽訂平安生產(chǎn)責(zé)任書，建立起自下而上、分級控制、一級對一級負責(zé)的責(zé)任體系。通過經(jīng)濟責(zé)任書、業(yè)績合同、年度工作方案、會議紀要、工作任務(wù)單等方式落實平安生產(chǎn)目標及責(zé)任。部門、崗位和員工的平安生產(chǎn)責(zé)任要分別在部門職責(zé)、崗位職責(zé)、員工聘用合同中予以明確。相關(guān)方的平安生產(chǎn)責(zé)任要通過合約、協(xié)議等形式予以明確。各級平安生產(chǎn)監(jiān)督管理部門要加強檢查，檢查考核結(jié)果作為單位及個人獎懲的主要依據(jù)，與獎金分配、風(fēng)險抵押金返還、先進評比、職務(wù)升遷等緊密掛鉤。.14一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系4、加強平安生產(chǎn)培訓(xùn)教育集團各級組織要把平安生產(chǎn)培訓(xùn)和教育放在十分重要的位置，合理制定各層次的培訓(xùn)和教育方案，完善教育與培訓(xùn)制度，制定培訓(xùn)教育方案，確保各級領(lǐng)導(dǎo)人員、管理人員、普通作業(yè)人員及特種作業(yè)人員等到達所從事工作有關(guān)平安生產(chǎn)方面的知識和資質(zhì)要求。.15一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系集團各單位每年要根據(jù)平安生產(chǎn)形勢，并結(jié)合上級主管部門的要求，明確年度平安生產(chǎn)專項培訓(xùn)教育的重點，整體籌劃平安培訓(xùn)教育工作。在“十二五〞期間內(nèi)，集團要培訓(xùn)120名內(nèi)部平安生產(chǎn)管理體系審核員，以滿足內(nèi)部審核及大檢查活動的需要。一級利潤中心及基層企業(yè)要根據(jù)集團的平安生產(chǎn)培訓(xùn)教育要求，結(jié)合行業(yè)特點和實際需求，特別是考慮國家法律法規(guī)對相關(guān)平安生產(chǎn)管理人員資質(zhì)的要求，編制年度平安培訓(xùn)教育方案。要系統(tǒng)地開展內(nèi)部培訓(xùn)師的培養(yǎng)工作，力爭在三年內(nèi)，在所有一級利潤中心及絕大多數(shù)基層單位里，至少都有一名以上的平安生產(chǎn)內(nèi)部培訓(xùn)師。要強化員工的“三級平安〞教育，并將特種作業(yè)人員的教育、培訓(xùn)、考核、領(lǐng)證工作作為工作重點，確保所有特種作業(yè)人員全部持證上崗。.16一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系集團、一級利潤中心及基層企業(yè)要積極開展平安生產(chǎn)宣傳活動，通過平安生產(chǎn)知識競賽、演講比賽、張貼宣傳畫、內(nèi)部網(wǎng)站、簡報、宣傳欄等開展多種形式的平安生產(chǎn)宣傳活動，不斷提高員工的平安意識，培養(yǎng)良好的平安文化氣氛。4、加強平安生產(chǎn)培訓(xùn)教育.17一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系建立風(fēng)險控制體系是平安生產(chǎn)管理體系建設(shè)的重要內(nèi)容。5、建立平安生產(chǎn)風(fēng)險控制體系一個高效的風(fēng)險控制體系可防止危險源和危害演變?yōu)楦唢L(fēng)險的危險源，有效控制風(fēng)險和進行風(fēng)險轉(zhuǎn)移，杜絕或降低事故發(fā)生幾率，發(fā)生事故時可進行快速、有序、有效的救援，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。集團各單位一定要認真貫徹“平安第一、預(yù)防為主、綜合治理〞的方針，完善平安生產(chǎn)預(yù)警機制，建立一套科學(xué)、完善的風(fēng)險控制體系。.18一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系一要經(jīng)常性地開展隱患排查治理工作。各單位是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，要建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控機制，逐級建立并落實從主要負責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任，建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)發(fā)動工發(fā)現(xiàn)和排查事故隱患。要對隱患進行分析評估，確定隱患等級，對查出的一般隱患要立即組織整改，對重大隱患要從技術(shù)、管理、教育、防護等多個方面定措施、定預(yù)案、定資金、定時限、定責(zé)任人進行落實整改，并對治理情況進行驗證和效果評估，形成閉環(huán)管理。要把對自然災(zāi)害的預(yù)防納入隱患排查治理工作中。.19一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系二要開展危險源辨識活動。集團各單位要建立危險源管理制度，采取多種措施，使各種危險源始終處于受控狀態(tài)。要按標準科學(xué)地對危險源進行綜合評估，對構(gòu)成國家規(guī)定的重大危險源的應(yīng)及時登記建檔、備案，建立應(yīng)急預(yù)案，制定重大危險源平安管理措施和技術(shù)措施。.20一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系三要建立事故應(yīng)急管理體系。重視事故應(yīng)急預(yù)案的編制和演練，應(yīng)急預(yù)案是開展及時、有序和有效事故救援工作的行動指南。各單位要按照相關(guān)法律和上級主管部門的要求制定綜合預(yù)案，針對可能發(fā)生的事故和有關(guān)危險源制訂專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，明確事前、事發(fā)、事中、事后的各個過程中相關(guān)部門和有關(guān)人員的職責(zé)和應(yīng)急資源儲藏，注重與所在地區(qū)應(yīng)急救援組織建立聯(lián)動機制。通過演練檢驗預(yù)案、完善準備、鍛煉隊伍、磨合機制和科普宣教。四要依靠科學(xué)技術(shù)和發(fā)發(fā)動工開展合理化建議等手段，提高本質(zhì)平安。.21一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系集團各級組織的平安生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)要對本單位及其下屬單位的平安生產(chǎn)監(jiān)督管理工作進行統(tǒng)籌籌劃并組織實施，要認真履行平安生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)，執(zhí)行平安生產(chǎn)監(jiān)督管理制度，靈活應(yīng)用平安生產(chǎn)檢查、平安生產(chǎn)管理體系內(nèi)審、平安性評價、信息收集與分析、現(xiàn)場作業(yè)監(jiān)督、技術(shù)手段監(jiān)督、員工相互監(jiān)督等監(jiān)督管理方式。6、嚴格平安生產(chǎn)監(jiān)督管理嚴格平安生產(chǎn)監(jiān)督管理是確保各項平安生產(chǎn)工作落實到位，實現(xiàn)預(yù)期平安生產(chǎn)目標的重要保障措施。.22一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系加強產(chǎn)品實現(xiàn)過程中人、機、環(huán)境、管理等因素的平安生產(chǎn)監(jiān)督管理，重點做好平安生產(chǎn)根底管理、現(xiàn)場作業(yè)平安、法律法規(guī)、職業(yè)健康、危險源與隱患排查、事故和事件處理、應(yīng)急管理等內(nèi)容的監(jiān)管，實現(xiàn)被監(jiān)督單位、監(jiān)督范圍和監(jiān)督內(nèi)容的全覆蓋。集團各級組織的平安生產(chǎn)保障機構(gòu)要按照平安生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)的整體部署和工作要求，對其管理的業(yè)務(wù)做好相應(yīng)的平安生產(chǎn)監(jiān)督工作。.23一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系平安文化是企業(yè)文化的一局部，是員工群體所共享的平安價值觀、態(tài)度、道德和行為標準組成的統(tǒng)一體。平安文化是軟實力，是精神文明的組成局部，影響著員工的平安意識，引導(dǎo)著員工的平安行為，是推進平安生產(chǎn)工作的助推器，是保持卓越平安績效的基石。建設(shè)平安文化有利于加快平安管理方式的轉(zhuǎn)變，促進平安管理步入自我管理、團隊管理階段。7、加快平安文化建設(shè).24一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系集團各級組織要加快平安文化建設(shè)，使華潤旗下所有的企業(yè)及員工都能夠正確認識平安生產(chǎn)管理的真正目的與內(nèi)涵，理解平安生產(chǎn)管理在企業(yè)開展中的高度重要性，用共同的思維方式、共同的信念與態(tài)度開展各項平安生產(chǎn)工作。要充分利用平安文化的導(dǎo)向、凝聚、輻射和同化等功能、約束功能、鼓勵功能。要持之以恒地堅持平安文化建設(shè)，形成尊重生命的價值觀，形成統(tǒng)一的思維方式和行為方式，提升達成平安目標的合力和政策制度貫徹的執(zhí)行力。.25一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系平安生產(chǎn)評價體系是衡量各單位、各部門及個人平安績效，判斷平安生產(chǎn)管理體系運行效果的工具。集團各級組織要開發(fā)出“內(nèi)容全面、方法科學(xué)、公平公正、操作簡便〞的平安生產(chǎn)評價體系。制定評價制度，明確評價指標、評價方法和評價標準。8、建立公平公正的平安生產(chǎn)評價體系.26一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系公平、公正、透明地對各級組織的平安生產(chǎn)管理現(xiàn)狀和體系運行情況進行全面評價，根據(jù)評價結(jié)果幫助其了解平安生產(chǎn)管理處于怎樣的管理水平，是否能夠滿足集團的要求，有哪些方面比較完善，有哪些方面存在缺乏，從而改進和提升平安生產(chǎn)管理水平，保證集團各級組織不僅能夠滿足法律法規(guī)及上級部門的要求，能夠按集團戰(zhàn)略目標建立比較完善的平安生產(chǎn)管理體系，而且能夠使體系得以有效運行，并實現(xiàn)持續(xù)改進。.27一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系集團、一級利潤中心及基層企業(yè)要建立平安生產(chǎn)管理體系持續(xù)優(yōu)化和改進機制，以滿足不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境的需要。9、不斷優(yōu)化平安生產(chǎn)管理體系當國家法律法規(guī)、社會文化、行業(yè)標準、公司戰(zhàn)略、生產(chǎn)技術(shù)、裝備水平、業(yè)務(wù)等內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化或發(fā)生重大平安事故，現(xiàn)有體系不能很好地適應(yīng)當前平安生產(chǎn)管理工作需要時，要及時對原體系進行補充、更改，以適應(yīng)新的平安生產(chǎn)管理工作的需要。.28一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系通過開展平安生產(chǎn)管理體系審核和內(nèi)部認證等活動，評估平安生產(chǎn)管理體系運行質(zhì)量，跟蹤驗證體系運行的適應(yīng)性和有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時按程序進行調(diào)整和完善，通過不斷地檢討和優(yōu)化，實現(xiàn)螺旋式上升。.29一、全面建設(shè)具有華潤特色的價值創(chuàng)造型平安生產(chǎn)管理體系集團各級組織要把平安生產(chǎn)管理體系建設(shè)提上議事日程，體系建設(shè)是平安生產(chǎn)管理活動的一項重要工作，是平安生產(chǎn)管理工作走向卓越的必然要求。通過建設(shè)平安生產(chǎn)管理體系，建立起標準化和科學(xué)化的預(yù)防管理機制。10、深刻理解平安生產(chǎn)管理體系的實質(zhì)把傳統(tǒng)的零散的管理活動向系統(tǒng)化管理活動轉(zhuǎn)變；將以往僅滿足于完成任務(wù)不發(fā)生事故的管理定位向價值創(chuàng)造型管理定位轉(zhuǎn)變；將當前以嚴格監(jiān)管為主的管理方式向團隊管理方式轉(zhuǎn)變。.二、平安生產(chǎn)管理體系建設(shè)介紹

.華潤集團平安生產(chǎn)管理體系層次圖

.[CRCGAS-EHS結(jié)構(gòu)模型]

技術(shù)層面思維引導(dǎo)自我修復(fù).平安管理體系建設(shè)情況安全管理體系要素華潤集團完成情況華潤燃氣完成情況配套工作體系策劃完成完成《華潤燃氣安全生產(chǎn)管理體系建設(shè)指引》組織體系完成完成《安全生產(chǎn)管理組織建設(shè)指引》（未定稿）目標及責(zé)任體系完成完成《安全生產(chǎn)目標及責(zé)任指引》監(jiān)督保障體系完成完成《安全生產(chǎn)監(jiān)督管理指引》文化體系未啟動有，但需完善《安全文化建設(shè)》（成都）風(fēng)險控制體系未啟動有，但需完善《危險源辨識暨本質(zhì)安全》（濟寧、淮北）制度體系未啟動有，但需完善《法律法規(guī)與企業(yè)規(guī)章制度》（無錫）（安全審核中要求的部分）教育體系啟動啟動《安全教育與培訓(xùn)》（鄭州）評價體系完成完成《安全審核體系評價》《安全生產(chǎn)年度考評辦法》體系建立與維護未啟動有，但需完善每年度進行管理評審應(yīng)急管理與事故體系無有，但需完善《安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急預(yù)案》(廈門)演練《事故管理制度》.OHSAS與EHS體系比照十大體系OHASA18000組織體系機構(gòu)與責(zé)職;；目標及責(zé)任體系方針；目標；法律法規(guī)；監(jiān)督保障體系事故、事件的糾正與預(yù)防；審核；記錄和記錄管理；文化體系協(xié)商與交流；風(fēng)險控制體系風(fēng)險源辨識、評價和風(fēng)險控制策劃制度體系文件；文件資料的控制教育體系培訓(xùn)意識和能力；評價體系績效測量和監(jiān)測體系建立與維護管理評審；內(nèi)審；應(yīng)急管理與事故體系應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)；.OHSAS18000的PDCA循環(huán).OHSAS的PDCA循環(huán)P危險辯識、風(fēng)險評估和確定控制措施法律與其他要求目標與方案D資源、角色、職責(zé)、責(zé)任與權(quán)限能力、培訓(xùn)和意識溝通、參與和協(xié)商文件文件和資料控制運行控制應(yīng)急準備與響應(yīng)C績效測量和監(jiān)測合規(guī)性評價事件調(diào)查、不符合、糾正措施與預(yù)防措施記錄控制內(nèi)部審核A管理評審.十大體系的PDCA循環(huán)P目標及責(zé)任體系風(fēng)險控制體系評價體系D組織體系制度體系教育體系C監(jiān)督與保障體系應(yīng)急管理與事故體系A(chǔ)體系的建設(shè)與維護文化體系.三、平安審核表V3.0介紹河南.鄭州2021年5月平安審核表V3.0-主要審核工程及分值公司安全審核評分總表序號項目項目滿分單項數(shù)子項數(shù)1職安健10010552

體系建設(shè)150111483工程1009504場站150211525輸配100161066客戶10014787消防508468交通509409保安5083810節(jié)能減排50732

合計900103745.平安審核表V3.0-1.職安健增加內(nèi)容刪減內(nèi)容備注行為安全觀察審核安全管理體系建設(shè)額外扣分項班組安全建設(shè)審核崗位與責(zé)任額外扣分項安全委員會安全會議安全管理制度安全教育與培訓(xùn)工作許可證制度安全管理部門檢查安全隱患管理內(nèi)部安全審核制度安全信息傳遞公司級緊急應(yīng)變預(yù)案自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案事故管理安全宣傳.平安審核表V3.0-2.體系增加內(nèi)容備注組織體系安全管理體系建設(shè)（職安?。徫慌c責(zé)任（職安?。┌踩瘑T會（職安健）安全會議（職安?。┲贫润w系安全管理制度（職安健）制度發(fā)布的程序目標及責(zé)任體系依據(jù)《華潤燃氣控股安全生產(chǎn)管理目標及責(zé)任制度》增加相應(yīng)條款教育與培訓(xùn)體系安全教育與培訓(xùn)（職安?。└鶕?jù)集團指引初稿相應(yīng)增加.平安審核表V3.0-2.體系增加內(nèi)容備注風(fēng)險控制體系危險源的辨識、評價及管理重大危險源的管理《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》工作許可證制度（職安?。┍O(jiān)督保障體系安全管理部門檢查（職安?。┌踩[患管理（職安?。﹥?nèi)部安全審核制度（職安?。┌踩畔鬟f（職安健）.平安審核表V3.0-2.體系增加內(nèi)容備注文化體系安全宣傳（職安?。┌踩姆结槨⒊兄Z、獎懲評價體系-《安全生產(chǎn)年度考評辦法》應(yīng)急管理與事故管理體系公司級緊急應(yīng)變預(yù)案（職安健）自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案（職安?。┦鹿使芾恚毎步。w系建立與維護體系的合規(guī)性評價.平安審核表V3.0-3.場站增加內(nèi)容備注相關(guān)文件有特種作業(yè)人員清單并持證上崗有壓力表的校驗記錄LNG、LPG和CNG卸車臺根據(jù)設(shè)計規(guī)范的要求設(shè)置緊急切斷裝置并對有效性進行定期測試鍋爐房安全裝置定期檢查水處理系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常，定期水質(zhì)監(jiān)測并記錄LNG氣化區(qū)氣化器基礎(chǔ)牢固，無變形及裂縫，且有保溫措施LPG充裝站對自有鋼瓶建立臺帳，按照要求進行充裝管理.平安審核表V3.0-4.輸配增加內(nèi)容備注閥門、凝水缸、陰極保護制定維護維修計劃，定期對閥門進行維護加臭裝置加臭劑儲存符合危險化學(xué)品管理的要求控制系統(tǒng)及各項參數(shù)正常，出站及管網(wǎng)末端加臭濃度符合規(guī)范要求，有定期抽樣檢測記錄；《城鎮(zhèn)燃氣加臭技術(shù)規(guī)范》《城鎮(zhèn)燃氣設(shè)計規(guī)范》加臭裝置狀況良好，無泄漏，腐蝕。管網(wǎng)風(fēng)險評