電梯公司質(zhì)保手冊手冊樣本

錄質(zhì)量保證手冊發(fā)布令…………………2質(zhì)量方針發(fā)布令………………………3質(zhì)量方針………………3質(zhì)量目的………………3任命書………………4-5公司簡介………………6手冊管理………………7一范疇、引用原則、術(shù)語定義和縮寫詞…………81.范疇………………82.引用原則…………83.術(shù)語、定義和縮寫詞…………8-9二質(zhì)量保證手冊……………………10（一）總規(guī)定……………………10-11（二）管理職責…………………12-20（三）文獻控制…………………21-22（四）合同控制…………………23-24（五）材料零部件控制…………25-26（六）作業(yè)（工藝）控制…………27（七）焊接控制……………………28（八）檢查控制……………………29（九）設(shè)備和檢查裝置控制………30（十）不合格品控制………………31（十一）質(zhì)量改進與服務(wù)控制…………………32-33（十二）人員培訓、考核及其管理………………34（十三）特殊過程控制……………35三特種設(shè)備允許制度……………36附錄1：公司組織機構(gòu)圖…………37附錄2:質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖…………………38附錄3:控制程序文獻清單…………39附錄4:文獻更改控制頁……………40《電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊》發(fā)布令本《電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊》依照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《機電類特種設(shè)備安裝改造維修允許規(guī)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》、《電梯監(jiān)督檢查規(guī)程》、《液壓電梯監(jiān)督檢查規(guī)程》、《雜物電梯監(jiān)督檢查規(guī)程》、《自動扶梯和自動人行道監(jiān)督檢查規(guī)程》等法規(guī)規(guī)定和我司實際狀況編制，合用于我司電梯安裝、維修全過程電梯安裝維修質(zhì)量控制。本《電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊》()現(xiàn)經(jīng)我正式批準頒布，自年11月1日起實行。該手冊規(guī)定了我司電梯安裝維修質(zhì)量方針，詳細描述了我司電梯安裝維修質(zhì)量管理體系及其規(guī)定，是指引我司全體員工實行、保持和持續(xù)改進電梯管理大綱性文獻和行動準則，全體員工必要遵循執(zhí)行?？偨?jīng)理：（簽字）11月1日電梯安裝、維修質(zhì)量方針發(fā)布令我司全體員工： 為建立、實行、保持和改進公司電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系，制定了我司電梯安裝、維修質(zhì)量方針和目的，現(xiàn)發(fā)布如下：電梯安裝、維修質(zhì)量方針“嚴格管理、追求優(yōu)質(zhì)、完善體系、顧客滿意”，以顧客需求為導向，以電梯安裝、維修質(zhì)量贏得市場，致力于持續(xù)改進，向顧客提供滿意產(chǎn)品和服務(wù)，向員工提供滿意回報。電梯安裝、維修質(zhì)量目的1.政府職能部門檢測一次性合格率≥98%；2.電梯安裝工程自檢一次性合格率達100%；3.合同履約率100%；4.維保抽檢合格率≥98%；5.電梯故障急修率≤3%；6.顧客滿意度≥90分；7.顧客投訴率≤3%，投訴解決率100%；質(zhì)量目的分解凡目的涉及部門和項目均需加以展開，分解為各自質(zhì)量目的，并定期考核。質(zhì)量目的分解詳見“質(zhì)量目的分解表”批準人：日期：11月01日質(zhì)量保證工程師任命書茲任命同志為我司質(zhì)量保證工程師，并授予該同志如下職責和權(quán)力：1.負責根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》TSGZ0004-對電梯安裝維修質(zhì)量保證體系建立、實行和保持。2.報告電梯安裝維修質(zhì)量保證體系業(yè)績，提供改進電梯安裝維修質(zhì)量保證體系根據(jù)和規(guī)定。3.保證提高全體員工滿足顧客規(guī)定意識。4.協(xié)調(diào)與電梯安裝維修質(zhì)量保證體系關(guān)于外部事宜。5.有權(quán)依照電梯安裝維修質(zhì)量保證體系運營狀況，對關(guān)于單位和人員實行獎罰。6.組織貫徹我司電梯安裝維修質(zhì)量保證體系評審和年度審核。總經(jīng)理：（簽字）11月1日電梯安裝維修質(zhì)量保證體系各負責人員任命書為保證我司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運營，現(xiàn)對各電梯安裝維修質(zhì)量控制系統(tǒng)負責人進行任命：材料負責人：工藝負責人：檢查負責人：設(shè)備負責人：計量負責人：安裝調(diào)試負責人：維修作業(yè)負責人：焊接作業(yè)負責人：以上負責人員職責權(quán)限在《電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊》中規(guī)定明確，應(yīng)認真履行?？偨?jīng)理：（簽字）11公司簡介************電梯有限公司成立于8月，注冊資金150萬元人民幣，重要經(jīng)營范疇為電梯及配件銷售、安裝、維修，金屬材料、建造材料、機械設(shè)備、電器設(shè)備、辦公用品及技術(shù)征詢服務(wù)等。公司既有職工37人，公司下設(shè)安裝、維保、質(zhì)安、行政、銷售、財務(wù)等部門。我司以“服務(wù)創(chuàng)造將來”為宗旨，建立了一整套完整安裝、技術(shù)、質(zhì)檢等服務(wù)體系。公司一貫以顧客需求為目的，精心組織、精心施工、熱心服務(wù)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)、精湛技術(shù)深受各地顧客好評。公司必將以全新面貌、科學管理為社會各界提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)。地址：電話：傳真：E-mail：郵編：手冊管理1.《電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊》審核、批準和發(fā)放本手冊由質(zhì)量安所有組織編制，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準后實行。《電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊》發(fā)放由行政部提出發(fā)放范疇，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后發(fā)放，以保證使用者得到《電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊》。《電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊》發(fā)放應(yīng)做好記錄。2.《電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊》更改依照使用者提出更改意見，質(zhì)量保證工程師組織評審，經(jīng)總經(jīng)理批準后，填寫《文獻更改告知單》發(fā)放到有關(guān)部門進行更改，并做好標記。當我司組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時，《電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊》應(yīng)進行換版?！峨娞莅惭b維修質(zhì)量保證手冊》更改、換版應(yīng)執(zhí)行《文獻控制程序》。3.《電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊》控制《電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊》分為受控版本和非受控版本。受控版本控制范疇為公司擬定內(nèi)部發(fā)放范疇，受控版本標記辦法是我司文獻編號PSS-QM-A及分發(fā)號。為了投標或向顧客提供《電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊》為非受控版本，非受控版本不做更改控制，也不進行標記。4.《電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊》管理任何人不得在手冊上隨意更改、涂抹。當《電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊》持有者調(diào)離我司時，行政部應(yīng)及時收回，并做好記錄。本《電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊》解釋權(quán)為我司質(zhì)量保證工程師。一范疇、引用原則、術(shù)語定義和縮寫詞1．范疇1.1總則根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修電梯安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》TSGZ0004-原則編制電梯安裝、維修質(zhì)量保證手冊，用以證明我司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和有關(guān)合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品，并通過電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系有效運營和持續(xù)改進，滿足所有顧客和有關(guān)規(guī)定，增強顧客滿意限度。1.2應(yīng)用本質(zhì)量保證手冊合用于我司從事資格允許范疇內(nèi)電梯安裝、維修以及電梯代理經(jīng)銷服務(wù)活動全過程質(zhì)量管理，也合用于內(nèi)部和外部(涉及認證機構(gòu))評估并證明其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品。通過體系有效運營和持續(xù)改進，以保證符合顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定，并增強顧客滿意。2.引用原則2.1引用原則下列原則所包括條文，通過在本手冊中引用成為本手冊條文。本手冊發(fā)布時所示版本均為有效。所有原則都會被修改，使用本手冊各方應(yīng)探討使用下列最新版本也許性。TSGZ0004-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定TSGZ0005-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修允許鑒定評審細則國家質(zhì)檢鍋[]251號《機電類特種設(shè)備安裝改造維修允許規(guī)則》GB/T19000—質(zhì)量管理體系—基本和術(shù)語GB/T19001—質(zhì)量管理體系—規(guī)定GB/T7024—1997電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語TSGT5001-電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則當以上國家和國際原則修訂或改版時，公司應(yīng)及時按最新版本原則修訂體系。2.2合用法律法規(guī)詳見《原則與法規(guī)文獻清單》。3.術(shù)語、定義和縮寫詞3.1術(shù)語本手冊采用《GB/T19000—質(zhì)量管理體系—基本和術(shù)語》和《GB/T7024—1997電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語》3.2定義3.2.1顧客滿意：顧客對其規(guī)定已被滿足限度感受。3.2.2管理體系：建立方針和目的并實現(xiàn)這些目的體系。3.2.3電梯安裝維修質(zhì)量方針：由組織最高管理者正式發(fā)布該組織總電梯安裝維修質(zhì)量宗旨和方向。3.2.4電梯安裝維修質(zhì)量目的：在電梯安裝維修質(zhì)量方面所追求目。3.2.5最高管理者：在最高層指揮和控制組織一種人或一組人。3.2.6持續(xù)改進：增強滿足規(guī)定能力循環(huán)活動。3.2.7顧客：接受產(chǎn)品組織或個人。3.2.8供方：提供產(chǎn)品組織或個人。3.2.9有關(guān)方：與組織業(yè)績或成就有利益關(guān)系個人或團隊。3.2.10缺陷：未滿足與預期或規(guī)定用途關(guān)于規(guī)定。3.2.11防止辦法：為消除潛在不合格或其她潛在不盼望狀況因素所采用辦法。3.2.12糾正辦法：為消除已發(fā)現(xiàn)不合格或其她潛在不盼望狀況因素所采用辦法。3.2.13返工：為使不合格產(chǎn)品符合規(guī)定而對其所采用辦法。3.2.14返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其所采用辦法。3.2.15電梯安裝維修質(zhì)量籌劃：對特定項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和有關(guān)資源文獻。3.2.16審核：為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀評價，以擬定滿足審核準則程序所進行系統(tǒng)、獨立并形成文獻過程。3.2.17審核準則：用作根據(jù)一組方針、程序或規(guī)定。3.3縮寫詞TSGZ0004-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定縮寫為：質(zhì)保體系基本規(guī)定TSGZ0005-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修允許鑒定評審細則縮寫為：評審細則質(zhì)量保證手冊 縮寫為：手冊質(zhì)量保證工程師 縮寫為：質(zhì)保工程師**********電梯有限公司 縮寫為：公司二質(zhì)量保證手冊(一)總規(guī)定1.質(zhì)量保證手冊1.1為了加強對電梯安裝、維修質(zhì)量嚴格控制，公司根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》TSGZ0004-原則規(guī)定并結(jié)合我司詳細狀況，建立了滿足原則規(guī)定、構(gòu)造化電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系。擬定了其管理體系所需過程、活動以及過程順序和互相作用、過程有效運營和控制所需用準則和辦法。管理體系過程由管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進等某些構(gòu)成。1.2質(zhì)量保證手冊是公司最高層次質(zhì)量保證體系文獻是保證有效運營和持續(xù)改進大綱性文獻，至少應(yīng)涉及如下內(nèi)容：a.術(shù)語和縮寫；b.體系使用范疇；c.質(zhì)量方針和目的；d.質(zhì)量保證體系組織及管理職責；e.質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點規(guī)定。1.3采用過程控制辦法并保證：a.保證過程所需資源和信息獲得；b.明確控制準則和辦法；c.擬定過程順序和互相作用（接口）；d.監(jiān)視和測量并分解這些過程。1.4實行過程策劃電梯目的并持續(xù)改進這些目的。2.程序文獻（管理制度）程序文獻是描述實行質(zhì)量保證體系要素所涉及各職能部門活動文獻；質(zhì)量保證體系通過程序文獻形式進行表述，使其各系統(tǒng)有法可依，有章可循，保證各系統(tǒng)得到有效實行和控制。文獻清單詳見“附錄3”。3.作業(yè)（工藝）文獻和質(zhì)量記錄3.1工藝文獻是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用詳細工作文獻，如工藝卡片、操作規(guī)程、實驗規(guī)程、檢查規(guī)程（卡片）等；工藝文獻應(yīng)符合產(chǎn)品特性，滿足質(zhì)量保證體系實行過程控制規(guī)定。3.2質(zhì)量記錄是質(zhì)量運轉(zhuǎn)憑證和質(zhì)量證明、追溯根據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制需求；記錄應(yīng)原則化、文獻化，詳細規(guī)定按《記錄控制程序》執(zhí)行。4.外來文獻4.1外來文獻由辦公室統(tǒng)一登記注冊。4.2辦公室應(yīng)密切關(guān)注有關(guān)法律法規(guī)、安全規(guī)范、國家/行業(yè)原則等文獻更新動態(tài)，以保證外來法律法規(guī)、安全規(guī)范、國家/行業(yè)原則應(yīng)為現(xiàn)行有效版本。4.3外來規(guī)范、原則、圖紙、工藝等技術(shù)文獻由設(shè)計、工藝質(zhì)控負責人負責確認，并接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查。4.4外來文獻管理按《文獻控制程序》執(zhí)行。5.質(zhì)量籌劃公司制定和貫徹實行能保證質(zhì)量質(zhì)量籌劃，在質(zhì)量籌劃中對各專業(yè)質(zhì)量控制點（涉及審核點、見證點、停止點）進行合理配備；每個控制系統(tǒng)應(yīng)涉及：a.控制內(nèi)容、規(guī)定；b.過程中實際操作規(guī)定；c.質(zhì)量控制系統(tǒng)負責人員和有關(guān)人員簽字規(guī)定。6.關(guān)于外包過程我司對電梯安裝、維修實現(xiàn)過程中運用外部資源過程，如安裝中起重、腳手架架設(shè)等專業(yè)性協(xié)作過程，采用外包方式，委托給具備相應(yīng)能力和相應(yīng)資格單位進行，并明確按《采購控制程序》規(guī)定對外包過程實行控制，涉及對所選取外包單位進行能力、資質(zhì)考查，經(jīng)評估合格后納入合格供方名錄，實行動態(tài)管理，并規(guī)定對其控制規(guī)定等。7.有關(guān)文獻7.2記錄控制程序7.2文獻控制程序7.3采購控制程序8.組織機構(gòu)及質(zhì)量保證體系構(gòu)造總經(jīng)理應(yīng)擬定公司組織機構(gòu)及質(zhì)量管理體系構(gòu)造，規(guī)定其職責和權(quán)限，保證各部門之間溝通和協(xié)作，質(zhì)安部負責實行考核評價。公司組織機構(gòu)圖及質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖詳見附錄：組織機構(gòu)圖。(二)管理職責1.職責、權(quán)限和溝通1.1各職能部門職責和權(quán)限1.1.1公司總經(jīng)理（法定代表人）a.對公司特種設(shè)備安裝、維修安全和質(zhì)量負責；b.向公司傳達滿足顧客和有關(guān)方規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定重要性；c.以增強顧客滿意為目，保證顧客和有關(guān)方規(guī)定得到辨認、擬定和滿足；d.主持制定公司質(zhì)量方針和目的，并保證符合有關(guān)原則規(guī)定；e.保證在公司有關(guān)職能和層次上建立電梯目的；f.保證所需資源可以獲得；g.任命質(zhì)量保證工程師，賦予其明確職責和權(quán)限，并支持其工作；h.保證電梯體系策劃符合有關(guān)原則規(guī)定；i.保證公司內(nèi)部職能和層次職責、權(quán)限得到規(guī)定溝通；j.保證在公司內(nèi)建立恰當溝通過程，對電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系有效性進行溝通；k.主持管理評審，保證電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系持續(xù)適當性、充分性和有效性；l.批準公司電梯安裝、維修質(zhì)量保證手冊和電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系管理評審籌劃、報告以及公司年度培訓籌劃等文獻，審批采購籌劃和合同；m.主持公司經(jīng)濟活動分析，保證電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系運營資金保障。1.1.2質(zhì)量保證工程師a.按照總經(jīng)理授權(quán)和質(zhì)量保證體系規(guī)定，詳細組織貫徹質(zhì)量管理工作，負責質(zhì)量保證體系建立、實行、保持和持續(xù)改進，保證明現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b.負責指引質(zhì)量手冊有效地運營；c.負責領(lǐng)導內(nèi)部質(zhì)量審核，向總經(jīng)理報告關(guān)于質(zhì)量保證體系運營狀況，和提出改進建議；d.宣傳并貫徹執(zhí)行關(guān)于質(zhì)量法規(guī)、制度，保證在整個組織內(nèi)提高質(zhì)量安全意識和滿足顧客規(guī)定意識；e.協(xié)調(diào)解決與質(zhì)量保證體系正常運營關(guān)于問題，使之持續(xù)有效運營并不斷完善；f.主持法律法規(guī)及顧客滿意信息監(jiān)視、收集和分析；g.組織制定和修訂施工技術(shù)文獻，審批施工組織設(shè)計，負責組織產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析。并負責安全控制，內(nèi)部及外部圖紙審核與批準；h.負責公司質(zhì)量保證體系關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。1.1.3技術(shù)負責人a.在質(zhì)保工程師領(lǐng)導下，負責編制電梯扶梯安裝、維修工程工藝設(shè)計或工藝方案，承擔工藝控制程序起草和修訂工作，認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于技術(shù)工作方針、政策和公司關(guān)于規(guī)定；b.審核電梯扶梯工藝文獻，監(jiān)督執(zhí)行工藝紀律，負責工藝改進工作，進一步現(xiàn)場，掌握質(zhì)量狀況，指引、督促、解決電梯扶梯安裝、維修工作中浮現(xiàn)工藝問題，搞好工藝技術(shù)服務(wù)工作；c.指引或參加工藝文獻自審和會審及技術(shù)交底；d.對審查訂立工藝文獻對的性、完整性、合理性、可行性負責；e.對各部門工藝執(zhí)行狀況進行監(jiān)督，檢查，對違背工藝紀律行為有制止和懲罰權(quán)f.對規(guī)定期限內(nèi)未完畢工藝準備工作而影響工程進度負責；對因工藝編制問題導致產(chǎn)品大量揮霍、報廢或返修導致經(jīng)濟損失負責；g.對發(fā)生在工藝技術(shù)上丟失、泄密現(xiàn)象負責；h.按規(guī)定審批程序?qū)に囄墨I有更改權(quán)，對制定工藝文獻有解釋權(quán)，對不符合圖紙規(guī)定工藝作業(yè)有糾正權(quán)。1.1.4辦公室a.負責公共關(guān)系與內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)，組織或主持公司級會議及對外會議。b.制定和審議我司組織體系和管理制度，保證公司內(nèi)部溝暢通順。c.負責公司招聘、薪資和福利、績效管理等人力資源管理工作。d.負責公司培訓管理工作;e.負責公司車輛、清潔、綠化等后勤工作。f.負責本部門環(huán)境因素與危險源調(diào)查與運營控制工作。g.負責前臺、信函傳真收發(fā)、資料復印、報刊訂閱，負責檔案管理。h.負責其她未能明確責任部門工作。i.負責本部門環(huán)境因素與危險源調(diào)查與運營控制工作。1.1.5財務(wù)部1.1.6銷售部a.依照公司總體年度經(jīng)營方針，制定銷售籌劃；b.負責在產(chǎn)品銷售過程中辨認和擬定關(guān)于產(chǎn)品規(guī)定，編制產(chǎn)品合同；c.負責按規(guī)定進行合同修改、更新和有效性控制；d.對與顧客關(guān)于過程進行控制1.1.7安裝部職責a.貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，堅持“安全第一，防止為主”思想，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程；b.負責安裝施工環(huán)境監(jiān)督和文明施工管理，杜絕安全事故發(fā)生；c.負責采購控制及有關(guān)方評價，負責安裝施工現(xiàn)場材料、設(shè)備標記及狀態(tài)標記、防護和現(xiàn)場暫時庫房管理；d.負責安裝過程中設(shè)備配備和管理、生產(chǎn)、環(huán)境和服務(wù)提供；e.負責電、扶梯安裝工作，按規(guī)定完整填寫施工記錄，做好施工過程檢查及成品自檢工作，對電梯安裝過程進行有效控制，對安裝中浮現(xiàn)問題要及時糾正或上報；f.依照安裝合同編排施工籌劃，編制施工施工案并監(jiān)督實行；組織項目施工，擬定施工時間，g.嚴格按照技術(shù)及服務(wù)規(guī)程、施工方案進行督促檢查，對安裝過程中浮現(xiàn)問題及時平衡、協(xié)調(diào)解決；h.負責工藝策劃及技術(shù)文獻歸口管理，安裝關(guān)于外來圖紙、技術(shù)文獻審查和技術(shù)交底；。i.做好安裝質(zhì)量和數(shù)量記錄工作，做好原始記錄保證資料系統(tǒng)完整潔全；j.負責施工進度，監(jiān)督施工。負責電梯安裝安全和工程質(zhì)量，組織實行持續(xù)改進涉及糾正、防止辦法，對影響電梯安裝質(zhì)量人、機、料、法規(guī)及環(huán)保因素實行監(jiān)控，對其控制因素進行有效指揮和協(xié)調(diào)，并對異?，F(xiàn)象進行追蹤和解決；k.負責安裝任務(wù)安排和資源配備，擬定安裝規(guī)定及合同評審，依照工程需要適時調(diào)節(jié)工程人員，使各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作；l.負責電梯安裝過程中不合格品控制和配合投訴解決工作，解決應(yīng)急事件和支持售前服務(wù)；m.對客戶進行回訪，對安裝質(zhì)量實行監(jiān)督制度。n.協(xié)助質(zhì)安部、銷售部、維保部完畢關(guān)于工作。1.1.8維保部職責a.負責維護保養(yǎng)合同工作；b.負責實行維護保養(yǎng)和提供故障修理；c.貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，堅持“安全第一，質(zhì)量是取勝”思想，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程；d.負責施工環(huán)境監(jiān)督和文明施工管理，杜絕安全事故發(fā)生；e.負責電梯維護保養(yǎng)過程中不合格品控制和配合投訴解決工作，解決應(yīng)急事件和支持售前服務(wù)；f.對電梯維護保養(yǎng)過程進行有效控制，對影響產(chǎn)品電梯維修質(zhì)量人、機、料、法、環(huán)境等因?qū)嵭斜O(jiān)控，對其控制因素進行有效指揮和協(xié)調(diào)，并對異常現(xiàn)象進行追蹤和解決。g.負責產(chǎn)品標記和檢查狀態(tài)有關(guān)工作，維修過程中產(chǎn)品標記工作，按規(guī)定完整填寫施工記錄，做好施工過程檢查及成品自檢工作，對電梯維修過程進行有效控制h.負責維修任務(wù)安排和資源配備，擬定維修規(guī)定及合同評審，依照工程需要適時調(diào)節(jié)工程人員，使各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作；i.做好維保質(zhì)量和數(shù)量記錄工作，做好原始記錄保證資料系統(tǒng)完整潔全；j.協(xié)助質(zhì)安部作好零配件檢查工作、負責電梯維護保養(yǎng)過程和電梯驗收工作k.負責本部門環(huán)境因素與危險源調(diào)查，電梯維護保養(yǎng)環(huán)境安全管理工作。l.負責維修關(guān)于外來圖紙、技術(shù)文獻審查和技術(shù)交底，負責編制維修關(guān)于施工工藝文獻；m.負責安裝、維修關(guān)于技術(shù)法規(guī)、技術(shù)原則收集和貫徹。n.協(xié)助質(zhì)安部、銷售部、安裝部完畢關(guān)于工作。1.1.9質(zhì)安部職責a.負責電梯安裝、維修、保養(yǎng)過程中質(zhì)量監(jiān)督和安全檢查工作；b.配合特種設(shè)備檢查院電梯驗收工作，負責電梯檢查報告領(lǐng)取和管理工作；c.負責電梯安裝、維修、保養(yǎng)開工申請工作；d.保證進入施工現(xiàn)場安全設(shè)施達到合格原則e.負責技術(shù)管理工作，編制關(guān)于技術(shù)規(guī)程和施工工藝保證編制和提供文獻資料符合質(zhì)量管理規(guī)定，并對文獻差錯導致質(zhì)量事故負責；f.糾正和防止辦法制定和組織實行，搞好現(xiàn)場服務(wù)，指引施工現(xiàn)場進行質(zhì)量控制和管理，及時解決質(zhì)量問題；g.收集并分析電梯安裝、維修、保養(yǎng)質(zhì)量和安全面信息，并向有關(guān)部門反饋；h.檢查電梯安裝、維修、保養(yǎng)施工過程中各種記錄和標記，保證工程可追溯性；i.負責組織對施工質(zhì)量和安全事故調(diào)查與分析，提出解決意見和改進辦法；j.執(zhí)行電梯施工質(zhì)量、安全獎懲制度；k.負責顧客滿意度調(diào)查，安裝、維保工程質(zhì)量抽查，數(shù)據(jù)收集、分析工作和監(jiān)督；l.負責環(huán)境安全績效監(jiān)測和測量、應(yīng)急準備和響應(yīng)、消防安全管理、運營控制指引和檢查、工傷事故管理等工作；m.負責環(huán)境安全健康內(nèi)外部信息溝通。1.1.10施工班組a.b.建立基本管理工作，完畢技術(shù)文獻與現(xiàn)場記錄；c.對與項目有關(guān)供方進行必要電梯方面考核；d.按項目提出特殊工種（崗位）培訓需求籌劃；e.負責施工現(xiàn)場電梯管理。2.電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)各專業(yè)質(zhì)量控制負責人職責及權(quán)限2.1公司總經(jīng)理（法定代表人）a.對公司特種設(shè)備安裝、維修安全和質(zhì)量負責；b.向公司傳達滿足顧客和有關(guān)方規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定重要性；c.以增強顧客滿意為目，保證顧客和有關(guān)方規(guī)定得到辨認、擬定和滿足；d.主持制定公司質(zhì)量方針和目的，并保證符合有關(guān)原則規(guī)定；e.保證在公司有關(guān)職能和層次上建立電梯目的；f.保證所需資源可以獲得；g.任命質(zhì)量保證工程師，賦予其明確職責和權(quán)限，并支持其工作；h.保證電梯體系策劃符合有關(guān)原則規(guī)定；i.保證公司內(nèi)部職能和層次職責、權(quán)限得到規(guī)定溝通；j.保證在公司內(nèi)建立恰當溝通過程，對電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系有效性進行溝通；k.主持管理評審，保證電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系持續(xù)適當性、充分性和有效性；l.批準公司電梯安裝、維修質(zhì)量保證手冊和電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系管理評審籌劃、報告以及公司年度培訓籌劃等文獻，審批采購籌劃和合同；m.主持公司經(jīng)濟活動分析，保證電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系運營資金保障。2.2質(zhì)量保證工程師a.按照總經(jīng)理授權(quán)和質(zhì)量保證體系規(guī)定，詳細組織貫徹質(zhì)量管理工作，負責質(zhì)量保證體系建立、實行、保持和持續(xù)改進，保證明現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b.負責指引質(zhì)量手冊有效地運營；c.負責領(lǐng)導內(nèi)部質(zhì)量審核，向總經(jīng)理報告關(guān)于質(zhì)量保證體系運營狀況，和提出改進建議；d.宣傳并貫徹執(zhí)行關(guān)于質(zhì)量法規(guī)、制度，保證在整個組織內(nèi)提高質(zhì)量安全意識和滿足顧客規(guī)定意識；e.協(xié)調(diào)解決與質(zhì)量保證體系正常運營關(guān)于問題，使之持續(xù)有效運營并不斷完善；f.主持法律法規(guī)及顧客滿意信息監(jiān)視、收集和分析；g.組織制定和修訂施工技術(shù)文獻，審批施工組織設(shè)計，負責組織產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析。并負責安全控制，內(nèi)部及外部圖紙審核與批準；h.負責公司質(zhì)量保證體系關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。2.3工藝負責人a.在質(zhì)保工程師領(lǐng)導下，負責編制電梯扶梯安裝、維修工程工藝設(shè)計或工藝方案，承擔工藝控制程序起草和修訂工作，認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于技術(shù)工作方針、政策和公司關(guān)于規(guī)定；b.審核電梯扶梯工藝文獻，監(jiān)督執(zhí)行工藝紀律，負責工藝改進工作，進一步現(xiàn)場，掌握質(zhì)量狀況，指引、督促、解決電梯扶梯安裝、維修工作中浮現(xiàn)工藝問題，搞好工藝技術(shù)服務(wù)工作；c.指引或參加工藝文獻自審和會審及技術(shù)交底；d.對審查訂立工藝文獻對的性、完整性、合理性、可行性負責；e.對各部門工藝執(zhí)行狀況進行監(jiān)督，檢查，對違背工藝紀律行為有制止和懲罰權(quán)f.對規(guī)定期限內(nèi)未完畢工藝準備工作而影響工程進度負責；對因工藝編制問題導致產(chǎn)品大量揮霍、報廢或返修導致經(jīng)濟損失負責；g.對發(fā)生在工藝技術(shù)上丟失、泄密現(xiàn)象負責；h.按規(guī)定審批程序?qū)に囄墨I有更改權(quán)，對制定工藝文獻有解釋權(quán)，對不符合圖紙規(guī)定工藝作業(yè)有糾正權(quán)。2.4材料負責人a.編制材料采購控制程序，制定采購籌劃、訂立采購合同；b.對供方進行評價選取、再評價，建立合格供方名錄，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政允許規(guī)定供方應(yīng)進行資格確認；c.依照材料供應(yīng)籌劃進行市場詢價，擬定材料供應(yīng)商及材料價格；d.對材料規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量、外觀完好性和對的性負責；e.審核材料驗收檢查記錄，并對材料改代可行性負責；f.對材料保管、使用以及安裝過程中材料標記規(guī)范性和追溯性進行監(jiān)督和指引；g.負責訂立入庫清單；對檢查出不合格產(chǎn)品有權(quán)制止入庫，并配合采購員及時與廠商聯(lián)系退換貨；h.不定期監(jiān)督檢查庫存物品，發(fā)現(xiàn)過期或失效材料有權(quán)停止使用，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后報廢解決。2.5檢查負責人a.認真貫徹執(zhí)行國家電梯安裝維修質(zhì)量法規(guī)及公司電梯安裝維修質(zhì)量目的；制定和完善公司電梯安裝維修質(zhì)量檢查制度并監(jiān)督實行；b.嚴格按照電梯扶梯有關(guān)檢查規(guī)范進行安裝過程和最后檢查或?qū)嶒?；c.負責電梯扶梯安裝、維修和保養(yǎng)過程中檢查以及竣工后最后質(zhì)量檢查；d.配合有關(guān)主管部門和特種設(shè)備檢查院對電梯扶梯進行檢查工作；e.作好電梯扶梯安裝、維修和保養(yǎng)過程中各種檢查記錄和標記；f.對電梯安裝維修質(zhì)量實行監(jiān)督檢查；在檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大不合格項時有權(quán)規(guī)定施工人員停止施工；g.對不合格項提出解決意見，對制定糾正防止辦法提出自己建議；h.根據(jù)電梯扶梯施工質(zhì)量、安全獎罰制度有關(guān)規(guī)定對違背規(guī)定施工人員進行懲罰；2.6設(shè)備負責人a.負責施工設(shè)備（焊機、電錘、電源線等）尋常管理工作，承擔設(shè)備控制程序起草和修訂工作；b.及時掌握設(shè)備使用狀況，編制并實行設(shè)備管理、設(shè)備安全操作規(guī)程及維修保養(yǎng)等各項管理制度；c.負責設(shè)備尋常檢修及外協(xié)聯(lián)系工作；負責指引各崗位做好設(shè)備維護保養(yǎng)工作，保證設(shè)備完好率達到90％以上；d.組織對設(shè)備操作人員培訓和崗位資格審查，對設(shè)備操作負責人員進行技術(shù)交底，保證設(shè)備對的操作和維護；e.負責建立設(shè)備完好和專管制度，保證在用設(shè)備及計量器具完好率和專管率達到規(guī)定防止不合格設(shè)備誤用。f.負責設(shè)備維修控制，保證設(shè)備進行合理定期檢修，對技術(shù)性能下降，不能滿足使用規(guī)定且無修理價值設(shè)備有權(quán)報廢更新；g.負責建立、完善和管理設(shè)備技術(shù)檔案；2.7計量負責人a.負責計量器具管理程序文獻編制，規(guī)定計量器具分類管理辦法和檢定周期，明確計量器具管理程序，并監(jiān)督實行。b.負責計量器具尋常管理和臺帳建立。c.負責擬定公司計量器具配備方案，提出計量器具采購籌劃。d.負責對在用計量器具校準實行控制，及時下達計量器具周檢告知書，同步對計量器具校準證書和標記進行管理，防止不合格計量器具誤用，并及時處置不合格計量器具。e.負責對計量器具周檢率和合格率進行分析，向質(zhì)量保證工程師提出改進計量管理建議和方案。2.8安裝調(diào)試負責人a.負責電梯關(guān)于法律法規(guī)和公司關(guān)于管理制度在安裝現(xiàn)場貫徹執(zhí)行；b.對安裝過程實體電梯安裝維修質(zhì)量和各控制環(huán)節(jié)實行進行監(jiān)督和控制；c.審查安裝工藝、檢查記錄報告并負責組織安裝調(diào)試；d.負責安全監(jiān)察機構(gòu)現(xiàn)場監(jiān)督檢查聯(lián)系和問題組織解決回答；2.9維修作業(yè)負責人a.負責銷售維護保養(yǎng)合同評審；b.負責監(jiān)控電梯大修服務(wù)實行；c.負責拓展維保員工素質(zhì)及其他有關(guān)事務(wù)工作；d.負責電梯維護保養(yǎng)過程不合格品控制和配合投訴解決工作；e.負責維保作業(yè)環(huán)境因素與危險源調(diào)查，電梯維護保養(yǎng)環(huán)境安全管理工作。2.10焊接作業(yè)負責人a.負責對特殊過程確認；b.負責監(jiān)控焊接操作人員及操作過程符合性；c.負責對使用設(shè)備控制，并定期檢修；d.負責對原材料性能和質(zhì)量進行再確認。3.內(nèi)部溝通3.1內(nèi)部溝通a.最高管理者應(yīng)發(fā)揮積極主導作用，以保證不同層次和職能之間進行有效、充分溝通。b.質(zhì)量保證體系關(guān)于各種信息溝通，可采用質(zhì)量簡報，辦公例會，質(zhì)量（安全）例會，工程例會及各種媒體（如書面告知，計算機聯(lián)網(wǎng)等）。4.管理評審4.1 質(zhì)量保證工程師負責組織電梯安裝、維修質(zhì)量安所有制定和實行《管理評審控制程序》。管理層每年至少進行一次管理評審。管理評審由質(zhì)量保證工程師組織，總經(jīng)理主持，管理層、質(zhì)量保證工程師、部門負責人、各負責人以及指定人員參加。評審任務(wù)是：a.保證電梯安裝、維修質(zhì)量管理體系持續(xù)適當性、充分性和有效性；b.評價電梯安裝、維修質(zhì)量方針和目的實現(xiàn)狀況。c.謀求改進機會是評審目。4.2如下是管理評審輸入：a.電梯安裝、維修質(zhì)量體系運營業(yè)績及存在問題。b.電梯安裝、維修質(zhì)量方針、目的和指標貫徹貫徹狀況。c.采用糾正和防止辦法效果。d.組織構(gòu)造和資源與否能滿足電梯安裝、維修質(zhì)量體系需要。e.顧客反饋信息、環(huán)境投訴、重大安全事故。f.對上次管理評審、內(nèi)審成果與否進行了有效解決。g.重大環(huán)境因素及安全危害因素更新信息。h.各部門報告本部門體系運營業(yè)績和存在問題。i.客觀環(huán)境變化方面影響及有關(guān)方關(guān)注問題。j.電梯安裝、維修質(zhì)量法律法規(guī)合規(guī)性評價報告。k.改進建議。4.3評審輸出4.3.1質(zhì)量保證工程師負責組織做好管理評審會議記錄，評審輸出涉及與如下方面關(guān)于辦法：電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系及其過程改進（涉及電梯安裝、維修質(zhì)量方針、目的及體系要素修改決策和行動）：a.與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進；b.電梯安裝、維修質(zhì)量管理體系改進；c.資源需求。4.3.2在如下狀況下應(yīng)隨時考慮進行管理評審：a.組織構(gòu)造發(fā)生重大變化；b.持續(xù)顧客重大投訴或退貨；c.持續(xù)浮現(xiàn)電梯安裝、維修質(zhì)量管理問題；d.電梯安裝、維修質(zhì)量管理管理體系發(fā)生重大變化；e.顧客規(guī)定或服務(wù)規(guī)定發(fā)生明顯變化。這些有針對性管理評審其內(nèi)容不受5.6.2條款限制。4.4有關(guān)文獻《管理評審控制程序》(三)文獻控制1.文獻控制1.1質(zhì)量手冊保管質(zhì)量手冊保管按“質(zhì)量手冊管理”執(zhí)行。1.2文獻管理質(zhì)安部編制《文獻控制程序》對質(zhì)量體系所規(guī)定文獻予以控制。公司文獻涉及質(zhì)量保證體系文獻、技術(shù)文獻、其他管理文獻、外來文獻。詳細規(guī)定：a.文獻編號、版號、修改狀態(tài)標記等由辦公室按《文獻控制程序》規(guī)定進行；b.文獻和資料發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人審核和批準，保證文獻和資料合用性；文獻審核、批準按下表執(zhí)行：文件名稱審核批準質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理程序文獻質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理工藝文獻工藝負責人技術(shù)負責人質(zhì)量記錄各質(zhì)控負責人質(zhì)量保證工程師c.文獻發(fā)放時做好簽收記錄，保證各個部門使用都是最新受控版本；文獻發(fā)放應(yīng)由有關(guān)授權(quán)人批準；d.對文獻更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標記和記錄，以利于辨認和區(qū)別；文獻修改應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行審批；e.文獻使用人應(yīng)保證文獻保持清晰，易于辨認；f.公司引用外來文獻（如法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則等）應(yīng)予以標記，對其發(fā)放進行控制；其中安全技術(shù)規(guī)范、原則必要購買正式版本；g.對作廢文獻按有關(guān)規(guī)定進行解決，應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止作廢文獻非預期使用；若因任何因素而保存作廢文獻時應(yīng)對這些文獻加注“作廢保存”標記。1.3有關(guān)文獻《文獻控制程序》2.記錄控制2.1質(zhì)安部編制《記錄控制程序》對質(zhì)量保證體系所規(guī)定記錄予以控制；以保證公司記錄標記、貯存、保管和處置得當。詳細規(guī)定如下：a.記錄格式統(tǒng)一、編號唯一；b.記錄內(nèi)容客觀精確、清晰、易讀、且容易辨認；c.標記清晰、便于檢索；d.存儲環(huán)境適當，存取以便，防止損壞、變質(zhì)和丟失；e.明保證存期限；f.非紙質(zhì)記錄管理應(yīng)按關(guān)于規(guī)定執(zhí)行；g.編制登記表格清單，以便于統(tǒng)一管理。2.2有關(guān)文獻《記錄控制程序》(四)合同控制1.與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定銷售部應(yīng)擬定顧客對產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定，并應(yīng)保證符合如下條件：a.合同條款符合《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)并符合我司利益；b.顧客規(guī)定明確，涉及產(chǎn)品交付前和交付后活動；c.顧客雖未明確規(guī)定，但規(guī)定或已知預期用途；d.公司具備履行合同能力（技術(shù)能力、人員保障、材料和設(shè)備保障、工期保證等）；e.我司承諾：涉及報價書、投標文獻、宣傳廣告等形式。2.合同評審2.1評審對象：銷售、安裝、維修保養(yǎng)等合同。2.2評審目：通過對合同評審控制，明確顧客對產(chǎn)品規(guī)定及公司具備滿足這些規(guī)定能力，保證合同得以順利履行，滿足顧客規(guī)定。2.3銷售部應(yīng)評審與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定，評審應(yīng)在公司向顧客作出提供服務(wù)承諾之邁進行。2.4普通維修保養(yǎng)合同由銷售部組織，維保部進行評審確認；新梯銷售安裝合同由銷售部組織安裝部及財務(wù)部進行評審，最后由總經(jīng)理進行確認。2.5銷售部應(yīng)保存合同評審成果及評審決定辦法記錄；若顧客提供規(guī)定沒有形成文獻，銷售部在接受顧客規(guī)定之前應(yīng)對顧客規(guī)定進行確認。3.若合同規(guī)定發(fā)生變更，銷售部應(yīng)保證有關(guān)文獻得到修改，并保證有關(guān)人員懂得已變更規(guī)定。必要時應(yīng)重新進行評審。4.合同評審應(yīng)滿足規(guī)定4.1合同條款必要符合《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)；4.2合同條款必要符合國家安全技術(shù)規(guī)范、原則及技術(shù)條件規(guī)定；4.3參照文獻4.3.1法律法規(guī)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國安全合同法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》《特種設(shè)備注冊登記管理辦法》《電梯監(jiān)督檢查規(guī)程》《液壓電梯監(jiān)督檢查規(guī)程（試行）》《自動扶梯和自動人行道監(jiān)督檢查規(guī)程》《雜物電梯監(jiān)督檢查規(guī)程》4.3.2技術(shù)規(guī)范、原則及技術(shù)條件（1）《質(zhì)量管理體系規(guī)定》（GB/T19001-）（3）《電梯制造與安裝安全規(guī)范》（GB7588-）（4）《電梯技術(shù)條件》（GB/T10058-1997）（5）《電梯實驗辦法》（GB/T10059-1997）（6）《電梯安裝驗收規(guī)范》（GB10060－）（7）《電梯工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50310－）（8）《電梯裝置安裝工程電梯電氣裝置施工及驗收規(guī)范》（GB50182-93）（9）《電梯維修規(guī)范》（GB/T18775-）（10）《液壓電梯》（JG5071－1996）（11）《雜物電梯》（JG135－）（12）《自動扶梯和自動人行道制造與安裝安全規(guī)范》（GB16899－1997）（13）《自動扶梯梯級鏈、附件和連論》（JB/T8545-1997）（14）《電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語》(GB/T7024－1997)（15）《電梯主參數(shù)及轎廂、井道、機房型式與尺寸》(GB/T7025－1997)（16）《電梯層門耐火實驗辦法》(GA109－1995)（17）《電梯電纜》(GB5013.5－1997)（18）《額定電壓450/750V及如下橡皮絕緣電纜》（GB5013.1—5013.7---1997）（19）《額定電壓450/750V及如下聚乙烯絕緣電纜》（GB5023.6-1997）（20）《電梯用鋼絲繩》(GB8903－)（21）《交流電梯電動機通用技術(shù)條件》(GB12974－91)（22）《電梯曳引機》(GB/T13435－92)（23）《電梯操作裝置、信號和附件》(JG5009－92)（24）《住宅電梯配備和選取》(JG/T5010－92)（25）《電梯T型導軌》（JG/T5072.1－1996）（26）《電梯T型導軌檢查規(guī)則》（JG/T5072.2－1996）（27）《電梯對重用空心導軌》（JG/T5072.3－1996）（28）《電梯導軌用軋型鋼》（YB/T157－1999）5.有關(guān)文獻《合同控制程序》(五)材料零部件控制1.采購過程質(zhì)安部對材料、零部件、外購、外協(xié)件采購控制辦法為：1.1依照采購物資材料對最后產(chǎn)品質(zhì)量影響限度，銷售部應(yīng)制定選取、評價和重新評價供方準則，評價成果及評價引起任何必要辦法記錄應(yīng)予保持。1.2對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政允許規(guī)定供方，應(yīng)當對供方資格進行確認。1.3對供方進行評估和選取后，銷售部應(yīng)建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放并實行。1.4對選定合格供方進行動態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績定期對既有供方重新評價。1.5對所采購產(chǎn)品實行按“合格供方名錄”內(nèi)“定點采購”原則。2.采購合同安裝部、維保部在采購之前應(yīng)與供應(yīng)商訂立采購合同，在合同中應(yīng)規(guī)定：2.1與產(chǎn)品關(guān)于信息（應(yīng)涉及產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、規(guī)定、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等）；2.2質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)原則、恰當時還可涉及：對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出關(guān)于批準或資格鑒定規(guī)定；2.3以及其她按照有關(guān)法律規(guī)定應(yīng)列入合同條款。在與供方溝通前，采供部應(yīng)保證采購信息所規(guī)定采購規(guī)定是充分與適當。3.材料、零部件驗收控制3.1材料負責人對所有與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于采購和外包加工產(chǎn)品進行驗證，以保證這些產(chǎn)品滿足規(guī)定采購規(guī)定。3.2未經(jīng)驗收或驗收不合格材料、零部件不得投入使用。3.3當公司或顧客需要到供方處進行驗證時，質(zhì)安部應(yīng)在采購文獻中對其驗證安排和放行辦法作出規(guī)定。3.4所有材料、零部件驗收必要由材料負責人簽字確認。4.材料標記及可追溯性在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中，使用各種適當辦法對材料進行標記，對于有追溯性規(guī)定場合，建立并保持相應(yīng)記錄，控制標記唯一性，以便進行追溯。材料標記及可追溯性工作按《標記和可追溯性控制程序》控制執(zhí)行。5.材料、零部件存儲與保管5.1質(zhì)安部編制《庫房管理制度》對材料、零部件存儲場地、分區(qū)域分批次等進行規(guī)定。庫房管理員負責按《庫房管理制度》對材料、零部件進行存儲和保管。5.2存儲環(huán)境應(yīng)：通風、干燥、明亮、清潔、暢通。5.3存儲區(qū)域禁止煙火，配備適量消防器材。5.4所有材料、零部件應(yīng)根其特性分區(qū)域進行存儲，做到防潮、防銹、防腐蝕、防燃、防爆。所有材料零部件應(yīng)分批次進行存儲，并逐個按序堆放在貨架上，有材料員負責清點接受并保管。貨架要編號，并貼有標簽，標簽上應(yīng)寫明材料、零部件品種，規(guī)格和數(shù)量，并有標簽貼在貨架上。5.5庫房管理員負責保管，其她人員未經(jīng)批準，不得入內(nèi)。5.6倉庫內(nèi)材料、零部件，由倉庫保管員全權(quán)負責，其她人員不得干涉。6.材料、零部件入庫、檢查控制6.1材料、零部件到達后，由材料負責人與庫房管理員辦理交接手續(xù)，辦理入庫。6.2外購材料、零部件應(yīng)有制造單位質(zhì)量證明材料。6.3材料、零部件由材料負責人按有關(guān)檢查文獻進行檢查，檢查合格后入庫。6.4材料、零部件質(zhì)量證明文獻（涉及供應(yīng)商質(zhì)量證明材料、檢查記錄、復驗記錄、入庫資料）由庫房管理員保管，便于檢索。7.材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制7.1安裝部、維保部簽發(fā)領(lǐng)料單，庫房保管員按領(lǐng)料單發(fā)放。領(lǐng)、發(fā)料時應(yīng)對實物規(guī)格、表面質(zhì)量進行復核。按《庫房管理制度》執(zhí)行。7.2余料或退材料，應(yīng)按《標記和可追溯性控制程序》進行標記，并由庫房管理員進行確認。8.有關(guān)文獻《供方評價與再評價準則》《采購控制程序》《標記和可追溯性控制程序》《庫房管理制度》(六)作業(yè)（工藝）控制1.作業(yè)（工藝）文獻公司重要作業(yè)（工藝）文獻是：《電（扶）梯安裝工藝》、《電（扶）梯改造工藝》、《電（扶）梯維修保養(yǎng)工藝》。1.1工藝文獻編制a.工藝文獻應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)文獻以及現(xiàn)行關(guān)于原則、法規(guī)規(guī)定進行編制。b.工藝文獻編制原則：對的、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。c.所有工藝文獻應(yīng)有編制、審核、批準簽字，并注明日期。1.2工藝文獻保管安裝部、維保部應(yīng)建立工藝文獻臺賬，分類編號，指定專人負責保管工作，并作好接受、保管、傳遞工藝文獻。1.3工藝文獻發(fā)放工藝文獻發(fā)放按《文獻控制程序》規(guī)定，并有簽罷手續(xù)。如果所發(fā)文獻是修改文獻，還應(yīng)負責回收失效件，以防誤用。1.4工藝文獻修改工藝文獻中有明確質(zhì)量控制和檢查規(guī)定、合格原則等，工藝文獻變更、修改由安裝部、維保部參照《文獻控制程序》規(guī)定程序修改工藝文獻，并按原發(fā)放范疇發(fā)放和收回失效件。2.作業(yè)（工藝）控制為保證有效控制電（扶）梯安裝、維修保養(yǎng)過程，必要對影響這些過程質(zhì)量各種因素加以辨認和控制，因而必要對如下過程進行控制：2.1安裝過程控制2.2維修保養(yǎng)過程控制安裝部負責編制《安裝過程控制程序》、維保部負責編寫《維修保養(yǎng)過程控制程序》，對作業(yè)過程進行控制。3.工藝紀律質(zhì)安部不定期對所有工地進行工藝紀律執(zhí)行狀況檢查，并納入考核體系中。4.有關(guān)文獻《電（扶）梯安裝工藝》《電（扶）梯維修保養(yǎng)工藝》《文獻控制程序》《安裝過程控制程序》《維修保養(yǎng)過程控制程序》(七)焊接控制1.焊工管理1.1焊工應(yīng)按規(guī)定進行培訓，并由上級主管部門統(tǒng)一考試合格，獲得焊工合格證，才干在有效期內(nèi)擔任合格項目范疇內(nèi)焊接工作。1.2合格焊工合格證由質(zhì)安部管理并登記在冊。1.3質(zhì)安部負責焊工資格考試及技能評估組織和申報。1.4合格焊工應(yīng)嚴格按“焊工作業(yè)指引書”施焊。2.焊材管理2.1安裝部、維保部應(yīng)按《采購控制程序》規(guī)定進行采購，不得擅自更改采購焊材品種、規(guī)格和質(zhì)量規(guī)定，采購時應(yīng)在合格供方處采購。2.2焊接材料應(yīng)符合國家或行業(yè)原則規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固標志。2.3存儲焊材地方應(yīng)清潔干燥，禁放油類及水有害介質(zhì)。2.4焊工憑“材料領(lǐng)用單”到庫房領(lǐng)取焊材，庫管員作好記錄。3.焊接控制3.1安裝部、維保部依照電梯施工需要編制《焊工作業(yè)指引書》，焊工作業(yè)時應(yīng)嚴格按照指引書進行。3.2在電梯施工過程中焊接作業(yè)質(zhì)量控制按《焊接控制程序》執(zhí)行。4.有關(guān)文獻《采購控制程序》《焊接控制程序》《焊工作業(yè)指引書》(八)檢查控制1.檢查準備1.1檢查人員質(zhì)安部應(yīng)配備符合檢查質(zhì)量控制規(guī)定、實踐經(jīng)驗豐富檢查人員，并組織檢查人員培訓，學習法規(guī)、原則，提高檢查人員素質(zhì)。1.2檢查工藝文獻公司以《電梯監(jiān)督檢查規(guī)程》、《液壓電梯監(jiān)督檢查規(guī)程》、《自動扶梯和自動人行道監(jiān)督檢查規(guī)程》、《雜物電梯監(jiān)督檢查規(guī)程》作為電梯檢查根據(jù)。1.3檢查檢測手段質(zhì)安部應(yīng)按照檢查內(nèi)容配備好相應(yīng)檢測儀器、設(shè)備、量具等，這些檢查裝置應(yīng)通過檢定合格且在檢定周期內(nèi)。2.過程檢查2.1公司制定并執(zhí)行《檢查控制程序》，對施工過程檢查進行控制。2.2在工序完畢后應(yīng)及時進行檢查，檢查成果滿足規(guī)定期，質(zhì)檢員應(yīng)在報告上簽字確認。2.3在檢查過程中，質(zhì)量檢查狀態(tài)由檢查員監(jiān)督進行標記，如合格、不合格、待檢等。2.4不合格（項）解決：工序過程經(jīng)檢查擬定有不合格項時，對不合格（項）作出標記，按《不合格品控制程序》規(guī)定進行鑒別、解決和驗證。3.最后檢查經(jīng)安裝竣工/維保自檢合格后，由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特檢所進行最后檢查。4.檢查過程中所有檢查記錄由工程部收集、整頓交質(zhì)安部歸檔。5.有關(guān)文獻《檢查控制程序》《不合格品控制程序》（九)設(shè)備和檢查裝置控制1.設(shè)備控制1.1公司設(shè)備指電梯安裝、維修保養(yǎng)過程所需大型用電工具和手動工具，涉及電錘、電鉆、砂輪機、角磨機、電焊機、手拉葫蘆等。1.2設(shè)備采購、使用、維護、修理及報廢等基本規(guī)定按《設(shè)備控制程序》規(guī)定執(zhí)行。2.檢查裝置控制2.1質(zhì)安部負責編制《檢查裝置控制程序》，并組織實行。2.2依照安裝、維修保養(yǎng)需要，擬定監(jiān)視、測量裝置，并符合監(jiān)視測量精度規(guī)定，且均能溯源到國標測量原則。2.3擬定監(jiān)視測量活動，為安裝、維修保養(yǎng)質(zhì)量符合擬定規(guī)定提供證據(jù)，保證測量成果有效，監(jiān)視測量裝置必要滿足：a.規(guī)定檢定周期或在使用前送國家承認計量測試部門進行校準或檢定；b.測量裝置在使用邁進行調(diào)節(jié)，經(jīng)修理后有鉛封規(guī)定而鉛封損壞應(yīng)重新再調(diào)節(jié)；c.所有監(jiān)視測量裝置都應(yīng)有編號，并貼有檢定合格標志，表白有效期限；d.調(diào)節(jié)應(yīng)按闡明書規(guī)定環(huán)節(jié)、辦法，且需有經(jīng)驗者進行，防止調(diào)節(jié)失效；e.在搬運中防震，輕拿輕放，使用者負責維護保持清潔，長時間不使用要用油紙或木盒存儲并標記，貯存場合要有防潮、防壓、防火等辦法，防止損壞或失效。2.4若發(fā)現(xiàn)監(jiān)視測量裝置損壞、失效、不符合規(guī)定期，需用有效裝置重新檢測，并對以往測量成果有效性進行評價和記錄，采用恰當辦法保證測量成果符合性。2.5質(zhì)安部負責保存監(jiān)視測量裝置周期檢定和驗證成果等記錄。3.有關(guān)文獻《設(shè)備控制程序》《檢查裝置控制程序》（十）不合格品控制1.質(zhì)安部組織編制《不合格品控制程序》擬定不合格評審處置職權(quán)和辦法。2.在產(chǎn)品或服務(wù)監(jiān)視測量成果與準則規(guī)定不相符合時，要做好標記，并予以記錄，防止非預期使用或交付。3.不合格評審由負責產(chǎn)品監(jiān)視測量和驗收人員發(fā)現(xiàn)不合格品時，作出評審意見：a.自行采購產(chǎn)品不合格時，退貨；b.顧客提供產(chǎn)品不合格時，報告顧客或調(diào)換；c.安裝和維修保養(yǎng)過程浮現(xiàn)不合格時，責令整治；d.交付給顧客，在使用中發(fā)現(xiàn)不合格，除整治外還應(yīng)補償損失。4.對不合格評審成果，各責任部門必要認真按規(guī)定解決。5.調(diào)換和整治后產(chǎn)品必要重新驗收，以證明符合規(guī)定。6.當交付給顧客，在使用時發(fā)現(xiàn)不合格，除采用以上糾正外，還要依照不合格影響或潛在影響限度采用恰當糾正辦法，以消除產(chǎn)生不合格因素，防止類似不合格再發(fā)生。7.當工程施工不符合規(guī)定規(guī)定，但不涉及安全事項、不影響顧客使用時，可以申請辦理讓步接受，如果合同中有規(guī)定期，讓步接受需經(jīng)顧客確認批準；或在交付時，將讓步狀況在項目工程竣工或隨行資料、文獻中注明，向顧客、監(jiān)檢機構(gòu)或其他有關(guān)方明示。8.不合格評審、解決、驗證及采用辦法記錄由質(zhì)安部統(tǒng)一保存，以作日后分析時根據(jù)。9.有關(guān)文獻《不合格品控制程》《糾正與防止辦法控制程序》(十一)質(zhì)量改進與服務(wù)控制1.內(nèi)部質(zhì)量審核1.1目是檢查質(zhì)量活動過程和成果與否符合質(zhì)量保證體系文獻規(guī)定規(guī)定，驗證我司質(zhì)量體系與否有效運營，通過內(nèi)部質(zhì)量審核活動不斷完善和改進質(zhì)量體系。1.2內(nèi)部質(zhì)量審核范疇涉及我司各部門、《手冊》涉及各體系規(guī)定。1.3質(zhì)安部每年年初編制內(nèi)部質(zhì)量審核籌劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準，內(nèi)容涉及：a.審核范疇、規(guī)定、參加人員；b.審核根據(jù)和辦法；c.審核頻次和時間。1.4內(nèi)部質(zhì)量審核根據(jù)是本《質(zhì)量保證手冊》和各項支持性文獻。1.5內(nèi)部質(zhì)量審核人員資格認定：a.內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)通過培訓，熟識和掌握“特種設(shè)備質(zhì)量保證體系”規(guī)定，以及我司質(zhì)量保證體系等文獻。b.參加內(nèi)部質(zhì)量審核人員審核人員應(yīng)與被審核部門無直接責任。1.6內(nèi)部質(zhì)量審核程序a.成立內(nèi)審組，成員由辦公室在具備內(nèi)審資格人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準，組長由質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。b.審核組長編制《審核籌劃日程表》，安排審核任務(wù)，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確審核詳細做法，經(jīng)審核組長批準后實行。c.實行審核。涉及召開初次會議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告”，召開末次會議等。d.審核結(jié)束后內(nèi)審組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，報公司領(lǐng)導、質(zhì)保工程師和關(guān)于部門，同步送交受審核部門負責人，規(guī)定其制定糾正辦法并組織實行。1.7審核結(jié)束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正辦法、實行狀況等由辦公室整頓，立卷成檔。2.質(zhì)量信息解決2.1辦公室負責建立顧客檔案，做好顧客信息反饋管理。對顧客來訪或函電反映質(zhì)量問題和盼望等信息，并提交質(zhì)安部應(yīng)進行評價、分析，以便不斷改進內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)2.2對質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢查機構(gòu)提出質(zhì)量問題，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)安部等部門進行分析，找出因素，及時進行解決和答復。2.3對顧客提出質(zhì)量問題，由質(zhì)安部進行分析，找出因素，及時派員解決。2.4公司內(nèi)部、外部質(zhì)量信息應(yīng)進行登記。質(zhì)安部還應(yīng)定期召開質(zhì)量分析會，對存在問題分別按《糾正與防止辦法控制程序》制定糾正辦法。3.售后服務(wù)3.1從技術(shù)上保證客戶各種征詢服務(wù)。對所提供設(shè)備安裝、調(diào)試、性能驗收實驗、運營、檢修等進行有關(guān)技術(shù)指引，保證有實踐經(jīng)驗技術(shù)人員進行現(xiàn)場指引服務(wù)。3.2對設(shè)備浮現(xiàn)故障或其她技術(shù)事項需要到現(xiàn)場進行解決時，公司承諾接到客戶告