阿勒泰市中醫(yī)醫(yī)院行政制度預案樣本

目錄工作制度第一章行政管理TOC\o"1-3"\h\u24167一、院領導進一步科室制度 125424二、行政查房制度 13716三、醫(yī)院總值班制度 230025四、請示報告制度 31354五、院長接待日制度 420493六、會議制度 526722七、接待工作管理規(guī)定 1215029八、職能科室工作人員守則 138758九、醫(yī)院辦公室工作制度 1432496十、保密制度 1525342十一、印章管理制度 1627731十二、文印管理制度 18841十三、收發(fā)室工作制度 1827445十四、傳真機使用規(guī)定 197158十五、大事記記載規(guī)定 1917241十六、病案檔案管理辦法 201706十八、基建檔案管理制度 227413十九、醫(yī)療設備檔案管理制度 2421324二十、檔案借閱運用制度 2514033二十一、檔案保密制度 2625104二十二、檔案安全責任制度 2625245二十三、醫(yī)院安全生產管理制度 273853二十四、社會監(jiān)督制度 308359二十五、醫(yī)德教誨和醫(yī)德考核制度 30900二十六、醫(yī)保辦工作制度 31第二章人事管理16030一、人事科工作制度 328753二、工作人員調出、辭職管理規(guī)定 3314593三、專業(yè)技術人員考核制度 3428519四、考勤管理暫行規(guī)定 4023910五、醫(yī)院職工上崗前教誨制度 41第三章財務管理制度6851一、財產清查制度 4223502二、固定資產管理制度 4516310三、醫(yī)院財務工作內部牽制制度 5010128四、醫(yī)院財務收支審批制度 51第四章信息網絡管理23362一、信息網絡管理科工作制度 5319618二、信息系統權限管理制度 5410381三、信息系統工作站使用制度 5517495四、記錄工作制度 5525414五、醫(yī)療登記、記錄制度 57第五章總務科管理27841一、維修班工作制度 589706二、車輛班管理制度 588273三、總務科管理制度 592918四、車輛使用與管理制度 606010五、車輛維修與保養(yǎng)管理制度 6014004六、電梯常規(guī)檢查制度 6019546七、電梯維護保養(yǎng)制度 6014426八、污水管道維護制度 616326九、污水解決站工作制度 6218684十、中醫(yī)院用電管理制度 6318637十一、后勤物資出入庫制度 6518781十二、庫房管理制度 6629136十三、綠化管理制度 6615234十四、保潔管理制度 674347十五、高低壓配電室防火制度 6817877十六、鍋爐房防火安全制度 6924743十七、空調機房防火安全制度 696267十八、醫(yī)院消防設施器材管理制度 7031445十九、消防安全疏散通道管理制度 713638二十、警務室工作制度 7223794二十一、保安人員管理制度 72崗位職責第一章行政管理28049一、院長職責 7416108二、業(yè)務副院長職責 755156三、行政副院長職責 7632724四、辦公室工作職責 7625900五、辦公室主任職責 7715516六、辦公室科員職責 7824024七、專職檔案員職責 792481八、兼職檔案員職責 801264九、圖書管理員職責 819十、醫(yī)保辦主任工作職責 8122724十一、醫(yī)保辦工作人員職責 8231295十二、醫(yī)保財務人員工作職責 83第二章人事管理13703一、人事科科長職責 8417208二、人事科科員工作職責 8516250三、新入院職工崗前培訓工作職責 8628384四、職稱晉升、評估工作職責 87第三章財務管理30624一、財務科工作職責 886二、財務科科長職責 895834三、鈔票出納職責 8915151四、銀行出納職責 9027191五、成本核算職責 911319六、預算管理職責 921578七、門診收費職責 9328632八、住院收費職責 94第四章經管審計科管理1559一、經管審計科工作職責 9515663二、經管審計科科長職責 973932三、經管核算員工作職責 98第五章信息網管科管理17326一、網管科工作職責 9812958二、網管科科長職責 9923751三、信息網絡值班人員職責 10026954四、網絡管理科應用系統管理員崗位職責 1004855五、網絡管理科系統維護人員職責 1016081六、網絡管理科系統管理員工作職責 10230114七、網管科工作人員職責 103第六章總務科管理一、總務科工作職責26890一、總務科工作職責 10420815二、總務科科長職責 10415069三、電工崗位職責 10527918四、電梯管理人員職責 10518461五、水暖維修工崗位職責 106保衛(wèi)科管理一、保衛(wèi)科工作職責26490一、保衛(wèi)科工作職責 10710106二、保衛(wèi)科科長職責 10715908三、維穩(wěn)帶班、值班人員職責 1089048四、消防控制室崗位職責 10912435五、高低壓配電室負責人消防安全職責 11026895六、水暖工消防職責 110第八章各類預案一、消防控制室管理及應急程序6912一、消防控制室管理及應急程序 11116174二、醫(yī)院停電緊急預案 11221三、醫(yī)院停水緊急預案 11525279四、網絡中心應急預案 118397五、院內感染爆發(fā)應急處置預案 11818149六、醫(yī)療廢物流失、泄漏、擴散事件應急預案 123工作制度第一章行政管理一、院領導進一步科室制度（一）院領導要經常進一步科室，調查研究，直接掌握狀況，抓好典型，總結經驗。及時發(fā)現，糾正存在問題，堅持持續(xù)改進。（二）院領導查房每月一次，帶領有關負責人進一步一線科室檢查工作，不定期進一步科室每周不少于1次，重點抓醫(yī)德醫(yī)風、醫(yī)療護理質量、科研教學、院內感染、后勤保障以及關懷職工、患者生活等工作、聽取患者和醫(yī)務人員意見，表揚先進，改進協調工作。后發(fā)現問題及時解決，做好記錄。（三）院領導要參加某些業(yè)務實踐，如查房、重大手術、疑難病例會診、危重病人急救及其她關于業(yè)務等。二、行政查房制度（一）行政查房由醫(yī)院辦公室組織，院領導帶領行政職能科室主任參加，到科室和病區(qū)，調查研究、發(fā)現問題、及時解決，每月一次。（二）重點檢查科室醫(yī)療、護理、教學、科研、管理、服務質量、后勤等工作，并檢查制度辦法貫徹狀況和既往行政查房所提問題解決狀況，醫(yī)院辦公室做好記錄工作。（三）醫(yī)院辦公室做好反饋工作，對行政查房中提出問題，要認真梳理，及時解決，待研究要明確責任，及時作出答復，暫時無法解決，要做好解釋闡明工作。三、醫(yī)院總值班制度(一)行政總值班制度1、院領導帶班：在常態(tài)下，帶班院領導保持24小時通訊暢通，有狀況需及時到位。在重要節(jié)假日及上級規(guī)定在院值班期間，帶班院領導須24小時在崗。2、醫(yī)院行政總值班：由行政職能、后勤科門主任擔任，由院辦公室統一管理和排班。3、值班時間：正常上班時間以外時間均由總值班負責。重點時期及重要節(jié)假日實行24小時值班制。4、重要職責：（1）代表醫(yī)院及時協調解決非辦公時間醫(yī)院浮現行政后勤方面急待解決問題及有關應急工作。（2）對上級部門重要檢查及突發(fā)性事件或醫(yī)院、科室重大事件，總值班人員要及時堅決地解決，并做好詳細記錄。如自己無力解決，要及時請示帶班院領導。（3）檢查全院各科室值班人員工作狀況（涉及醫(yī)療、護理總值班到位及維修、保安值班狀況）。（4）解決好臨床、醫(yī)技科室請示報告，解決急迫后勤問題，保障全院水、電、暖、治安等工作正常運營。（5）接待來訪、來電，回答與醫(yī)院行政后勤工作有關征詢內容。（6）行政總值班要做好值班記錄，院辦將定期抽查總值班記錄，理解行政總值班工作狀況，及時督促貫徹行政總值班記錄各種問題。對于臨床科室規(guī)定親臨現場解決事物，總值班人員必要趕到現場解決事務，不得以任何理由推諉，若因總值班不到場或延誤到場一切后果，由總值班負責，并且按照關于規(guī)定對其她進行相應行政和經濟懲罰。5、行政值班要準時到崗，并堅守崗位。值班時間保證通訊工具（手機）暢通。6、行政值班實行交接班制，凡本班未解決重要事情，應對下一班明確交待，并及時報告分管院領導，并協調關于部門解決或由下一班負責組織解決。若因未交班導致空崗者，責任由前一班值班人員負責。值班人員要嚴格按照排班表值班，不得找非值班人員替班，因出差或病事假需調班者，應提前向院辦闡明，違背者按脫崗解決。院辦負責每月匯總值班狀況，并向分管院領導報告。7、交班前值班人員要清掃值班室衛(wèi)生，保持室內整潔及公物完好，人為導致公物損壞或丟失照價補償。8、值班后補休一律取消，對值班人員予以一定值班補貼費。9、總值班執(zhí)行醫(yī)院重大事項報告制度。10、牽頭組織醫(yī)療、護理總值班，按照職責范疇對全院值班人員在崗狀況、醫(yī)療、護理、安全生產、醫(yī)院整體工作運作等狀況進行檢查。及時解決或協調解決關于問題。疑難重大問題要及時向帶班領導請示報告。并按程序向市衛(wèi)生局等上級部門報告，要認真做好值班檢查巡邏登記工作。四、請示報告制度凡有下列狀況，必要及時向院領導或關于部門請示報告：（一）凡新手術、新療法、新技術和自制藥物初次應用于臨床時，應先報醫(yī)務科，經論證批準后方可實行。（二）凡有重大手術、重要臟器切除、截肢等也許給患者導致巨大痛苦、殘廢、死亡醫(yī)療問題（涉及手術檢查并發(fā)癥或其她醫(yī)治中意外問題），經管醫(yī)師應報告科室領導，科室領導當天報告醫(yī)務科（死亡須及時報告）。（三）嚴重工傷、重大交通事故、大批中毒、甲類傳染病等突發(fā)事件發(fā)生時。（四）緊急手術，患者單位領導和親屬不在時。（五）重大經濟開支報批，增補和修改醫(yī)院規(guī)章制度、技術操作常規(guī)時。（六）發(fā)生醫(yī)療事故或嚴重差錯，損壞或丟失貴重藥物及毒、麻類藥物時，發(fā)現成批藥物變質過期及假、偽、劣藥物時。（七）收治涉及法律、政治問題以及有自殺跡象、精神失常患者時。（八）院領導、中層干部因公出差、學習時，經重要領導審批后，需在院辦備案。（九）工作人員參加院外會議、會診、進修、學習或接受院外任務，各科室或部門接受來院進修人員時須報有關部門或院領導批準。（十）發(fā)生火災、被盜、房屋崩塌等不安全因素時。（十一）發(fā)生斷水、斷電等影響醫(yī)療工作正常進行問題時。五、院長接待日制度（一）接待日每周一次，由醫(yī)院辦公室負責組織安排，院長、副院長值班接待。（二）解決病人在檢查、就診、治療中遇到困難，以便病人就醫(yī)。（三）征求病人意見，認真聽取病人反映，并依照狀況，改進工作，解決問題。（四）耐心解答群眾詢問，熱情為病人服務，認真做好協調工作。（五）做好接待記錄，定期通報，不斷改進工作，完善醫(yī)院管理。六、會議制度為進一步規(guī)范會議，提高工作效率和決策水平，增進良好會風形成和良好作風培養(yǎng)，使我院管理工作進一步制度化、規(guī)范化、科學化，結合實際，特制定本制度。一、會議類別（一）黨支部會議1、會議內容：研究解決黨建、業(yè)務以及三重一大等各項重大事項；2、參加人員：院黨支部委員

3、會議時間：依照工作需要，隨時召開4、黨辦負責會務工作。（二）黨支部例會1、會議內容：通報黨建各項工作進展狀況；班子成員互相溝通交流分管業(yè)務重點工作狀況；班子成員通報一崗雙責任務貫徹狀況（涉及安全生產、綜合治理、廉政建設狀況）；明確下階段效能督查工作重點；2、黨支部例會由支部書記主持，書記不能出席時，由委托其她院領導主持。參會人員普通為院黨支部委員。依照例會內容和實際需要，需要列席會議其她人員暫時告知。3、黨辦負責會務工作，每月第一周召開，詳細時間依照工作狀況安排。（三）黨建工作例會1、會議內容：傳達學習上級黨委關于文獻、會議精神和工作布置，以及時事政治理論和黨建工作關于業(yè)務知識；交流通報黨支部對黨建工作狀況，研究解決存在問題和困難；結合醫(yī)院實際和上級黨委工作規(guī)定，安排布置下階段黨建工作重點；結合黨建工作新狀況新問題，研究推動黨建工作新思路、新舉措；其她需要研究問題。2、參加人員：院黨支部書記、分管黨務工作副書記、黨辦主任、宣傳科成員，其她需要參會人員暫時告知。3、會議時間：原則上黨建工作例會每季度召開1次，詳細時間視狀況擬定。4、黨辦負責會務工作，原則上黨建工作例會每季度召開1次，詳細時間視狀況擬定。（四）院長辦公會1、會議內容：討論醫(yī)院醫(yī)療、教學、科研、行政管理中關于問題，重要研究醫(yī)院發(fā)展建設、人事調配等工作中重要問題，決定關于事項。2、院長辦公會由院長主持，院長不能出席時，由院長委托其她院領導主持。院領導、黨辦、院辦參加，依照會議內容告知有關科室負責人參加；分管領導不在時，如無特殊狀況，普通不討論其分管范疇工作。原則上安排在每周五上午，也可視狀況召開。3、院長辦公會議研究決定問題，由分管領導與關于職能科室組織實行，院辦公室負責協調督促，并及時向院長報告。4、院辦負責會務工作。院辦征集有關會議議題并分類整頓，及時交由院長審定（除非特殊狀況，會議不討論暫時議題）。（五）院周例會1、會議內容：①傳達上級批示及文獻，總結上周工作、安排本周工作（涉及各分管領導工作安排）；②各科屬于共性或需要全院各科協調配合工作（分管領導和各科室提前做好會議上所需要安排工作和反饋事項準備工作，發(fā)言要突出重點、簡潔，提前寫好發(fā)言提綱）。2、院周例會由院長或其她院領導主持，各行政職能科室主任、臨床及醫(yī)技科室主任、護士長參加，原則上周一或周五下午召開。3、院辦負責會務工作。（六）經管委員會1、會議內容：對醫(yī)院經濟運營狀況進行通報分析，研究績效分派等狀況。2、經管委員會由院長或其她院領導主持，各委員參加。原則上每月召開一次。3、經管科負責會務工作。（七）各系列科主任例會1、會議內容：報告研究及交流醫(yī)療、管理、科研、教學等工作狀況。2、科主任例會由分管院長或分管院長指定人員主持，科室主任參加，每月或每季度召開一次，有特殊狀況可暫時召開。3、行政后勤系列科主任例會由院辦負責會務工作。（八）臨床醫(yī)技科室協調會1、會議內容：各科室就平時醫(yī)療工作中遇到問題進行探討交流，并提出解決方案。2、由業(yè)務院長主持，醫(yī)務科，護理部，院感辦，臨床醫(yī)技科室主任、護士長參加；每月或每季度召開一次。3、醫(yī)務科負責會務工作。（九）手術科室及麻醉手術室協調會議1、會議內容：手術科室與麻醉科、手術室就平時手術協作中遇到問題進行探討交流，并提出解決方案。2、由分管院長主持，醫(yī)務科，護理部，院感辦，各手術科室主任、護士長，麻醉科主任，手術室護士長參加。每月或每季度召開一次。3、醫(yī)務科負責會務工作。（十）護士長例會1、會議內容：總結當月護理工作（涉及護理質量、護理文書書寫狀況、各項制度貫徹、服務態(tài)度等），布置下月工作。2、護士長例會由護理部主任主持，各科室護士長參加，每月召開一次。3、護理部負責會務工作。（十一）各質量管理委員會（醫(yī)療、輸血、病案、護理、倫理、藥事、醫(yī)院感染管理等）會議1、會議內容：總結和檢查上階段工作，安排布置下階段工作任務，對工作中遇到問題進行分析研討。2、專業(yè)技術委員會會議由各主任委員或副主任委員主持，各委員參加，視工作狀況召開。3、各專業(yè)技術委員會辦公室負責會務工作。（十二）科務會1、會議內容：檢查各項制度和工作人員職責執(zhí)行狀況，總結和布置工作。2、科務會由科室主任主持，全科人員參加。每月召開一次。（十三）晨會1、會議內容：聽取值班人員報告急診入院及危重病人等值班狀況，進行交接班，解決本科室醫(yī)療、護理以及管理工作中存在重要問題，布置當天工作。2、晨會由病房負責醫(yī)師或護士長主持，晚班及當班醫(yī)護人員所有參加。每天上午上班前10分鐘召開，原則上時間不超過15分鐘。（十四）工休座談會1、會議內容：聽取并征求住院病人及家屬意見，增強團結，改進工作。2、由病房護士長或指定專人召開，患者或家屬代表參加。（十五）全院大會全院職工大會會議內容和時間依照工作需要由院辦組織，全院職工參加。（十六）院長辦公會議事規(guī)則1、院長辦公會重要任務是：就醫(yī)院發(fā)展建設、中心任務和其她重要行政工作作出決策；討論醫(yī)療、教學、科研、行政、后勤等工作中重要問題，并作出相應決定；聽取各行政職能部門重要工作報告，分析醫(yī)院形式，檢查總結工作。2院長辦公會研究解決事項重要有：貫徹貫徹上級批示詳細辦法；院黨支部提出重要問題；醫(yī)院長遠發(fā)展規(guī)劃，年度工作籌劃及重要工作實行方案；醫(yī)療、教學、科研、行政、后勤等工作重要改革辦法及實行辦法；機構設立調節(jié)和人事調配；醫(yī)院分級管理工作重大問題；職能科室月工作檢查測評；醫(yī)院基本建設重大問題；醫(yī)院經費預決算和開支籌劃；對職工獎懲、獎金分派方案；重大活動接待安排；重大工作籌劃執(zhí)行狀況和工作總結；安全保衛(wèi)重要問題；其她重要工作。3、院長辦公會參加人員：院領導、院長辦公室主任、院長辦公室干事，必要也可告知其她關于人員參加。依照會議內容告知有關科室負責人參加。4、院長辦公會召開時間：普通每周召開一次，特殊狀況可隨時組織召開。5、院長辦公會由院長主持，當院長不能出席時由院長委托其她領導主持。6、需提交院長辦公會討論問題，關于方面必要做好準備，認真填寫議題內容，擬定解決辦法和辦法，并通過度管院長批準，在開會兩天前交院辦，由院辦公室主任負責匯集后送交院長擬定議題。未列入議題事項，會上不作討論。7、院長辦公會要貫徹民主集中制，研究問題時要充分發(fā)揚民主，重要問題需經到會人員充分刊登意見。重大問題要通過調查研究、科學論證，關于部門要提出書面意見，并提交兩個以上方案，以增強決策科學性。會議主持者要在充分聽取各方面意見基本上，集中多數人意見，作出決策。當意見分歧雙方人數相稱時，可再次復議，重大問題請上級決定。8、參加會議人員準時到會，集中精力研究工作。會議期間普通不會客，不辦與會議無關事情。要嚴格執(zhí)行保密紀律，不準泄露會議討論狀況和會議決定機密事項。院長辦公室做好記錄并妥善保管會議記錄，對某些重大問題必要時形成會議綱要，下發(fā)各科室貫徹執(zhí)行。9、對會議決定問題，需明確主辦單位和協辦單位。院長辦公室協助院長理解決策執(zhí)行狀況和催辦關于事項，并把辦理狀況及時向院長報告。二、會議決定貫徹1、會議紀要和會議決策信息發(fā)布、狀況通報由辦公室負責。會議決定事項，由辦公室以會議紀要或者告知等形式書面送關于領導和有關部門。2、會議決定事項，需要發(fā)文由提出議題關于職能部門擬稿，經主管領導簽發(fā)，辦公室印發(fā)。3、凡經會議討論決定事項，任何人不得擅自變化。在執(zhí)行過程中發(fā)現新狀況、新問題，如有必要，經分管領導和院重要領導協商，提請院長辦公會復議。在院長辦公會未作出新決定前，任何人不得違背會議決策事項。4、經會議討論擬定由關于部門完畢工作或解決問題，分別由辦公室協助分管領導督辦，辦公室要及時理解狀況并向領導報告。會議決定實行重大事項，由分管領導組織關于部門貫徹，并將貫徹狀況向重要領導報告，必要時向院長辦公會報告。三、紀律與監(jiān)督1、所有參會人員務必遵守本制度規(guī)定，依照會議討論明確目的和責任，對發(fā)生執(zhí)行不力或執(zhí)行過程中浮現重大失誤，予以追究有關責任。2、建立會議回避制度，會議議題如涉及黨政領導本人或直系親屬，該成員應積極回避。涉及議題被告知列席人員，在討論到關于內容時進入會場，研究完畢，即告退席。3、會議內容如需要保密，關于參會人員應嚴格遵守會議保密紀律，不得泄露必要保密關于事項和討論細節(jié)。對會議文獻資料，要妥善保管，不適當擴散文獻資料，離會前要收回。對違背保密規(guī)定，導致重大損失，視情節(jié)追究責任。4、嚴格會議請假制度，均實行簽到制度，不得無端遲到、早退或缺席，有事不能參會者向主持會議領導請假，在獲準后可以安排其她人員參會。參會人員要自覺遵守會場紀律，維護會場秩序。5、會議規(guī)定貫徹貫徹事項，參會人員沒有傳達、貫徹，追究有關負責人責任。七、接待工作管理規(guī)定為進一步規(guī)范醫(yī)院接待工作，切實控制接待費用支出，厲行節(jié)約之風，按照中央、自治區(qū)、地市關于規(guī)定，特制定本制度。一、接待原則堅持勤儉節(jié)約、熱情周到接待原則，統一管理、嚴格審批、務實節(jié)儉、杜絕揮霍。二、接待對象（一）上級部門賓客及外請專家；（二）本地區(qū)及外地兄弟醫(yī)院賓客；（三）參加會議、培訓和其她重大活動賓客；（四）來醫(yī)院聯系工作業(yè)務關于單位賓客；（五）對口援疆增援單位賓客。因私或非公務活動來醫(yī)院人員原則上不予接待。本單位人員加班按規(guī)定發(fā)放加班費，普通不安排就餐，特殊狀況經院領導批準后由辦公室安排工作餐。三、接待主體（一）上級部門領導及有關業(yè)務科室來院檢查、考核、指引、交流工作，由院重要領導或分管領導牽頭負責接待。（二）兄弟醫(yī)院及對口增援單位賓客，普通由相應院領導或業(yè)務部門牽頭接待。（三）會議、培訓和其她重大活動賓客接待，依照賓客狀況，由有關院領導和科室牽頭接待。四、接待審批按照“先審批、后接待”原則，各部門因工作需要安排接待，應向醫(yī)院辦公室申請，由經辦人填寫《審批單》，寫清賓客單位、姓名、職務及事由等，經辦公室及分管領導簽批后，依照賓客狀況由醫(yī)院辦公室安排地點、原則，擬定陪伴人員數量。原則上接待只安排便餐，不安排酒、煙、水果，對外接待工作用餐不超過45分鐘。五、費用報銷（一）凡經批準安排接待，接待費用由經辦人憑正規(guī)發(fā)票和《審批單》報銷，在定點接待單位由醫(yī)院辦公室統一結算。（二）凡事先未經院領導批準或超過原則，接待費用一律不予報銷。八、職能科室工作人員守則（一）堅持四項基本原則，在政治、行動上同黨中央保持一致，堅定不移地貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策。（二）樹立“三服務”思想（即為領導服務、為醫(yī)療第一線服務、為群眾服務），廉潔奉公，遵紀守法，謙虛謹慎。（三）經常進一步科室，理解聽取意見，發(fā)現問題及時解決，對科室提交申請報告，能解決立即解決，一時不能解決應在一周內予以明確答復。（四）嚴格執(zhí)行崗位責任制，工作認真負責，對基層科室請示問題，屬于本職范疇工作，要善始善終辦好，不屬于本職范疇也要積極向關于部門聯系，不得推諉扯皮。（五）堅持請示報告制度，凡遇到超越自己權限或常規(guī)不能解決問題，要積極向領導和關于部門請示聯系，然后再做答復。（六）遵守醫(yī)院規(guī)章制度，不遲到，不早退，工作時間不串崗、不閑聊，不在上班時間做與工作無關事，處處起到模范帶頭作用九、醫(yī)院辦公室工作制度（一）負責起草醫(yī)院行政工作籌劃、總結請示和報告，并督促貫徹。（二）經常進一步各科室，理解工作狀況，向院長報告并提供改進工作建議。負責匯總、起草、印發(fā)狀況反映或綜合目的考核狀況等事宜。（三）詳細負責各種行政會議安排和準備工作，做好會議記錄、紀要，對于院長或由行政會議做出決定，要分別狀況傳達督辦，溝通行政科室之間工作方面聯系并做好協調。（四）負責文秘工作。建立正規(guī)文秘制度，做好上級機關來文收發(fā)登記、轉遞傳閱、立卷歸檔和保管運用工作。及時傳閱，領導閱批后文獻，要認真貫徹和催辦。（五）負責草擬、審核、印發(fā)醫(yī)院行政性文獻，并做好對于業(yè)務科室和以醫(yī)院名義草擬行文，要按照公文審批程序，加以詳細審核后，經分管領導、院長簽發(fā)后才干印發(fā)。（六）做好文獻收發(fā)、打印、復印、報刊訂閱、圖書管理、郵件報刊分發(fā)等工作，做好印章保管、使用，簽發(fā)對外聯系簡介信、證明等事宜。（七）按照檔案管理規(guī)定，做好全院各類檔案收集、整頓、保管、記錄、鑒定、運用和《檔案法》學習宣傳工作等。（八）負責領導值班、全院總值班排班及節(jié)假日排班安排等有關工作。（九）負責做好賓客接待，外賓參觀訪問工作、對外活動聯系協調工作。（十）協助院長詳細辦理尋常行政業(yè)務和暫時交辦工作。十、保密制度為了加強保密工作，依照《中華人民共和國保守國家秘密法》，結合我院實際，特制定本制度。（一）醫(yī)院關于科室人員必要認真學習《保密法》，貫徹“積極防范、突出重點、既保證國家秘密又便利各項工作”方針，增強保密觀念。（二）閱辦秘密文獻、資料和解決秘密事項應在閱文室、辦公室或有保密保障場合內進行。不攜帶密件回家閱處。閱文時不得擅自抽頁或自行橫傳文獻。（三）不得擅自復制、摘抄密件。密件打印、收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定專人擔任并采用安全保密辦法。平時應放在設備完善保險裝置中保存。（四）凡上級黨政規(guī)定予以保密內容及醫(yī)院黨政會議尚未對外公開內容不得泄密。（五）記錄秘密事項，應使用專門保密記錄本，并妥善保管。（六）不攜帶秘密文獻、資料參加社交活動或出入公共場合。（七）禁止任何個人私存她人檔案資料，對擅自保存，拒不交出檔案，應視情節(jié)輕重，予以嚴肅解決。（八）凡發(fā)生泄密事件，必要追究當事人責任，并視情節(jié)輕重，予以黨紀政紀處分。（九）檔案室是機要重地，非管檔案人員不得入內。管檔人員不準擅自向她人提供檔案或泄漏檔案內容。（十）禁止用電話索取或提供關于干部檔案書面材料和涉及干部政治歷史問題或其她重要問題材料，禁止任何人攜帶干部檔案材料進入公共場合和娛樂場合。（十一）未經批準，不得查閱、復印醫(yī)院病歷、財務檔案、紀檢檔案、醫(yī)療檔案和其她不向無關人員提供檔案資料。（十二）院辦公室工作人員必要貫徹執(zhí)行國家關于保密守則、不該說機密絕對不說，不該懂得機密絕對不問，不該看機密絕對不看。（十三）收簽以及交付打印、復印保密文獻不準外帶，不準放在桌面上，離開辦公室時應入柜加鎖。（十四）對尚未布置傳達會議決定，領導之間涉及機密事項談話不準外傳。（十五）各單位報告、群眾來信，涉有保密問題，不隨便談論。（十六）對違背《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國保密法》要依法解決。十一、印章管理制度一、印章刻制（一）院內各科室用印章由院辦公室負責批準制度。（二）由各科室提出書面申請，經分管院長批準后，由總務科指定專人到相應單位刻制。（三）科室印章普通為圓形，只能院內使用，不對外作公務用章。（四）未經批準擅自刻制醫(yī)院公章，應視情節(jié)予以黨紀政紀處分，直至繩之以法。（五）印章正式啟用時，由院辦公室發(fā)文告知各科室，印模應在院辦公室留底備案。如注銷或名稱更改，印章應停止使用，并封存交給院辦公室解決。二、印章使用和管理（一）各級印章應指定政治可靠、辦事公正、責任心強人保管，普通由使用者保管。使用管理印章要認真負責，不得委托人代蓋印章，也不得把存儲印章箱柜鑰匙隨意交給人代開代取，印章如被人盜蓋，發(fā)生嚴重后果，印章管理人員負政治和法律責任。（二）用印不得超過本單位職權范疇，原則上蓋各級印章由各級負責人審核批準。（三）要建立印章使用登記制度，凡使用單位印章，無論公事、私事均需進行登記，以便查考。（四）各級印章不得攜帶出辦公室。禁止出具空白簡介信、證明等。（五）印章管理應遵循保密規(guī)定，放在牢固箱柜內，用后及時鎖好。（六）節(jié)假日印章要嚴加保管，加鎖密封，上班后認真檢查，無論何時，如發(fā)現印章被盜或有疑點，應及時告知保衛(wèi)科。（七）如發(fā)現用印不當或不符合制度，應及時指出糾正，以保證印章使用。（八）公文、合同、簡介信、函件等需蓋醫(yī)院公章，須經院長簽發(fā)后，方可用印。對外聯系工作等需蓋院長辦公室公章，需科室領導簽字，辦公室主任批準，方可用印。（九）院長印章由院辦、財務科負責保管和用印。（十）公函、簡介信、證明等要要蓋騎縫章。用印位置，要把印章下沿壓蓋在落款年月上，即“齊年蓋月”。印章必要端正。清晰。蓋章時要穩(wěn)當，不得歪斜或顛倒。十二、文印管理制度（一）院辦文印室復印范疇，重要是上報和下達急件、資料以及需要用原樣復制批件和表格。（二）凡需打印文稿，經院辦主任批示后，由辦公室專人依照緩急安排打印，打印文稿必要筆跡清晰，提出打印分數，并做好登記。（三）嚴格執(zhí)行各類文獻復印手續(xù)，應在規(guī)定復印范疇內從嚴掌握，“三密”文獻復印必要經主管院長簽名批準，經院辦主任訂立方能復印。（四）打字室需經常保持肅靜、整潔，操作人員要純熟掌握復印機性能、特點，經常性地保養(yǎng)，保持復印機設備、器具清潔衛(wèi)生，注意節(jié)約。（五）嚴格遵守保密制度，機密件或尚未發(fā)布內容事項不得泄露。（六）未經院辦主任批準，不得擅自承辦私人或不屬工作范疇復印任務，一經發(fā)現，使用人和文印室操作人員罰款50-100元。（七）非打字室工作人員未經容許不得入內。十三、收發(fā)室工作制度（一）遵守醫(yī)院各項規(guī)章制度，在醫(yī)院辦公室主任領導下，負責全院收發(fā)工作。（二）堅守工作崗位，服務熱忱、周到；堅持原則，不徇私情，秉公辦事。（三）認真執(zhí)行保密規(guī)則，嚴格履行登記、簽罷手續(xù)。（四）及時精確分發(fā)報刊、雜志、信件，做到精確無誤。（五）做好全院各科室報紙、刊物征訂。十四、傳真機使用規(guī)定（一）傳真機由辦公室指定專人負責和管理使用。（二）凡保密文獻一律不能用普通傳真機傳遞。各種商業(yè)性文獻、廣告材料、個人資料不得使用醫(yī)院傳真機傳遞。（三）凡以醫(yī)院名義發(fā)出傳真文稿，由關于科室先擬文，交辦公室核稿后，呈分管院長簽發(fā)，方可使用傳真機傳遞錄。（四）凡上級關于部門電傳給醫(yī)院文稿（除指名文稿外），由辦公室接受后，交辦公室主任審視，送院領導閱批，或分送關于科室。十五、大事記記載規(guī)定（一）系統地查考醫(yī)院在各個歷史階段發(fā)展狀況，需要結合尋常工作，記載和保存醫(yī)院各方面大活動和重要事項資料。（二）記載內容：1、黨委和醫(yī)院行政命令、批示、決策、辦法、會議及科以上干部任免和調動。2、醫(yī)療工作方面重大改革和重要醫(yī)療辦法規(guī)定，重要會議活動，重大差錯事故以及其她重要事項。3、科學研究工作重大進展、創(chuàng)造、創(chuàng)造及重大技術革新成果。4、醫(yī)院基本建設較大工程施工、竣工日期及其建筑面積和經費使用狀況。5、購買重要儀器設備和物資器材及總務工作方面重大事項。6、領導體制與組織機構變動及重要管理制度改革。7、外賓或其她院外單位來院參觀和本院外出參觀關于事項。8、黨、團、工會重要活動。9、其她重要事項。（三）大事記由院辦負責主持，各職能科室每月將本部門工作范疇內大事記報院辦匯總，集中整頓后立卷歸檔。十六、病案檔案管理辦法病案檔案是醫(yī)療機構和醫(yī)務工作者在對病人診斷過程中直接形成具備保存價值各種記錄，它客觀、完整記錄了病人病情變化以及診斷通過，是臨床進行科學診斷、治療基本材料，也是醫(yī)學研究寶貴素材，病歷檔案原則上被列為永久保存。病歷是病案檔案管理重要實物，它涉及有門診病歷（急診觀測病歷和出院病歷幾種）。它是醫(yī)學教學、科研和司法工作寶貴資料，以醫(yī)療法律中重要文獻根據。病案室負責對全院病案收集、整頓和集中統一管理。病案室從屬醫(yī)務科管理，病案室管理人員有職責每月向醫(yī)務科主任反饋病案質量信息。隨著醫(yī)院發(fā)展、醫(yī)療質量提高、人民群眾健康需求增長，如何管理好病案檔案，如何快捷、以便為廣大人民群眾患者和關于部門提供有效服務，是咱們當前亟需研究解決問題，為此，按照病案管理規(guī)定，結合本院實際狀況，特制定病案檔案管理辦法。（一）病案檔案安全管理1.病案檔案室負責集中管理全院病歷資料。隨著病歷數量大幅增長，一方面需一定規(guī)模和通風設施良好保管庫房，且室內時常保持整潔、需配備防火、防盜、防光、防有害有毒物質八防設施和有效管理制度，保證病案檔案安全。2.為保證病案檔案安全，院內外人員不得擅自進入病案檔案室翻閱病歷，特別對涉及醫(yī)療糾紛病歷檔案要專柜封存保管，未經容許，不得提供或借出。3.病案室必要以科學嚴謹法律手段加強病案檔案管理，在病歷檔案形成過程中應用法律知識保護好病歷檔案原始性和真實性，從而維護病歷檔案嚴肅性，保護病人、醫(yī)務人員合法權益不受侵害。4.為保證病案檔案完整、系統和科學性，病案室按病案管理制度對產生病歷科室由于填寫內容不完整，有缺項、缺頁嚴重污損病歷檔案，病案室有權拒收。5.依照《醫(yī)療事故解決條例》第十條規(guī)定，門診病歷、入院記錄、體溫單、醫(yī)囑單、化驗單、醫(yī)學影像檢查資料、特殊檢查批準書、手術批準書、手術麻醉記錄單、病理資料、護理記錄、死亡記錄、出院記錄可作為給患者提供病歷復印資料項目，且須在復印件加蓋本院公章，并按規(guī)定只向患者收取復印工本費用。6.對錯誤和缺頁、缺項病歷實行修改。須有科室主任、護士長等到病案室完畢。（二）病案交接1.病案管理人員對收進室病案按“病案書寫規(guī)范”規(guī)定和程序實行核查、登記、裝訂、編碼、歸檔上架、保管、借閱。為醫(yī)療科研、教學精確提供運用。2.堅持執(zhí)行出院病人病歷72小時收回病案室制度，須有收回病案室雙方，即：病案室、住院處簽字做好交接工作。對編碼重復病案及時退回出院處重新核算。3.各臨床科室應按規(guī)定和時限完畢出院病人病歷討論和死亡病歷討論，無特殊狀況應按規(guī)定期限將病歷送交病歷檔案室。（三）病歷檔案借閱與運用1.借閱已歸檔病歷，需辦理借閱手續(xù)。已歸檔病歷檔案限于教學、查房、會診、對疑難病歷、死亡病例和典型病歷討論等使用。對醫(yī)務、教學、科研需要批量借閱病案須有副主任醫(yī)師以上醫(yī)師簽字。經醫(yī)務科主任批準，借閱份數和時限嚴格按借閱制度辦理并如期歸還，其她確需借閱歸檔病歷，須由主治醫(yī)師以上人員簽字并負責借閱。2.外單位人員借閱或復印已歸檔病歷檔案，須持單位簡介信和經院醫(yī)務科批準?；颊弑救嘶蛴H屬借閱須持有效證件及申請人與患者代理關系證明材料和醫(yī)務科批準項目名稱，病案管理人員可提供查閱、復印服務。3.涉及醫(yī)療糾紛病案復印、查閱和法醫(yī)鑒定所需病案復印必要由司法部門出具公函和經業(yè)務院長批準后，方可提供。4.使用病歷者接觸病案浮現遺失時，借閱人必要負責補償。補償金額按１００元原則執(zhí)行。借閱、使用病案人員為本院職工者，按嚴重差錯事故解決。若對特殊病案遺失，必要追究借閱人法律責任。十八、基建檔案管理制度為更好地完善本單位基建工程檔案管理工作，為各項工作提供精確有效服務，依照國家檔案局、國家計委發(fā)布《基本建設項目檔案資料管理暫行規(guī)定》和關于規(guī)定，特制定本制度。（一）基建項目工程檔案是單位綜合檔案室檔案管理重要構成某些，為保證基建工程資料齊全完整，由負責基建項目科室（總務科）承擔基建工程項目資料收集、規(guī)范整頓，移送至綜合檔案室集中統一管理和提供運用。（二）基建工程兼職檔案員，須按每項工程五個階段，即：前期準備階段、審批階段、設計階段、施工階段、竣工驗收階段等五個階段所形成文獻材料、圖紙進行收集、分類整頓。（整頓前必要重復核對，清理出重份材料和不應歸檔資料。）（三）歸檔文獻材料要達到質量規(guī)定：（1）內容真實有效；（2）必要是該項工程建設過程中直接形成，文獻材料記載內容須與實際相符，圖物相符。（3）通過一定審核、檢查、驗收程序，負有責任施工方、建設方、監(jiān)理方、設計方等在文獻指定位置上訂立意見、簽名、蓋章有效文獻材料和圖紙，具有變更并加蓋變更章文字材料和圖紙。（四）施工階段工程資料，由施工方按規(guī)定整頓后，在工程竣工驗收后兩月內向負責基建工程科室（總務科）移送，并同步附有移送目錄，一式兩份，作為交接憑證，各存一份。移送時建設和施工方必要有監(jiān)交人，建設方可以拒收不符合質量規(guī)定檔案資料。（五）負責基建工程項目科室必要在本單位規(guī)定期限內，配合基建項目審計工作，按照審計項目規(guī)定做好基建檔案整頓，并提供審計。（六）單位綜合檔案室檔案員負責指引對基建檔案整頓、立卷、編目工作。負責整頓科室在該項工程竣工驗收后半年內，將該項目工程符合規(guī)定所有檔案資料連同目錄移送至綜合檔案室，排列上架、編目。交接雙方均應按規(guī)定程序辦理移送手續(xù)，并對工程項目、檔案數量和立卷質量、編目工作進行認真地檢查審核。綜合檔案室有權拒收不符合質量和缺少內容基建檔案。（七）負責項目工程科室在整頓好項目工程檔案同步，按照檔案法規(guī)定，做好督促協調項目工程施工方將該項目工程檔案資料及時向本地區(qū)城建檔案館移送檔案資料工作。十九、醫(yī)療設備檔案管理制度為做好醫(yī)療設備規(guī)范管理和使用，醫(yī)院決定將價值在萬元以上各種進口和國產醫(yī)療用設備和儀器，均須建立檔案，現需對設備檔案管理制度修訂如下：（一）院綜合檔案室負責統一集中管理全院各門類檔案接受、管理和指引立卷工作，并提供運用。（二）自起，醫(yī)院及各科室所需購進設備，必要執(zhí)行醫(yī)院規(guī)定，將各科室購買設備申請和可行性研究報告和購買批復、招投標資料均列為設備檔案歸檔范疇。（三）設備檔案由設備管理部門負責收集資料、整頓、立卷、歸檔。采用平時收集與年度立卷辦法，每年年初將上年度整頓好萬元以上設備檔案連同編制科研檔案分目錄移送至醫(yī)院綜合檔案室。萬元以內設備檔案由設備管理部門負責保管。（四）凡按程序購進醫(yī)療設備，設備兼職檔案人員，須參加開箱、安裝調試、驗收，并詳細填寫驗收報告單有關內容，由分管設備購買院領導，使用設備科主任和設備科負責人當場簽字，收集歸檔。（五）凡設備隨機技術文獻，如設備使用闡明書、圖紙、技術操作規(guī)程、合格證及安裝調試等材料均須歸檔。（六）為加強設備管理，將屢次維修工作中記錄單隨同其設備檔案保存，以便設備有效使用。（七）按照設備使用壽命規(guī)定，設備管理部門須做好對將報廢設備造冊登記交檔案室，以便提供檔案管理領導小組鑒定，檔案室可依照鑒定成果，調節(jié)設備檔案存儲位置。（八）設備檔案借閱需按綜合檔案室借閱制度執(zhí)行。二十、檔案借閱運用制度（一）查閱檔案時，須由借閱人認真填寫查閱檔案和運用效果登記薄。（二）查閱檔案只限于關于內容，任何人不得擅自將檔案、資料帶出檔案室。（三）如因工作需要借出檔案時，要辦理借閱手續(xù)，用完后按期歸還，不得轉借她人使用。對所借檔案妥善保管，不得擅自拆毀、涂改和對外傳播。（四）如需復制，要經檔案室批準，重要內容須經辦公室主任批準。在借閱期間發(fā)生一切問題，一律由借閱人負責。（五）院外單位或個人需查閱檔案，應持簡介信，涉及重要內容材料借閱，復制，需經院辦公室主任批準后方可查閱。（六）檔案工作人員須積極積極為領導決策和關于科室提供高效服務。二十一、檔案保密制度（一）檔案管理人員和運用檔案人員要遵守國家《保密法》關于規(guī)定，保證檔案安全。（二）嚴格管理秘密內容檔案，因工作需要查閱，須經主管領導批準，并限時歸還。（三）不得查閱與本人、本單位工作無關檔案，不在親友家屬和無關人員面前談論檔案內容。（四）檔案管理人員、借閱檔案人員，不得擅自將檔案帶到家中或公共場合。（五）復制檔案內容要通過主管領導批準，注明復制并控制張數，復制人員要簽名，檔案室記載闡明。（六）外單位運用檔案，不經主管領導批準，檔案人員不得擅自接待。（七）機密、絕密檔案要經常核對，并妥善保管，發(fā)現丟失要及時報告。（八）銷毀檔案文獻，必要嚴格履行審批手續(xù)，不得擅自銷毀，銷毀時嚴格檢查和鑒別，到指定廠家銷毀，防止失、泄密事件發(fā)生。（九）檔案管理人員和運用檔案人員要遵守國家《保密法》，保證檔案安全二十二、檔案安全責任制度（一）檔案安全工作要納入醫(yī)院安全生產領導小組依法管理范疇，并對其進行年度考核。（二）按照“安全第一，防止為主”和“誰主管誰負責”原則應由主管檔案工作院領導與專職檔案員和兼職檔案員所在科室負責人建立檔案安全層層負責制。（三）主管檔案院領導負責加強對專兼職檔案管理人員進行安全警示教誨，使專兼職檔案員時刻提高警惕。（四）堅持定期或不定期檔案檢查，發(fā)現問題要及時解決，清除隱患，保證檔案實體安全。（五）對借出檔案發(fā)現損毀、丟失以及其她導致檔案損失行為，要及時向關于領導報告并依法追究損失檔案人責任。（六）加強人員出入檔案庫房管理，非檔案管理人員不得隨便出入檔案庫房。（七）檔案庫房內禁止吸煙、禁止堆放雜物，保證無安全隱患。（八）檔案管理人員每日下班前，要進行庫房安全檢查，關閉門窗、照明、電器設備鎖好庫門。二十三、醫(yī)院安全生產管理制度第一條為加強醫(yī)院安全生產管理，進一步明確醫(yī)院負責人安全生產管理職責，防止和減少安全生產事故發(fā)生，保障人身和財產安全，依照《中華人民共和國安全生產法》等法律、法規(guī)規(guī)定，結合實際狀況，制定本辦法。第二條本辦法合用于醫(yī)院所有部門和科室。第三條醫(yī)院院長作為第一負責人對醫(yī)院安全生產管理承擔全面責任。其重要職責：（一）第一負責人（院長）重要職責：1、貫徹執(zhí)行《安全生產法》等關于安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章和原則；2、建立健全安全生產管理機構（安全生產管理委員會、安全防火辦公室），明確職能，貫徹安全生產管理人員；3、建立健全安全生產管理責任制，組織制定并實行安全培訓教誨制度、安全巡邏制度、安全獎懲制度和事故調查解決制度等各項安全生產管理規(guī)章制度；4、全面理解醫(yī)院安全生產管理狀況，督促檢查分管安全生產管理工作副院長抓好安全生產管理工作，組織制定并實行醫(yī)院安全工作規(guī)劃、年度安全工作籌劃、年度安全工作總結，保障安全設施資金按醫(yī)院總收入比例投入，保證安全設施維護保養(yǎng)、檢修、更換，保證安全使用完好無缺。對發(fā)現或反映事故隱患及時研究解決；5、發(fā)生事故時，應堅決采用辦法組織急救工作，防止事故擴大，保護好事故現場，并按國家關于規(guī)定及時向上一級報告和解決。（二）直接負責人（分管安全生產工作副院長）重要職責：1、認真貫徹“安全第一、防止為主”方針，積極配合醫(yī)院第一負責人履行安全生產管理職責，努力完畢各項安全生產管理工作任務；2、建立安全巡邏制度，組織醫(yī)院安全管理部門督促檢查各部門、各科室執(zhí)行安全生產法規(guī)，整治重大事故隱患和不斷改進安全生產條件，將安全生產管理工作納入各科室任期目的；3、組織開展醫(yī)院安全宣傳、教誨、培訓活動，做好下屬各科室安全負責人、特種作業(yè)人員、義務消防隊伍配備和培訓，普及和推廣安全文化，提高全員安全意識；4、每季度至少主持召開一次安全生產工作會議，聽取各科室安全生產工作報告，解決生產經營中存在安全問題，會議應形成紀要并組織實行；5、組織制定醫(yī)院重大事故應急救援預案，力求最大限度內減少事故損害限度。當發(fā)生重大傷亡事故時，及時到現場組織急救并負責事故善后解決工作，參加事故調查解決，并及時向上級政府和關于部門報告事故真實狀況；6、配合和接受政府關于部門依法開展安全生產監(jiān)督檢查。第四條對醫(yī)院安全管理負責人，實行年度安全管理履職考核制度，由醫(yī)院安全生產管理委員會組織實行，詳細考核細則：（一）安全管理負責人履職考核詳細內容，重要涉及七個方面：一是安全生產管理組織機構及安全工作所需人、財、物貫徹；二是安全生產管理責任制貫徹；三是安全生產各項基本工作貫徹；四是安全生產檢查和隱患整治工作貫徹；五是對安全宣教工作貫徹；六是有效控制各類型事故發(fā)生；七是對安全工作開拓創(chuàng)新。醫(yī)院安全生產管理委員會依照每年安全管理工作實際狀況，可對考核詳細內容進行調節(jié)充實，在考核工作實行前發(fā)布該年度詳細考核內容。（二）安全生產管理負責人履職考核辦法：1、組織考核，應提前一種月告知各科室和被考核安全生產管理負責人?？己斯ぷ饔舍t(yī)院安全生產管理委員會組織實行，考核原則上每年進行一次，普通是在每年年終進行。2、安全生產管理負責人考核，分自評考核和組織考核?？己藭r，自評考核與組織考核相結合，重點考核工作實績。以督促安全生產管理負責人切實履行自己安全管理工作職責。3、考核前，安全生產管理負責人應認真總結一年來安全工作狀況，對照考核內容進行自評考核，并撰寫負責人述職報告，直接負責人述職報告需經第一負責人審核?？己送戤叄撠熑耸雎殘蟾娼会t(yī)院安全生產委員會訂立考核意見。4、考核小組應認真聽取被考核人工作述職，查閱關于工作資料和記錄，能查看現場，應盡量到現場理解，做到公平、公正、公開、力求評分精確。5、醫(yī)院安全生產管理委員會將依照《中華人民共和國安全生產法》，結合考核狀況進行獎懲。對考核分數低于80分和科室內存在重大事故隱患被考核人，應于1個月內制定整治辦法報送醫(yī)院安全生產管理委員會后組織實行。第五條安全工作列入年度各項評比條件之一，實行一票否決制。第六條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。二十四、社會監(jiān)督制度1、醫(yī)院內要設立社會監(jiān)督電話和意見箱，有專人負責管理。2、建立醫(yī)院領導與所在地區(qū)聯系制度，聽取和理解所在群眾反映與意見。3、不定期向患者發(fā)放“征求意見卡”，進行滿意度調查或召開醫(yī)患座談會。4、聘請社會義務監(jiān)督員，定期召開關于人員座談會，征求意見。二十五、醫(yī)德教誨和醫(yī)德考核制度1、醫(yī)院須把醫(yī)德教誨和醫(yī)德醫(yī)風建設作為目的管理重要內容。2、醫(yī)院須認真貫徹執(zhí)行衛(wèi)生部發(fā)布《關于建立醫(yī)務人員醫(yī)德考核制度指引意見（試行）》。3、醫(yī)院要依照醫(yī)德規(guī)范，結合實際狀況，建立醫(yī)德考核與評價制度，制定詳細、切實可行醫(yī)德考核原則及辦法，建立并不斷完善義務人員醫(yī)德考核制度。4、醫(yī)德考核以自我評價與社會評價、科室考核與上級考核、定期考核與隨時考核相結合辦法進行。5、醫(yī)務人員醫(yī)德考核成果，要作為聘請、任職、提薪、晉升以及評優(yōu)重要條件之一。6、醫(yī)德考核成績先進者，應當予以表揚和獎勵；醫(yī)德考核成績差者應當進行批評教誨；嚴重違背醫(yī)德規(guī)范，觸犯行政規(guī)章及法律者，應當予以相應懲罰。二十六、醫(yī)保辦工作制度1、遵守醫(yī)院各項工作制度，服從科主任領導，堅持以病人為中心，以質量為核心，以病人滿意為目的服務宗旨。2、堅守工作崗位，提高辦事效率，做到文明工作，熱情服務，政策清晰，業(yè)務純熟，做好院內院外協調工作。3、樹立積極服務意識，保障參加醫(yī)療保險人員權益，耐心解答每一位來訪患者提出問題，不得隨意回絕、推諉病人。4、督促科室履行與醫(yī)療保險管理部門訂立《醫(yī)保服務合同》規(guī)定及“三個目錄”執(zhí)行原則，采用切實辦法，貫徹各項指標完畢。5、定期檢查、考核臨床對醫(yī)保及新農合工作實行狀況，發(fā)現參?；颊哌`背關于規(guī)定行為，及時找出因素，堅決杜絕。6、遵守財務制度，做好醫(yī)保及新農合病人費用上報、結算及各項記錄報表。7、積極協助醫(yī)保及商業(yè)保險公司調案人員工作，配合好上級部門檢查及督導工作。第二章人事管理一、人事科工作制度一、認真貫徹黨路線、方針、政策及關于勞動人事方面制度、法規(guī)，會同關于部門做好各類人員考察工作。二、負責全院定編定員及干部、職工調配、交流、工資調節(jié)及退職、退休、離休等審核辦理工作。三、負責全員職工考核、考勤工作。四、負責專業(yè)技術人員職稱考試報名、職稱評聘、晉升等工作。五、負責單位編制人員記錄及干部職工檔案管理工作。六、負責全院新入院職工崗前培訓和軍隊轉業(yè)干部接受安頓及編制外錄取及人事管理工作。七、負責醫(yī)院崗位設立及聘請工作實行和聘后管理。八、依照醫(yī)院工作需要，及時上報增人籌劃，做好大、中專畢業(yè)生需求及引進人才工作。九、負責辦理社保基金交納、離退休人員養(yǎng)老金領取。按照地市勞動和社會保障部門規(guī)定做好社?；鹉陮?、勞動監(jiān)察年審工作。十、承辦院領導交辦各項工作。二、工作人員調出、辭職管理規(guī)定為保證醫(yī)院人員相對穩(wěn)定、維護正常人才流動秩序，對工作人員調動、辭職等關于問題，特作如下規(guī)定。一、因個人因素，職工有調出、辭職意向者須至少提前一種月向人事科提出書面申請，并經科室主任、護士長以及主管部門及主管院領導訂立意見后報人事科。二、人事科在收到職工調出、辭職申請書后提交院長辦公會研究作出決定，批準即予辦理手續(xù)。在醫(yī)院未批復期間，申請人員應正常工作，否則按曠工或自動離職解決。三、辭職手續(xù)（一）人事科將調出、辭職告知書送達本人，調出、辭職人員在規(guī)定期間內辦理手續(xù)。（二）調出、辭職人員辦理移送工作手續(xù)：1、臨床醫(yī)療及科研工作，不得將在職期間科研成果、項目等知識產權占為己有。2、依照醫(yī)院訂立有關合同，一次性付清有關費用3、結清醫(yī)院所有經濟往來賬目。4、醫(yī)院辦公用品、文獻資料、電腦磁盤、所借物品、工作服、名片、辦公室（桌）鑰匙等；四、轉調人事關系、檔案、黨團關系、保險關系。五、工資福利結算。六、

辭職工工領取工資，享有福利待遇截止日為正式離職日期。七、辦理調出、辭職人員清單后予如下發(fā)解除勞動合同書。八、附

則1、辭職手續(xù)辦理完畢后，辭職者即與醫(yī)院脫離勞動關系。2、

本辦法由醫(yī)院人事科負責解釋。阿勒泰市中醫(yī)醫(yī)院調出、辭職告知書阿中人科字（）年第號同志：你遞交調出（辭職）申請書已經院長辦公會議研究，決定如下：批準（不批準）調出申請；批準（不批準）辭職申請。請你自收到本告知書之日起3日到人事科辦理有關手續(xù)。逾期未按規(guī)定辦理手續(xù)，按自動離職解決。特此告知聯系電話：人事科3312079三、專業(yè)技術人員考核制度一、新錄取人員轉科期考核規(guī)定（一）醫(yī)療醫(yī)技崗位一年轉科期考核規(guī)定：1、新招錄畢業(yè)生需經一年輪轉期，詳細由醫(yī)務科負責安排輪轉。2、對轉科生出科前科室嚴格進行考核并出具考核報告，上報醫(yī)務科。3、一年期滿按照所屬系列由分管領導會同醫(yī)務科、科室進行考試、考核，主管領導訂立意見，考核成果交人事科并存檔。4、考核不合格者不予轉正定級。流程：醫(yī)務科安排輪轉科室出具考核報告報醫(yī)務科分管領導會同醫(yī)務科、科室進行考試、考核考核成果交人事科存檔不合格者不予轉正定級（二）護理崗位轉科期考核規(guī)定：1、新招錄護士需經三個月輪轉期，詳細由護理科負責安排輪轉。2、出科前由所在科室嚴格進行考核，并出具考核報告，報護理科。3、轉科期滿由分管領導會同護理科、科室進行考試、考核，考核成果交人事科并存檔。4、考核不合格者不予聘任。流程：護理科安排輪轉科室出具考核報告報護理科分管領導會同護理科、科室進行考試、考核考核成果交人事科存檔不合格者不予聘任二、試用期考核規(guī)定（一）引進、選調人才試用期考核規(guī)定1、凡引進、選調人才試用期為1-2周。2、所在科室出具初評意見提交醫(yī)務科、護理部。3、按照所屬系列由分管領導會同主管部門、科室進行考試、考核，考核成果交人事科并存檔。4、成果及考察意見提交院長辦公會審核、擬定。流程：試用期1-2周科室初評交醫(yī)務科、護理科分管領導會同主管部門、科室進行考試、考核考核成果交人事科存檔院長辦公會審核、擬定（二）新招錄、編制外聘任人員試用期考核規(guī)定1、新招錄各崗位人員試用期按照有關規(guī)定執(zhí)行（編制外聘任試用期為一種月），詳細由各主管部門負責。2、試用期滿由科室出具初評意見，主管部門會同科室進行考試、考核。考核成果上報主管領導訂立意見后交人事科存檔。3、考核不合格者不予聘任。流程：主管部門按規(guī)定試用試用期滿科室初評，主管部門會同科室考試、考核考核成果報主管領導訂立意見考核成果交人事科存檔考核不合格不予聘任附：專業(yè)技術人員試用期考核審批表專業(yè)技術人員試用期考核審批表姓名性別出生年月學歷科室入院時間考核狀況理論：分操作：分合格□不合格□科室考核意見批準聘任□不批準聘任□不批準聘任因素：

科主任/護士長簽字：年月日主管部門考核意見醫(yī)務科/護理部簽字：年月日主管院長意見主管院長簽字：年月日人事科訂立聘任合同備注四、考勤管理暫行規(guī)定一、考勤工作管理1、醫(yī)院考勤工作在分管院長領導下，由人事科詳細組織貫徹、指引，各科室認真負責抓好此項工作。2、人事科負責全院考勤工作，對不負責任、弄虛作假科室按規(guī)定予以懲罰。二、考勤規(guī)定1、準時上、下班，上班時間堅守工作崗位，不得遲到、早退，脫崗、竄崗。正常白班夏季：上午9：30-13：30，下午16：00-19：30；冬季：上午10：00-14：00，下午16：00-19：30。2、各科室考勤必要有科主任（護士長）負責或指定專人負責，每日考勤狀況要真實地記錄在排班表上，記錄精確，有誤差改動時，須經科主任（或護士長）負責或批準后更改，個人不準隨便改動。上報考勤時考勤表上有科室主任或護士長簽名確認。3、全院職工要嚴格遵守考勤及請銷假制度，各科科主任（護士長）應嚴格按請假制度把關，按規(guī)定及審批程序審批。對于擅離崗位職工按曠工論處，曠工合計滿半個月，按自動離職解決，予以除名。4、考勤表由人事科統一制發(fā)。各科室于每月1日前將考勤表報人事科，考勤表需注明缺勤事由和起止時間，后附病事假等證明，人事科于每月5日前作出全院考勤記錄。5、嚴格執(zhí)行請銷假制度，各類人員請假狀況，不但要如實記錄到考勤表上，同步要在人事科備案。因而，各類人員請假期滿上班后，應及時到人事科銷假。6、嚴格執(zhí)行各類假期管理及請假手續(xù)。未辦請假手續(xù)一律按曠工解決。凡已辦理請假手續(xù)，事后一律不得用公休或補休假頂補。出勤記錄以當月為準，事后不得隨意變更。三、曠工界定：1、擅離工作崗位兩小時(含兩小時)以上者；2、病假當天不交病假證明書(急診除外)者；3、有事未請假或請假未獲批準而離院者；4、請假逾期不歸或未經補假準假；5、拒不服從調配，未準時到工作崗位上班者；6、鬧無原則糾紛打架斗毆致傷缺勤者；7、遲到、早退超過1小時者。五、醫(yī)院職工上崗前教誨制度1、醫(yī)院要對每年新分派到崗職工實行崗前教誨。崗前集中培訓時間不得少于一周。2、醫(yī)院崗前培訓工作由人事科制定培訓籌劃和實行方案，科教科承辦和組織實行。院辦、黨辦、醫(yī)務科、護理科各部職能科室配合完畢。3、崗前培訓方式重要通過集中授課、自學、討論、軍訓等方式進行。4、崗前教誨重要內容有：醫(yī)院發(fā)展史及醫(yī)院概況，法規(guī)與理念教誨，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)方針政策教誨，醫(yī)學倫理與職業(yè)道德教誨，醫(yī)院工作制度、操作常規(guī)、醫(yī)療安全管理辦法及各類人員崗位職責，醫(yī)學文獻（病歷）書寫基本規(guī)范與質量原則，心肺復蘇基本技能，，當代醫(yī)院管理和發(fā)展以及消防安全知識與技能培訓等關于內容。5、建立簽到制度，嚴格考勤管理。6、培訓結束后進行考試，評估出優(yōu)（95分以上）、良（80-95分）、中（60-80分）、差（60分如下），科教科建立培訓檔案。7、發(fā)放“員工培訓反饋意見表”，對培訓安排、授課狀況、迫切需要掌握內容等征求意見，以提高培訓質量和效果。8、考核合格者方可上崗。9、新上崗職工，要依照本制度進到崗前教誨和考核。10、崗前教誨集中培訓考核成績與試用期考核相結合。財務制度管理一、財產清查制度為保證會計核算真實性,保護財產物資安全完整,最大限度運用醫(yī)院資源,維護財經紀律,貫徹執(zhí)行醫(yī)院財務制度及會計準則,促使醫(yī)院對外經濟往來正常進行,特制定財產清查制度公。本制度重要規(guī)范資產財產清查制度和固定資產管理辦法。1．財產清查是依照賬簿記錄,通過對公司各項實物、鈔票實地盤點,對銀行存款、往來款項核對,擬定各種財產、貨幣資金、往來款項實有數,并查明賬存數與實物數與否相符。財產清查普通涉及:每年對財產物資進行全面清查；對銀行存款、未達賬項,每月同銀行核對；各種債權、債務,每年年末進行定期核對；實物、鈔票保管人員辦理移送時,進行清查；財產物資發(fā)生非常損失時,進行清查；上級主管部門、審計機關依照國家關于規(guī)定,對醫(yī)院進行財產清查。財產清查開始前,要建立財產清查領導小組,制定清查工作籌劃,明確清查范疇，規(guī)定清查工作時間,擬定詳細工作人員分工和職責,組織關于人員學習和掌握財產清查政策、制度、內容和辦法等2．財產清查內容和規(guī)定（1）.貨幣資金清查庫存鈔票清查。通過實地盤點辦法,擬定庫存鈔票實存數，再與鈔票日記賬賬面余額進行核對,以查明余缺狀況。除查明帳實與否相符外,還要查明有無違背鈔票管理制度規(guī)定,盤點結束后,應依照盤點成果,及時填制庫存鈔票盤點報告表,并由檢查人員和出納人員簽名或蓋章。對長款、短款狀況,要進行分析,明確經濟責任。銀行存款清查采用核對法,即將開戶銀行對賬單與本單位銀行存款日記賬逐筆進行核對,以查明帳實與否相符,在清查過程中,查找雙方未達賬項余額,并據以編制銀行存款余額調節(jié)表,清除未達款項影響,以便檢查雙方有無差錯,并擬定銀行存款實存數。其她貨幣資金清查,與銀行存款清查相似。(2)存貨清查存貨清查是指對庫存衛(wèi)生材料、藥物、低值易耗品等清查,清查辦法重要采用實地盤點辦法,一方面HIS系統上數量、金額填在存貨清查表上,然后依照賬存數對進行實地盤點,帳實差額作為盤盈、盤虧,對盤盈、盤虧金額要分析產生因素,做出單獨闡明。(3)固定資產清查固定資產清查,采用實地盤點辦法,將固定資產明細賬記錄狀況與固定資產實物一一核對,涉及明細賬上所列固定資產類別、名稱、編號等,在清查中發(fā)現固定資產盤盈或毀損,還要查明該項固定資產原值、己提折舊額等;如發(fā)現固定資產盤盈,要對其估價,以擬定盤盈固定資產重置價值、預計折舊等,據以編制固定資產盤虧、盤盈報告單。(4)應收、應付款項清查

應收、應付款項清查,涉及應收賬款、其她應收款、應付賬款和其她應付款清查,清查普通采用同對方核對賬目辦法。3.

財產清查辦法

在財產清查過程中,重要清查辦法有如下幾種:實地盤點法,抽樣盤存法4.

財產清查成果解決(1)認真分析財產清查發(fā)生問題因素,并擬定解決辦法財產清查浮現帳實不符重要因素有:1)財產物資在保管過程中發(fā)生自然損益；2)由于管理不善或工作人員失職而導致財產物資損壞、變質或短缺.以及貨幣資金往來款項差錯；3）自然災害導致非常損失；4)未達賬項引起賬賬、賬實不符；8)雖然賬實相符,由于質量等問題引起不能按正常財產物資使用毀損。對于定額內損耗,多屬自然因素,非人為因素,普通可依照制度規(guī)定進行解決。對于超定額損耗,應詳細分析產生因素并行解決。由于工作失職,個人導致損失，應區(qū)別不同狀況,嚴肅解決。要建立和健全財產物資管理制度二、固定資產管理制度為了規(guī)范我單位固定資產采購、入賬、保管、使用以及報廢管理流程，加強固定資產賬目和實物增減一致性，保證固定資產無非報廢性損失，提高固定資產使用效率，制定本制度。一、合用范疇固定資產涉及房屋建筑、普通設備、專用設備和交通工具等無消耗財產性物資，但不含耗材、試劑、設施（備）配件等易消耗物品。本制度合用于全單位固定資產管理工作，建立財務科、設備供應科和使用科室分工合伙、各負其責固定資產管理模式，并依照科室工作職責建立相應崗位責任制，將固資管理工作貫徹到科、責任到人，加強固定資產登記入賬、使用管理、清查盤點以及報廢處置等環(huán)節(jié)，更合理配備、運用固定資產，防止非必要采購、報廢和損失。二、工作職責（一）財務科1、本單位固定資產賬務管理部門，建立全單位固定資產總賬，掌握固定資產總數量和總金額。2、每年末或依照單位辦公會決定，與設備使用科室共同對全單位固定資產賬目與實物狀況進行清查盤點，核對總賬與明細賬，發(fā)現問題及時糾正，保證賬賬相符、賬實相符。3、依照設備供應科開具《固定資產入賬單》，以及發(fā)票、合同等有關附件，辦理固定資產入賬登記手續(xù)。4、依照單位辦公會批準《固定資產報廢登記表》，向上級行政管理部門辦理固定資產報廢審批手續(xù)，并核銷相應賬目。（二）使用科室1、各科室負責人為本科室固定資產管理第一負責人，應在科室內指定專門固定資產管理員，建立本科室固定資產管理臺賬，登記固定資產“名稱、品牌、型號、數量、價格、啟用時間”等有關信息。2、在科室工作場合內固定資產，由資產所在科室負責保管，在單位內公共場合內固定資產，由辦公室負責保管。3、負責本科室固定資產保管、使用、維護、報修以及提出報廢申請，保證固定資產管理狀況良好，杜絕非報廢性損失。4、服從單位內工作需要，配合固定資產調配，依照《固定資產調撥單》調節(jié)本科室固定資產管理臺賬，保證賬實相符。5、每半年檢查、上報本科室固定資產增減狀況，配合財務科和設備供應科進行固定資產清查盤點，保證財務總賬、設備科明細賬、科室臺賬以及實物均相符。6、發(fā)現本科室固定資產損壞或應予報廢，應向財務科提出維修或報廢申請，未經批準不得隨意處置。三、管理規(guī)定（一）采購和入賬1、全單位固定資產采購由設備供應科負責，采購固定資產價格在壹千元以上必要由院長批準，2、普通設備購買價格在壹仟元以上（含壹仟元）；專用設備購買價格在壹仟伍百元以上（含壹仟伍百元），均屬于固定資產范疇，必要納入固定資產實行相應管理。3、凡屬以上價格范疇內固定資產，辦公室必要在實行采購后，對貨品及有關服務進行驗收、審核，確認無誤后將該資產列入固定資產明細賬。4、辦公室完畢固定資產明細賬登記后，于5日內開具《固定資產入賬單》連同發(fā)票、合同等附件，一并交財務科辦理固定資產入賬手續(xù)。5、財務科依照發(fā)票、合同等，進行相應賬務解決，并將該資產列入固定資產總賬。（二）使用和管理1、辦公室對貨品及有關服務驗收、審核無誤后，在貨品明顯處粘貼固定資產統一標記，如為專用設備還需粘貼設備唯一性標示，并開具《固定資產調撥單》，經使用科室負責人簽字確認后，將有關資產移送至使用科室。2、移送后固定資產由使用科室負責后期管理，使用科室應設立管理員，制定使用操作規(guī)程和維護保養(yǎng)制度，并嚴格執(zhí)行，做好尋常維護（修）、保養(yǎng)等工作，保證固定資產完好、清潔和安全使用。3、每半年上報半年固定資產增減狀況，建立本科室固定資產登記臺賬，并依照固定資產增減狀況，及時進行“調入、調出或報廢”登記。4、使用科室配合財務科和設備供應科對本科室固定資產進行清點、核對，保證本科室固定資產無人為損壞或丟失現象。5、固定資產達到使用年限或已經損壞且不具備維修價值應予報廢，使用科室向設備供應科提交《固定資產報廢申請表》提出報廢申請，報廢申請未獲批準前不得隨意處置。（三）調撥和轉移1、凡列入本科室固定資產，未經醫(yī)院辦公會批準、辦公室備案、財務科審核，任何科室或個人均不得擅自移動、贈送、出借、變賣或報廢。2、單位內科室之間涉及固定資產調配，必要事先經醫(yī)院辦公會批準、辦公室備案，方可辦理固定資產轉移手續(xù)，由設備供應科開具《固定資產調撥單》，經資產調出、調入科室負責人簽字確認后，設備科對固定資產明細賬、調入（出）科室對本科室臺賬進行相應調節(jié)，保證賬實相符。（四）報廢和清查1、需要報廢固定資產，必要由使用科室提出申請，填寫《固定資產報廢申請表》報設備供應科，經分管領導批準后，組織本單位有關專業(yè)人員召開論證會，并將論證成果上報醫(yī)院辦公會，依照醫(yī)院辦公會決定上報上級行政部門批準，設備供應科將固定資產報廢有關資料報財務科存檔后，方可采用相應解決辦法。2、凡符合下列條件之一固定資產可以申請報廢：（1）達到或超過使用年限，重要部件或構造比較陳舊，難以保證精準度，并且不能改造運用。（2）損壞嚴重無法修復或不具備維修價值，繼續(xù)使用容易發(fā)生危險。3、凡已經停用或申請報廢固定資產，一律在使用科室內存儲、保管，不得隨意轉移。4、為了保證固定資產安全與完整，單位內固定資產管理部門和使用科室必要對工作職責范疇內固定資產進行定期清查和盤點，以掌握固定資產詳細狀況，查明有無丟失、損壞或賬目不清等狀況，保證賬賬相符、賬實相符。5、在清查過程中發(fā)現固定資產盤虧、盤盈、損毀等狀況，有關科室要查明因素，由詳細負責人寫出書面狀況闡明，上報醫(yī)院辦公會研究，做出相應解決決定，并按照財務制度規(guī)定進行相應財務解決。四、獎懲辦法1、財務科未建立固定資產總賬，未按照規(guī)定辦理固定資產入賬、報廢登記手續(xù)；設備供應科未建立固定資產明細賬或登記信息不全，新購入固定資產未登記入賬，單位內調配固定資產未調節(jié)固定資產明細賬；使用科室未建立固定資產管理臺賬或登記信息不全，未依照固定資產增減狀況調節(jié)科室固定資產管理臺賬，導致賬賬或賬實不符，直接追究科室負責人責任，導致重大經濟損失或不良社會影響，將予以行政處分。2、有關科室違背固定資產管理規(guī)定，情節(jié)輕微沒有導致損失和影響，科室負責人當月績效考核直接擬定為不合格；情節(jié)嚴重導致損失和影響，科室負責人當年績效考核直接擬定為不合格，并予以行政處分。3、單位內浮現各類設施、設備、用品等固定資產人為損壞或丟失，均由使用科室承擔責任，科室負責人應于發(fā)現當天書面上報設備供應科并闡明因素，責令當事人照價補償；不能找出負責人，由使用科室承擔補償責任；如科室隱瞞不報，則由科室負責人和財產管理員共同承擔補償責任，同步依照單位績效考核規(guī)定予以相應解決。4、科室固定資產管理員認真履行工作職責，科室全年未發(fā)生固定資產人為損失或損壞，保證賬賬、賬實相符，年終將予以必要獎勵。5、為嚴肅財經紀律，對違背固定資產管理制度，運用單位內固定資產為私人所用，擅自變賣、贈送、拆除、破壞固定資產行為要嚴格追查責任，視情節(jié)輕重予以懲罰。五、有關闡明1、本制度自頒布之日起執(zhí)行，本單位原有固定資產管理規(guī)定或辦法一律廢止。2、本制度由醫(yī)院辦公會負責解釋。三、醫(yī)院財務工作內部牽制制度為了加強財務管理嚴格按財務規(guī)章制度解決會計業(yè)務，各崗之間在既互相配合，又互相牽制制約機制中開展工作，依照關于法律法規(guī)和財務規(guī)章制度，制定財務工作內部牽制制度。依照“錢帳分管”原則，出納員不得監(jiān)管業(yè)務稽核、會計檔案、債權債務賬目登記工作。業(yè)務印鑒分管，“出納業(yè)務專用章”、“法人代表財務專用章”、“財務業(yè)務專用章”、分別有出納員、復核人員、審核人員或指定人員使用和保管。未經領導批準，不得擅自委托她人代管業(yè)務印鑒。不得在未填明：日期、收款單位、賬號、用途空白支票上加蓋銀行印鑒。出納員不得規(guī)定預備印章齊全空白支票。出納員不得辦理未經審核，復核款項收付業(yè)務。審核人員不得受理、事實不清、手續(xù)不全、資料不齊會計業(yè)務。復核人員不