奮達(dá)供應(yīng)商質(zhì)量體系審核表B1版本+自評模板

供應(yīng)商質(zhì)量體系審核表,,,,,,,,,,,,,

供應(yīng)商名稱：,,,,供應(yīng)商陪同審核人員：,,,,,,,,,審核日期：

供應(yīng)商地址：,,,,奮達(dá)審核人員:,,,,,,,,,審核類別：初審/復(fù)審/年審

審核項目,,,,"審核得分

Score",,,,審核結(jié)果/評價類別,,,,"現(xiàn)場評估描述/證據(jù)

",備注

,,,,,,,,C=Conformity,,,,,

,,,,,,,,NC=Non-Conformity,,,,,

,,,,0分,1.0分,1.5分,2.0分,NA=NotApplicable,,,,,

1.0,體系管理/文件控制,,,,,,,,,,,,

1.1,是否通過相關(guān)的質(zhì)量體系認(rèn)證?(如ISO9001、TS16949/ISO13485/QC080000，ISO14001等)；或者是否擬定導(dǎo)入相關(guān)質(zhì)量體系的計劃，環(huán)保體系？,,,,,,,,,,,,必須項>1.5分

1.2,是否有建立質(zhì)量管理，環(huán)境管理手冊/準(zhǔn)則,,,,,,,,,,,,

1.3,是否使用管理評審來指導(dǎo)和跟蹤持續(xù)改進項目?是否有評審報告?,,,,,,,,,,,,

1.4,是否按照認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)要求組織內(nèi)審?有無內(nèi)審記錄?,,,,,,,,,,,,

1.5,內(nèi)審員是否符合內(nèi)審員資格?有無證書？,,,,,,,,,,,有,

1.6,"是否有制定質(zhì)量方針和合理的質(zhì)量目標(biāo)?

是否有定期統(tǒng)計目標(biāo)達(dá)成情況?

對于不達(dá)標(biāo)的質(zhì)量目標(biāo)是否有作原因分析及制定提升計劃？",,,,,,,,,,,,

1.7,公司是否有組織架構(gòu)？是否明確清晰各部門的職責(zé)及權(quán)限(如:品管/生產(chǎn)/工程/研發(fā)等)，各崗位人員是否清晰的知道自已的崗位職責(zé)？品管組織架構(gòu)是否健全，在公司是否有權(quán)力？,,,,,,,,,,,有。已梳理各部門的職責(zé)與權(quán)限，制訂并完善體系推進組織架構(gòu)圖,

1.8,"公司是否有文件管理控制系統(tǒng)？來儲存、維護、記錄、受控文件。在分發(fā)新版文件時,是否確保舊版的文件已被收回？是否有分發(fā)回收記錄?生產(chǎn)線所使用的各種文件是否都是最新版的受控文件？",,,,,,,,,,,,

1.9,當(dāng)收到外來文件時如何控制？（如客供ECN/圖紙/BOM/規(guī)格書等資料）有無外來文件清單?是否轉(zhuǎn)化為內(nèi)部資料并受控后發(fā)行至相關(guān)部門執(zhí)行？,,,,,,,,,,,,

2.0,員工能力/培訓(xùn)及認(rèn)識,,,,,,,,,,,,

2.1,新員工是否有職前培訓(xùn)及考核?,,,,,,,,,,,上崗前全部培訓(xùn),

2.2,重點工位操作員是否有定期培訓(xùn)、考核記錄？其能力是否能滿足本職工作要求？,,,,,,,,,,,一個季度一次考核；能滿足本職工作要求。,必須項>1.5分

2.3,所有員工都對質(zhì)量政策/手冊都有清楚的認(rèn)知嗎?,,,,,,,,,,,大部分員工有清楚的認(rèn)知,

2.4,新產(chǎn)品是否有對相關(guān)人員進行培訓(xùn)？是否清楚標(biāo)準(zhǔn)？,,,,,,,,,,,新產(chǎn)品試產(chǎn)前會進行新品大會,

3.0,來料控制/采購供應(yīng)鏈管理,,,,,,,,,,,,

3.1,"是否有來料檢驗的程序,清楚地定義了來料檢驗的流程?是否清楚地規(guī)定了AQL抽樣計劃?",,,,,,,,,,,,

3.2,"是否根據(jù)不同物料分類(如塑膠/五金/電子等)制訂了檢驗指導(dǎo)書,指導(dǎo)檢驗員作業(yè)?",,,,,,,,,,,有作業(yè)指導(dǎo)書,

3.3,"對于每種物料,是否都有承認(rèn)書/圖紙/規(guī)格書等資料供檢驗員核對？",,,,,,,,,,,有相對應(yīng)的樣品、圖紙作為參考,

3.4,"檢驗員是否按要求測量電性參數(shù)或重要尺寸,并做記錄?",,,,,,,,,,,用CCD二次元檢測尺寸并做好記錄,必須項>1.5分

3.5,"對常見的外觀缺陷,是否有指導(dǎo)書進行定義或圖例供參考？",,,,,,,,,,,每款物料都有相對應(yīng)的SOP,

3.6,檢測工具的維護，驗證，校驗,,,,,,,,,,,每年校驗一次,

3.7,色板或樣板是否妥善存放?是否建立樣品清單？是否定期確認(rèn)或更換樣板及樣品管理規(guī)定文件?,,,,,,,,,,,有樣品清單，并按要求分類放好,

3.8,是否有不合格物料的特采處理程序？檢驗不合格的物料是否標(biāo)識并隔離至退料區(qū)?,,,,,,,,,,,,

3.9,"對于物料品質(zhì)問題,是否按要求發(fā)SCAR反饋給供應(yīng)商,并要求提供原因分析和改善措施？",,,,,,,,,,,有,

3.10,"供應(yīng)商的表現(xiàn)是根據(jù)定期的打分制度進行監(jiān)控和評估,是否根據(jù)供應(yīng)商的交貨品質(zhì)狀況進行統(tǒng)計分析？制作質(zhì)量周報或月報？",,,,,,,,,,,根據(jù)供應(yīng)商的交貨品質(zhì)狀況進行統(tǒng)計分析，制作月報表,

3.11,是否有定期對供應(yīng)商進行輔導(dǎo)?是否有記錄?,,,,,,,,,,,沒有,

3.12,"對變更品,改善品之材料是否有進行區(qū)分管制并可溯及追蹤使用狀況的規(guī)定和管制記錄?",,,,,,,,,,,,

3.13,"如果有免檢物料,是否有文件定義？以及如何控制其交貨品質(zhì)?",,,,,,,,,,,沒有免檢物料,

4.0,生產(chǎn)/制程管理/檢驗管理,,,,,,,,,,,,

4.1,是否有專職的生產(chǎn)制程檢驗人員(IPQC和PQC)?是否作檢驗記錄?是否記錄檢驗數(shù)據(jù)？,,,,,,,,,,,,

4.2,是否有首件檢驗制度和首件檢驗記錄?（首件、樣板如何管理，記錄表是否滿足追溯要求）,,,,,,,,,,,,必須項>1.5分

4.3,制程中是否有功能、外觀和安規(guī)環(huán)保檢驗？(重點工位是否得到有效管控？有沒有工裝制作部門？線上使用工裝程度。制程中的設(shè)備否點檢或維修，模具的管理是否規(guī)范）,,,,,,,,,,,制程中有功能、外觀檢驗(重點工位有得到有效管控；無工裝制作部門；設(shè)備均有點檢；模具管理規(guī)范完善),必須項>1.5分

4.4,"生產(chǎn)制程檢驗不良品是否有專人維修、分析和控制,并形成分析圖表便于控制?（不良品的處理過程，報廢物料是否有統(tǒng)計？控制？）",,,,,,,,,,,,

4.5,生產(chǎn)中的不良品是否有生產(chǎn)管理人員與質(zhì)量管理人員一齊控制?有何證明？（員工培訓(xùn)記錄，異常處理單等?，F(xiàn)場管理人員是否足夠）。,,,,,,,,,,,,

4.7,生產(chǎn)的產(chǎn)品/批次是否可以追溯?,,,,,,,,,,,,必須項>1.5分

4.8,生產(chǎn)過程中是否有明確區(qū)域區(qū)分，并對不合格品進行嚴(yán)格的控制?有記錄返工的產(chǎn)品，是否可以清晰的區(qū)分出來數(shù)量及狀態(tài)？,,,,,,,,,,,,

4.9,"測試出的不良品是否清楚標(biāo)識不良種類,并和良品隔離？所有不合格產(chǎn)品是否由指定人員進行確認(rèn)，并確定需要采取什么樣的措施（報廢-分類-修理）",,,,,,,,,,,,

4.10,每個過程是否有清晰的控制計劃或流程？是否有作業(yè)指導(dǎo)書定義每道工序/每個工位的生產(chǎn)方法？作業(yè)人員是否按WI操作？,,,,,,,,,,,,

4.11,生產(chǎn)過程中的5S管理如何？實現(xiàn)區(qū)域劃分+區(qū)域5S管理，責(zé)任人，5S巡檢記錄。,,,,,,,,,,,,

4.12,OQC/QA抽檢時是否按照客戶所要求的AQL抽樣？如果出現(xiàn)檢驗不符要求，是否有完善的記錄以及采取相關(guān)的措施？,,,,,,,,,,,有,

4.13,產(chǎn)品是否制訂可靠性測試的計劃？是否按照計劃進行測試?是否有對測試結(jié)果不合格的項目進行跟進與驗證？,,,,,,,,,,,進行尺寸驗證并做好記錄,

4.14,是否具備符合我司的相關(guān)的儀器設(shè)備所使用的測試儀器及測試方法是否符合我司的要求。,,,,,,,,,,,檢測設(shè)備有CCD、二次元、對色燈箱、耐磨測試。,

5.0,倉庫管理,,,,,,,,,,,,

5.1,"是否對存儲環(huán)境有溫/濕度要求的物料進行識別?是否按要求定時測量環(huán)境的溫/濕度并記錄?當(dāng)溫/濕度超出規(guī)格時,是否有采取措施?",,,,,,,,,,,,

5.2,是否規(guī)定了物料堆放的限制層數(shù)或高度？,,,,,,,,,,,,

5.3,"是否采取適當(dāng)?shù)姆椒ɑ蚱骶?保護物料不受灰塵或外界環(huán)境的影響？",,,,,,,,,,,全部用紙箱封存用密封袋封好放到卡板上,

5.4,是否規(guī)定了物料的存儲期限?對到期的物料是否進行重檢?,,,,,,,,,,,,

5.5,"在成品倉庫,是否劃分不同的區(qū)域,如合格區(qū),待檢區(qū),待出貨區(qū),退貨區(qū)？",,,,,,,,,,,,必須項>1.5分

5.6,是否有一個倉庫管理系統(tǒng)(WMS)，如先進先出(FIFO)、臺賬，及時出貨(JIT)等等。,,,,,,,,,,,沒有系統(tǒng),

6.0,儀器設(shè)備維護/校準(zhǔn),,,,,,,,,,,,

6.1,"測試所用的儀器是否按規(guī)定定期校驗,并在使用有效期內(nèi)？是否有儀器/設(shè)備清單?",,,,,,,,,,,,

6.2,如果測量設(shè)備是內(nèi)校準(zhǔn)，你是否有一個合格的校準(zhǔn)人員。對內(nèi)部校準(zhǔn)的校準(zhǔn)方法和說明有記錄嗎?,,,,,,,,,,,外校準(zhǔn),

6.3,測試所用的重要治具和主要儀器是否定期點檢并記錄？(ESD是否系統(tǒng)作有效管制?),,,,,,,,,,,,

6.4,是否有一個對所有儀器及設(shè)備的維護程序及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嗎?,,,,,,,,,,,,

6.5,所有的儀器設(shè)備是否都標(biāo)識管理?（校準(zhǔn)狀態(tài)在測試/測量設(shè)備上是可見的，包括校準(zhǔn)的截止日期?）,,,,,,,,,,,,

6.6,當(dāng)機器設(shè)備由于需要維護，校準(zhǔn)，質(zhì)量鑒定等原因不能正常使用時，我們是如何操作的？是否有歷史記錄與原因分析。,,,,,,,,,,,,必須項>1.5分

7.0,新產(chǎn)品開發(fā)/變更管理,,,,,,,,,,,,

7.1,是否有程序文件來控制和驗證產(chǎn)品的設(shè)計，以確保它滿足所有要求？,,,,,,,,,,,,

7.2,一個新的產(chǎn)品開發(fā)已建立，是否有輸入及輸出記錄在案？,,,,,,,,,,,,

7.3,開發(fā)新產(chǎn)品時，相關(guān)聯(lián)的團隊是否能夠充分的了解相關(guān)的指標(biāo)及研發(fā)內(nèi)容?,,,,,,,,,,,,

7.4,新產(chǎn)品是否有做風(fēng)險管理評估（如FMEA）？,,,,,,,,,,,,

7.5,是否在量產(chǎn)前先驗證產(chǎn)品是否符合設(shè)計規(guī)范的要求？（設(shè)計評審、設(shè)計驗證）,,,,,,,,,,,,

7.6,是否有管理工程變更的程序？并有文件記錄。,,,,,,,,,,,,

7.7,在執(zhí)行更改之前，是否會有知會客戶變更的流程?,,,,,,,,,,,,必須項>1.5分

7.8,工程變更是否在實施前先得到授權(quán)人員的審核和批準(zhǔn)？,,,,,,,,,,,,

7.9,一旦獲得批準(zhǔn)，工程變更通知是否會分配到所有受影響的功能區(qū)域？,,,,,,,,,,,,

7.10,是否有一體系能確保工程變更能有效執(zhí)行？,,,,,,,,,,,,

7.11,是否有驗證工程變更有效性的體系？,,,,,,,,,,,,

8.0,安規(guī)認(rèn)證管理(環(huán)保管理參見環(huán)保審核表）,,,,,,,,,,,,

8.1,是否在通過相關(guān)的安規(guī)認(rèn)證和拿到證書后才能正式出貨？,,,,,,,,,,,不適合,

8.2,是否有所有產(chǎn)品的安規(guī)認(rèn)證狀態(tài)表？,,,,,,,,,,,不適合,

9.0,客戶聯(lián)絡(luò)和服務(wù),,,,,,,,,,,,

9.1,"對于來自客戶的樣板和菲林和模具,是否加以登記并妥善存放？當(dāng)收到客戶的最新版的樣板或菲林或模具時,是否收回相應(yīng)的舊版,并報廢處理？",,,,,,,,,,,是,

9.2,是否準(zhǔn)時提交客戶所要求的各種品質(zhì)報告或資料？,,,,,,,,,,,準(zhǔn)時,

9.3,是否有處理客戶投訴方面的程序書指導(dǎo)作業(yè)?,,,,,,,,,,,待完善,

9.4,"收到客戶投訴或反饋后,是否在要求的時間內(nèi)回復(fù)？（無客人要求通常為3天內(nèi)）",,,,,,,,,,,在三個工作日內(nèi)回復(fù),必須項>1.5分

9.5,"針對客戶投訴的改善措施,是否有效地跟進其效果,直至結(jié)案？",,,,,,,,,,,針對性的解決問題并改善,

9.6,"客戶投訴的數(shù)量,是否作為品質(zhì)目標(biāo)的一項指標(biāo),加以評估？",,,,,,,,,,,是,

9.7,是否定期地進行客戶滿意度的調(diào)查？,,,,,,,,,,,有調(diào)查,

10.0,采購和交付管理,,,,,,,,,,,,

10.1,貴公司是否有基于技術(shù)、性能、成本、質(zhì)量、業(yè)務(wù)和社會責(zé)任指標(biāo)對供應(yīng)商選擇和資格認(rèn)證程序?如：采購管理規(guī)定,,,,,,,,,,,,

10.2,"是否有供應(yīng)商評審的程序和流程?是否會定期對供應(yīng)商進行定審核和評估,是否有合格供應(yīng)商清單?",,,,,,,,,,,一年一次審核,

10.3,在供應(yīng)鏈上，是否有一個風(fēng)險評估的辦法用于降低供應(yīng)鏈風(fēng)險？是否建立物料價格監(jiān)督機制?是否有專職核價部門或人員？,,,,,,,,,,,暫無。有專職核價人員。,

10.4,是否能提供處理生產(chǎn)上突發(fā)事件的應(yīng)急計劃（如訂單急增、停電、設(shè)備故障、員工短缺）？,,,,,,,,,,,待完善應(yīng)急計劃，有具體可行性操作措施。,

10.5,有什么系統(tǒng)去支持樣品的按時交付？交付平均周期是多少天,,,,,,,,,,,沒有系統(tǒng)，交付平均周期3至6天。,

10.6,有什么系統(tǒng)去支持環(huán)保資料的提供？提供給現(xiàn)有客戶的認(rèn)可資料是否符合奮達(dá)當(dāng)前的要求？認(rèn)可資料輸出的平均周期是多少天？,,,,,,,,,,,沒有系統(tǒng)，有認(rèn)可資料，平均周期2天。,

10.7,是否有客戶訂單管理系統(tǒng)，收到客戶訂單后，能否48小時回復(fù)？（查現(xiàn)有客戶回復(fù)的記錄）,,,,,,,,,,,能在48小時內(nèi)回復(fù)客戶。,

10.8,是否有生產(chǎn)計劃管理，排期與實際出貨達(dá)成率多少？是否有專人去管理生產(chǎn)計劃達(dá)成率，保證準(zhǔn)時交付。交付的平均周期是多少天,,,,,,,,,,,"有,根據(jù)客戶出貨計劃,按時出貨.交付周期10天內(nèi)。",

10.9,如果交付異常，提交幾天可以告知客戶，并且通過什么流程或者方法去改善交付。交付的最高負(fù)責(zé)人是誰。,,,,,,,,,,,"可以,提前二天可以告知客戶,通過內(nèi)部討論提前備好貨,交付人廖麗園",

10.10,是否有“2485”的處理異常的服務(wù)制度？,,,,,,,,,,,沒有,

審核結(jié)果(Result),,,,,,,,,,,備注,,

CheckList,,,"審核

項目",審核得分項,,,,"實際

得分","得分

比例","合格

標(biāo)準(zhǔn)",,,

,,,,0分,1.0分,1.5分,2.0分,,,,,,

1.0體系管理/文件控制,,,9,0,0,0,0,0,0%,75%,"1>如果沒有該制程,則標(biāo)記為NA，計0分；

2>審核時,根據(jù)具體情況和嚴(yán)重程度打分,分為重大缺陷0分/需要改進1.0分/滿意1.5分/優(yōu)秀2.0分；

3>結(jié)果判定依據(jù)：得分?jǐn)?shù)占總分?jǐn)?shù)的比率（百分率）大于75%為合格，比率在65~75%之間為條件批準(zhǔn)，比率小于65%為不合格;

4>4.備注必須項中，有任一項低于1.5分都屬于審廠不通過（必須項為嚴(yán)重不符合項）。

1>NA:0

2>Crit