供應商年度評估報告范本-聯(lián)創(chuàng)電聲

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

供應商年度評估報告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,VAARXXX-XXXX,,,,,,,

C:評分表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,No,SurveySection,"CheckPoint

（審核要點）",,Score,0%,"25

%","50

%","75

%","100

%",Value,問題點（低于75%必需給出）,檢查說明與資料,供方自評,,,,,,

,1,"*

設計與開發(fā)(20Score)",(1)是否具有產(chǎn)品設計驗證標準及計劃，且依照計劃按時進行？,,4,,,,,4,4,,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序5.2設計驗證及釋放,,,,,,,

,,,"(2)是否有新產(chǎn)品從試產(chǎn)到大批量生產(chǎn)的各階段的質(zhì)量目標(如:CPK,FPY)判定產(chǎn)品的可制造性?",,3,,,,,3,3,,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序5.4設計開發(fā)試產(chǎn)及量產(chǎn),,,,,,,

,,,"(3)新產(chǎn)品在試產(chǎn)階段是否與客戶即時溝通以便滿足客戶的全部要求,為客戶提升價值?",,4,,,,,4,4,,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序5.4.7業(yè)務經(jīng)理跟進客戶對提交試產(chǎn)文件資料的審批,,,,,,,

,,,(4)是否建立工程設計變更的流程以規(guī)范和管理產(chǎn)品變更過程?,,4,,,,,4,4,,HH-QEP-29工程變更管理程序,,,,,,,`

,,,"(5)產(chǎn)品的變更是否有先通知到客戶,并得到客戶批準？",,4,,,,,4,4,,HH-QEP-29工程變更管理程序5.2.8產(chǎn)品變更經(jīng)檢驗或測試合格后，工程部把相關變更信息交給業(yè)務，由業(yè)務報告客戶并取得客戶的同意后，方可進行變更。,,,,,,,

,2,"*

供應商品質(zhì)控制,貨倉管理(15Score)",(6)是否有合適的新供應商評審程序及評估報告，且只采用評審合格的供應商？,,2,,,1,,,1,抽查2021/3/25供應商正安發(fā)現(xiàn)扣分共計10項，來料檢驗NO.3抽樣計劃如何？有無檢驗文件支持檢驗？評分結(jié)果為滿分即3分，但證明資料僅呈現(xiàn)“有”，佐證來源不足。,HH-QEP-13供應商管理程序,,,,,,,

,,,"(7)是否與供應商簽署品質(zhì)協(xié)議,及制定產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改善目標?",,2,,,,,2,2,,HH-QEP-13供應商管理程序5.3與合格供應商簽訂協(xié)議或承諾書,,,,,,,

,,,(8)供應商交貨品質(zhì)表現(xiàn)有否被評估，當不符合要求時，是否有糾正行動？,,2,,,,,2,2,,HH-QEP-13供應商管理程序5.4合格供應商管理,,,,,,,

,,,(9)對于關鍵物料是否有測試其性能及檢查關鍵參數(shù)，且具有相應的檢查指引及相應工具設備?,,2,,,,,2,2,,QCD-WI-0120原物料進料檢驗指導書,,,,,,,

,,,"(10)當物料拒收或生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)有問題時,是否對供應商發(fā)出糾正行動要求?供應商糾正行動報告是否被緊密跟進,直到問題解決?",,3,,,,,3,3,,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,,,,,

,,,(11)是否有系統(tǒng)控制原材料的先進先出，有效期及可追溯性？,,2,,,,,2,2,,HH-QEP-17產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序,,,,,,,

,,,"(12)物料的儲存環(huán)境(如:溫度,濕度,ESD)是否可以保證物料的性能?",,2,,,,,2,2,,WH-WI-0028倉庫溫濕度控制指引,,,,,,,

,3,"產(chǎn)品標識和可追溯性

（6Score)",(13)從來料到出貨，或從出貨批號均可追溯到產(chǎn)品生產(chǎn)過程，及材料的資料，信息。,,3,,,,,3,3,,HH-QEP-17產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序,,,,,,,

,,,(14)不同狀態(tài)的產(chǎn)品(如﹕良品﹐不良品﹐待檢品等)是否有明確標識?,,3,,,,,3,3,,HH-QEP-17產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序,,,,,,,

,4,"*

進料管理

(6Score)",(15)IQC對于每種零件、原材料等，制定檢查標準、方法、判斷基準。,,2,,,,,2,2,,QCD-WI-0120原物料進料檢驗指導書,,,,,,,

,,,(16)IQC檢驗設備足以應付必須項目的檢查，并且設備均處于有效期內(nèi)。,,2,,,,,2,2,,2022年度檢測儀器校準清單QCD-FM-017,,,,,,,

,,,"(17)檢驗記錄應齊全,完整,清楚,可以追溯.",,2,,,,,2,2,,來料檢驗報告QCD-FM-015,,,,,,,

,5,"*

制程控制(24Score)","(18)是否有質(zhì)量控制目標,且分解到主要工序？當生產(chǎn)過程中超質(zhì)量目標時，是否及時分析改善或停止生產(chǎn)?",,4,,,,,4,4,,2022年度質(zhì)量目標及部門KPI達成情況匯總表DCC-FM-23,,,,,,,

,,,"(19)在生產(chǎn)現(xiàn)場是否設有品質(zhì)看板(如:不良品,質(zhì)量目標,現(xiàn)狀,etc),以便于員工及管理員及時了解及跟進不良原因的發(fā)生?",,3,,,,,3,3,,現(xiàn)場有管理看板,,,,,,,

,,,(20)主要工序段是否有產(chǎn)品首件檢查程序及檢驗記錄?,,3,,,,,3,3,,有，如：成型首件檢驗報告QCD-FM-12,,,,,,,

,,,(21)有關返修的訊息是否被統(tǒng)計分析并用來推進品質(zhì)改善?,,3,,,,,3,3,,見報表,,,,,,,

,,,(22)在關鍵工序及性能測試工位，是否有合格樣板或不良樣板驗證儀器或測試工具?,,3,,,,,3,3,,有樣板測試驗證,,,,,,,

,,,"(23)QC對執(zhí)行的檢查項目是否有詳細檢查記錄,包括相關測試和測量數(shù)據(jù)．",,2,,,,,2,2,,IPQC巡檢記錄QCD-FM-30,,,,,,,

,,,"(24)對不合格品有無進行標識,防止其流入下一道工序或出貨到客戶,并對其進行管制,如重工,報廢等.",,3,,,,,3,3,,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,,,,,

,,,(25)制定對不合格品的處理流程，并做好處理記錄。并采取有效的糾正預防措施防止不合格再發(fā)生。,,3,,,,,3,3,,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,,,,,

,6,"*

出貨檢驗

(12Score)","(26)是否結(jié)合客戶的產(chǎn)品標準及要求制定成品的檢驗標準,且進行檢驗及記錄?",,4,,,,,4,4,,QCD-WI-0011OQA包裝檢查作業(yè)指導書《出貨檢驗報告》OQA檢驗日報表》,,,,,,,

,,,"(27)產(chǎn)品檢驗項目是否齊全(如:外觀,尺寸,功能,可靠性,限用物質(zhì),標示)？",,2,,,,,2,2,,《出貨檢驗報告》QCD-FM-06,,,,,,,

,,,(28)成品檢驗如批退是否有原因分析及糾正預防措施行動?,,2,,,,,2,2,,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,,,,,

,,,"(29)對于每周或月品質(zhì)不達標時,是否有原因分析及糾正預防措施行動?",,2,,,,,2,2,,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,,,,,

,,,(30)出貨檢驗和測試的產(chǎn)品結(jié)果狀態(tài)區(qū)分(采用標記，標簽，檢驗記錄等)。,,2,,,,,2,2,,HH-QEP-09檢驗和試驗管理程序,,,,,,,

,7,"*

原材料，產(chǎn)品的可靠性性測試(7分)",(31)是否有原材料，產(chǎn)品的可靠性測試項目及計劃?且按計劃實施?,,3,,,,,4,3,,QCD-WI-0119可信賴性測試計劃說明,,,,,,,

,,,"(32)可靠性失效原材料,產(chǎn)品有否立即加以分析以找出故障原因?",,3,,,,,3,3,,QCD-WI-0119可信賴性測試計劃說明,,,,,,,

,8,培訓(3分),(33)依據(jù)品質(zhì)方針，目標，制定培訓計劃。質(zhì)量管理體系培訓教育，依其各工作需求，落實到所有員工。,,2,,,,,3,2,,2022年度培訓計劃表HR-FM-21,,,,,,,

,9,服務(2分),(34)是否定期對客戶進行滿意度調(diào)查。,,2,,,1,,,1,抽查客訴OPPO耳帽SM-212093于2021年11月中左右交付的樣模生產(chǎn)的耳帽，在客戶端手上使用約半個月出現(xiàn)涂層，脫落不良。對應對策：重新打樣送，預計12/7完成，實際無呈現(xiàn)追蹤結(jié)果。,HH-QEP-20顧客滿意度管理程序2021年10月份有調(diào)查,,,,,,,

,10,可持續(xù)發(fā)展(5分),(35)是否與員工簽定聘書并符合相關法例要求?,,2,,,,,2,2,,入職當天簽訂《勞動合同》,,,,,,,

,,,(36)員工的薪酬及福利，包括超時工作酬勞等是否符合相關法律要求?,,2,,,,,2,2,,《員工手冊》,,,,,,,

,,,"(37)工作場所是否有安全隱患,適當?shù)膭趧臃雷o及急救設施?",,1,,,,,1,1,,HH-QEP-08工作環(huán)境及6S管理程序,,,,,,,

,,,(38)是否成立突發(fā)事件處理小組？是否有建立突發(fā)事件處理流程？,,2,,,,,2,2,,有BCP委員會,,,,,,,

,,,(39)供應商是否有發(fā)生過突發(fā)事件？是否有建立突發(fā)事件處理清單？,,1,,,,,1,1,,暫無突發(fā)事件,,,,,,,

,,,,Total,100,FinalScore:,,,,,98.00,,,,,,,,,

,"聯(lián)創(chuàng)宏聲評審員參考評分規(guī)則（1.*號的單項目不能為0分；2.總項目總分不可低于60%,否則Rejected此供應商;3.(3個月整改)不達此要求者Disqualify)）:",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,0--文件明確要求且無執(zhí)行記錄。25--文件要求及執(zhí)行記錄均明顯不足；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,50--文件要求充分但無記錄