TS16949程序文件質(zhì)量記錄控制程序

TS16949程序文件質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號：程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00質(zhì)量記錄操縱程序第1頁共3頁⒈目的:對質(zhì)量記錄進(jìn)行操縱和治理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。⒉范疇:適用于質(zhì)量體系所有相關(guān)的記錄。⒊職責(zé):3·1資料員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的歸口治理。3·2各職能部門負(fù)責(zé)本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的操縱。⒋工作程序:4·1質(zhì)量記錄的傳遞與收集4·1·1質(zhì)量記錄以書寫文件或表格形式傳遞、保管。責(zé)任人填寫質(zhì)量記錄，字跡須端正清晰，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得用鉛筆填寫。記錄必須有責(zé)任人簽名；有審批和批準(zhǔn)欄的，必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。4·1·2如質(zhì)量記錄中涉及數(shù)據(jù)的更換，更換人應(yīng)在記錄單上簽署姓名或蓋章。4·1·3質(zhì)量記錄每月底由各部門質(zhì)量記錄治理員按類別收集，作好標(biāo)識，妥善儲存。4·2質(zhì)量記錄的編號4·2·1質(zhì)量記錄的編號和表式更換依照《治理文件操縱程序》規(guī)定執(zhí)行。4·2·2關(guān)于有規(guī)律性的質(zhì)量記錄，量大面廣，可通過日期追溯，只規(guī)定代號。4·2·3關(guān)于不定期使用，用量小且無法按日期追溯操縱的質(zhì)量記錄，除按規(guī)定XX公司章節(jié)號：程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00質(zhì)量記錄操縱程序第2頁共3頁的代號外，同時在記錄右上角手工編號：二位阿拉伯?dāng)?shù)字ΧΧ—年代號。4·2·4對4·2·3中用量大的質(zhì)量記錄，除按規(guī)定代號外，在該記錄右上角打印記錄本身流水號。4·2·5如同一質(zhì)量記錄同時有幾個職能部門使用，在該記錄右上角注明文件分發(fā)號。4·3質(zhì)量記錄的歸檔與貯存4·3·1質(zhì)量記錄由該記錄職能部門歸檔，發(fā)至其他部門的質(zhì)量記錄由收文部門歸檔。4·3·2質(zhì)量記錄最短的貯存期限如下：4·4質(zhì)量記錄的保管和處理：4·4·1相關(guān)質(zhì)量記錄的格式裝訂成冊，統(tǒng)一存放。4·4·2各部門應(yīng)把質(zhì)量記錄儲存在干燥和安全的地點(diǎn)，幸免損壞、變質(zhì)或丟失。4·4·3質(zhì)量記錄可用磁盤、磁帶形式儲存，但必須要有備份，作好標(biāo)識，并異地妥善儲存。4·4·4質(zhì)量記錄不外借，如顧客需要則按顧客要求經(jīng)治理者代表審批才可提供原稿或復(fù)印件。4·4·5保管期滿后的質(zhì)量記錄由資料員填寫文件銷毀清單，經(jīng)治理者代表審批后，由資料員負(fù)責(zé)銷毀。如需保留，須由該部門領(lǐng)導(dǎo)提出申清，經(jīng)治理者代表審批后，由該部門質(zhì)量記錄保管者在封面上標(biāo)識"過期儲存"字樣，予以儲存。4·5質(zhì)量記錄如需換版，則在換版后的記錄上標(biāo)識修改狀態(tài)，第一次修改為XX公司章節(jié)號：程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00質(zhì)量記錄操縱程序第3頁共3頁"1"，以此類推，原質(zhì)量記錄自然作廢，如需保留，則在該記錄上標(biāo)識"作廢保留"字樣。⒌相關(guān)文件:5·1QS/TSB20501－2002《質(zhì)量體系文件和資料操縱程序》5·2QS/TSB20502－2002《技術(shù)文件和資料操縱程序》⒍相關(guān)記錄:見清單。質(zhì)量記錄儲存規(guī)定表職能部門質(zhì)量記錄儲存年限質(zhì)量治理體系QMS資料質(zhì)量體系運(yùn)行記錄5統(tǒng)計(jì)技術(shù)5質(zhì)檢部檢驗(yàn)和試驗(yàn)/檢驗(yàn)報(bào)告3／15不合格品操縱3技術(shù)部技術(shù)文件和資料同技術(shù)檔案儲存期限一致設(shè)備有關(guān)資料與設(shè)備使用期限一致工裝記錄現(xiàn)行生產(chǎn)服務(wù)期加一日歷生產(chǎn)部生產(chǎn)打算及生產(chǎn)有關(guān)報(bào)表3采購部采購訂單及修訂單現(xiàn)行生產(chǎn)服務(wù)期加一日歷年業(yè)務(wù)部銷售合同現(xiàn)行生