NO12采購管理制度

NO12采購管理制度第十二章采購治理軌制采購是現(xiàn)代物流鏈中的一個(gè)差不多環(huán)節(jié)它的治理狀況關(guān)系著全部物流鏈的過程關(guān)系著企業(yè)最終產(chǎn)品的質(zhì)量是以搞好公司的采購治理工尷尬刁難全部公司的臨盆活動的進(jìn)行至關(guān)重要具體做法包含一采購工作治理目標(biāo)表12-1采購治理目標(biāo)與內(nèi)容表目標(biāo)內(nèi)容精確籌劃用料合營營業(yè)目標(biāo)增長資金預(yù)算靈活度削減呆滯料的產(chǎn)生加強(qiáng)用料操縱5、便于存量治理恰當(dāng)存量治理強(qiáng)化重點(diǎn)治理后果進(jìn)步存貨周轉(zhuǎn)率合時(shí)適量的供料適量的庫存5、進(jìn)步庫位應(yīng)用率強(qiáng)化采購治理適質(zhì)適量適價(jià)合時(shí)充分操縱市場行情4、和供料廠保持優(yōu)勝關(guān)系發(fā)揮盤點(diǎn)功能清除料賬差別確保材料量確保產(chǎn)品德量強(qiáng)化驗(yàn)收治理增長材料的應(yīng)用性發(fā)揮儲運(yùn)功能確保材質(zhì)安穩(wěn)愛護(hù)倉庫合理的儲存成本4、精確的收發(fā)生發(fā)火業(yè)更低成本采購或克己的合理性以舊換新物盡其用積極開創(chuàng)替代品余料再應(yīng)用防止滯料產(chǎn)生降低采購儲存成本7、進(jìn)步人職員作效力合理處理滯廢料資金靈活應(yīng)用幸免無謂損掉3、增長儲位的有效空間二物料與采購治理體系（一）材料分類編號1、原料物料的劃分2、常備料與專門備料劃分3、編號原則設(shè)定（二）存量操縱1、治理基準(zhǔn)設(shè)定2、用料差別治理（三）請（采）購功課1、請購方法設(shè)定2、請購部分設(shè)定3、請購手續(xù)及權(quán)限4、請購進(jìn)度操縱5、供給廠商的選擇與材料建立6、采購方法設(shè)定7、詢價(jià)議價(jià)及訂購功課8、采購進(jìn)度操縱9、采購核決權(quán)限10、進(jìn)口事務(wù)功課11、廠商交貨專門處理（四）驗(yàn)收功課1、收料功課規(guī)定2、超短交料處理3、考查規(guī)范設(shè)定4、考查成果處理5、材料退貨處理（五）倉儲功課倉位籌劃料位及料品標(biāo)示賬務(wù)處理盤點(diǎn)周期方法及專門處理倉庫安穩(wěn)治理方法（六）領(lǐng)料發(fā)料功課材料領(lǐng)用規(guī)定以舊換新規(guī)定材料退庫功課外協(xié)加工料走運(yùn)治理（七）成品倉儲治理倉位籌劃繳庫核點(diǎn)出貨操縱退貨處理滯成品治理（八）滯料廢料治理滯料廢料定義滯料廢料的處理三物料與采購治理工作內(nèi)容表12－2物料與采購治理工作內(nèi)容表人員工作內(nèi)容物控請購方法與存量基準(zhǔn)的設(shè)定臨盆用料的統(tǒng)計(jì)及預(yù)估臨盆用料的請購與余料轉(zhuǎn)用4、進(jìn)料專門與臨盆治理采購調(diào)和劑理采購建立供給商與價(jià)格記錄采購方法的設(shè)定及市場行情查詢拜望詢價(jià)比價(jià)議價(jià)訂購功課交料進(jìn)度操縱與逾交督促進(jìn)料質(zhì)量數(shù)量專門處理表里銷差價(jià)退稅材料供給付款整頓審查外協(xié)外協(xié)廠商開創(chuàng)與簽約建立外協(xié)廠商與工繳記錄外協(xié)產(chǎn)量交貨期尾期操縱外協(xié)用料出廠治理外協(xié)品的質(zhì)量專門處理6、外協(xié)用料與工繳結(jié)算材料組進(jìn)廠材料外協(xié)品點(diǎn)收及不合格品退回材料發(fā)放批號治理余料提報(bào)材料保管及賬務(wù)處理庫位籌劃整頓與安穩(wěn)愛護(hù)滯料及有價(jià)值廢品的庫存提報(bào)庫存盤點(diǎn)與賬物查對7、供給有關(guān)庫存動態(tài)材料成品組成品繳庫的點(diǎn)收查對成品出庫走運(yùn)處理成品保管及賬務(wù)處理成品庫位籌劃整頓與安穩(wěn)愛護(hù)庫存盤點(diǎn)與賬物查對滯存品庫存提報(bào)供給有半成品庫存材料8、公司必備治理軌制第十二章采購治理軌制四標(biāo)準(zhǔn)采購功課法度榜樣采購功課內(nèi)容包含從收到“請購案件”開端的進(jìn)行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先查對請購內(nèi)容，查閱“廠商材料”、“采購記錄”及其他有關(guān)材料后，開端解決詢價(jià)，在報(bào)價(jià)后整頓報(bào)價(jià)材料，訂定議價(jià)方法及各類有利前提，進(jìn)行議價(jià)，搞妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購具體功課法度榜樣及要點(diǎn)如：（一）采購功課法度榜樣及要點(diǎn)表12-3采購功課法度榜樣及要點(diǎn)表法度榜樣要點(diǎn)接件分發(fā)請購單各欄填寫是否清晰按分派原則分派請購案件急件優(yōu)先分派解決無法在需用日期搞妥者應(yīng)用交貨期聯(lián)絡(luò)單通知請購部分5、撤銷請購單應(yīng)先送解決詢價(jià)交貨期無法合營需用日期時(shí)聯(lián)絡(luò)請購部分充分明白得請購材料的品名規(guī)格急件或需用日期接近者應(yīng)優(yōu)先解決向廠商具體說明品名規(guī)格質(zhì)量要求數(shù)量扣款規(guī)定交貨期地點(diǎn)付款方法同規(guī)格產(chǎn)品有幾家供給商均應(yīng)詢價(jià)有否其他較有利的代用品或?qū)蛊窇?yīng)對同規(guī)格不合廠牌做比較是否有須要解決售后辦事及保修年限9、新廠商產(chǎn)品是否需經(jīng)考查試用比價(jià)議價(jià)廠商的供給才能是否能按期交貨質(zhì)量確認(rèn)是否殷實(shí)靠得住的臨盆廠或直截了當(dāng)進(jìn)口商其他經(jīng)銷商價(jià)格是否較低經(jīng)成本分析后設(shè)定議價(jià)目標(biāo)是否須要向廠商索取型錄比較價(jià)格上漲下跌有何身分是否須要開創(chuàng)其他廠商或轉(zhuǎn)外購8、規(guī)定幾萬元以上的案件呈副經(jīng)理議價(jià)或設(shè)定議價(jià)目標(biāo)呈核請購單上應(yīng)具體注明與廠商討定的買價(jià)前提生意慣例需超交者應(yīng)注明現(xiàn)場選用較貴材料時(shí)聯(lián)絡(luò)請購部分述明緣故4、按核決權(quán)限呈核訂購需預(yù)付定金表里銷價(jià)需辦退稅或規(guī)定若干金額以上或有附帶前提等應(yīng)制訂生意合同再向廠商確認(rèn)價(jià)格交貨期質(zhì)量前提分批交貨者在請購單上蓋分批交貨單4、訂購單采取聯(lián)絡(luò)函式機(jī)寄交廠商無法按需用日期交貨的案件聯(lián)絡(luò)請購部分催交約交日期前應(yīng)再確認(rèn)交貨期無法在約交日期前交貨時(shí)聯(lián)絡(luò)請購部分并列入交貨期專門操縱表內(nèi)催辦已逾約交貨日期尚未到貨應(yīng)加緊催交整頓付款發(fā)票仰頭及內(nèi)容是否相符發(fā)票金額與請購單價(jià)格是否相等是否有預(yù)付款或暫借錢應(yīng)處理是否須要扣款須要辦退稅的請購單轉(zhuǎn)告退稅部分以內(nèi)銷價(jià)采購供外銷用材料應(yīng)先收齊退稅贊成書方可解決付款收件、分發(fā)、查對收件按分派原則指派經(jīng)辦人查對品名查對規(guī)格查對數(shù)量查對須要日期詢價(jià)選擇詢價(jià)對象及地區(qū)詢價(jià)整頓報(bào)價(jià)材料確認(rèn)請講內(nèi)容查找對抗品選擇開創(chuàng)對象詢價(jià)索樣整頓對抗品材料及樣品送樣整頓考查成果議價(jià)、比價(jià)、呈核查詢拜望市場行情查對資金預(yù)算選擇議價(jià)對象研擬底價(jià)研議采購前提議價(jià)或公布比價(jià)填寫前次報(bào)價(jià)記錄估算?？者\(yùn)費(fèi)估算保險(xiǎn)費(fèi)查關(guān)于款前提比較交貨刻日檢查卸貨前提估算關(guān)稅按核決權(quán)限呈核進(jìn)口、簽證、結(jié)匯繕打輸入許可證申請書抄寫用處說明書備妥簽證須要文件提案申請簽證簽證專案申請功課

繕造申請書及附件度量衡器無線電器材

整頓須要文件

提案申請申請結(jié)匯整頓結(jié)匯文件查對簽證結(jié)匯文件修改輸入許可證或信用證功課投保船務(wù)洽訂保率投保繳交保險(xiǎn)費(fèi)洽訂特約船公司及運(yùn)費(fèi)指定船舶公司交涉貨柜應(yīng)用刻日核算運(yùn)費(fèi)繳走運(yùn)費(fèi)處理大年夜宗材料船務(wù)裝運(yùn)督促預(yù)定裝船期申請工業(yè)用證實(shí)申請分期繳稅申請預(yù)?；痣U(xiǎn)及動產(chǎn)典質(zhì)督促裝運(yùn)文件確認(rèn)船期整頓裝運(yùn)文件申請治理品放行證聯(lián)絡(luò)及安排卸貨確認(rèn)船代理確認(rèn)公證處（所）聯(lián)絡(luò)交貨期專門修改L/C報(bào)關(guān)提貨銀行背書解決擔(dān)保提貨整頓文件報(bào)關(guān)繳稅提貨收料索賠查對材料考查申報(bào)填寫索賠記錄單向保險(xiǎn)公司船公司索賠向供料廠商索賠解決退貨掉落換功課跟催督促收料單操縱經(jīng)久合同的交貨操縱外購資金整頓采購案件運(yùn)算卸貨延滯費(fèi)及獎金解決退匯五標(biāo)準(zhǔn)采購功課細(xì)則（一）請購第一條請購部分的劃分各項(xiàng)材料的請購部分如下：常備材料：臨盆治理部分預(yù)備材料：物料治理部分專門備材料：（1）訂貨臨盆用料臨盆治理部分（2）其他用料應(yīng)用部分或物料治理部分第二條請購單的開立、遞送1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量治理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情形開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及留意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號（由各部分依事業(yè)部別編訂），“請購單（內(nèi)購）（外購）”附“請購案件寄送清單”送采購部分。2、需用日期雷同且屬同一供給廠商供給的統(tǒng)購材料，請購部分應(yīng)以請購單附表，一單多品方法，提出請購。3、緊急請購時(shí)，由請購部分于“請購單”“說明欄”注明緣故，并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。4、材料考查須待試車方能實(shí)施者，請購部分應(yīng)于“請購單”上注明“試車考查”及“預(yù)定試車刻日”。5、碎務(wù)用品由物料治理部分按月依耗用狀況，并推敲庫存情形，填制“請購單”提出請購。表12-4材料請購單部分年月日填制材料規(guī)范部分核定

數(shù)量請購數(shù)量估量單價(jià)估量總價(jià)預(yù)算月份材料別編號核對碼新舊廢名稱需用日期年月日用處備注請料單字第號第三條免開請購單部分1、下列總務(wù)性物品免開請購單，并能夠“總務(wù)用品申請單”托付總務(wù)部分化決，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：（1）賀奠用物品花圈花籃禮品等（2）接待用品飲料噴鼻煙等（3）書報(bào)<含技巧性書本及按期刊物>、咭片、文具等（4）打字、刻印、報(bào)表等。2、零碎采購及小額零碎采購材料項(xiàng)目。第四條請購核決權(quán)限1、內(nèi)購（1）原物料：①請購金額預(yù)估在1萬元以下者，由科長核決。②請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。③請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（2）家當(dāng)支出①請購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決。②請購金額預(yù)估在2000元至2萬元者。由經(jīng)理核決。③請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（3）總務(wù)性用品①請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。②請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。③請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)治理的請購項(xiàng)目應(yīng)以“家當(dāng)支出”核決權(quán)限呈核。2、外購：（1）請購金額預(yù)估在10萬元（含）以下者，由經(jīng)理核決。（2）請購金額預(yù)估在10萬元以上者。由總經(jīng)理核決。第五條請購案件的撤銷1、請購案件的撤銷應(yīng)由原請購部分急速通知采購部分停止采購，同時(shí)在“請購單（內(nèi)購）”或“請購單（外購）”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷緣故。2、采購部分搞妥撤銷后，依下列規(guī)定解決：（1）采購部分于原請購單加蓋撤銷章后送回原請購部分（2）原“請購單”已送物料治理部分待辦收料時(shí)，采購部分應(yīng)通知撤銷，并由物料治理部分據(jù)以將原請購單退回原請購部分（3）原請購單未能撤銷時(shí)，采購部分應(yīng)通知原請購部分。（二）一樣采購規(guī)定第六條采購部分的劃分1、內(nèi)購：由國內(nèi)采購部分負(fù)責(zé)解決。2、外購由國外采購部分負(fù)責(zé)解決，其進(jìn)口碎務(wù)由營業(yè)部分化決。3、總經(jīng)理或經(jīng)理關(guān)于重要材料的采購，可直截了當(dāng)與供給商或代理商討價(jià)。專案用料，須要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部分協(xié)助解決采購功課。第七條采購功課方法除一樣采購功課方法外，采購部分可依材料應(yīng)用及采購特點(diǎn)，選擇下列一種最有利的方法進(jìn)行采購：（1）集中籌劃采購：凡具有合營性的材料，須以集中籌劃解決采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請購部分依籌劃提出請購，采購部分按期集中解決采購。（2）經(jīng)久報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性應(yīng)用，且應(yīng)用量較大年夜宗的材料，采購部分應(yīng)事先選定廠商，議定經(jīng)久供給價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請購部分依須要提出請購。第八條采購功課處理刻日采購部分應(yīng)依采購地區(qū)、材料特點(diǎn)及市場供需，分類制訂材料采購功課處理刻日，通知各有關(guān)部分以便參，考遇有變革時(shí)，應(yīng)急速修改。（三）國內(nèi)采購功課處理第九條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單（內(nèi)購）”后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及往常采購記錄或廠商供給的材料，除經(jīng)核準(zhǔn)應(yīng)以德律風(fēng)詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供給商解決比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)2、若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不合或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢查所附材料并于“請購單”上予以證實(shí)，經(jīng)主管核準(zhǔn)后先讓應(yīng)用。部分或請購部分簽注看法后呈核3、屬于生意慣例超交者（如最低采購量跨過請購量），采購經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請購單“詢價(jià)記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。4、關(guān)于廠商的報(bào)價(jià)材料經(jīng)整頓后，經(jīng)辦人員應(yīng)深刻分析后，以德律風(fēng)等聯(lián)絡(luò)方法向廠商討價(jià)。5、采購部分接到請購部分以德律風(fēng)聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)急速指定經(jīng)辦人員先輩行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一樣采購法度榜樣優(yōu)先解決。6、“試車考查”的采購前提，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”注明與廠商討定的付款前提呈核。第十條呈核及核決1、采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在“請購單”上詳填詢價(jià)或議價(jià)成果及訂定“訂購廠商”“交貨刻日”與“報(bào)價(jià)有效刻日”，經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。2、采購核決權(quán)限見表12-5表12-5采購核決表采購類別核決限額采購核決權(quán)限列屬統(tǒng)購項(xiàng)目標(biāo)原料物料包含燃料不論金額若干經(jīng)理>總經(jīng)理非屬統(tǒng)購項(xiàng)目標(biāo)原料物料包含燃料不論金額若干經(jīng)理>總經(jīng)理家當(dāng)支出(包含雜項(xiàng)購買)的非臨盆器材8000元以下8001元至100000元100000元以上采購主管經(jīng)理直截了當(dāng)核決經(jīng)理>總經(jīng)理家當(dāng)支出)包含雜項(xiàng)購買)的臨盆器材8000元以下8001元至2000020001元以上采購主管經(jīng)理直截了當(dāng)核決經(jīng)理>總經(jīng)理碎務(wù)用品8000元以下8001元至5000050001元以上采購主管經(jīng)理直截了當(dāng)核決經(jīng)理>總經(jīng)理附注：凡列入固定資產(chǎn)治理的采購項(xiàng)目應(yīng)以“家當(dāng)支出”核決權(quán)限呈核。第十一條訂購1、采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以德律風(fēng)或確信交貨<到貨>日期，同時(shí)要求供給商于“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方法”。2、若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”上加蓋“分批交貨”章以資辨認(rèn)。3、采購經(jīng)辦人員應(yīng)用暫借錢采購時(shí)，應(yīng)于“請購單”加蓋“暫借錢采購”章，以資辨認(rèn)。第十二條進(jìn)度操縱及事務(wù)接洽1、國內(nèi)采購部分應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)時(shí)期，以“采購進(jìn)度操縱表”操縱采購功課進(jìn)度。2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成功課時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度專門反響單”并注明“專門緣故”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核實(shí)后轉(zhuǎn)送請購部分，依請購部分看法訂定計(jì)策處理。第十三條整頓付款1、物料治理部分應(yīng)按照已搞妥收料的“請購單”連同“材料考查申報(bào)表”（其免填“材料考查申報(bào)表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料考查申報(bào)表”章）送采購部分，經(jīng)與發(fā)票查對無誤于來日誥日前由主管核章后送管帳部分。管帳部分應(yīng)于結(jié)賬前，搞妥付款手續(xù)。如為分批收料的，“請購單（內(nèi)購）”的管帳聯(lián)須于第一批收料后送管帳部分2、內(nèi)購材料須待試車考查的其訂立合同部分依合同規(guī)定解決付款未訂合同部分依采購部分呈準(zhǔn)的付款前提整頓付款3、短交應(yīng)補(bǔ)足的請購部分應(yīng)按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整頓付款4、超交應(yīng)經(jīng)主管核示方能按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整頓付款不然僅依訂貨數(shù)付款（四）境外采購功課處理（含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)）第十四條詢價(jià)比價(jià)議價(jià)1、外購部分依請購單外購的需求日及急緩件加以整頓并依照供給廠商材料并參考市場行情及往常詢價(jià)記錄以德律風(fēng)或方法進(jìn)行詢價(jià)功課但因?qū)ｉT情形獨(dú)家制造或代理等緣故應(yīng)于請購單外購注明外原則上應(yīng)向三家以上供給廠商詢價(jià)比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)2、請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)外購部分應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注看法后再讓請購部分確認(rèn)第十五條呈核及核決1、比價(jià)議價(jià)完成后外購部分應(yīng)填制請購單外購訂定訂購廠商預(yù)定裝船日期等連同廠商報(bào)價(jià)材料送請購部分依采購核決權(quán)限核決2、核決權(quán)限（1）采購金額以CIF美元總價(jià)折合在元含以下者由經(jīng)理核決（2）采購金額以CIF美元總價(jià)折合跨過元以上者由總經(jīng)理核決3、采購案件經(jīng)核決后如產(chǎn)生采購數(shù)量金額的變革時(shí)請購部分應(yīng)依更換后的采購金額所需的核決權(quán)限從新呈核但若更換后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決第十六條訂購與合同1、請購單外購經(jīng)核決送回外購部分后即向廠商訂購并解決各項(xiàng)手續(xù)表12-6物質(zhì)境外請購單廠商：電話：地址：請購單編號：項(xiàng)次物質(zhì)編號品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)交貨日期交貨地點(diǎn)注意事項(xiàng)交易條款經(jīng)辦：2、需與供給廠商簽訂經(jīng)久合同者外購部分應(yīng)以簽呈及擬妥的經(jīng)久合同書依采購核決權(quán)限呈核后解決第十七條進(jìn)度操縱及專門處理外購部分應(yīng)以請購單外購及采購操縱表操縱外購功課進(jìn)度外購部分在每一功課進(jìn)度延遲時(shí)應(yīng)主動開立進(jìn)度專門及反響單記明專門緣故及處理計(jì)策據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請購部分外購部分于外購案件裝船日期有耽擱時(shí)應(yīng)主動與供給廠商接洽催交并開立進(jìn)度專門反響單記明專門緣故及處理計(jì)策通知請購部分并依請購部分看法處理第十八條進(jìn)口簽證前請購單外購核準(zhǔn)后的專案申請1、專案進(jìn)口機(jī)械設(shè)備的申請專案進(jìn)口機(jī)械設(shè)備時(shí)外購部分應(yīng)預(yù)備全部文件申請核發(fā)輸入許可證申請函中并應(yīng)要求國貿(mào)局在輸入許可證加蓋國內(nèi)尚無產(chǎn)制的戳記及核準(zhǔn)章以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請專案進(jìn)口及分期繳稅2、進(jìn)口度量衡器及治理物品時(shí)外購部分應(yīng)于申請輸入許可證之前預(yù)備報(bào)價(jià)單及其他有關(guān)材料送進(jìn)口單位向當(dāng)局機(jī)關(guān)申請核準(zhǔn)進(jìn)口。第十九條進(jìn)口簽證外購材料訂購后外購部分應(yīng)急速檢具請購單外購及有關(guān)申請文件以申請外匯處理單需在一禮拜內(nèi)搞妥結(jié)匯時(shí)加填緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單送進(jìn)口單位解決簽證進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向國貿(mào)局解決簽證并于輸入許可證核準(zhǔn)時(shí)通知外購部分。第二十條進(jìn)口保險(xiǎn)1、FOB、FAS、CNF前提的進(jìn)口案件進(jìn)口單位應(yīng)依請購單外購?fù)赓彶糠种笇?dǎo)的保險(xiǎn)范疇解決進(jìn)口保險(xiǎn)。2、進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在請購單外購上標(biāo)示以便貨色進(jìn)口必須公證時(shí)進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行解決公證。第二十一條進(jìn)口船務(wù)1、FOBFAS的進(jìn)口案件進(jìn)口單位船務(wù)經(jīng)辦人員于接獲請購單外購時(shí)應(yīng)視其裝運(yùn)港口及裝船刻日并參照航運(yùn)材料原則上選定三家以上船公司或承攬商以便進(jìn)口貨色可靈活選擇船只裝運(yùn)2、進(jìn)口單位船務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱供給給進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員在信用證開創(chuàng)申請書上列明作為信用證條目向發(fā)貨人指導(dǎo)裝船。3、如因輸出港口荒僻罕見或因應(yīng)用部分急需為幸免到貨耽擱外購部分應(yīng)于請購單外購上注明幸免信用證指定船公司而由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十二條進(jìn)口結(jié)匯進(jìn)口單位應(yīng)依請購單外購標(biāo)示的間發(fā)信用證日期解決結(jié)匯并于信用證開出后以開創(chuàng)快報(bào)通知外購部分聯(lián)絡(luò)供給廠商第二十三條稅務(wù)1、免貨色稅及工業(yè)用證實(shí)的申請（1）進(jìn)口的貨色可申請免貨色稅的外購部分應(yīng)于輸入許可證核準(zhǔn)后檢具必須文件向稅捐處申請經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請免貨色稅（2）除免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證實(shí)解決具結(jié)免稅進(jìn)口的項(xiàng)目外其他屬于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料外購部分應(yīng)于開創(chuàng)信用證后檢具必須文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請非供塑膠用證實(shí)以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅2、專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請和解決外購部分應(yīng)于進(jìn)口前檢具有關(guān)文件憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估等核準(zhǔn)后并解決分期繳稅及包管手續(xù)第二十四條輸入許可證信用證的修改供給商成本公司要求修改輸入許可證或信用證時(shí)外購部分應(yīng)開立信用證輸入許可證修改申請書經(jīng)呈核后檢具修改申請文件送進(jìn)口事務(wù)科解決第二十五條裝船通知及提貨文件的供給外購部分接到供給商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)應(yīng)急速填制裝船通知單分別通知請購部分物料治理部分及有關(guān)部分外購部分收到供給商的裝船及提貨文件時(shí)應(yīng)檢具輸入許可證及有關(guān)文件以裝運(yùn)文件處理單先送進(jìn)口單位解決提貨背書提貨背書搞妥后外購部分應(yīng)檢具輸入許可證及提貨等有關(guān)文件以裝運(yùn)文件處理單解決報(bào)關(guān)提貨治理進(jìn)口物品放行證的申請進(jìn)口治理物品時(shí)外購部分應(yīng)在收到裝運(yùn)文件后檢具必須文件送當(dāng)局主管機(jī)關(guān)申請進(jìn)口放行證或進(jìn)口護(hù)照以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨第二十六條進(jìn)口報(bào)關(guān)關(guān)務(wù)部分收到請購單外購及報(bào)關(guān)文件時(shí)應(yīng)視生意保險(xiǎn)及稅率等前提填制進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單連同報(bào)關(guān)文件托付報(bào)關(guān)行解決報(bào)關(guān)手續(xù)同時(shí)開立外購到貨通知單含外購收料單送材料庫解決收料不結(jié)匯進(jìn)口物品進(jìn)口單位郵寄包裹則為總務(wù)部分應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)查明品名數(shù)量等材料并經(jīng)外購部分確認(rèn)須要提貨者再進(jìn)行解決報(bào)關(guān)提貨如系無價(jià)進(jìn)口的材料補(bǔ)運(yùn)補(bǔ)償及退貨換料等報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部分應(yīng)開立外購到貨通知單含外購收料單通知收貨部分化決收料而屬其他材料及物品則由收件部分于聯(lián)絡(luò)單簽收后送處理部分處理關(guān)稅繳納進(jìn)步口單位應(yīng)確切查對稅則稅率后申請暫借錢繳納海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)進(jìn)口單位應(yīng)急速通知外購部分供給有關(guān)材料于海關(guān)核稅后天內(nèi)以書面向海關(guān)提出貳言申請復(fù)查并申請暫借錢解決押款提貨押款提貨的案件進(jìn)口單位應(yīng)于進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表記錄以便督促銷案稅捐記賬的進(jìn)口案件進(jìn)口單位應(yīng)依請購單外購于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必須文件解決具結(jié)記賬并將記賬情形記入稅捐記賬額度記錄表及稅捐記賬額度操縱表船邊提貨的進(jìn)口材料進(jìn)口單位應(yīng)于貨色抵港前搞妥繳稅或記賬手續(xù)以便船只抵港時(shí)即時(shí)解決提貨。第二十七條報(bào)關(guān)進(jìn)度操縱關(guān)務(wù)部分應(yīng)分報(bào)關(guān)驗(yàn)關(guān)估稅繳稅放行五時(shí)期以進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表操縱通關(guān)進(jìn)度第二十八條公證各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特點(diǎn)等身分研判材料項(xiàng)目如外購散裝材料通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)會同公證行前去公證外購材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)明減損而合于索賠前提者進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫通知時(shí)聯(lián)絡(luò)公證行解決公證進(jìn)口貨色解決公證時(shí)進(jìn)口單位應(yīng)于公證后合營索賠經(jīng)辦時(shí)效索取公證申報(bào)分送有關(guān)部分第二十九條退匯外購部分依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情形確信信用證殘剩金額已無裝船的可能時(shí)應(yīng)于供給報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位并于進(jìn)口材料放行及輸入許可證收回后開立信用證退匯通知單連同輸入許可證送進(jìn)口事務(wù)科解決退匯退匯金額較大年夜但信用證未逾有效刻日者外購部分應(yīng)向供給廠商索回信用證正本送進(jìn)口單位解決退匯第三十條索賠外購部分接到收貨專門申報(bào)材料考查申報(bào)表或公證申報(bào)等時(shí)應(yīng)急速填制索賠記錄單連同索賠材料交索賠經(jīng)辦部分化決以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對象者由進(jìn)口單位解決索賠以供給廠商為索賠對象時(shí)由外購部分化決索賠索賠案件搞妥后索賠記錄單應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔第三十一條退貨或退換外購材料必須退貨或退換時(shí)外購部分應(yīng)合時(shí)通知進(jìn)口單位依當(dāng)局規(guī)按刻日向海關(guān)申請復(fù)運(yùn)出口進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)外購部分應(yīng)負(fù)責(zé)解決其出口進(jìn)口簽證船務(wù)保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則托付出口單位及進(jìn)口單位合營解決退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)矩解決（五）價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核第三十二條價(jià)格復(fù)核與市場行情材料供給采購部分應(yīng)查詢拜望重要材料的市場與行情并建立廠商材料作為采購及價(jià)格審核的參考采購部分應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目供給市場行情材料作為材料存量治理及核決價(jià)格的參考第三十三條質(zhì)量復(fù)核采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所應(yīng)用的材料質(zhì)量予以復(fù)核如材料選用質(zhì)量考查等第三十四條專門處理審查功課中若發(fā)明專門情形采購單位審查部分應(yīng)急速填制采購事務(wù)看法反響處理表或附申報(bào)材料通知有關(guān)部分處理（四）附則第三十五條本方法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施增設(shè)修訂亦同六、公司采購規(guī)程（一）請購單第一條請購應(yīng)按照存量管束基準(zhǔn)和用料預(yù)算的有關(guān)規(guī)定并參考庫存情形開列請購單逐項(xiàng)注明材料名稱規(guī)格數(shù)量需求日期及留意事項(xiàng)經(jīng)本部分主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號最后送采購部分第二條來源與需用日期雷同的物品材料能夠一單多品方法提出請購第三條專門情形需按緊急請購解決時(shí)可在請購單備注欄注明緣故以急件遞送第四條功課福應(yīng)用品由物管部分按月實(shí)際耗用狀況并推敲庫存前提填具請購單解決請購第五條以下總務(wù)性物品可免開清單而以總務(wù)用品申請單托付總務(wù)部分化決重要包含賀電用物品接待用品和書報(bào)咭片文具報(bào)表等以及小額采購的材料（二）采購規(guī)定第六條內(nèi)購由國內(nèi)采購部分負(fù)責(zé)解決外購由國外采購部分負(fù)責(zé)解決其進(jìn)口事務(wù)由營業(yè)部分化決采購重要材料應(yīng)由總經(jīng)理與供給商或代理商討價(jià)關(guān)于專項(xiàng)用料必須時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部分化決采購。表12-7材料準(zhǔn)購單請購日期：年月日總號：

編號：請購欄準(zhǔn)購欄材料名稱材料編號前次采購日期廠商廠牌單位材料規(guī)格編制科目供應(yīng)商名稱請購數(shù)量材料標(biāo)準(zhǔn)地址用途單位需用日期德律風(fēng)備注單價(jià)商定交期主管部門請購批示：經(jīng)理采購第七條采購部分應(yīng)按材料應(yīng)用及采購特點(diǎn)選擇最有利的方法進(jìn)行采購集中籌劃采購對具有合營性的材料應(yīng)集中籌劃解決采購經(jīng)核定材料項(xiàng)目通知各請購部分提出請購籌劃報(bào)采購部分按期集中解決經(jīng)久報(bào)價(jià)采購凡經(jīng)常應(yīng)用且應(yīng)用量較大年夜的材料采購部分應(yīng)事先選定廠商討定經(jīng)久供給價(jià)格報(bào)批后通知各請購部分按需提出請購采購部分應(yīng)按采購地區(qū)材料特點(diǎn)及市場供需狀況分類規(guī)定材料采購功課刻日并通知各有關(guān)部分（三）國內(nèi)采購功課第八條內(nèi)購價(jià)格采購人員接到請購單內(nèi)購后應(yīng)按請購事項(xiàng)的緩急并參考市場行情往常采購記錄或廠方供給的報(bào)價(jià)精選三家以上供給商進(jìn)行價(jià)格比較假如報(bào)價(jià)規(guī)格與請購單位的要求略有不合或?qū)俅闷凡少徣藛T應(yīng)檢附有關(guān)材料并于請購單上予以注明報(bào)經(jīng)主管核發(fā)并轉(zhuǎn)應(yīng)用部分或請購部分簽注看法屬于慣例超交者如最低采購量跨過請購量采購人員應(yīng)在議價(jià)后在請購單詢價(jià)記錄欄中注明報(bào)主管核簽關(guān)于廠商報(bào)價(jià)材料經(jīng)辦人員應(yīng)深刻研究分析并以多種方法向廠方議價(jià)采購部分接到請購部分緊急采購口頭要求主管應(yīng)即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)議價(jià)待接到請購單后按一樣采購法度榜樣優(yōu)先解決第九條內(nèi)購呈批手續(xù)詢價(jià)完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)在請購單詳填詢價(jià)或議價(jià)成果擬定訂購廠商交貨刻日與報(bào)價(jià)有效刻日經(jīng)主管核批并按采購審批權(quán)限呈批第十條內(nèi)購訂購法度榜樣采購經(jīng)辦人員接到差不多審批的請購單后應(yīng)向廠方傳遞訂購單并確信交貨日期要求供給方在送貨單上注明請購單編號及包裝方法分批交貨時(shí)采購人員應(yīng)在請購單上加蓋分批交貨章以便辨認(rèn)采購人員應(yīng)用暫借錢采購時(shí)應(yīng)在請購單加蓋暫借錢采購章以便辨認(rèn)第十一條內(nèi)購進(jìn)度操縱國內(nèi)采購部分可分詢價(jià)訂購交貨三個(gè)時(shí)期依附采購進(jìn)度操縱表操縱采購功課進(jìn)度采購人員未能按既定進(jìn)度完成采購時(shí)應(yīng)填制采購交貨延遲情形表并注明專門緣故及預(yù)定完成日期經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部分與請購部分合營擬定處理計(jì)策第十二條內(nèi)購單據(jù)整頓及付款來貨收到今后物管部分應(yīng)將請購單連同材料考查申報(bào)表其免填材料考查申報(bào)表部分應(yīng)于收料單加蓋免填材料考查申報(bào)表章送采購部分與發(fā)票查對確認(rèn)無誤后送管帳部分管帳部分應(yīng)于結(jié)賬前搞妥付款手續(xù)如為分批收料請購單內(nèi)購中的管帳聯(lián)須于第一批收料后送管帳部分內(nèi)購材料須待試用考查的其訂有合同部分按合同規(guī)定解決付款未訂合同部分按采購部分報(bào)批的付款前提予以付款短交待補(bǔ)足的請購部分應(yīng)按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行予以付款超交應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行予以付款不然仍按原訂貨數(shù)付款（四）國外采購功課第十三條外購價(jià)格外購部分按照請購單外購需求急緩加以解決依照供給商報(bào)價(jià)并參考市場行情及往常詢價(jià)記錄向三家以上供給商詢價(jià)專門情形比如獨(dú)家制造代理等緣故下除外但應(yīng)于請購單外購注明在此差不多長進(jìn)行比價(jià)分析議價(jià)請購材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)外購部分應(yīng)附上各供給商所報(bào)的材料重要規(guī)范并簽注看法再轉(zhuǎn)請購部分確認(rèn)第十四條外購呈批手續(xù)比議價(jià)完成后由外購部分填具請購單外購擬定訂購廠家預(yù)定裝運(yùn)日期等連同廠方報(bào)價(jià)送請購部分按采購審批法度榜樣報(bào)批核決權(quán)限（1）采購金額在元以下者由部分經(jīng)理核決（2）采購金額跨過元者由總經(jīng)理核決3、采購項(xiàng)目經(jīng)審批后又產(chǎn)生采購數(shù)量金額等變革請購部分須按新的情形所要求法度榜樣從新報(bào)批但若更換后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原法度榜樣報(bào)批。表12-8采購核準(zhǔn)單年月日請購部分請購總號董事長品名數(shù)量報(bào)價(jià)總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)理簽呈看法承辦部分第十五條外購訂購法度榜樣請購單外購經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回外購部分后即向供給商訂購并解決各項(xiàng)手續(xù)如需與供給商簽訂經(jīng)久合同外購部分應(yīng)將簽訂的經(jīng)久合同書按采購審批法度榜樣報(bào)批后解決第十六條外購進(jìn)度操縱外購部分按照請購單外購及采購操縱表操縱外購功課進(jìn)度外購部分在每一功課進(jìn)度延遲時(shí)應(yīng)主動開具進(jìn)度專門反響單記明專門緣故及處理計(jì)策憑以修訂進(jìn)度并通知請購部分外購部分一旦發(fā)明外購裝船日期有耽擱時(shí)即應(yīng)主動與供給商接洽催交并開立進(jìn)度專門反響單記明專門緣故及處理計(jì)策通知請購部分并按請購部分意看法決（五）價(jià)格品德復(fù)核第十七條價(jià)格復(fù)核采購部分應(yīng)經(jīng)常查詢拜望重要材料市場行情建立供給商材料作為采購及價(jià)格審核的參考采購部分應(yīng)對各分公司事業(yè)部所列重要材料供給市場行情材料作為材料存量管束及核決價(jià)格的參考第十八條品德復(fù)核采購單位應(yīng)對公司內(nèi)所應(yīng)用的材料品德予以復(fù)核并形成完全材料備查第十九條專門處理審查功課中若發(fā)明專門情形采購審查部分應(yīng)即填寫采購事務(wù)看法反響處理表或附書面申報(bào)通知有關(guān)部分處理七、采購工作實(shí)施方法第一條目標(biāo)為加強(qiáng)本公司采購工作治理規(guī)范采購功課事務(wù)進(jìn)步采購成效特制訂本方法第二條要求采購對象：采購前對廠方材料質(zhì)量機(jī)能供給商報(bào)價(jià)程度交貨刻日售后辦事等做出評判以供選擇時(shí)參考價(jià)格質(zhì)量以合理價(jià)格購取較高品德材料時(shí)限：合營應(yīng)用部分須要日及須要量聯(lián)絡(luò)廠方即時(shí)供給第三條方法采購部分應(yīng)視材料應(yīng)用狀況用量采購頻率市場供需狀況交易適應(yīng)及價(jià)格穩(wěn)固性等身分選擇最有利的采購功課方法解決采購功課。按期合同：采購關(guān)于經(jīng)常應(yīng)用且臨盆過程中弗成或缺的或經(jīng)常應(yīng)用且市場價(jià)穩(wěn)固的材料可選用本方法解決特約廠商采購關(guān)于用量費(fèi)用不太高的單項(xiàng)材料可簡化采購功課由采購部分擇定特約廠商介紹應(yīng)用部分徑向該廠洽購但在付款前應(yīng)送采購部分審核不高于市價(jià)時(shí)予以付款一樣采購不有用于前述采購方法者可按本方法采購法度榜樣如下：采購部分按請購部分提出的請購單逐筆詢價(jià)議價(jià)并明白得交易前提后訂購第四條刻日采購部分應(yīng)按照請購部分提出的須要日解決采購為達(dá)到這一要求操縱恰當(dāng)采購機(jī)會采購部分應(yīng)召集有關(guān)部分按材料特點(diǎn)采購地區(qū)及市場供需狀況等訂定各項(xiàng)材料采購功課處理刻日呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后頒布實(shí)施原則上應(yīng)以供貨合約擬明的交貨刻日為準(zhǔn)加計(jì)請購呈批及驗(yàn)收所需時(shí)刻原訂采購功課處理刻日變革時(shí)采購部分應(yīng)專函申報(bào)具體緣故呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后通知各有關(guān)單位以利于存量管束及合時(shí)提出請購第五條權(quán)限特約廠家采購項(xiàng)目由總經(jīng)理核批涉及資金跨過元呈總經(jīng)理核批第六條供給廠商各項(xiàng)材料的供給商至少應(yīng)有家獨(dú)家供給或總代理等專門情形下除外各家背景及交易材料應(yīng)記錄于供給廠商材料卡存檔備用關(guān)于未達(dá)本公司標(biāo)準(zhǔn)的材料采購部分應(yīng)開創(chuàng)新供給商或報(bào)送主管部分訂定開創(chuàng)籌劃新供給商的開創(chuàng)由臨盆治理部分會同采購人員實(shí)地考察臨盆設(shè)備工藝流程臨盆才能產(chǎn)品德量等今后填制供給廠商材料卡若因?yàn)椴少彆r(shí)效而由采購人員自行開創(chuàng)則由采購人員填制呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后列為備選廠商關(guān)于交貨質(zhì)量不良無法按期交貨或停止?fàn)I業(yè)的供給商應(yīng)予撤銷設(shè)定屆時(shí)由采購部分以簽呈方法說明緣故送臨盆治理部分復(fù)查并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后通知對方第七條詢價(jià)采購部分收件人員收到請購單或外購單時(shí)即加蓋收件章轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦人員解決詢價(jià)功課各采購經(jīng)辦人員收到請購單或外購單應(yīng)先確信請購材料品名規(guī)格需求日期數(shù)量等是否填寫明白有無供給廠商報(bào)價(jià)關(guān)于材料填寫不全或規(guī)格不詳者注明填單專門說明欠詳?shù)茸謽映吠顺吠苏堎彶糠中抻喸儍r(jià)法度榜樣如下由采購經(jīng)辦人員參考往常采購記錄或供給廠商材料擬定至少三家詢價(jià)對象專門緣故如獨(dú)家制造獨(dú)家代理原廠牌零配件無法替代等并報(bào)經(jīng)主管核準(zhǔn)者除外并填記在請購單上關(guān)于加工合同采購項(xiàng)目采購部分應(yīng)要求廠商填具成本分析表連同報(bào)價(jià)單一并送來作為議價(jià)參考采購經(jīng)辦人員詢價(jià)時(shí)應(yīng)將詢價(jià)截止日期填注于請購單內(nèi)以便通知供給廠商購經(jīng)辦人員于通知廠商報(bào)價(jià)后應(yīng)緊跟催進(jìn)度詢價(jià)完成后采購助理人員應(yīng)將詢價(jià)報(bào)價(jià)的全部材料整頓報(bào)送采購經(jīng)辦人員據(jù)以議價(jià)若報(bào)價(jià)材料規(guī)格較復(fù)雜或與請購規(guī)格不盡雷同采購助理人員可將全部材料填制采購事務(wù)征詢單連同有關(guān)報(bào)價(jià)材料送請購部分簽注看法簽注完成后送交采購經(jīng)辦人員按請購部分看法處理須要時(shí)從新詢價(jià)第八條議價(jià)采購經(jīng)辦人員收到不需會簽或已會簽完成的詢報(bào)價(jià)材料時(shí)應(yīng)結(jié)合會簽成果和各廠商報(bào)價(jià)查閱前購記錄及供給商材料卡市場行情經(jīng)成本分析后訂定議價(jià)對象議價(jià)策略及擬購底價(jià)并申報(bào)有關(guān)主管以供議價(jià)之用議價(jià)：議價(jià)時(shí)除留意質(zhì)量價(jià)非分專門還應(yīng)留意交貨期有無包管可否向廠商爭奪分期付款等議價(jià)可采取多種情勢進(jìn)行議價(jià)完成后由采購經(jīng)辦人員擬定合尷尬刁難象呈請有關(guān)引導(dǎo)核批第九條訂購由采購經(jīng)辦人員于請購單上填記訂購日及商定日再交由采購助理人員填制采購聯(lián)絡(luò)函寄送廠商將請購單第二聯(lián)送材料庫以待收料預(yù)付定金或采購金額較大年夜或有附帶前提的采購項(xiàng)目采購經(jīng)辦人員應(yīng)先與廠商制訂供銷合同書合同書正本兩份一份存采購部分一份存供給廠商副本若干分存請購部分收料部分管帳部分及供給廠商第十條專門情形的處理1、請購項(xiàng)目標(biāo)撤銷各采購經(jīng)辦人員收到原請購部分送來撤銷請購單后按下列方法解決若原請購項(xiàng)目尚未解決由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購助理人員將原請購單與撤銷請購單第二聯(lián)退原請購部分第一聯(lián)自存按一樣請購單據(jù)存檔方法處理若原請購項(xiàng)目已向廠商訂購由采購經(jīng)辦人員與供給廠商接洽撤銷訂購經(jīng)供給廠商贊成撤銷后向供給廠商取回采購聯(lián)絡(luò)函依第項(xiàng)方法解決若供給廠商保持不克不及撤銷采購經(jīng)辦人員應(yīng)于撤銷請購單上注明緣故呈總經(jīng)理核簽后由采購助理人員將撤銷請購單寄回原請購部分2、急請購采購經(jīng)辦人員接到緊急請購?fù)ㄖ獞?yīng)即查明請購材料名稱規(guī)格數(shù)量請購單號及交貨地點(diǎn)等材料并以德律風(fēng)詢議價(jià)格待收到正式請購單時(shí)補(bǔ)入詢議價(jià)成果按急件方法處理3、交貨質(zhì)量專門各采購經(jīng)辦人員收到資材部分驗(yàn)收不合格的材料考查申報(bào)表時(shí)應(yīng)盡速與供給廠商交涉扣款退貨換貨等事宜并將交涉成果記錄于材料考查申報(bào)表的采購處理成果欄內(nèi)并呈總經(jīng)理核簽后送回材料庫關(guān)于需退料換料或補(bǔ)交者采購經(jīng)辦人員應(yīng)于材料考查申報(bào)表的采購處理成果欄內(nèi)注明廠商德律風(fēng)及預(yù)定的處理日期因質(zhì)量不合格而退貨換料可按過期交貨處理而過期日數(shù)應(yīng)從采購經(jīng)辦人員通知廠商換料之次日起運(yùn)算采購經(jīng)辦人員如未能按請購部分看法處理時(shí)應(yīng)將與廠商交涉成果記入采購處理成果欄送原請購部分簽注看法或會同原請購部分合營處理交期耽擱罰扣處理采購助理人員收到交貨耽擱本地廠商延交日外埠廠商延交日以內(nèi)可不按耽擱論或同一發(fā)票逾天未送材料科的擬整頓付款事務(wù)時(shí)應(yīng)按下列方法處理運(yùn)算過期罰扣金額按期合同采購按天天計(jì)扣定有生意合同者按合約所訂比例計(jì)扣其余按天天計(jì)扣并通知廠商罰扣緣故與金額在廠方贊成扣款或補(bǔ)足發(fā)票時(shí)由采購助理人員在收料單及發(fā)票上填紀(jì)實(shí)付金額或發(fā)票號碼呈總經(jīng)理核簽后連同原請購單第二聯(lián)收料單材料考查申報(bào)表等材料送管帳部分整頓付款如廠方不合意按第方法扣款采購經(jīng)辦人員應(yīng)連續(xù)與廠商交涉并呈董事長核決后按第項(xiàng)方法處理屬發(fā)賣慣例或合營最小包裝量廠商需超交的采購經(jīng)辦人員應(yīng)于請購單采購記錄欄內(nèi)注明以作為材料庫收料依照以暫借錢采購采購經(jīng)辦人員應(yīng)在請購單采購記錄欄內(nèi)加蓋采購部分整頓付款章以免管帳部分反復(fù)付款第十一條采購功課進(jìn)度操縱采購經(jīng)辦人員關(guān)于每一采購項(xiàng)目均應(yīng)依照須要確信功課進(jìn)度管束點(diǎn)預(yù)定功課進(jìn)度預(yù)定功課進(jìn)度應(yīng)能合營請購項(xiàng)目緩急且各功課進(jìn)度須在預(yù)定日期前完成關(guān)于未能在預(yù)定日期前完成的采購項(xiàng)目采購經(jīng)辦人員會同請購部分研究處理計(jì)策第十二條價(jià)格更換之處理外銷產(chǎn)品原材料價(jià)格更換時(shí)采購部分應(yīng)即通知外銷部分從新審理產(chǎn)品報(bào)價(jià)程度幸免欠妥損掉采購部分應(yīng)于奇數(shù)月日前核算各類材料價(jià)格更換情形填具重要原材料價(jià)格波動月報(bào)表呈總經(jīng)理核批處理第十三條附則本采購功課施行方法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施修訂時(shí)亦同八、物質(zhì)采購入庫驗(yàn)收治理規(guī)定第一條采購單處理倉庫保管員一旦接到采購部分轉(zhuǎn)來的采購單即應(yīng)按物質(zhì)類別來源和入庫時(shí)刻等分門別類歸檔存放第二條物質(zhì)標(biāo)簽物質(zhì)在待驗(yàn)入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽具體填寫批量品名規(guī)格數(shù)量及入庫日期第三條內(nèi)購物質(zhì)入庫材料入庫前保管人員必須對比采購單對物料名稱規(guī)格數(shù)量送貨單和發(fā)票等一一盤點(diǎn)查對確認(rèn)無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“請購單”如發(fā)明什物與采購單上所列的內(nèi)容不符保管人員應(yīng)急速對通知采購人員和主管在這種情形下原則上不予接收入庫如采購部分要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況并請采購部分會簽第四條外購物質(zhì)入庫材料進(jìn)廠后保管人員即會同考查人員對比裝箱單及采購單開箱查對材料名稱規(guī)格和數(shù)量并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入采購單開箱后如發(fā)明所裝載材料與裝箱單或采購單記錄不符應(yīng)即通知解決進(jìn)口人員及采購部分處理表12－9物質(zhì)采購統(tǒng)計(jì)表日期進(jìn)廠量應(yīng)用量庫存量訂購未到量采購參考量月日數(shù)量日期限制數(shù)量可有日數(shù)表12－10購料單據(jù)匯總簽收單公司年月日請購單驗(yàn)收單其他單據(jù)張數(shù)請購總號張數(shù)驗(yàn)收號碼張數(shù)總計(jì)總計(jì)總計(jì)備注如發(fā)明所裝載物料有傾覆破舊變質(zhì)受潮等現(xiàn)象經(jīng)初步估算損掉在2000元以上者保管人員應(yīng)即通知采購人員公證人員等前來公證并通知代理商前來處理此前應(yīng)盡可能保持本來狀況以利公證功課如未跨過2000元可按實(shí)際數(shù)量解決入庫并在采購單上注明損掉水平和數(shù)量受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后保管人員即開具索賠處理單呈主管批示再送財(cái)務(wù)部分及采購部分化決索賠入庫今后保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入進(jìn)貨日報(bào)表作為入賬依照第五條交貨數(shù)量超額處理交貨數(shù)量跨過訂購量部分原則上應(yīng)予退回但關(guān)于以重量或長度運(yùn)算的材料其超交量在以下時(shí)可在備注欄注明超交數(shù)量經(jīng)請示采購部分主管贊成后予以接收第六條交貨數(shù)量缺乏處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)原則上應(yīng)予以補(bǔ)足但經(jīng)請購部分主管贊成后可采取財(cái)務(wù)方法解決屆時(shí)保管部分應(yīng)通知采購部分聯(lián)絡(luò)供給商處理第七條急用品入庫緊急材料入庫交貨時(shí)若保管部分尚未收到請購單收料人員應(yīng)先詢問采購部分確認(rèn)無誤后方可解決入庫第八條驗(yàn)收與退貨為包管企業(yè)產(chǎn)品與辦事的高質(zhì)量須高度看重來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題質(zhì)量治理部分應(yīng)就材料重要性及特點(diǎn)等合時(shí)召集應(yīng)用部分和其他有關(guān)部分按照臨盆要求制訂材料驗(yàn)收規(guī)范呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后頒布實(shí)施作為采購驗(yàn)收依照屬外不雅等易辨認(rèn)性質(zhì)考查的物料驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成屬化學(xué)或物理考查的材料考查部分應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成關(guān)于必須試用才能實(shí)施考查者由考查部分主管于材料考查申報(bào)表表中注明預(yù)定完成日期一樣不得跨過天考查合格的材料考查人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽交保管人員入庫定位考查不合格的材料考查人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽并于材料考查申報(bào)表上注明具體評判看法經(jīng)主管核示處理方法轉(zhuǎn)采購部分處理并通知請購單位通知保管部分化決退貨關(guān)于考查不合格的材料解決退貨時(shí)應(yīng)開具材料走運(yùn)單并附材料考查申報(bào)表呈主管簽認(rèn)作為出廠憑證第九條實(shí)施與修訂規(guī)定呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施修訂時(shí)亦同九、公司進(jìn)口物質(zhì)采購供給規(guī)定依照各部分上報(bào)的年度工程愛護(hù)所須要的進(jìn)口物質(zhì)籌劃結(jié)合倉庫現(xiàn)有物質(zhì)庫存情形擬定年度進(jìn)口物質(zhì)采購籌劃上報(bào)公司引導(dǎo)審批下達(dá)進(jìn)口物質(zhì)的采購義務(wù)表12－11材料驗(yàn)收申報(bào)表材料編號收料單編號品名規(guī)格驗(yàn)收部分質(zhì)量規(guī)范編號送驗(yàn)編號呈呈核采購部門驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收成果合格不合格12345說明：考查部分主管：采購處理結(jié)果總副經(jīng)理批示分公司經(jīng)理意見資材部門說明請購單編號：第二條加強(qiáng)進(jìn)口物質(zhì)采購工作的治理切實(shí)做好公司引進(jìn)小組確信的各項(xiàng)進(jìn)口設(shè)備物質(zhì)的招標(biāo)詢價(jià)合同草擬批文的申請物質(zhì)報(bào)關(guān)到貨處理和貨款結(jié)算等各項(xiàng)工作第三條賣力履行公司部分?jǐn)M定的合同單證審批會簽手續(xù)增長進(jìn)口物質(zhì)在采購過程中的透亮度對進(jìn)口物質(zhì)的合同簽訂貨款預(yù)付到貨后的檢考查收以及貨款付出各個(gè)環(huán)節(jié)的工作做到賣力負(fù)責(zé)萬無一掉第四條履行對大年夜宗進(jìn)口物質(zhì)實(shí)施招標(biāo)小宗進(jìn)口物質(zhì)進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的詢價(jià)原則選擇供貨時(shí)刻短產(chǎn)品德量優(yōu)良價(jià)