壓力管道安裝程序文件

壓力管道安裝程序文件1目的及適用范疇為確保壓力管道安裝質(zhì)量體系所要求的文件得到有效操縱，特制定本程序。本程序?qū)|(zhì)保文件和質(zhì)量記錄的審批、標(biāo)識(shí)、編號(hào)、歸檔、保管、發(fā)放、回收、處理等提出了要求，以確保質(zhì)保體系運(yùn)行和質(zhì)量驗(yàn)證的可追溯性。本程序適用于壓力管道安裝的所有體系文件。2引用文件2.1記錄操縱程序2.2檔案治理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)3職責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)文件操縱的歸口治理部門(mén)。4文件的分類和編號(hào)4.1文件的分類4.1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)4.1.2質(zhì)量治理手冊(cè)4.1.3程序文件、企業(yè)的治理標(biāo)準(zhǔn)4.1.4質(zhì)量打算（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）4.1.5技術(shù)文件a)各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)b)技術(shù)交底c)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)d)材料打算e)施工合同f)工藝標(biāo)準(zhǔn)（卡）g)檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程h)質(zhì)量記錄表格i)治理性文件j)外來(lái)文件4.2文件編號(hào)公司各部門(mén)、各項(xiàng)目經(jīng)理部的文件和資料應(yīng)由各單位進(jìn)行各自統(tǒng)一編號(hào)，其中質(zhì)保手冊(cè)、程序文件、治理標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)（卡）應(yīng)由公司生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一編號(hào)。5文件的編制、審核、批準(zhǔn)、公布5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)公布。5.2質(zhì)量保證手冊(cè)由技術(shù)部、質(zhì)量安全部組織編寫(xiě)，總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。5.3程序文件由公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)，總工程師批準(zhǔn)公布。5.4其它文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)起草，該部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公布。6文件的發(fā)放6.1公司壓力管道安裝質(zhì)量治理手冊(cè)及程序文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程等由公司的技術(shù)治理部門(mén)確定發(fā)放范疇，并負(fù)責(zé)發(fā)放登記。6.2其它文件由分管的職能部門(mén)、單位發(fā)放，并登記簽收。6.3所有文件的發(fā)放要填寫(xiě)文件發(fā)放記錄，并儲(chǔ)存該記錄。7文件的使用要求7.1所有受控文件，各部門(mén)、單位要填寫(xiě)在本部門(mén)、單位的受控文件名目中。7.2對(duì)使用文件的部門(mén)、單位、現(xiàn)場(chǎng)，都應(yīng)使用文件的有效版本。7.3定期對(duì)受控文件及受控文件名目進(jìn)行清理，對(duì)作廢文件及實(shí)施完的文件作出標(biāo)識(shí)，動(dòng)態(tài)治理。8文件的更換8.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)保手冊(cè)需要修訂，由手冊(cè)的治理部門(mén)提出申請(qǐng)報(bào)告，程序文件如需修訂，由原編制部門(mén)提出更換申請(qǐng)。文件更換后，重新按本程序規(guī)定批準(zhǔn)、公布。8.2其他需要更換的文件，必須經(jīng)原審批部門(mén)、單位審批，并按本程序規(guī)定，重新批準(zhǔn)公布。8.3更換文件以文件更換通知單的形式，按原發(fā)放范疇發(fā)放到有關(guān)部門(mén)、單位及人員。8.4質(zhì)量手冊(cè)的持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)和程序文件修改的條款作出標(biāo)識(shí)。8.5在受控文件名目中填寫(xiě)文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。9外來(lái)文件的操縱9.1外來(lái)文件包括：a)法律法規(guī)；b)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程等；c)顧客提供的文件；d)管道安裝安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、監(jiān)檢單位提供的文件；e)其他相關(guān)方提供的文件。9.2收到外來(lái)文件的部門(mén)、單位應(yīng)對(duì)其類別、適用性進(jìn)行識(shí)別，操縱分發(fā)并按類別編入受控文件名目中。9.3由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)收集壓力管道安裝適用的法津、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等信息，及時(shí)公布清單，由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)操縱。10文件的保管、作廢、銷毀、存檔10.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和治理標(biāo)準(zhǔn)由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)保管，其他文件由分管部門(mén)、單位負(fù)責(zé)保管。10.2文件應(yīng)有序、分類地加以儲(chǔ)存，以便于識(shí)別、存取和查閱。10.3文件不得私自外借，如有需要，須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、治理標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)治理者代表同意后，方可外借。10.4如有調(diào)出公司或退休人員，原發(fā)放部門(mén)、單位應(yīng)將其保管文件收回。10.5對(duì)已作廢的文件，分管的職能部門(mén)、單位應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放到的部門(mén)和使用場(chǎng)所收回，進(jìn)行“作廢”標(biāo)識(shí)，如因某種緣故需少量?jī)?chǔ)存的，應(yīng)做“作廢儲(chǔ)存”標(biāo)識(shí)。10.6對(duì)需銷毀的文件，應(yīng)經(jīng)部門(mén)或單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，然后由分管部門(mén)或單位進(jìn)行銷毀。10.7需歸檔的文件，按檔案治理標(biāo)準(zhǔn)要求存檔。11記錄表格的操縱11.1與體系運(yùn)行有關(guān)的記錄表格，由分管的職能部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，技術(shù)部門(mén)統(tǒng)一編號(hào)，并編寫(xiě)體系運(yùn)行記錄一覽表。11.2與工程有關(guān)的記錄表格，屬交工資料范疇的，由技術(shù)部門(mén)依照壓力管道安裝的工程實(shí)際情形和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定負(fù)責(zé)選用；與質(zhì)量評(píng)定有關(guān)的，由公司質(zhì)量部依照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際情形負(fù)責(zé)選用。12記錄公司應(yīng)依照本單位的實(shí)際治理情形，編制印發(fā)與壓力管道安裝有關(guān)的記錄表格，并要求體系內(nèi)各級(jí)人員按照如實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、規(guī)范的要求，按照記錄操縱程序執(zhí)行。12.1文件資料發(fā)放記錄12.2受控文件名目12.3文件更換申請(qǐng)報(bào)告12.4文件更換單

記錄操縱程序1目的及適用范疇為真實(shí)記載壓力管道安裝過(guò)程，反應(yīng)工程質(zhì)量水平，表達(dá)公司質(zhì)量保證能力，對(duì)質(zhì)量體系所要求的記錄予以操縱，以證明質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。本程序適用于公司壓力管道安裝質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)記錄。2引用文件2.1國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)2.2中華人民共和國(guó)《檔案法》2.3有關(guān)行業(yè)的交工技術(shù)文件規(guī)定3職責(zé)由公司技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)安裝過(guò)程質(zhì)量記錄的歸口治理；公司的質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)證過(guò)程記錄的治理。各二級(jí)單位、項(xiàng)目經(jīng)理部的生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4質(zhì)量記錄的范疇記錄包括施工生產(chǎn)、交付和驗(yàn)證過(guò)程中各項(xiàng)活動(dòng)及結(jié)果的記錄、體系運(yùn)行的記錄、與供方有關(guān)的記錄。5記錄的填寫(xiě)5.1使用的各種記錄表格，必須按表格的填寫(xiě)要求填寫(xiě)，做到內(nèi)容真實(shí)，項(xiàng)目完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、記錄及時(shí)，填寫(xiě)規(guī)范、字跡清晰、日期簽字齊全。5.2記錄不得隨意涂改，如有不需填寫(xiě)的項(xiàng)目，用斜線劃去。6..記錄的治理6.1施工生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量記錄，由各單位（項(xiàng)目經(jīng)理部）的技術(shù)總負(fù)責(zé)人（質(zhì)保師）負(fù)責(zé)，各科室和施工隊(duì)指定專人或兼職人員負(fù)責(zé)記錄的收集、保管工作，工程（產(chǎn)品）竣工后及時(shí)歸檔。6.2記錄保管場(chǎng)所環(huán)境和設(shè)施要符合要求，防止損壞、變質(zhì)、丟失。需要?dú)w檔的資料執(zhí)行國(guó)家或企業(yè)有關(guān)的檔案治理法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。6.3記錄的儲(chǔ)存期限與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，由各單位依照治理需要自行確定，保管期限并報(bào)手冊(cè)的主管部門(mén)，需要?dú)w檔的記錄按照檔案治理的有關(guān)要求執(zhí)行。7記錄的查閱7.1公司儲(chǔ)存的記錄應(yīng)便于檢索，需要查閱、借閱記錄應(yīng)辦理手續(xù)。7.2按照施工合同要求，顧客或其代表在商定期內(nèi)能夠查閱有關(guān)的記錄。8記錄的處理8.1記錄如需修改，記錄人員應(yīng)及時(shí)向所在部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告，同意后簽字認(rèn)可，在修改或涂改處簽字或蓋章確認(rèn)。8.2記錄如損壞或丟失，記錄人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告，經(jīng)主管部門(mén)同意后予以更補(bǔ)。8.3超過(guò)儲(chǔ)存期限的記錄，經(jīng)手冊(cè)主管部門(mén)或檔案部門(mén)同意、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，作銷毀處理。

信息溝通操縱程序1目的和適用范疇為了及時(shí)、準(zhǔn)確的收集、傳遞、反饋有關(guān)信息，作好信息治理、分析，特制定本程序。本程序適用于公司內(nèi)部信息的溝通與處理，以及外部各方的信息交流。2引用文件2.1糾正和預(yù)防措施操縱程序2.2記錄操縱程序2.3合同評(píng)審與顧客溝通操縱程序2.4文件操縱程序2.5不合格品操縱程序2.6顧客中意度測(cè)量操縱程序3職責(zé)3.1企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)和體系的治理部門(mén)，負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量體系的信息治理和數(shù)據(jù)分析治理。3.2質(zhì)量治理部門(mén)負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品（工程）質(zhì)量、顧客中意度及有關(guān)信息治理、有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析治理。3.3施工技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)技術(shù)方面信息治理及有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析治理。3.4人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)人力資源方面信息治理及有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析治理。3.5施工治理部門(mén)負(fù)責(zé)過(guò)程操縱，項(xiàng)目過(guò)程實(shí)施中顧客中意度信息治理及有關(guān)數(shù)據(jù)收集和分析治理。3.6打算統(tǒng)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)公司打算統(tǒng)計(jì)方面的信息治理和數(shù)據(jù)分析的治理。4信息流轉(zhuǎn)程序信息源信息源信息治理數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)治理建檔處置反饋反饋5程序5.1信息分類5.1.1外部信息a)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、商檢局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查部門(mén)的信息及反饋的信息；b)政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，如質(zhì)量法律、法規(guī)、條例，招投標(biāo)法律、法規(guī)、建筑法、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，施工標(biāo)準(zhǔn)等；c)相關(guān)方（顧客、供方、計(jì)量單位、媒體等）反饋的信息及投訴等；d)其它外部信息，如各部門(mén)直截了當(dāng)從外部獲得有關(guān)技術(shù)改進(jìn)、質(zhì)量治理等方面的信息。5.1.2內(nèi)部信息a)正常信息：如質(zhì)量方針（目標(biāo)）貫徹及完成情形，測(cè)量和監(jiān)控記錄，內(nèi)部審核與治理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其它記錄等。b)不符合信息：如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告等；c)緊急信息：如顯現(xiàn)重大質(zhì)量事故，安全事故的信息。5.2信息的收集、處理與溝通工具信息可采納書(shū)面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、會(huì)議交流、聲像設(shè)備等溝通工具或方式溝通。5.2.1外部信息的收集與處理5.2.1.1企業(yè)治理部、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、商檢局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)、檢查結(jié)果及反饋信息的收集、治理、數(shù)據(jù)分析治理并傳遞到企業(yè)相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處置。當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果顯現(xiàn)不合格情形時(shí)，按照《糾正和預(yù)防措施操縱程序》的要求進(jìn)行處理。5.2.1.2政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息，由相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行收集、更新、整理，按各自系統(tǒng)治理職責(zé)傳遞，溝通處理。5.2.1.3公司各有關(guān)職能部門(mén)分別負(fù)責(zé)與有關(guān)的顧客、供方進(jìn)行信息交流、治理分析，滿足顧客的有關(guān)要求，對(duì)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量施加阻礙。詳見(jiàn)《合同評(píng)審與顧客溝通操縱程序》、《顧客中意度測(cè)量操縱程序》、《采購(gòu)程序》。5.2.2內(nèi)部信息的收集與處理5.2.2.1正常信息的處理：各部門(mén)、各單位依據(jù)各部門(mén)、各單位相關(guān)的文件操縱規(guī)定進(jìn)行日常正常信息的傳遞與溝通工作。詳見(jiàn)《文件操縱程序》。5.2.2.2（潛在）不符合信息的溝通與分析治理按照《糾正和預(yù)防措施操縱程序》處理。5.2.2.3緊急信息：如顯現(xiàn)重大質(zhì)量事故，由發(fā)覺(jué)部門(mén)、單位、人員迅速傳遞給各相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)，由施工治理部門(mén)組織處理。詳見(jiàn)《不合格品操縱程序》。5.3治理體系運(yùn)行過(guò)程中各類記錄的操縱。詳見(jiàn)《記錄操縱程序》。5.4各部門(mén)、各單位健全收發(fā)文的治理，對(duì)傳遞的信息予以記錄。

人力資源治理程序1目的和適用范疇1.1制定本程序的目的在于：a)對(duì)壓力管道安裝作業(yè)過(guò)程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的資格提出要求并進(jìn)行評(píng)判，以證實(shí)其技巧和能力能夠滿足質(zhì)量體系治理要求。b)保持并提高阻礙工程質(zhì)量的施工過(guò)程和治理過(guò)程的人員的能力。必要時(shí)，提出培訓(xùn)要求并評(píng)判培訓(xùn)的有效性。1.2本程序適用范疇：本程序適用于與壓力管道安裝質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)治理人員、專業(yè)技術(shù)人員和現(xiàn)場(chǎng)操作人員。專門(mén)是新補(bǔ)充上崗和工作崗位變化了的人員。2引用文件2.1國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與治理規(guī)則》2.2國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督治理規(guī)則》2.3國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局《特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核治理規(guī)則》2.4記錄操縱程序3職責(zé)為確保本程序的執(zhí)行，公司對(duì)阻礙工程質(zhì)量的關(guān)鍵崗位和專門(mén)工種實(shí)行歸口治理和分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的治理模式。人力資源部對(duì)公司的人力資源配置及確認(rèn)和人員培訓(xùn)全面負(fù)責(zé)，并對(duì)企業(yè)人員資質(zhì)實(shí)行統(tǒng)一治理。具體職責(zé)分工按公司機(jī)構(gòu)設(shè)置情形劃分。a)人力資源部負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理、專業(yè)技術(shù)人員、施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、設(shè)備員、打算員、統(tǒng)計(jì)員、勞資員、定額員和預(yù)算員的培訓(xùn)、考核和證書(shū)治理。b)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)技術(shù)人員包括：計(jì)量員、化驗(yàn)員、試驗(yàn)員和現(xiàn)場(chǎng)操作人員包括：廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛司機(jī)、電工和起重工安全操作的培訓(xùn)、考核及證書(shū)治理。c)無(wú)損檢測(cè)單位負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核及證書(shū)治理。d)焊接技術(shù)治理部門(mén)負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、考核和證書(shū)治理。e)公司體系治理部門(mén)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核員的培訓(xùn)、考核和證書(shū)治理。（對(duì)已認(rèn)證企業(yè)而言）4程序4.1質(zhì)量意識(shí)培養(yǎng)滿足顧客的要求是公司質(zhì)量治理的最終目的，公司通過(guò)全員努力全過(guò)程滿足顧客要求，增強(qiáng)企業(yè)信譽(yù)，進(jìn)而增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。a)通過(guò)各種媒體宣貫，加強(qiáng)對(duì)全體職員質(zhì)量意識(shí)的培養(yǎng)。使職員認(rèn)識(shí)到顧客感受和中意度對(duì)企業(yè)生存和進(jìn)展是致關(guān)重要的。b)通過(guò)手冊(cè)明確崗位質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量目標(biāo)，并制定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要采取的措施。各單位和部門(mén)將公司為完成質(zhì)量目標(biāo)確定的措施分解為各自的質(zhì)量目標(biāo)，通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的層層分解，使體系在共同的質(zhì)量目標(biāo)下形成整體的合力。c)對(duì)現(xiàn)有的售后服務(wù)系統(tǒng)的綜合能力進(jìn)行優(yōu)化，提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率。責(zé)成專人負(fù)責(zé)回訪和工程壽命周期內(nèi)的質(zhì)量跟蹤，并達(dá)到信息通暢、反應(yīng)快捷的專業(yè)化售后服務(wù)要求。4.2能力要求從事阻礙工程質(zhì)量工作的人員應(yīng)具備必要的能力。公司所有高級(jí)治理者、中層治理人員、專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)具備差不多的職業(yè)資格和相關(guān)學(xué)歷證書(shū)、操作人員應(yīng)通過(guò)職業(yè)技能鑒定，并具有相應(yīng)級(jí)別的職業(yè)技能鑒定證書(shū)。其中，特種設(shè)備操作人員（含焊工、無(wú)損檢測(cè)人員、起重司機(jī)、司索、指揮）還必須取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)頒發(fā)的相應(yīng)級(jí)別的資格證書(shū)。4.3培訓(xùn)為了保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行和連續(xù)改進(jìn)，當(dāng)人力資源能力不足時(shí)公司要對(duì)直截了當(dāng)或間接阻礙工程質(zhì)量的各級(jí)有關(guān)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。4.3.1培訓(xùn)策劃以國(guó)家建設(shè)主管部門(mén)對(duì)建筑業(yè)從業(yè)人員的資質(zhì)要求，和《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》中有關(guān)安裝單位必備條件要求，結(jié)合公司自身進(jìn)展需求和當(dāng)年施工任務(wù)特點(diǎn)作為公司培訓(xùn)策劃的要緊依據(jù)。人力資源部負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)策劃。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)和單位應(yīng)按公司總體安排針對(duì)各自的需求進(jìn)行培訓(xùn)策劃并將策劃結(jié)果報(bào)人力資源部門(mén)統(tǒng)一和諧。通用培訓(xùn)內(nèi)容由公司人力資源部統(tǒng)一安排并組織實(shí)施。專業(yè)培訓(xùn)內(nèi)容由各單位和部門(mén)按照公司的要求組織實(shí)施。各類培訓(xùn)策劃的跟蹤和落實(shí)及培訓(xùn)記錄的儲(chǔ)存由公司負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門(mén)負(fù)責(zé)。4.3.2培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容4.3.2.1行政領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量體系治理人員重點(diǎn)是質(zhì)量體系的建立原則、質(zhì)量法律、法規(guī)和規(guī)章。4.3.2.2主任（隊(duì)長(zhǎng)）和操作工重點(diǎn)是過(guò)程質(zhì)量操縱、工藝紀(jì)律、操作規(guī)程、持證上崗。4.3.2.3質(zhì)保工程師、專業(yè)責(zé)任師、技術(shù)人員、檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員，培訓(xùn)內(nèi)容重點(diǎn)是質(zhì)保體系的建立原則，技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技術(shù)、《手冊(cè)》和治理制度。4.3.2.4焊工應(yīng)符合《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與治理規(guī)則》的規(guī)定，無(wú)損檢測(cè)人員應(yīng)符合《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員資格考核與監(jiān)督治理規(guī)則》的規(guī)定，特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)符合《特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核治理規(guī)則》的規(guī)定，計(jì)量檢定人員應(yīng)符合相應(yīng)專業(yè)的資格鑒定規(guī)則的規(guī)定。4.4培訓(xùn)方式a)舉辦專題講座；b)舉辦培訓(xùn)班；c)托付培訓(xùn)；d)崗位培訓(xùn)。4.5培訓(xùn)的組織實(shí)施4.5.1專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)由分管部門(mén)負(fù)責(zé)組織和實(shí)施。4.5.2持證上崗人員的培訓(xùn)由人力資源部門(mén)組織，托付有關(guān)部門(mén)實(shí)施。焊工由焊接技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)，無(wú)損檢測(cè)人員由無(wú)損檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)。崗位操作證書(shū)要定期進(jìn)行復(fù)核和換證。5記錄記錄至少應(yīng)包括：教學(xué)打算、培訓(xùn)登記臺(tái)帳、職員培訓(xùn)登記表等內(nèi)容，記錄應(yīng)按“記錄操縱程序”的要求執(zhí)行。

基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序1目的和適用范疇1.1為了確保壓力管道安裝質(zhì)量，使其施工過(guò)程處于受控狀態(tài)，向顧客交付符合規(guī)定要求和法律、法規(guī)要求的工程產(chǎn)品，制定本程序。1.2本程序適用于對(duì)壓力管道安裝有直截了當(dāng)阻礙的基礎(chǔ)設(shè)施的操縱，包括施工生產(chǎn)臨建的搭設(shè)，工作場(chǎng)地條件和相關(guān)設(shè)施、施工機(jī)械設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)輸通訊等支持性服務(wù)。2引用文件2.1國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范2.2有關(guān)施工治理標(biāo)準(zhǔn)2.3施工機(jī)械設(shè)備治理程序2.4施工過(guò)程操縱程序3職責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施操縱的職能部門(mén)，項(xiàng)目經(jīng)理部的工程部或生產(chǎn)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。質(zhì)量體系的責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)督。包括：a)施工現(xiàn)場(chǎng)的臨建規(guī)劃要按照施工組織設(shè)計(jì)的要求，統(tǒng)一布置滿足生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)治理的需要，符合安全文明施工的要求。b)辦公場(chǎng)所、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、道路、水電、通訊等為生產(chǎn)服務(wù)的設(shè)施要按統(tǒng)一規(guī)劃實(shí)施，為確保施工過(guò)程順利進(jìn)行提供條件。c)施工生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備治理部門(mén)歸口治理，按照施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的要求進(jìn)行調(diào)配，項(xiàng)目經(jīng)理部及承接施工項(xiàng)目的單位負(fù)責(zé)實(shí)施。設(shè)備購(gòu)置、使用、修理保養(yǎng)、檢修等見(jiàn)《施工機(jī)械設(shè)備治理程序》。d)關(guān)于顧客要求提供的臨時(shí)設(shè)施如業(yè)主或監(jiān)理單位的現(xiàn)場(chǎng)辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、生活設(shè)施應(yīng)予以統(tǒng)籌考慮并滿足其要求。e)關(guān)于因施工過(guò)程需要，臨時(shí)和連續(xù)需要的設(shè)施應(yīng)由現(xiàn)場(chǎng)工程治理部門(mén)按打算的時(shí)刻予以提供。f)設(shè)施不足或不能滿足過(guò)程需要應(yīng)在設(shè)施解決后進(jìn)行施工。g)關(guān)于施工區(qū)域以外的設(shè)施和環(huán)境可能存在對(duì)施工需要的基礎(chǔ)設(shè)施造成潛在和明顯阻礙的，應(yīng)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施采取必要的措施，以排除這些阻礙，確保過(guò)程的順利進(jìn)行。如倉(cāng)庫(kù)應(yīng)達(dá)到的干燥條件，無(wú)損檢測(cè)應(yīng)達(dá)到的暗室條件等。4程序工程開(kāi)工前，由現(xiàn)場(chǎng)工程治理部門(mén)組織施工隊(duì)負(fù)責(zé)人及各有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行檢查，對(duì)比施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容，核實(shí)公用設(shè)施的實(shí)施情形，各專業(yè)質(zhì)保師按照各專業(yè)施工要求監(jiān)督達(dá)到施工條件，方可開(kāi)工。

工作環(huán)境操縱程序1目的及適用范疇1.1為確保壓力管道安裝質(zhì)量必須對(duì)施工環(huán)境加以操縱，使施工過(guò)程處于受控狀態(tài)，最終產(chǎn)品滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求，特制定本程序。1.2本程序適用于壓力管道安裝施工過(guò)程的環(huán)境確定和治理。2引用文件2.1有關(guān)管道施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。2.2基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序2.3施工工藝治理程序2.4焊接操縱程序2.5無(wú)損檢測(cè)操縱程序2.6過(guò)程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序3職責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)施工環(huán)境操縱的職能部門(mén)。對(duì)施工技術(shù)部門(mén)施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、技術(shù)交底中提出對(duì)工作環(huán)境的專門(mén)要求和需要達(dá)到的施工環(huán)境條件，由項(xiàng)目經(jīng)理部的工程部組織實(shí)施，質(zhì)量體系責(zé)任師監(jiān)督至少包括以下內(nèi)容：a)焊接作業(yè)的環(huán)境溫度、濕度及風(fēng)速，必須符合有關(guān)規(guī)定。b)電氣、外表調(diào)試必須在防塵及濕度符合要求的環(huán)境下進(jìn)行。c)冬期、雨季施工必須依照需要采取相應(yīng)的技術(shù)措施。d)管道、閥門(mén)等水壓試驗(yàn)必須保證環(huán)境溫度符合規(guī)定要求。4程序4.1進(jìn)行上述作業(yè)前，由物資部門(mén)預(yù)備相應(yīng)的資源。4.2作業(yè)層按照施工方案及技術(shù)交底利用必要的資源實(shí)施作業(yè)環(huán)境操縱。4.3對(duì)工作環(huán)境有要求的作業(yè)開(kāi)始前，質(zhì)保體系責(zé)任師應(yīng)做監(jiān)督檢查，填寫(xiě)相應(yīng)的記錄。合同評(píng)審與顧客溝通操縱程序1目的及適用范疇1.1為正確明白得和明確顧客的要求，確保向顧客提供符合合同要求的工程（產(chǎn)品），特制定本程序。1.2本程序適用于公司所有工程（產(chǎn)品）的合同評(píng)審與顧客溝通。2術(shù)語(yǔ)2.1小型工程：指合同價(jià)款1000萬(wàn)元以下的工程項(xiàng)目。2.2大中型工程：指合同價(jià)款大于1000萬(wàn)元的工程項(xiàng)目。2.3常規(guī)合同：指按國(guó)家有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一規(guī)定的工期、定額、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求的工程（產(chǎn)品）合同。2.4專門(mén)規(guī)合同：指顧客對(duì)工期、質(zhì)量等有專門(mén)要求的工程（產(chǎn)品）合同。2.5外商投資工程：指外商獨(dú)資或合資的境內(nèi)工程項(xiàng)目施工合同。2.6國(guó)外工程：指在國(guó)外的工程項(xiàng)目。3引用文件3.1糾正和預(yù)防措施操縱程序3.2顧客中意度測(cè)量操縱程序4職責(zé)4.1標(biāo)書(shū)合同評(píng)審公司經(jīng)營(yíng)部是本企業(yè)負(fù)責(zé)合同評(píng)審的歸口治理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)大中型工程、外商投資工程、國(guó)外工程投標(biāo)和簽定的合同組織評(píng)審?？偨?jīng)濟(jì)師審批。打算經(jīng)營(yíng)部門(mén)歸口合同修訂治理。小型工程的標(biāo)書(shū)及合同由各二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)科組織評(píng)審，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)公司經(jīng)營(yíng)部審核備案。4.2顧客溝通顧客溝通分三個(gè)時(shí)期：合同簽定前由公司經(jīng)營(yíng)部門(mén)（經(jīng)營(yíng)科）負(fù)責(zé)，合同履約過(guò)程中由現(xiàn)場(chǎng)工程部（經(jīng)理部）負(fù)責(zé)，交付后由公司質(zhì)安部負(fù)責(zé)。5評(píng)審內(nèi)容5.1產(chǎn)品要求的確定經(jīng)營(yíng)部門(mén)依照招標(biāo)文件、合同、口頭訂單，從以下方面確定顧客的要求和期望。a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括質(zhì)量（如質(zhì)量等級(jí)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）、工期、交付方式及交付后的服務(wù)等；b)顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必須的產(chǎn)品要求；c)顧客沒(méi)有規(guī)定，但相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的要求；d)公司的承諾。5.2合同評(píng)審內(nèi)容在投標(biāo)、同意合同或訂單之前，經(jīng)營(yíng)治理部門(mén)對(duì)已識(shí)別的顧客要求和本企業(yè)的承諾，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容為：版次：a)能否滿足產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和企業(yè)的承諾）；b)顧客沒(méi)有以文件形式提出的要求（如口頭訂單），能否在同意前得到確認(rèn)；c)與往常表述不一致的合同或訂單（如標(biāo)書(shū)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；d)通過(guò)初步策劃，包括采取必要的可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上、資源上的措施，公司是否有能力滿足上述規(guī)定的要求；e)若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件（如合同、設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)等）得到修改。并確保相關(guān)人員明白已變更的要求。6評(píng)審組織經(jīng)營(yíng)治理部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并具體負(fù)責(zé)工程價(jià)款、報(bào)價(jià)技巧、合同文件的形式、內(nèi)容及合法性的評(píng)審。技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)施工工藝、技術(shù)資源方面有關(guān)要求的評(píng)審。工程部門(mén)負(fù)責(zé)施工進(jìn)度、施工機(jī)具設(shè)備和工程交付等條款的評(píng)審。工程部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)等條款的評(píng)審。人力資源部負(fù)責(zé)人力資源、人員資格等方面的評(píng)審。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)資質(zhì)，打算、統(tǒng)計(jì)等方面的評(píng)審。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)資金使用及進(jìn)度款撥付等方面的評(píng)審。二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)科與公司經(jīng)營(yíng)部的職責(zé)相一致，其他部門(mén)與相應(yīng)對(duì)口單位的職責(zé)相一致。7評(píng)審方式7.1常規(guī)合同標(biāo)書(shū)采納會(huì)簽評(píng)審方式7.2專門(mén)規(guī)合同、標(biāo)書(shū)、外商投資工程和國(guó)外工程采納會(huì)議評(píng)審方式。8合同修改8.1顧客提出修訂合同要求時(shí)，二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)將修訂的內(nèi)容通知有關(guān)部門(mén)，并報(bào)公司經(jīng)營(yíng)部備案。8.2修訂合同應(yīng)按本程序規(guī)定重新組織評(píng)審，以確保滿足顧客要求。9顧客溝通9.1合同簽定前由公司經(jīng)營(yíng)治理部門(mén)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，收集信息，要緊包括項(xiàng)目立項(xiàng)情形、資金來(lái)源及落實(shí)情形、工藝技術(shù)情形、托付設(shè)計(jì)等。建立經(jīng)營(yíng)信息臺(tái)賬，對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析處理，確定重點(diǎn)項(xiàng)目，進(jìn)行溝通和決策。第一與顧客建立良好的工作關(guān)系，再利用公司優(yōu)勢(shì)，協(xié)助業(yè)主解決在工程籌建時(shí)期存在的問(wèn)題，提供技術(shù)服務(wù)及咨詢。在投標(biāo)過(guò)程中，熟悉技術(shù)文件，包括招標(biāo)文件、施工圖紙、引用標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等。依照現(xiàn)場(chǎng)情形提出問(wèn)題并提出合理化建議。中標(biāo)后按招標(biāo)文件的合同條款要求與顧客正式簽訂合同。9.2施工過(guò)程中與顧客的溝通工程治理部門(mén)或項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)施工過(guò)程中與顧客的溝通。溝通可利用圖紙會(huì)審、施工組織設(shè)計(jì)和方案的報(bào)批、技術(shù)聯(lián)絡(luò)單、工程洽商變更、調(diào)度會(huì)、工程交付等形式與顧客（或監(jiān)理）進(jìn)行溝通。溝通中對(duì)顧客提出的問(wèn)題及時(shí)解決處理，確保工程正常施工，合同順利進(jìn)行。如在施工過(guò)程中接到顧客投拆，由項(xiàng)目經(jīng)理部按《糾正和預(yù)防措施操縱程序》規(guī)定，分析緣故，制定并實(shí)施糾正措施，直到顧客中意。9.3交付后的溝通交付后的溝通由公司質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)，可利用質(zhì)量回訪、中意度測(cè)量等方式與顧客溝通，詳見(jiàn)《顧客中意度測(cè)量操縱程序》。10記錄10.1標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審會(huì)簽記錄見(jiàn)附表10.2標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審會(huì)議記錄見(jiàn)附表?xiàng)l件變更條件變更是市場(chǎng)調(diào)研、收集信息分析處理信息、確定重點(diǎn)項(xiàng)目溝通與決策購(gòu)買標(biāo)書(shū)確定顧客要求標(biāo)書(shū)評(píng)審?fù)稑?biāo)評(píng)審、簽訂合同現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行合同交工證書(shū)合同交檔案科回訪放棄不投標(biāo)資料儲(chǔ)存合同評(píng)審簽定補(bǔ)充協(xié)議現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行補(bǔ)充協(xié)議合同評(píng)審與顧客溝通流程圖否否否不中標(biāo)中標(biāo)是是采購(gòu)操縱程序1目的及適用范疇為嚴(yán)格操縱采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，確保工程質(zhì)量，特制定本程序。本程序適用于公司物資采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量操縱。2術(shù)語(yǔ)2.1物資：本程序所指物資系指阻礙工程產(chǎn)品質(zhì)量的原材料、輔助材料、設(shè)備、加工件等。2.2設(shè)備：指設(shè)計(jì)中有位置的全部動(dòng)、靜裝置、電氣、外表、閥門(mén)。3引用文件3.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序3.2過(guò)程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序3.3原材料、設(shè)備、管路附件、檢驗(yàn)入庫(kù)保管發(fā)放操縱程序4職責(zé)公司設(shè)材部是負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的歸口治理部門(mén)，各二級(jí)生產(chǎn)單位、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施。5物資采購(gòu)工作程序5.1對(duì)供方的評(píng)定從事管道安裝業(yè)務(wù)的單位，應(yīng)至少建立以下工作程序?qū)崿F(xiàn)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的操縱，保證采購(gòu)物資的質(zhì)量。應(yīng)建立評(píng)定的組織，確定評(píng)定的準(zhǔn)則，評(píng)定的范疇，規(guī)定評(píng)定的依據(jù)和方法。當(dāng)施工生產(chǎn)顯現(xiàn)急需等專門(mén)情形時(shí)，采購(gòu)部門(mén)可在合格供方名錄以外采購(gòu)，但必須符合設(shè)計(jì)規(guī)定，并經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.2對(duì)物資采購(gòu)供方的操縱5.2.1建立供方供貨復(fù)檢臺(tái)帳5.2.2必要時(shí)可派駐廠員對(duì)生產(chǎn)程序、檢驗(yàn)手段進(jìn)行監(jiān)督。5.2.3為確保對(duì)供方供貨的操縱，可采取分期付款并留適當(dāng)?shù)谋ＷC金。5.2.4半年進(jìn)行一次復(fù)審供方名單，調(diào)整其優(yōu)先順序，選優(yōu)劣汰，并儲(chǔ)存記錄、檔案。5.3采購(gòu)文件5.3.1采購(gòu)打算a)各單位設(shè)備材料部門(mén)依照施工生產(chǎn)進(jìn)度和技術(shù)部門(mén)提出的質(zhì)量要求及選定的合格供方名錄，編制物資采購(gòu)打算。b)打算內(nèi)容——采購(gòu)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)及必須的圖樣資料；——數(shù)量、單位、價(jià)格范疇；——物資交付時(shí)刻和方法；——預(yù)選供方；——采購(gòu)人。c)物資采購(gòu)打算由公司或項(xiàng)目經(jīng)理部的設(shè)備材料部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。5.3.2采購(gòu)合同a)設(shè)備材料部門(mén)依照采購(gòu)物資的質(zhì)量要求和采購(gòu)打算與合格供方簽訂采購(gòu)合同。b)采購(gòu)合同內(nèi)容——采購(gòu)物資和設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、資料；——數(shù)量；——技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求；——驗(yàn)證安排；——交付的時(shí)刻、地點(diǎn)和方法；——價(jià)格及付款方法；——運(yùn)輸方式及運(yùn)達(dá)地點(diǎn)；——合同糾紛的仲裁方法；——必要時(shí)，有質(zhì)量保證要求，包括適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，名稱、編號(hào)和版本。c)采購(gòu)合同由設(shè)備材料部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，并存檔備查。5.4合同實(shí)施5.4.1依照采購(gòu)合同，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)組織采購(gòu)物資或設(shè)備到位。5.4.2如因某種緣故采購(gòu)合同不能按期實(shí)施，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)備材料部門(mén)負(fù)責(zé)人員及有關(guān)部門(mén)，以采取應(yīng)急措施。5.5采購(gòu)物資驗(yàn)證5.5.1材料到貨后，設(shè)材科必須按照材料訂貨要求進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。外協(xié)外購(gòu)件應(yīng)核實(shí)其規(guī)格尺寸、數(shù)量，原材料驗(yàn)收按《原材料、設(shè)備、管道附件檢驗(yàn)入庫(kù)保管發(fā)放操縱程序》執(zhí)行。5.5.2當(dāng)采購(gòu)合同規(guī)定時(shí)，可派員去供方對(duì)采購(gòu)物資和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證。5.5.3對(duì)丟失、損壞或不適用的物資，應(yīng)做好記錄，依照到貨記錄及時(shí)報(bào)告設(shè)備材料部門(mén)負(fù)責(zé)人。5.5.4當(dāng)工程（產(chǎn)品）合同規(guī)定顧客可對(duì)供方提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，顧客有權(quán)在供方處或本公司對(duì)該物資進(jìn)行驗(yàn)證。但顧客的驗(yàn)證不能作為供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效操縱的依據(jù)，也不能減輕公司向顧客提供可同意產(chǎn)品的責(zé)任。5.6質(zhì)量爭(zhēng)端5.6.1經(jīng)檢驗(yàn)不合格和不適用的物資設(shè)備，采購(gòu)人員應(yīng)趕忙通知供方。5.6.2因質(zhì)量測(cè)試結(jié)果各異，雙方產(chǎn)生爭(zhēng)議，由設(shè)備材料部門(mén)會(huì)同質(zhì)檢部門(mén)及有關(guān)部門(mén)與供方協(xié)商，交國(guó)家認(rèn)可的第三方測(cè)試與仲裁，以仲裁結(jié)果為準(zhǔn)。5.6.3確因物資和設(shè)備質(zhì)量不合格，則由設(shè)備材料部門(mén)負(fù)責(zé)向供方提出索賠或退貨。6記錄公司應(yīng)依照自身的治理情形做好以下記錄。6.1物資合格供方名錄6.2物資供方評(píng)定記錄6.3物資合格供方檔案6.4施工材料預(yù)算6.5工程材料打算表6.6物資月份采購(gòu)打算6.7物資到貨登記表6.8金屬材料質(zhì)量證明書(shū)登記表

工程分包操縱程序1目的及適用范疇為嚴(yán)格操縱工程分包，確保工程產(chǎn)品質(zhì)量制定本程序本程序適用于公司的工程分包、產(chǎn)品外委加工過(guò)程的質(zhì)量操縱。2職責(zé)公司經(jīng)營(yíng)治理部門(mén)是負(fù)責(zé)工程分包的歸口治理部門(mén)，設(shè)材供應(yīng)部門(mén)是負(fù)責(zé)產(chǎn)品外委加工的歸口治理部門(mén)。各二級(jí)生產(chǎn)單位、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施。3工程分包和外委加工工作程序3.1供方的評(píng)定3.1.1評(píng)定的組織對(duì)供方的評(píng)定由項(xiàng)目經(jīng)理部組織有關(guān)部門(mén)（包括技術(shù)、質(zhì)量、施工等）的人員參加。3.1.2評(píng)定的內(nèi)容與方法a)查供方質(zhì)量認(rèn)證情形；b)查供方以往施工的質(zhì)量情形；c)查供方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)和信譽(yù)；d)必要時(shí)應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行以質(zhì)量保證能力為要緊內(nèi)容的綜合考察。e)查供方售后服務(wù)情形；f)調(diào)查供方的資產(chǎn)和資金狀況，證實(shí)其足以保證分包合同的實(shí)施，并能承擔(dān)分包合同的風(fēng)險(xiǎn)。3.1.3對(duì)供方的評(píng)定應(yīng)予記錄，并建立和儲(chǔ)存合格供方的名錄和檔案。3.1.4供方檔案內(nèi)容包括：?jiǎn)挝幻Q、法人代表、企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)資質(zhì)主營(yíng)業(yè)地、、、地址、經(jīng)營(yíng)范疇、施工能力、單位狀況等。3.1.5由公司工程治理部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行定期或不定期的考核，實(shí)施動(dòng)態(tài)治理。3.2分包合同3.2.1依照分包項(xiàng)目，由公司經(jīng)營(yíng)部或授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理部與供方簽訂工程分包合同，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.2.2分包合同內(nèi)容分包合同內(nèi)容要緊有工程概況、雙方一樣責(zé)任、施工組織設(shè)計(jì)和工期、質(zhì)量與驗(yàn)收、合同價(jià)款與支付、材料設(shè)備供應(yīng)、設(shè)計(jì)變更、竣工與信譽(yù)、爭(zhēng)議、違約和索賠。必要時(shí)，有質(zhì)量保證要求，包括適用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、名稱、編號(hào)和版本。3.3對(duì)供方的操縱3.3.1同意分包工程的供方必須具有規(guī)定的資質(zhì)。3.3.2公司及公司的二級(jí)單位必須指定專人對(duì)分包工程進(jìn)行治理。3.3.3公司及二級(jí)單位的各有關(guān)職能部門(mén)、按分包合同條款的要求履行各自質(zhì)量職責(zé)，對(duì)分包工程實(shí)施全過(guò)程操縱。3.4分包工程質(zhì)量的驗(yàn)證3.4.1由公司的質(zhì)檢部門(mén)對(duì)分包工程的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。3.4.2由公司的技術(shù)部門(mén)對(duì)分包工程的施工方案和交工資料進(jìn)行批準(zhǔn)和驗(yàn)證。3.4.3顧客對(duì)分包工程進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，顧客驗(yàn)證不能作為供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效操縱的依據(jù)，也不能減輕本企業(yè)向顧客提供可同意產(chǎn)品的責(zé)任。3.5質(zhì)量爭(zhēng)端3.5.1體會(huì)證分包工程質(zhì)量顯現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，質(zhì)檢人員應(yīng)趕忙通知供方。3.5.2因質(zhì)量驗(yàn)證結(jié)果各異，雙方產(chǎn)生爭(zhēng)議由質(zhì)檢部門(mén)與供方協(xié)商，交國(guó)家認(rèn)可的第三方驗(yàn)證仲裁，以仲裁結(jié)果為準(zhǔn)。3.5.3確因工程質(zhì)量不合格，則由公司及二級(jí)單位做出向供方拒收或索賠。4記錄公司應(yīng)依照自身的治理情形做好以下記錄。4.1分包工程、外委加工供方評(píng)定記錄4.2工程合格供方檔案4.3記錄操縱執(zhí)行《記錄操縱程序》

原材料、設(shè)備、管道附件檢驗(yàn)入庫(kù)保管發(fā)放操縱程序1目的及適用范疇1.1為確保管道安裝質(zhì)量，向顧客交付符合規(guī)定要求和法律法規(guī)要求的工程產(chǎn)品，必須對(duì)管道原材料、附件及設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)。因此，制定本程序。1.2本程序適用于業(yè)主采購(gòu)的管材、設(shè)備及配件檢驗(yàn)以及交鑰匙工程由施工單位采購(gòu)的管材、設(shè)備及管道附件檢驗(yàn)。2引用文件2.1有關(guān)管道安裝的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。2.2物資操縱采購(gòu)程序2.3合同評(píng)審與顧客溝通程序2.4標(biāo)識(shí)和可追溯性程序2.5理化試驗(yàn)操縱程序2.6無(wú)損檢測(cè)操縱程序2.7顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序2.8進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序3職責(zé)3.1項(xiàng)目經(jīng)理部的物資采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)是管材、設(shè)備、管路附件的進(jìn)貨、驗(yàn)收、保管部門(mén)。3.2工程技術(shù)及質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)是設(shè)備、附件和材料的檢驗(yàn)實(shí)施部門(mén)。3.3檢驗(yàn)工作由質(zhì)保體系的各有關(guān)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)。4檢驗(yàn)的內(nèi)容4.1由供方及業(yè)主提供的材料、設(shè)備及管路附件等其數(shù)量、表面質(zhì)量、尺寸、材質(zhì)等檢查、檢驗(yàn)、驗(yàn)收。4.2規(guī)格、型號(hào)與設(shè)計(jì)文件是否相符。4.3鋼材、焊接材料必須有合格證明書(shū)，關(guān)于質(zhì)量證明書(shū)不全的材料或?qū)|(zhì)量證明書(shū)有數(shù)據(jù)懷疑的項(xiàng)目，應(yīng)向供方及業(yè)主提出退貨或進(jìn)行復(fù)檢。并符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，復(fù)驗(yàn)不合格不得入庫(kù)。4.4設(shè)備、管路附件必須有產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)項(xiàng)目不全或?qū)ζ鋽?shù)據(jù)有懷疑時(shí)應(yīng)向供方或業(yè)主提出并妥善解決。5入庫(kù)保管的內(nèi)容5.1檢驗(yàn)合格的材料按有關(guān)規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)記錄。5.2入庫(kù)材料要分類存放整齊，不得混材。5.3管件、管材應(yīng)存放在防雨防潮的庫(kù)房?jī)?nèi)。5.4一般硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥出廠后保管期不超過(guò)3個(gè)月，礬土水泥不超過(guò)兩個(gè)月，超期水泥做標(biāo)號(hào)試驗(yàn)，合格后使用。5.5焊接材料放在一級(jí)庫(kù)存放，貨架距墻>300mm，距地>300mm，室內(nèi)濕控保持在10～15℃，相對(duì)濕度<60%。使用前按規(guī)定進(jìn)行烘干。6程序6.1由項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料設(shè)備及配件等，應(yīng)由施工單位技術(shù)部門(mén)對(duì)供方提出要求，由業(yè)主采購(gòu)的上述產(chǎn)品應(yīng)由業(yè)主供物資資部門(mén)組織核對(duì)數(shù)量，表面質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等，辦理交接入庫(kù)手續(xù)。6.2由質(zhì)檢員審查供方及業(yè)主提交的材料質(zhì)量證明書(shū)，設(shè)備出廠合格證，并填寫(xiě)有關(guān)復(fù)驗(yàn)質(zhì)量記錄。材料責(zé)任師認(rèn)可，質(zhì)保師批準(zhǔn)。6.3對(duì)經(jīng)審查，復(fù)驗(yàn)不合格的材料，由質(zhì)保工程師進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并通知物資供應(yīng)部門(mén)退貨，或隔離并清顯現(xiàn)場(chǎng)。6.4施工隊(duì)領(lǐng)用材料、設(shè)備、配件，應(yīng)按已提交給物資供應(yīng)部門(mén)的供應(yīng)打算，在材料出庫(kù)單上簽字領(lǐng)用，由物資供應(yīng)部門(mén)辦理出庫(kù)手續(xù)。6.5對(duì)質(zhì)保工程師提出需復(fù)驗(yàn)的項(xiàng)目，由有關(guān)專業(yè)責(zé)任師提出復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目及要求，提出復(fù)驗(yàn)托付，交現(xiàn)場(chǎng)工程技術(shù)部門(mén)聯(lián)系試驗(yàn)。6.6對(duì)復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目的結(jié)果，由專業(yè)責(zé)任師對(duì)結(jié)果確認(rèn)履行簽字手續(xù)，準(zhǔn)予使用。

管道安裝工藝治理程序1．目的和適用范疇1.1為對(duì)壓力管道的施工工藝進(jìn)行有效操縱，明確治理職責(zé)和技術(shù)要求，統(tǒng)一質(zhì)量記錄，以使施工過(guò)程得到有效操縱并符合設(shè)計(jì)、規(guī)范規(guī)定，滿足顧客要求，特制定本程序。1.2本程序適用于公司承建的所有壓力管道安裝工程的工藝操縱。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)部是壓力管道安裝工藝操縱的歸口治理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織大型管道工程施工工藝的選擇、確定工作。2.1.1負(fù)責(zé)組織編制《工業(yè)管道安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)》、《公用管道安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)》。2.1.2負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)。2.1.3負(fù)責(zé)檢查施工中工藝文件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情形，和施工記錄的填寫(xiě)情形等。2.2施工隊(duì)負(fù)責(zé)安裝工藝操縱的日常治理。2.2.1負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的執(zhí)行。2.2.2負(fù)責(zé)施工技術(shù)措施的編制和執(zhí)行。2.3施工隊(duì)為工藝操縱的執(zhí)行部門(mén)。2.3.1負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施工藝標(biāo)準(zhǔn)和工藝操縱文件，對(duì)阻礙工程質(zhì)量的直截了當(dāng)因素和間接因素進(jìn)行有效監(jiān)控。2.3.2負(fù)責(zé)組織本單位有關(guān)人員參加圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底。2.4施工人員為工藝操縱的直截了當(dāng)執(zhí)行者。3工作流程壓力管道施工工藝操縱總體流程見(jiàn)圖3.1。3.1安裝工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)壓力管道施工進(jìn)行總體策劃并制定大型管道工程的安裝工藝和施工技術(shù)措施，在其中規(guī)定具體要求，明確施工程序、施工方法、執(zhí)行的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、施工質(zhì)量要求、質(zhì)量保證措施，使施工合理、有序地進(jìn)行。3.2關(guān)于首次使用且在公司范疇內(nèi)未經(jīng)焊接工藝評(píng)定的材料和工藝，由生產(chǎn)技術(shù)科組織或托付有評(píng)定資格的單位進(jìn)行焊接工藝評(píng)定，焊接責(zé)任師依據(jù)焊接工藝評(píng)定編制焊接工藝指導(dǎo)書(shū)。3.3壓力管道施工前，相關(guān)工藝文件應(yīng)編制、審批完，管道單線圖按有關(guān)規(guī)定繪制完成，并下發(fā)到有關(guān)施工單位。3.4安裝工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員向施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，交底程序和內(nèi)容可參見(jiàn)圖紙會(huì)審及技術(shù)交底程序。3.5工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系辦理工程變更、洽商手續(xù)，同時(shí)負(fù)責(zé)以書(shū)面形式通知管道施工人員、質(zhì)檢人員和無(wú)損探傷人員。3.6為保證壓力管道的施工質(zhì)量與進(jìn)度，應(yīng)加大管道的預(yù)制深度，減少現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)工作量。3.7施工前由施工班組長(zhǎng)合理劃分預(yù)制管段、確定安裝方法和固定口位置，安裝工藝責(zé)任師進(jìn)行審核，以盡量制造好的施工環(huán)境，保證施工質(zhì)量。3.8一樣工裝設(shè)備由施工隊(duì)自行設(shè)計(jì)、制作及保管，專門(mén)或大型工裝由施工隊(duì)申請(qǐng)，公司治理者代表批準(zhǔn)，安排制作，施工隊(duì)使用后由物資部門(mén)保管。3.8.1工裝設(shè)計(jì)應(yīng)符合以下原則：⑴結(jié)構(gòu)合理、使用方便；⑵經(jīng)濟(jì)適用，安全可靠；⑶技術(shù)先進(jìn)，便于制造。3.9施工隊(duì)要與顧客代表和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理緊密合作，并同意其質(zhì)量監(jiān)督。3.10施工隊(duì)負(fù)責(zé)配備施工中用于自檢、互檢的檢測(cè)工具，并保證其處于合格狀態(tài)和檢定周期內(nèi)。3.11當(dāng)施工環(huán)境不符合工藝標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求時(shí)，必須采取可行措施使其達(dá)到要求后，方可施工。3.12施工人員必須持證上崗，同時(shí)具有本崗位需要的操作技能和專業(yè)知識(shí)。3.13各責(zé)任師和施工人員必須及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整、規(guī)范地填寫(xiě)施工記錄和治理資料。3.14熱處理時(shí)，操作人員必須按工藝文件要求進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并做好記錄。3.15施工中，認(rèn)真執(zhí)行工序交接制度，并辦理工序交接記錄，上道工序作業(yè)人員應(yīng)保證其交接的工序質(zhì)量合格，下道工序接收者必須驗(yàn)證其合格后，方可接收作業(yè)，專業(yè)間工序交接由工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.16需要顧客或監(jiān)理代表認(rèn)可的工序，必須通知顧客代表到場(chǎng)，由其簽字認(rèn)可后，才能轉(zhuǎn)入下道工序施工。3.17安裝前，作業(yè)人員要按設(shè)計(jì)要求和工藝文件核對(duì)確認(rèn)管材、設(shè)備和管路附件的規(guī)格、型號(hào)。3.18作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格操縱管道及附件的安裝位置及安裝質(zhì)量，并認(rèn)真填寫(xiě)安裝記錄。3.19工藝操縱的具體要求參見(jiàn)相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)。4記錄施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)交底記錄、技術(shù)交底記錄焊接工藝評(píng)定管道單線圖設(shè)計(jì)變更通知單、工程變更聯(lián)絡(luò)單檢定證書(shū)崗位資格證書(shū)工序交接記錄5記錄的儲(chǔ)存工程交付后，企業(yè)存檔的交工技術(shù)文件應(yīng)及時(shí)整理歸檔，一樣為一個(gè)月之內(nèi)。歸檔資料的整理，執(zhí)行檔案治理的有關(guān)規(guī)定，檔案的儲(chǔ)存期限由企業(yè)依照治理需要確定，但不得低于五年。

安裝工藝質(zhì)量操縱安裝工藝質(zhì)量操縱技術(shù)文件的編制單線圖繪制編制施工組織設(shè)計(jì)編制施工方案方案審核、審定單線圖審核施工方案實(shí)施技術(shù)交底方案執(zhí)行與檢查R施工方案修改試驗(yàn)流程圖過(guò)程操縱預(yù)制安裝試驗(yàn)前檢查試驗(yàn)流程圖系統(tǒng)試驗(yàn)系統(tǒng)吹洗尾項(xiàng)處理安裝記錄整理圖3.1壓力管道工程安裝工藝質(zhì)量操縱程序圖紙審核圖紙審核圖例：操縱環(huán)節(jié)操縱點(diǎn)

施工生產(chǎn)設(shè)備治理程序1目的及適用范疇為保證管道安裝所使用的機(jī)械設(shè)備在施工生產(chǎn)中處于良好狀態(tài)，做到安全穩(wěn)固運(yùn)行，從而保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。因此，必須對(duì)施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)行有效操縱，它是質(zhì)保體系的重要操縱要素。本程序?qū)τ糜诠艿朗┕さ臋C(jī)械設(shè)備的治理職責(zé)、治理程序、使用、愛(ài)護(hù)保養(yǎng)和檢修做了規(guī)定。本程序適用于管道安裝過(guò)程中對(duì)機(jī)械設(shè)備的全過(guò)程治理。2引用文件2.1標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序3職責(zé)公司設(shè)材部是管道安裝所用機(jī)械設(shè)備的歸口治理部門(mén)，項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)材科負(fù)責(zé)實(shí)施。4機(jī)械設(shè)備的治理4.1機(jī)械設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)起草機(jī)械設(shè)備質(zhì)量保證操縱系統(tǒng)的治理制度，并負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查。4.2機(jī)械設(shè)備的使用治理4.2.1用于管道安裝的焊接設(shè)備、焊材烘干設(shè)備、熱處理設(shè)備、起重設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、探傷設(shè)備、彎管設(shè)備、耐壓試驗(yàn)設(shè)備和其他相關(guān)設(shè)備均應(yīng)保持完好狀態(tài)，確保機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)行。4.2.2單人操作的機(jī)械設(shè)備必須實(shí)行定人、定機(jī)、定崗位責(zé)任制，且須專人治理。4.2.3持證上崗4.2.3.1除各種機(jī)動(dòng)車輛及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)對(duì)特種作業(yè)人員頒發(fā)的操作證外，公司內(nèi)部也應(yīng)按照企業(yè)設(shè)備治理的有關(guān)規(guī)定，辦理機(jī)械設(shè)備操作證。4.2.3.2嚴(yán)禁無(wú)證操作或轉(zhuǎn)借他人使用。4.2.3.3凡是持證上崗的操作人員，必須隨時(shí)攜帶操作證。4.2.4使用單位對(duì)凈值為零的設(shè)備，在使用前除應(yīng)按一樣設(shè)備使用要求執(zhí)行檢查外，還要嚴(yán)格按出廠使用說(shuō)明書(shū)的規(guī)定要求重新測(cè)定使用能力后方可使用，對(duì)起重設(shè)備和運(yùn)輸車輛更要嚴(yán)格操縱使用。4.2.5機(jī)械設(shè)備使用中顯現(xiàn)專門(mén)情形，凡屬機(jī)件失靈或發(fā)覺(jué)有隨時(shí)擴(kuò)大的故障，必須趕忙仃機(jī)進(jìn)行檢查處理。4.2.6機(jī)械設(shè)備的燃油、潤(rùn)滑油和液壓油必須按規(guī)定使用，油料應(yīng)保證質(zhì)量，操作人員必須了解潤(rùn)滑油性能，把握潤(rùn)滑部位，熟悉所用油料牌號(hào)，合理潤(rùn)滑設(shè)備。4.2.7進(jìn)入冬、夏季，要依照施工地區(qū)氣候條件并結(jié)合保養(yǎng)進(jìn)行換油。4.3設(shè)備事故4.3.1設(shè)備事故報(bào)告的程序與時(shí)限公司各單位、現(xiàn)場(chǎng)顯現(xiàn)設(shè)備事故應(yīng)按照公司24小時(shí)內(nèi)逐級(jí)上報(bào)，不得隱瞞不報(bào)。4.3.2設(shè)備事故的分析與處理a)發(fā)生氣械設(shè)備事故，應(yīng)及時(shí)采取緊爭(zhēng)措施，防止事故擴(kuò)大，并愛(ài)護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。b)所有機(jī)械設(shè)備事故都要查清緣故和責(zé)任，按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理。c)機(jī)動(dòng)車輛發(fā)生交通事故，按交通事故處理規(guī)定執(zhí)行。5設(shè)備愛(ài)護(hù)保養(yǎng)及檢修治理5.1設(shè)備愛(ài)護(hù)保養(yǎng)5.1.1例行保養(yǎng)a)操作人員在機(jī)械設(shè)備運(yùn)行的前、后和運(yùn)行之中進(jìn)行的檢查保養(yǎng)，中心內(nèi)容是檢查要害部位和易損部位，對(duì)油、水的數(shù)量、操縱裝置和安全裝置完好情形，以保證設(shè)備的安全正常運(yùn)行。b)新增設(shè)備和經(jīng)大修的設(shè)備，走合期完以后要進(jìn)行一次全面檢查保養(yǎng)，清洗各濾清器，并更換潤(rùn)滑油。5.1.2設(shè)備的分級(jí)愛(ài)護(hù)保養(yǎng)由使用單位設(shè)材部門(mén)，依照設(shè)備使用技術(shù)狀況，按照一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)保養(yǎng)的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)，并填寫(xiě)相應(yīng)的保養(yǎng)、修理記錄。5.1.3設(shè)備的專門(mén)保養(yǎng)a)設(shè)備停放保養(yǎng)：對(duì)停駛、封存設(shè)備的保養(yǎng)重點(diǎn)是清潔、防腐，內(nèi)燃機(jī)械應(yīng)定期發(fā)動(dòng)、盤(pán)車，每季度最少一次，停放保養(yǎng)由操作人員、保管人員進(jìn)行。b)轉(zhuǎn)移前的保養(yǎng)：指依照施工地點(diǎn)經(jīng)常遷移的特點(diǎn)，在某一工程用完后，雖未達(dá)到規(guī)定保養(yǎng)周期，為使機(jī)械設(shè)備能迅速投入新的施工生產(chǎn)而進(jìn)行的保養(yǎng)。除二級(jí)或三級(jí)保養(yǎng)外，可增加防腐油漆等項(xiàng)目。5.2檢修治理5.2.1機(jī)械設(shè)備送修規(guī)定a)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的大修，送具有相應(yīng)修理資格的專業(yè)部門(mén)進(jìn)行。b)設(shè)備進(jìn)廠修理時(shí)，設(shè)備治理人員參加檢查，確定修理項(xiàng)目，簽訂大修理協(xié)議書(shū)。5.2.2機(jī)械設(shè)備大修竣工出廠規(guī)定a)設(shè)備大修竣工后，使用單位要進(jìn)行驗(yàn)收，達(dá)到大修理標(biāo)準(zhǔn)方能出廠。b)設(shè)備大修竣工后，要將設(shè)備修理資料交設(shè)備檔案部門(mén)保管。6設(shè)備檔案治理6.1公司設(shè)置了設(shè)備檔案治理機(jī)構(gòu)，對(duì)隨機(jī)技術(shù)文件和投入使用中有儲(chǔ)存價(jià)值的技術(shù)資料應(yīng)逐臺(tái)建立單機(jī)檔案。7記錄7.1公司依照自身的治理需要，建立以下機(jī)械設(shè)備治理的有關(guān)記錄。設(shè)備購(gòu)置記錄設(shè)備檢驗(yàn)入庫(kù)單機(jī)械設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳機(jī)械設(shè)備事故報(bào)告表機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)修理記錄機(jī)械設(shè)備大修送修協(xié)議書(shū)機(jī)械設(shè)備大修竣工驗(yàn)收記錄7.2機(jī)械設(shè)備的相關(guān)記錄，執(zhí)行《記錄操縱程序》。

圖紙會(huì)審及技術(shù)交底程序1目的和適用范疇1.1目的為對(duì)壓力管道安裝工程的圖紙會(huì)審及技術(shù)交底進(jìn)行操縱，幸免圖紙錯(cuò)誤和施工治理人員、操作人員的明白得錯(cuò)誤對(duì)施工造成的不利阻礙，特制定本程序。1.2適用范疇1.2.1與壓力管道安裝有關(guān)的安裝、土建及電氣外表各專業(yè)自審；1.2.2相關(guān)職能部門(mén)參加的圖紙會(huì)審；1.2.3壓力管道安裝工程技術(shù)交底。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)是圖紙會(huì)審及技術(shù)交底操縱的歸口治理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織管道工程相關(guān)專業(yè)進(jìn)行圖紙自審及各專業(yè)會(huì)審。2.2壓力管道安裝工程技術(shù)交底由生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)治理與實(shí)施。3工作流程3.1圖紙會(huì)審3.1.1當(dāng)條件具備時(shí)，由工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織管道工程相關(guān)專業(yè)進(jìn)行圖紙自審，要緊檢查發(fā)覺(jué)專業(yè)內(nèi)部的圖紙問(wèn)題，向設(shè)計(jì)提出。3.1.2壓力管道專業(yè)自審進(jìn)行后，由治理者代表組織相關(guān)科室和各專業(yè)施工技術(shù)人員進(jìn)行綜合圖紙會(huì)審，重點(diǎn)解決管道專業(yè)與設(shè)備專業(yè)、土建專業(yè)、電氣專業(yè)、外表專業(yè)銜接問(wèn)題，并填寫(xiě)圖紙會(huì)審記錄。3.1.3在圖紙會(huì)審中查出的要緊問(wèn)題應(yīng)有處理結(jié)果和相應(yīng)見(jiàn)證材料，由于設(shè)計(jì)進(jìn)行修改的以“設(shè)計(jì)變更通知單”為依據(jù)；公司提出的修改以“施工變更聯(lián)絡(luò)單”為依據(jù)。“施工變更聯(lián)絡(luò)單”由公司提議人和審核人簽字，并經(jīng)設(shè)計(jì)代表或建設(shè)單位代表同意并簽字后生效。3.1.4關(guān)于會(huì)審中無(wú)法當(dāng)場(chǎng)解決的問(wèn)題，要發(fā)會(huì)議紀(jì)要，明確責(zé)任人和處理期限。3.1.5（1）設(shè)計(jì)文件資料是否齊全，能否滿足施工需要;（2）設(shè)計(jì)文件規(guī)定的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的適用性、準(zhǔn)確性；（3）管道平面布置圖與單線圖的一致性；（4）材料表與圖紙材料是否一致，有無(wú)遺漏；（5）設(shè)計(jì)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的可行性。3.2壓力管道安裝工程技術(shù)交底3.2.1壓力管道工程開(kāi)工前由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織各專業(yè)責(zé)任師等有關(guān)人員對(duì)施工人員進(jìn)行技術(shù)交底。3.2.2技術(shù)交底的要緊內(nèi)容包括：（1）安裝工藝、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，施工難點(diǎn)；（2）工程施工及驗(yàn)收規(guī)范；（3）施工程序及各施工專業(yè)交叉配合注意事項(xiàng)；（4）要緊施工方法、技術(shù)要求以及質(zhì)量檢驗(yàn)方法、比例，應(yīng)包括；a)熱、冷緊固技術(shù)要求b)補(bǔ)償器的安裝方向、支座安裝、預(yù)拉伸量等c)無(wú)損檢測(cè)（包括RT、UT、PT、MT）的要求（5）關(guān)鍵工序及要緊質(zhì)量操縱環(huán)節(jié)、操縱點(diǎn)；（6）設(shè)計(jì)變更內(nèi)容；（7）對(duì)工程愛(ài)護(hù)和標(biāo)識(shí)的要求；（8）施工中容易顯現(xiàn)的要緊質(zhì)量問(wèn)題及預(yù)防措施；（9）安全技術(shù)要求；（10）要緊施工機(jī)具。4記錄4.1圖紙會(huì)審記錄4.2工程技術(shù)交底記錄5記錄的儲(chǔ)存按檔案治理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如無(wú)規(guī)定儲(chǔ)存期最少為五年。

焊接過(guò)程操縱程序1目的及適用范疇焊接操縱是直截了當(dāng)關(guān)系到管道安裝質(zhì)量的關(guān)鍵，本章明確規(guī)定了焊接質(zhì)量治理工作和焊接質(zhì)量操縱的職責(zé)、程序和要求，其目的是通過(guò)操縱阻礙焊接質(zhì)量的各個(gè)要素，以保證管道安裝符合標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的規(guī)定。適用于管道安裝的焊接過(guò)程操縱。2引用文件2.1工作環(huán)境操縱程序2.2標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序2.3監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序3職責(zé)技術(shù)部門(mén)是負(fù)責(zé)焊接操縱的歸口治理部門(mén)，各二級(jí)單位技術(shù)部門(mén)具體實(shí)施。公司技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)焊工資格和焊接工藝評(píng)定治理。焊接責(zé)任師執(zhí)行。4焊接質(zhì)量治理工作的要求4.1焊接質(zhì)量治理工作的依據(jù)：本《手冊(cè)》所列的技術(shù)法規(guī)、業(yè)主及供方提供的設(shè)計(jì)文件、合同中反映的用戶專門(mén)要求。4.2焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)編制、修訂焊接質(zhì)量保證操縱系統(tǒng)及相應(yīng)制度，并負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行、監(jiān)督檢查。4.3焊接質(zhì)量的操縱均按本系統(tǒng)的規(guī)定運(yùn)行。焊接質(zhì)量的操縱環(huán)節(jié)和操縱點(diǎn)見(jiàn)“焊接質(zhì)量操縱治理制度”。（企業(yè)制定）5焊接質(zhì)量操縱內(nèi)容、要求和程序5.1焊接工藝評(píng)定5.1.1焊接工藝評(píng)定應(yīng)以可靠的鋼材焊接性能試驗(yàn)為依據(jù)，并在產(chǎn)品焊接之前完成。關(guān)于新材料還需作焊接性能試驗(yàn)；5.1.2焊接工藝評(píng)定程序：施焊單位申請(qǐng)、焊接技術(shù)部門(mén)下達(dá)任務(wù)書(shū)、焊接技術(shù)人員編制焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書(shū)、GB50236-98規(guī)定施焊試件、檢驗(yàn)試件和試樣、測(cè)定焊接接頭是否具有所要求的使用性能、提出焊接工藝評(píng)定報(bào)告，報(bào)公司焊接責(zé)任師審簽，總工程師批準(zhǔn)。考試見(jiàn)證表格見(jiàn)記錄。5.2焊工資格5.2.1焊工應(yīng)取得相應(yīng)的資格后方可施焊。5.2.2焊工資格的評(píng)定內(nèi)容及要求按《焊工考試規(guī)則》執(zhí)行，所有評(píng)定和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)存入焊工檔案。5.2.3焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)對(duì)焊工上崗前的焊工資格進(jìn)行監(jiān)督檢查和確認(rèn)。5.3焊接材料的操縱5.3.1焊接材料應(yīng)在焊接責(zé)任師的指導(dǎo)下訂貨、采購(gòu)和驗(yàn)收；5.3.2必須建立嚴(yán)格的保管、烘干、發(fā)放和回收制度。5.4焊接施工的操縱5.4.1當(dāng)施焊環(huán)境顯現(xiàn)下列任一情形，且無(wú)有效防護(hù)措施時(shí)，禁止施焊：手工焊時(shí)風(fēng)速大于10米/秒；氣體愛(ài)護(hù)焊時(shí)風(fēng)速大于2米/秒相對(duì)濕度大于90%，焊接環(huán)境溫度低于0℃時(shí)；雨、雪環(huán)境。5.4.2焊縫的形狀、尺寸以及外觀應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)圖樣的規(guī)定。焊縫表面不得有裂紋、夾渣、氣孔、弧坑和飛濺物。焊縫與母材應(yīng)圓滑過(guò)渡，咬邊情形應(yīng)符合規(guī)范要求。焊縫內(nèi)部質(zhì)量應(yīng)采納無(wú)損檢測(cè)手段檢測(cè)。5.5產(chǎn)品檢查試件5.5.1產(chǎn)品檢查試件的數(shù)量及要求按規(guī)范執(zhí)行；5.5.2產(chǎn)品檢查試件應(yīng)由焊該產(chǎn)品的焊工焊接。試件材料、焊接設(shè)備和工藝條件等應(yīng)與代表的產(chǎn)品相同。試件焊成后應(yīng)打上焊工代號(hào)鋼??；5.5.3試件的尺寸應(yīng)滿足制備檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)所需的力學(xué)性能試驗(yàn)條件要求。5.6焊接質(zhì)量檢驗(yàn)操縱5.6.1焊前必須檢查焊接工藝卡和焊工合格證，焊接材料烘干是否達(dá)到工藝要求；5.6.2操縱預(yù)熱和層間溫度以及后熱和熱處理溫度符合要求。5.6.3焊縫外觀檢查合格后方可進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)；5.6.4檢查焊縫的焊工代號(hào)鋼印和焊接記錄等交工資料。5.7焊縫返修的操縱焊縫的返修必須嚴(yán)格按焊縫返修方案執(zhí)行，一次返修由施工隊(duì)技術(shù)人員制訂方案，報(bào)焊接技術(shù)人員審批，在質(zhì)量檢查員監(jiān)督下實(shí)施。二次返修由施工隊(duì)技術(shù)人員提出返修方案，由項(xiàng)目經(jīng)理部，工程處（或上一級(jí)）焊接責(zé)任師批準(zhǔn)，在質(zhì)量檢查員監(jiān)督下實(shí)施。當(dāng)二次返修仍不合格時(shí)，則由工程處技術(shù)責(zé)任人組織專業(yè)人員研究制訂返修方案，經(jīng)焊接責(zé)任師確認(rèn)報(bào)總工程師批準(zhǔn)后，在焊接責(zé)任師和焊接檢查員的監(jiān)督下進(jìn)行返修。返修情形及結(jié)果應(yīng)記入交工資料。5.8焊接設(shè)備的操縱用于管道安裝的焊接設(shè)備必須完好，其外表必須經(jīng)計(jì)量部門(mén)鑒定合格且在有效期內(nèi)。必須滿足管道安裝的工藝要求。5.9焊接責(zé)任師必須按操縱點(diǎn)的有關(guān)內(nèi)容監(jiān)督檢查質(zhì)量操縱點(diǎn)的執(zhí)行情形，并在規(guī)定的操縱點(diǎn)上予以到位操縱并及時(shí)處理信息反饋問(wèn)題。5.10焊接系統(tǒng)的質(zhì)量保證工作還應(yīng)執(zhí)行與本手冊(cè)有關(guān)的質(zhì)量操縱治理制度。6記錄操縱焊接過(guò)程的質(zhì)量操縱記錄按記錄操縱程序要求執(zhí)行。

編制方案焊接質(zhì)量操縱系統(tǒng)焊工治理工藝試驗(yàn)焊接材料編制方案焊接質(zhì)量操縱系統(tǒng)焊工治理工藝試驗(yàn)焊接材料持證上崗試驗(yàn)托付一級(jí)庫(kù)治理焊工考核工藝試驗(yàn)編制 PQRE審核焊接工藝二級(jí)庫(kù)治理烘干、保溫材料發(fā)放方案審核焊接治理材料回收超二次處理技術(shù)交底無(wú)損檢測(cè)焊縫組對(duì)預(yù)熱工序交接焊接外觀檢查設(shè)備檢查調(diào)試焊接返修審核返修工藝編返修工藝焊接返修審核返修工藝編返修工藝返修通知焊接返修操縱環(huán)節(jié) 操縱環(huán)節(jié) 操縱點(diǎn)操縱點(diǎn) 圖5.1焊接質(zhì)量操縱流程圖無(wú)損檢測(cè)過(guò)程操縱程序1目的及適用范疇為保證管道安裝質(zhì)量符合法規(guī)和顧客的要求，須依照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對(duì)原材料、管道焊口等進(jìn)行必要的非破壞檢驗(yàn)，以確定原材料、管道焊接是否存在缺陷，通過(guò)無(wú)損檢測(cè)的方法做出準(zhǔn)確的判定。本程序適用于管道安裝過(guò)程的無(wú)損檢測(cè)操縱，其常規(guī)檢測(cè)方法包括：射線檢測(cè)、超聲波檢測(cè)、磁粉檢測(cè)、滲透檢測(cè)等。本程序規(guī)定了無(wú)損檢測(cè)的治理職責(zé)及操縱程序和要求。2引用文件2.1國(guó)家現(xiàn)行的無(wú)損檢測(cè)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等。2.2記錄操縱程序2.3信息溝通操縱程序2.4工作環(huán)境操縱程序2.5標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序3職責(zé)公司的無(wú)損檢測(cè)部門(mén)是負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)工作的歸口治理部門(mén)。4操縱程序及要求4.1無(wú)損檢測(cè)托付必須按設(shè)計(jì)及規(guī)范要求的比例及有關(guān)的技術(shù)要求由質(zhì)檢人員指定探傷位置后進(jìn)行托付；依據(jù)托付內(nèi)容進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)。4.2無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師負(fù)責(zé)編制、修訂無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量保證操縱系統(tǒng)及相應(yīng)制度，并負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查，有關(guān)管道安裝工程的所有無(wú)損檢測(cè)專業(yè)的質(zhì)量保證操縱均按系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。4.3施工單位質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目無(wú)損檢測(cè)部位的外觀檢驗(yàn)、部位標(biāo)記和檢測(cè)托付工作，所有的托付書(shū)必須由質(zhì)量檢查員簽字。4.4無(wú)損檢測(cè)人員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)考核取得相應(yīng)的資格證書(shū)，且從事與其資質(zhì)相符的檢測(cè)工作。4.5無(wú)損檢測(cè)儀器應(yīng)達(dá)到所選用標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求，經(jīng)設(shè)備工程師確認(rèn)方可使用。X射線探傷機(jī)、黑度計(jì)必須在計(jì)量檢定周期內(nèi)。4.6無(wú)損檢測(cè)用的材料，必須有產(chǎn)品合格標(biāo)志，經(jīng)材料工程師確認(rèn)后方可使用。4.7無(wú)損檢測(cè)的質(zhì)量操縱4.7.1管道安裝工程無(wú)損檢測(cè)前，均應(yīng)編制《壓力管道無(wú)損檢測(cè)通用工藝》，經(jīng)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師批準(zhǔn)執(zhí)行。4.7.2檢測(cè)項(xiàng)目專用工藝卡由項(xiàng)目無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師負(fù)責(zé)編制。4.7.3無(wú)損檢測(cè)時(shí)應(yīng)做好各種技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量情形的原始記錄，原始記錄應(yīng)有相應(yīng)資質(zhì)操作人員的簽字。4.7.4無(wú)損檢測(cè)后及時(shí)向托付方反饋質(zhì)量信息。4.7.5無(wú)損檢測(cè)報(bào)告的簽發(fā)必須通過(guò)評(píng)定和審核兩道程序，評(píng)定和審核不能為同一人。4.7.6無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師必須按操縱點(diǎn)一覽表的有關(guān)內(nèi)容，檢查操縱點(diǎn)的執(zhí)行情形，并在由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師確認(rèn)的操縱點(diǎn)上予以到位確認(rèn)，并及時(shí)處理信息反饋。4.7.7無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)的質(zhì)量保證工作還應(yīng)執(zhí)行《手冊(cè)》及程序文件中有關(guān)的質(zhì)量操縱治理制度。5記錄無(wú)損檢測(cè)記錄按記錄操縱程序要求執(zhí)行。應(yīng)做的記錄是：壓力管道單線圖無(wú)損檢測(cè)托付單無(wú)損檢測(cè)報(bào)告焊縫返修通知單無(wú)損檢測(cè)報(bào)告及射線檢測(cè)底片應(yīng)按規(guī)定年限儲(chǔ)存，并不得低于5年。

熱處理過(guò)程操縱程序1目的及適用范疇熱處理過(guò)程操縱是對(duì)直截了當(dāng)阻礙管道焊縫熱處理質(zhì)量的過(guò)程實(shí)施有效操縱，其目的是對(duì)管道焊縫排除焊接應(yīng)力、防止變形、穩(wěn)固尺寸、改善力學(xué)性能及耐蝕等要求予以操縱，以保證熱處理符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。本程序?qū)毫艿腊惭b的熱處理過(guò)程操縱的職責(zé)和程序作了規(guī)定。2引用文件2.1有關(guān)壓力管道安裝熱處理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定2.2工作環(huán)境操縱程序2.3基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序2.4管道安裝工藝治理程序2.5施工機(jī)械設(shè)備治理程序2.6監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序2.7理化試驗(yàn)操縱程序2.8糾正和預(yù)防措施操縱程序3職責(zé)技術(shù)部門(mén)是負(fù)責(zé)焊縫熱處理過(guò)程操縱的歸口治理部門(mén)，各項(xiàng)目經(jīng)理部的生產(chǎn)技術(shù)科（工程部）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4熱處理工藝文件4.1熱處理前必須編制熱處理方案、熱處理工藝卡，經(jīng)工藝和熱處理責(zé)任師審批，其編制、審批、發(fā)放、保管、修改均按文件操縱程序要求進(jìn)行。4.2熱處理工藝內(nèi)容要求：a)熱處理件要緊尺寸和重量；b)熱處理類型；c)熱處理方法；d)熱處理加熱過(guò)程時(shí)刻——溫度操縱曲線圖；e)測(cè)溫系統(tǒng)及溫度操縱；f)熱處理件表面需要專門(mén)愛(ài)護(hù)的部位和方法。5熱處理設(shè)備、工裝、人員的要求5.1熱處理使用的設(shè)備、工裝應(yīng)處于完好狀態(tài)，并經(jīng)設(shè)備責(zé)任師確認(rèn)后方可使用。5.2熱處理所使用的儀器、外表應(yīng)在計(jì)量檢定合格期內(nèi)，有明顯標(biāo)志，并經(jīng)計(jì)量責(zé)任師認(rèn)可。5.3熱處理用保溫材料、工裝等所用物品均應(yīng)齊備、滿足需要。5.4熱處理人員應(yīng)熟悉熱處理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工藝、設(shè)備和測(cè)量裝置，并經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。6熱處理過(guò)程操縱程序6.1熱處理前應(yīng)做好以下工作：a)產(chǎn)品檢查試件及各測(cè)溫點(diǎn)已布置好；b)防風(fēng)、防雨、防火措施完備；c)與熱處理無(wú)關(guān)的管口已封閉，保溫合格。6.2嚴(yán)格按已確定的溫度曲線進(jìn)行操縱，偏差不得超出承諾范疇。6.3熱處理過(guò)程中要隨時(shí)進(jìn)行檢查，一切不正?，F(xiàn)象均要及時(shí)處理。6.4及時(shí)做好各項(xiàng)記錄，確保記錄數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。7熱處理質(zhì)量操縱7.1熱處理終止后，其熱處理工藝記錄經(jīng)工藝及熱處理責(zé)任師審核簽證。7.2經(jīng)工藝及熱處理責(zé)任師確認(rèn)后，產(chǎn)品檢查試件方可進(jìn)行加工和性能試驗(yàn)。7.3產(chǎn)品檢查試件試驗(yàn)結(jié)果由理化責(zé)任師確認(rèn)是否合格，由工藝及熱處理責(zé)任師確定熱處理結(jié)果是否合格，是否需重新處理。7.4工藝及熱處理責(zé)任師確認(rèn)并簽發(fā)熱處理報(bào)告。8記錄熱處理記錄應(yīng)真實(shí)、完整、及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范，并按文件操縱程序要求執(zhí)行。要緊記錄是：工序交接記錄、熱處理工藝卡、技術(shù)交底記錄、溫度曲線、硬度試驗(yàn)報(bào)告、焊縫熱處理記錄熱處理記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存，儲(chǔ)存期限不得低于5年。

理化試驗(yàn)操縱程序1目的及適用范疇理化試驗(yàn)針對(duì)管道安裝過(guò)程，按照托付方要求，依照國(guó)家及行業(yè)有關(guān)試驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，確定材料和產(chǎn)品的質(zhì)量特性，做出合格或不合格的結(jié)論。本程序?qū)砘囼?yàn)的職責(zé)，操縱程序和要求做了規(guī)定，保證以科學(xué)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)為材料和產(chǎn)品質(zhì)量的判定提供依據(jù)，適用于管道安裝過(guò)程所需的各種理化試驗(yàn)。2引用文件2.1國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)理化試驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等。2.2標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序3職責(zé)企業(yè)的理化試驗(yàn)室是負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)的歸口治理部門(mén)，若項(xiàng)目經(jīng)理部無(wú)理化試驗(yàn)室，其理化試驗(yàn)工作應(yīng)由質(zhì)量治理部門(mén)負(fù)責(zé)托付試驗(yàn)。4操縱程序及要求4.1試驗(yàn)室工作質(zhì)量操縱4.1.1理化責(zé)任師負(fù)責(zé)組織編制試驗(yàn)室質(zhì)量治理制度，并監(jiān)督實(shí)施。4.1.2專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范要求負(fù)責(zé)本檢查范疇內(nèi)的理化試驗(yàn)工作。4.2取樣與托付4.2.1理化試驗(yàn)的取樣應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行。試樣的截取、加工、托付均應(yīng)由質(zhì)量檢查員認(rèn)可。4.2.2托付單位要按試驗(yàn)托付單的要求認(rèn)真填寫(xiě)托付，并與試件一起送試驗(yàn)室交收樣人驗(yàn)證、編號(hào)。4.3理化試驗(yàn)質(zhì)量操縱4.3.1理化試驗(yàn)人員必須經(jīng)專業(yè)技術(shù)考核，持證上崗。4.3.2理化試驗(yàn)設(shè)備、儀器應(yīng)經(jīng)檢定合格并在有效期內(nèi)方可使用。4.3.3理化試驗(yàn)必須按試驗(yàn)操作規(guī)程進(jìn)行，依照試驗(yàn)結(jié)果開(kāi)據(jù)試驗(yàn)報(bào)告。試驗(yàn)報(bào)告經(jīng)理化責(zé)任師審核方可有效。4.3.4理化試驗(yàn)責(zé)任師應(yīng)按操縱點(diǎn)要求，監(jiān)督操縱點(diǎn)執(zhí)行情形。4.3.5對(duì)理化試驗(yàn)結(jié)論為不合格時(shí)，試驗(yàn)室應(yīng)趕忙進(jìn)行信息反饋。5記錄試驗(yàn)托付單不符合報(bào)告理化試驗(yàn)記錄按記錄操縱程序要求執(zhí)行。

標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序1目的和適用范疇為防止在管道安裝過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，特制定本程序。本程序適用于采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品、以及產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，緊急放行和例外轉(zhuǎn)序等的標(biāo)識(shí)。2引用標(biāo)準(zhǔn)記錄操縱程序3職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱的歸口治理部門(mén)。各有關(guān)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)實(shí)施。4標(biāo)識(shí)方式4.1物資標(biāo)識(shí)方式可采納標(biāo)牌、標(biāo)簽、印記等。4.1.1在室內(nèi)貯存的物資采納標(biāo)簽作標(biāo)識(shí)。4.1.2在室外的物資采納標(biāo)牌作標(biāo)識(shí)。4.1.3印記一樣應(yīng)注明材質(zhì)、規(guī)格等。4.2產(chǎn)品（工程）標(biāo)識(shí)方式4.2.1分部分項(xiàng)工程的標(biāo)識(shí)，在圖紙、施工記錄中表示。4.2.2最終產(chǎn)品（工程）標(biāo)識(shí)如顧客無(wú)要求，由項(xiàng)目經(jīng)理部作出合適的標(biāo)識(shí)。4.3標(biāo)識(shí)方式見(jiàn)物資、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)一覽表。（附表1）4.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為四類：a)未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)；b)差不多檢驗(yàn)和試驗(yàn)并合格；c)差不多檢驗(yàn)和試驗(yàn)待判定；d)差不多檢驗(yàn)和試驗(yàn)但不合格。進(jìn)物資資的狀態(tài)標(biāo)識(shí)以涂色為主，詳見(jiàn)附表2。過(guò)程產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)采納標(biāo)記、隔離、檢驗(yàn)記錄等方法。5標(biāo)識(shí)要求5.1標(biāo)識(shí)的愛(ài)護(hù)施工、生產(chǎn)物資在搬運(yùn)或使用過(guò)程中，應(yīng)注意愛(ài)護(hù)好原有標(biāo)識(shí)，如發(fā)覺(jué)損壞或丟失，應(yīng)趕忙停止使用，并予追查，待查清后應(yīng)重新標(biāo)識(shí)方可使用。各項(xiàng)施工記錄應(yīng)按單位工程（單項(xiàng)工程）由技術(shù)人員分類儲(chǔ)存，不得涂改、損壞、丟失。5.2標(biāo)識(shí)的移值需要標(biāo)識(shí)移植的物資、半成品、成品，作業(yè)人員必須按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植，標(biāo)識(shí)移植應(yīng)堅(jiān)持原有標(biāo)識(shí)內(nèi)容。5.3標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證對(duì)施工、生產(chǎn)過(guò)程中形成的產(chǎn)品、半成品，由作業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)驗(yàn)證，標(biāo)識(shí)不全的產(chǎn)品不得進(jìn)入工序交接或交付使用。6標(biāo)識(shí)治理標(biāo)識(shí)用的標(biāo)牌、標(biāo)簽、圖紙、施工記錄表、鋼印等應(yīng)按照統(tǒng)一的格式、內(nèi)容，由專人負(fù)責(zé)治理。7產(chǎn)品的可追溯性7.1在有可追溯性要求（如合同、法律法規(guī)和質(zhì)量操縱要求）的場(chǎng)合，要操縱和記錄產(chǎn)品的唯獨(dú)性標(biāo)識(shí)。7.2本程序規(guī)定：公司確定的專門(mén)過(guò)程使用的要緊原材料、管件、閥門(mén)、焊材應(yīng)能追溯到原始質(zhì)量合格證明書(shū)。需隱藏的分部、分項(xiàng)工程應(yīng)可追溯到圖紙及隱藏工程記錄。

附表1：物資、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)一覽表序號(hào)工程名稱物資（產(chǎn)品）名稱標(biāo)識(shí)內(nèi)容標(biāo)識(shí)方式和部位實(shí)施單位1壓力管道庫(kù)存材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量標(biāo)簽設(shè)材部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)材料名稱、規(guī)格、格質(zhì)、數(shù)量、生產(chǎn)廠標(biāo)牌施工隊(duì)2壓力管道板材、管件、閥門(mén)材質(zhì)規(guī)格標(biāo)簽車間3各專業(yè)工程分部、分項(xiàng)工程名稱圖紙及施工記錄中施工隊(duì)4壓力管道、設(shè)備焊縫焊工號(hào)鋼印打在距焊縫50mm處作業(yè)者附表2：進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)一覽表標(biāo)識(shí)方式狀態(tài)類別標(biāo)識(shí)色標(biāo)識(shí)的方法經(jīng)檢驗(yàn)并合格綠色涂色、掛色牌經(jīng)檢驗(yàn)不合格紅色涂色、掛色牌經(jīng)檢驗(yàn)待判定黃色涂色、掛色牌未經(jīng)檢驗(yàn)白色涂色、掛色牌

顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序1目的和適用范疇為加強(qiáng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的操縱，確保工程（產(chǎn)品）質(zhì)量，特制定本程序。2引用文件2.1產(chǎn)品防護(hù)操縱程序。2.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序。2.3監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序。3職責(zé)公司的設(shè)備材料治理部是顧客財(cái)產(chǎn)的歸口治理部門(mén)，項(xiàng)目經(jīng)理部的設(shè)備材料科負(fù)責(zé)實(shí)施。4顧客財(cái)產(chǎn)類別在施工生產(chǎn)過(guò)程中涉及的顧客財(cái)產(chǎn)：a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零部件、組件、原材料、工藝設(shè)備；b)顧客提供的用于修理、愛(ài)護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；c)顧客提供的包裝材料；d)顧客提供的生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備；e)顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、包括提供的規(guī)范、圖樣。5驗(yàn)證5.1對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)必須按合同規(guī)定及進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序進(jìn)行驗(yàn)證。5.1.1規(guī)定要求全面檢查的產(chǎn)品，必須全面進(jìn)行檢查；要求抽檢的產(chǎn)品依照抽檢比率進(jìn)行抽檢，抽檢發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題多，缺陷嚴(yán)峻，應(yīng)擴(kuò)大抽檢比率，直至百分之百檢查。5.1.2對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)，要有顧客參加進(jìn)行開(kāi)箱檢驗(yàn)。5.1.3按交接清單（裝箱單）進(jìn)行包裝檢驗(yàn)、數(shù)量清點(diǎn)、殘損檢驗(yàn)，核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量等。5.2對(duì)驗(yàn)收顯現(xiàn)的溢少，殘損及不適用、不合格的情形做好記錄并及時(shí)書(shū)面報(bào)告顧客方。5.3對(duì)標(biāo)識(shí)不清晰的工程（產(chǎn)品）材料不能投入到工程實(shí)體中使用。5.4體會(huì)證為不合格或不適用的物資不準(zhǔn)投入使用。5.5顧客財(cái)產(chǎn)必須符合工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，本公司的驗(yàn)證不能減輕顧客提供可同意財(cái)產(chǎn)的責(zé)任。6貯存保管6.1對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)按產(chǎn)品防護(hù)操縱程序，實(shí)施貯存保管，并加以標(biāo)識(shí)。6.2顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)之前，必須預(yù)備好堆放場(chǎng)地和倉(cāng)庫(kù)，按保管等級(jí)分庫(kù)保管。6.3驗(yàn)收終止后，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，按倉(cāng)儲(chǔ)治理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行擺放。6.4對(duì)顧客提供的用于修理、愛(ài)護(hù)等專用工具，施工單位使用時(shí)，辦理借用手續(xù)，用后歸還。6.5按技術(shù)要求，做好日常保管及愛(ài)護(hù)工作。6.6要求顧客方提供符合貯存保管相應(yīng)等級(jí)的場(chǎng)地和環(huán)境。7記錄顧客財(cái)產(chǎn)操縱做好以下記錄：7.1國(guó)內(nèi)（外）設(shè)備材料交接清單7.2開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄7.3國(guó)內(nèi)（外）設(shè)備材料開(kāi)箱驗(yàn)收入庫(kù)明細(xì)表7.4國(guó)內(nèi)（外）設(shè)備材料開(kāi)箱驗(yàn)收出庫(kù)單7.5國(guó)外設(shè)備材料破舊索賠記錄顧客財(cái)產(chǎn)操縱流程圖顧客供貨合同（協(xié)議）顧客供貨合同（協(xié)議）顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證或檢驗(yàn)問(wèn)題處理記錄和報(bào)告貯存保管標(biāo)識(shí)產(chǎn)品防護(hù)發(fā)放使用殘損記錄和報(bào)告國(guó)外（國(guó)內(nèi)）設(shè)備材料交接清單合同號(hào)：船名船號(hào)：日期：提單號(hào)：（制造廠）：日期：箱號(hào)/位號(hào)物資名稱凈重(kg)毛重(kg)外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(cm)體積(m3)包裝外觀檢查備注建設(shè)單位代表：施工單位代表：開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄合同號(hào)：編號(hào)：日期：頁(yè)碼：運(yùn)單號(hào)箱號(hào)存放地點(diǎn)名稱規(guī)格型號(hào)位號(hào)數(shù)量重量（T）包裝形式開(kāi)箱檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)人簽名檢驗(yàn)記錄賣方買方商檢局工程承包單位保管單位保管要求開(kāi)箱地點(diǎn)專用資料兩年備件技術(shù)資料其它記錄保管單位主管保管員國(guó)外（國(guó)內(nèi)）設(shè)備（材料）開(kāi)箱驗(yàn)收入庫(kù)明細(xì)表合同號(hào)：船名船號(hào)：日期：提單號(hào)：（制造廠）：日期：序號(hào)標(biāo)簽號(hào)位號(hào)設(shè)備（材料）名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量入庫(kù)時(shí)刻存放貨位備注國(guó)外（國(guó)內(nèi)）設(shè)備（材料）出庫(kù)單工程編號(hào)：制單編號(hào)：工程名稱：發(fā)料編號(hào)：用料單位：年月日記賬編號(hào)位號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)使用部位單位數(shù)量?jī)r(jià)格備注打算實(shí)發(fā)打算實(shí)發(fā)打算員：保管員：領(lǐng)料單位主管：領(lǐng)料人：國(guó)外設(shè)備材料破舊索賠記錄合同號(hào)：編號(hào)：日期：運(yùn)單號(hào)裝箱單號(hào)破舊地點(diǎn)包裝形式外型尺寸毛重破舊記錄處理意見(jiàn)照像時(shí)刻確認(rèn)單位