企業(yè)標準操作手冊

企業(yè)標準操作手冊（初稿）2008年4月

目次TOC\o"1-5"\h\z\u1綜合治理部 11.1部分職責(zé) 11.2行政助理崗?fù)?11.2.1崗?fù)ぢ氊?zé) 11.2.2重要工作操作流程細則 11.2.2.1公司發(fā)文 11.2.2.2營業(yè)執(zhí)照變革 11.2.2.3物業(yè)、保險等對外公司協(xié)定的簽訂 11.2.2.4辦公用品采購 11.2.2.5房屋租賃 11.2.2.6宿舍治理（分包商） 11.2.2.7公司飲用水治理工作 11.2.2.8職員用餐治理 11.3收集治理員崗?fù)?11.3.1崗?fù)ぢ氊?zé) 11.3.2重要工作操作流程細則 11.3.2.1辦公設(shè)備采購 11.3.2.2單據(jù)印刷 11.3.2.3網(wǎng)通相干工作 11.3.2.4收集工程 11.3.2.5食堂收費 11.3.2.6耗材采購（墨粉類） 11.3.2.7企業(yè)郵箱開通 11.3.2.8職員離職手續(xù) 11.3.2.9內(nèi)部德律風(fēng)跳接 11.3.2.10電子材料治理 11.3.2.11辦公設(shè)備進出庫 11.3.2.12辦公設(shè)備借用 11.3.2.13辦公設(shè)備報修 11.3.2.14殺毒軟件安裝 11.3.2.15大年夜批量復(fù)印 11.3.2.16網(wǎng)站更新 11.4人事助理崗?fù)?11.4.1崗?fù)ぢ氊?zé) 11.4.2重要工作操作流程細則 11.4.2.1應(yīng)聘者面試 11.4.2.2新職員入職 11.4.2.3（原在開創(chuàng)區(qū)參加過社會保險的）新職員檔案與保險關(guān)系轉(zhuǎn)入 11.4.2.4（原在塘沽區(qū)原公司交納社會保險的）新職員檔案與保險關(guān)系轉(zhuǎn)入 11.4.2.5（原在塘沽區(qū)小我交納社會保險的）新職員檔案與保險關(guān)系轉(zhuǎn)入 11.4.2.6職員新參保 11.4.2.7集團不測保險的交納 11.4.2.8原單位交納住房公積金帳戶的轉(zhuǎn)入 11.4.2.9在集體戶里人員住房公積金帳戶的轉(zhuǎn)入 11.4.2.10住房公積金新開戶 11.4.2.11社會保險的交納 11.4.2.11住房公積金的交納 11.4.2.12工資表的制造 11.4.2.13培訓(xùn)工作 11.4.2.14職員離職手續(xù)解決 11.5行政司機 11.5.1崗?fù)ぢ氊?zé) 11.5.2重要工作操作流程細則 11.5.2.1日常出車 11.5.2.2長途義務(wù) 11.5.2.3車輛修理保養(yǎng) 11.5.2.4交通變亂處理 11.5.2.5調(diào)和委派用車 11.5.2.6公司用車購買解決手續(xù) 11.5.2.7加油卡沖值 11.5.2.8潔凈車輛 11.5.2.9駕駛員、辦公車輛安穩(wěn)監(jiān)督 11.6基建治理員崗?fù)?11.6.1崗?fù)ぢ氊?zé) 11.6.2重要工作操作流程細則 11.6.2.1基建施工 11.6.2.2水、電費繳納 11.6.2.3辦公室和院內(nèi)公共廠區(qū)修理 11.7統(tǒng)計崗?fù)?11.7.1崗?fù)ぢ氊?zé) 11.7.2重要工作操作流程細則 11.7.2.1快件郵寄 11.7.2.2報刊發(fā)放 11.7.2.3急用藥品工作 11.7.2.4費用報銷 11.7.2.5統(tǒng)計 11.8總經(jīng)理秘書 11.8.1崗?fù)ぢ氊?zé) 11.8.2重要工作操作流程細則 11.8.2.1整頓中…. 12經(jīng)營部 12.1部分職責(zé) 12.2部分經(jīng)理 12.2.1崗?fù)ぢ氊?zé) 12.2.2重要工作操作流程細則 12.2.2.1招標及合同治理 12.2.2.2投標及合同治理 12.2.2.4合同費用結(jié)算 12.3文件操縱崗?fù)?12.3.1崗?fù)ぢ氊?zé) 12.3.2重要工作操作流程細則 12.4統(tǒng)計分析崗?fù)?12.3.1崗?fù)ぢ氊?zé) 12.3.2重要工作操作流程細則 12.5合同工程師崗?fù)?12.3.1崗?fù)ぢ氊?zé) 12.3.2重要工作操作流程細則 13財務(wù)部 13.1部分職責(zé) 13.2財務(wù)主管 13.2.1崗?fù)ぢ氊?zé) 13.2.2重要工作操作流程細則 13.3審核 13.3.1崗?fù)ぢ氊?zé) 13.3.2重要工作操作流程細則 13.4成本 13.4.1崗?fù)ぢ氊?zé) 13.4.2重要工作操作流程細則 13.5稅務(wù) 13.5.1崗?fù)ぢ氊?zé) 13.5.2重要工作操作流程細則 13.6材料核算 13.6.1崗?fù)ぢ氊?zé) 13.6.2重要工作操作流程細則 13.7固定資產(chǎn)核算 13.7.1崗?fù)ぢ氊?zé) 13.7.2重要工作操作流程細則 13.8出納 13.8.1崗?fù)ぢ氊?zé) 13.8.2重要工作操作流程細則 13.9管帳檔案 13.9.1崗?fù)ぢ氊?zé) 13.9.2重要工作操作流程細則 14安穩(wěn)保衛(wèi)部 14.1部分職責(zé) 14.2安穩(wěn)監(jiān)督 14.2.1崗?fù)ぢ氊?zé) 14.2.2重要工作操作流程細則 14.2.2.1開據(jù)出門證流程 14.2.2.1各類功課許可證的解決流程 14.3腳手架人員 14.3.1崗?fù)ぢ氊?zé) 14.3.2重要工作操作流程細則 14.4保衛(wèi) 14.4.1崗?fù)ぢ氊?zé) 14.4.2重要工作操作流程細則 14.5教誨 14.5.1崗?fù)ぢ氊?zé) 14.5.2重要工作操作流程細則 14.5.2.1新入人職員安穩(wěn)教誨培訓(xùn)流程 14.5.2.2新進廠承包商安穩(wěn)教誨培訓(xùn)流程 15設(shè)計部 15.1部分職責(zé) 15.2設(shè)計部經(jīng)理 15.2.1崗?fù)ぢ氊?zé) 15.3設(shè)計部副經(jīng)理 15.3.1崗?fù)ぢ氊?zé) 15.4各專業(yè)室室主任 15.4.1崗?fù)ぢ氊?zé) 15.4.1重要工作流程細則 15.4.1.1設(shè)計出圖流程 15.5各專業(yè)主督工程師 15.5.1崗?fù)ぢ氊?zé) 15.6各專業(yè)主管 15.6.1崗?fù)ぢ氊?zé) 15.6.2重要工作操作流程細則 15.7高等設(shè)計員 15.7.1崗?fù)ぢ氊?zé) 15.7.2重要工作操作流程細則 15.8中級設(shè)計員 15.8.1崗?fù)ぢ氊?zé) 15.8.2重要工作操作流程細則 15.9初級設(shè)計員 15.9.1崗?fù)ぢ氊?zé) 15.9.2重要工作操作流程細則 15.10助理設(shè)計員 15.10.1崗?fù)ぢ氊?zé) 15.10.2重要工作操作流程細則 16質(zhì)檢部 16.1部分職責(zé) 16.2焊接工程師 16.2.1崗?fù)ぢ氊?zé) 1表單附錄 11職位申請表 12面試情形評估表 13面試進度匯總表 14新職員入職手續(xù)解決清單 1規(guī)范規(guī)矩附錄 11設(shè)計部設(shè)計出圖簽訂規(guī)矩 11設(shè)計部圖樣和技巧文件標準化檢查規(guī)矩 1

1綜合治理部1.1部分職責(zé)負責(zé)公司各項規(guī)章軌制、重要文件、函件的草擬、印發(fā)；負責(zé)公司軌制及重要文件的材料立卷、歸檔、保督工作；負責(zé)組織公司各項會議和做好會議紀要的編寫、印發(fā)，并督促檢查會通過議定定的履行情形；負責(zé)公司印鑒應(yīng)用、保督工作，包管精確、合理、安穩(wěn)應(yīng)用；負責(zé)公司對外接待、來訪、事務(wù)性工作的處理；負責(zé)制訂、貫徹履行公司的人事政策和相干規(guī)定；負責(zé)公司及各部分的崗?fù)ぴO(shè)置、機構(gòu)調(diào)劑、崗?fù)ぢ氊?zé)、職員雇用、轉(zhuǎn)正、調(diào)動、解聘；職員考勤、考察、獎懲；負責(zé)職職員資、勞動安穩(wěn)愛護、保險、福利；負責(zé)職員培訓(xùn)籌劃的制訂及組織實施；負責(zé)公司考察體系的建立、履行、考評和考評看法的反饋、跟蹤；負責(zé)辦公舉措措施、辦公用品、辦公耗材、印刷品、職職員裝等物質(zhì)需求籌劃的制訂和籌劃內(nèi)審核；負責(zé)公司車輛應(yīng)用、調(diào)配和修理；負責(zé)公司各類報紙、雜志期刊的訂閱、收發(fā)和借閱；負責(zé)公司物業(yè)、食堂、宿舍、綠化等的治理工作；負責(zé)公司辦公區(qū)內(nèi)整體情形的監(jiān)督、檢查；負責(zé)傳達和落實公司引導(dǎo)的各項批示和公司的方針政策；負責(zé)公司與各級治理部分、對外各級當(dāng)局或機構(gòu)的外聯(lián)、溝通；負責(zé)公司的企業(yè)文化扶植工作；負責(zé)公司收集治理和安穩(wěn)工作；負責(zé)企業(yè)形象宣傳和VI設(shè)計的應(yīng)用工作；負責(zé)公司月度統(tǒng)計工作；負責(zé)介入一切突發(fā)事宜的處明白得決工作；1.2行政助理崗?fù)?.2.1崗?fù)ぢ氊?zé)職位名稱：行政助理

所屬部分：綜合治理部直屬上級：綜合治理部經(jīng)理協(xié)助綜合治理部經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部分內(nèi)部日常事務(wù)工作；協(xié)助履行、貫徹公司各項治理規(guī)章軌制；負責(zé)進行日常行政工作的組織與治理；協(xié)助綜合治理部經(jīng)理進行內(nèi)務(wù)、安穩(wěn)治理；為其他部分供給及時有效的行政辦事；介入公司行政歸口的采購治理；負責(zé)公司辦公用品的采辦、分發(fā)、掛號造冊及治理工作；負責(zé)職員食堂日常事務(wù)性工作的監(jiān)督與治理；負責(zé)公事用車及車隊人員、車輛的調(diào)配、監(jiān)督與治理工作；做好材料收集、文書草擬、公函制訂、文件收發(fā)等工作；對外相干單位聯(lián)絡(luò)接待、公關(guān)、溝通工作；安排會議、公司集體活動等的組織、調(diào)和工作；協(xié)助綜合治理部經(jīng)理做好公司各部分之間的調(diào)和工作；與外部協(xié)作單位，如物業(yè)治理公司、綠化公司、保安公司等的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助工作，督促其更好的辦事于本公司；負責(zé)其他與行政事務(wù)有接洽關(guān)系的工作；1.2.2重要工作操作流程細則1.2.2.1公司發(fā)文公司發(fā)文操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1擬定發(fā)文主旨公司引導(dǎo)公司引導(dǎo)班子成員有擬定公司發(fā)文權(quán)。2按照主旨擬文行政助理3部分經(jīng)理審核經(jīng)理4副總簽發(fā)副總5正式發(fā)文行政助理下發(fā)各部分1.2.2.2營業(yè)執(zhí)照變革營業(yè)執(zhí)照變革（增資）操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1驗資申報財務(wù)出具驗資申報2領(lǐng)申請表到工商局領(lǐng)取申請表3填表按照變革填表4蓋公章5董事長簽字6工商局審核7領(lǐng)受理單8領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照受理十日內(nèi)領(lǐng)取新照1.2.2.3物業(yè)、保險等對外公司協(xié)定的簽訂物業(yè)、保險等對外公司協(xié)定的簽訂操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1整頓需求整頓物業(yè)辦事范疇和保險承保范疇2詢價接洽物業(yè)公司、保險公司報價3籌劃比較詢價比較，做比較籌劃4相干引導(dǎo)看法相干引導(dǎo)對比較籌劃看法5簽協(xié)定據(jù)引導(dǎo)批示，選擇物業(yè)、保險公司，簽訂協(xié)定5W以上需會簽法度榜樣1.2.2.4辦公用品采購辦公用品采購操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1接收相符簽字流程的簽呈行政助理凡預(yù)算外采購的，須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽字2訂貨3進貨入庫4領(lǐng)用出庫1.2.2.5房屋租賃房屋租賃操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1接收相符簽字流程的簽呈行政助理《房屋租賃申請單》2查找房源并選擇房源3簽訂合同須房主身份證、房屋產(chǎn)權(quán)證4按期付款1.2.2.6宿舍治理（分包商）宿舍治理操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1接收相符簽字流程的申請行政助理《住宿申請表》住宿人員的身份證印件、胸卡復(fù)印件2解決收費手續(xù)3開具《住宿憑條》《住宿憑條》1.2.2.7公司飲用水治理工作公司飲用水工作操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1購水申請接收部分購水信息并確認數(shù)量；2接洽送水及時接洽送水公司并及時按指定地點送水；3簽收確認送水?dāng)?shù)量；4記賬及時掛號購水臺帳；1.2.2.8職員用餐治理職員用餐治理操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1統(tǒng)計周一到四下晝3：00之前統(tǒng)計各部分次日的用餐人數(shù)及人名，周五下晝1：00之前接收各部分周六、日、下周一的用餐人數(shù)和人名，及時掛號訂餐臺帳，統(tǒng)計食堂所需物品；2報餐周一到四下晝4：00之前與中港偉業(yè)負責(zé)人接洽并報送用餐總數(shù)，周五1：30之前與中港偉業(yè)負責(zé)人接洽并報送用餐總數(shù)，報送食堂所需物品；3取飯?zhí)焯焐衔?1：00接洽司機運回飯菜，4裝盒天天上午11：20監(jiān)督協(xié)助廚師分裝飯菜，核查數(shù)量、質(zhì)量和衛(wèi)生狀況，有問題及時反饋，跟蹤，查詢拜望，解決；5分發(fā)周一到六天天上午12：00按前一天的訂餐人名進行飯菜的分發(fā)及按人名單逐份劃卡；周六把周日的用餐人名單交給廚師負責(zé)周日的飯菜的分發(fā)；6對帳月初進行對帳并把成果上報引導(dǎo)；1.3收集治理員崗?fù)?.3.1崗?fù)ぢ氊?zé)職位名稱：收集治理員

所屬部分：綜合治理部直屬上級：綜合治理部經(jīng)理負責(zé)運算機收集體系的日常愛護和治理；負責(zé)體系軟硬件的調(diào)研、詢價、采購、安裝、進級、保管、愛護等工作；負責(zé)軟件有效版本的治理。windows2003；windowsxp；office2003；autocad；kav等；網(wǎng)管負責(zé)運算機收集；辦事器安穩(wěn)運行和數(shù)據(jù)備份；internet對外接口安穩(wěn)以及運算機體系防病毒治理；各類軟件的用戶暗碼及權(quán)限治理；協(xié)助各部分進行數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)歸檔；負責(zé)IP地址和用戶暗碼治理負責(zé)對機房內(nèi)的收集辦事器、數(shù)據(jù)庫辦事器、Internet辦事器進行日常巡查；關(guān)于體系和收集顯現(xiàn)的專門現(xiàn)象應(yīng)及時進行分析，處理，采取積極應(yīng)對方法。針對當(dāng)時沒有解決的問題或重要的問題應(yīng)將問題描述、分析緣故、處理籌劃、處理成果、預(yù)防方法等內(nèi)容記錄下來；準時對相干辦事器數(shù)據(jù)進行備份；愛護Internet辦事器，監(jiān)控外來拜望和對外拜望情形，如有安穩(wěn)問題，及時處理；制訂辦事器的防病毒方法，及時下載最新的病毒庫，防止辦事器受病毒的損害；負責(zé)企業(yè)軟件的安裝、調(diào)試、進級等；及時下載體系及平臺軟件的相干補丁法度榜樣，并與原體系進行配套治理和應(yīng)用；每周對文件辦事器做物理數(shù)據(jù)備份；其它上級主管交干事項；1.3.2重要工作操作流程細則1.3.2.1辦公設(shè)備采購辦公設(shè)備采購操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1接收申請收集治理員簽收《簽呈》或其他采購?fù)懈叮植糠謨Υ嬖紗螕?jù)，存檔備查，向托付人明白以下信息：設(shè)備名稱、品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、是否有專門要求、是否緊急；《簽呈》2詢價收集治理員找供給商（許多于3家）詢價，所有報價必須是含17％稅的價格，并盡最大年夜盡力壓價，還需澄清送貨周期、付款方法等，填寫《詢價記錄》，將《詢價記錄》上的信息填寫詳盡，留意日期、編號等關(guān)鍵信息，簽字并填寫合理建議，打印《詢價記錄》；《詢價記錄》3部分經(jīng)理簽字綜合治理部主管在《詢價記錄》填適看法或建議，并簽字；《詢價記錄》4副總經(jīng)理簽字主管副總在《詢價記錄》填適看法或建議，并簽字；《詢價記錄》不合意采購則及時通知申購部分；5簽訂合同收集治理員接洽供給商訂購，簽訂采購合同；《采購合同》合同金額大年夜于5萬，須要履行會簽法度榜樣；6進貨入庫收集治理員商定送貨時刻進貨入庫，錄入治理臺帳履行入庫法度榜樣1.3.2.2單據(jù)印刷單據(jù)印刷操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1接收申請收集治理員簽收印刷申請《簽呈》，分部分儲存原始單據(jù)，存檔備查；《簽呈》2印刷受理收集治理員向托付人明白以下信息：印刷樣本或電子文檔、印刷數(shù)量、專門要求、是否緊急等；3詢價收集治理員找供給商（許多于3家）詢價，所有報價必須是含17％稅的價格，并盡最大年夜盡力壓價，還需澄清印刷周期、付款方法等，將《詢價記錄》上的信息填寫詳盡，留意日期、編號等關(guān)鍵信息，簽字并填寫合理建議，打印《詢價記錄》；4部分經(jīng)理簽字綜合治理部部分經(jīng)理在《詢價記錄》填適看法或建議，并簽字；《詢價記錄》5副總經(jīng)理簽字主管副總在《詢價記錄》填適看法或建議，并簽字；《詢價記錄》6簽訂訂單收集治理員接洽供給商訂單，簽字確認回傳；《印刷訂單》訂單金額大年夜于5萬，須要履行會簽法度榜樣；7進貨入庫收集治理員商定送貨時刻進貨入庫，錄入治理臺帳8領(lǐng)出收集治理員由申請人簽字領(lǐng)出，若申請人非正式公司職員，則由申請人部分經(jīng)理簽字；1.3.2.3網(wǎng)通相干工作固定德律風(fēng)營業(yè)解決細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1接收申請收集治理員簽收固話營業(yè)申請《簽呈》，分部分儲存原始單據(jù)，存檔備查；《簽呈》2發(fā)收集治理員填寫文件，描述清晰所要解決的營業(yè)，履行人簽字，加蓋綜合治理部部分章，發(fā)送給網(wǎng)通；《模板》3簽字回傳網(wǎng)通營業(yè)員要求網(wǎng)通簽字確認回傳，儲存件，存檔備查；4跟蹤確認收集治理員分別致電網(wǎng)通和申請人，落實營業(yè)解決成果；1.3.2.4收集工程收集工程操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1填寫簽呈收集治理員填寫《簽呈》，臚陳工程情形；《簽呈》2主管簽字綜合治理部主管在《簽呈》填適看法或建議，并簽字；3副總簽字主管副總在《簽呈》填適看法或建議，并簽字；4詢價收集治理員接洽收集公司（許多于3家）詢價，盡最大年夜盡力壓價，還需澄清工程周期、付款方法等，將《詢價記錄》上的信息填寫詳盡，留意日期、編號等關(guān)鍵信息，打印《詢價記錄》，簽字并填寫合理建議；5部分經(jīng)理簽字綜合治理部主管在《詢價記錄》填適看法或建議，并簽字；《詢價記錄》6副總經(jīng)理簽字主管副總在《詢價記錄》填適看法或建議，并簽字；《詢價記錄》7簽訂合同收集治理員接洽收集公司施工，簽訂工程合同，正本留底存檔；《工程合同》合同金額大年夜于5萬，須要履行會簽法度榜樣；8落成驗收收集治理員填寫《落成驗收單》，并留底存檔《落成驗收單》1.3.2.5食堂收費食堂收費操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1發(fā)卡收集治理員進入收費體系，點擊『發(fā)卡』按鈕，輸入編號時留意按部分差不多分類每個部分是同一的，取一張新ID卡，卡號輸入ID卡上編號的后7位，類別選擇ID卡；2充值收集治理員進入收費體系，打開充值窗口，選擇卡號，輸入充值金額，點擊『充值』按鈕；3收取現(xiàn)金收集治理員收取現(xiàn)金，如有要求可開《收據(jù)》，打印收費記錄；《收據(jù)》4上繳餐費收集治理員將天天收的餐費標明數(shù)量和來源上繳給綜合治理部經(jīng)理；1.3.2.6耗材采購（墨粉類）耗材采購細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1申購收集治理員保持平均每個設(shè)備多于一個（套）耗材，當(dāng)?shù)陀谝粋€（套）每個設(shè)備則申購，填寫《簽呈》臚陳耗材型號及購買數(shù)量；《簽呈》2部分經(jīng)理簽字綜合治理部主管在《簽呈》填適看法或建議，并簽字；《簽呈》3副總經(jīng)理簽字主管副總在《簽呈》填適看法或建議，并簽字；《簽呈》4詢價收集治理員找供給商（許多于3家）詢價，所有報價必須是含17％稅的價格，并盡最大年夜盡力壓價，還需澄清送貨周期、付款方法等，填寫《詢價記錄》，將《詢價記錄》上的信息填寫詳盡，留意日期、編號等關(guān)鍵信息，簽字并填寫合理建議，打印《詢價記錄》；《詢價記錄》5部分經(jīng)理簽字綜合治理部主管在《詢價記錄》填適看法或建議，并簽字；《詢價記錄》6副總經(jīng)理簽字主管副總在《詢價記錄》填適看法或建議，并簽字；《詢價記錄》不合意采購則及時通知申購部分；7簽訂合同收集治理員接洽供給商訂購，簽訂采購合同；《采購合同》合同金額大年夜于5萬，須要履行會簽法度榜樣；8進貨入庫收集治理員商定送貨時刻進貨入庫，錄入治理臺帳履行入庫法度榜樣1.3.2.7企業(yè)郵箱開通企業(yè)郵箱開通操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1接收開通申請收集治理員簽收郵箱開通申請《簽呈》，分部分儲存原始單據(jù)，存檔備查；《簽呈》2登錄web治理網(wǎng)頁收集治理員1.打開IE掃瞄器2.登錄下面3.點擊『治理員登錄』按鈕4.輸入用戶名：暗碼：*****5.點擊『登錄』按鈕進入治理界面6.點擊『用戶治理』按鈕7.點擊『添加』按鈕8.輸入職員姓名全拼，點擊『確認』按鈕9.輸入初始暗碼，如無專門要求默認為用戶姓名全拼10.填寫真實姓名11.點擊『儲存』按鈕3發(fā)留意事項至該用戶郵箱收集治理員提示用戶及時更換暗碼，勿發(fā)送接收不法郵件；4設(shè)置OUTLOOK收集治理員如職員不熟悉OUTLOOK應(yīng)用，則協(xié)助職員設(shè)置好OUTLOOK，留意郵件存放更換到非體系盤下；1.3.2.8職員離職手續(xù)職員離職手續(xù)操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1辦公設(shè)備收回收集治理員檢查離職人員領(lǐng)出的辦公設(shè)備；2填寫了債記錄收集治理員《了債記錄》3刊出郵箱帳戶收集治理員4《離職申請表》簽字收集治理員1.3.2.9內(nèi)部德律風(fēng)跳接內(nèi)部德律風(fēng)跳接操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1接到德律風(fēng)配備申請收集治理員確認該申請引導(dǎo)已贊成，分類儲存申請單據(jù)備查；《簽呈》2選擇號碼收集治理員查詢號碼掛號記錄；選擇空余的德律風(fēng)號碼3進線測試收集治理員找到該德律風(fēng)進線模塊地位，測試其是否工作正常，并確信該號碼精確，如有故障接洽網(wǎng)通修理；4跳接收集治理員如一切正常用跳線將其連接到分支模塊，測試線路是否正常，如正常則整頓跳線包管美不雅；5安裝德律風(fēng)收集治理員安裝跳接電線到桌面德律風(fēng)1.3.2.10電子材料治理電子材料治理操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1收集電子材料收集治理員收集將各個部分的電子文件，包含：照片，攝相軟件等材料；2儲備材料收集治理員將材料儲備到固定硬盤3整頓材料收集治理員應(yīng)用相干軟件對相片，視頻進行剪輯，合成等處理4歸類儲備收集治理員1.3.2.11辦公設(shè)備進出庫辦公設(shè)備進出庫操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1進貨了了收集治理員查對進貨了了表《進貨單》2接收人簽字確認收集治理員3設(shè)備入庫收集治理員《入庫單》1.3.2.12辦公設(shè)備借用辦公設(shè)備借用操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1接收簽呈收集治理員向托付人明白以下信息：設(shè)備名稱、品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、是否有專門要求、是否緊急；《簽呈》2填寫《設(shè)備借出表》申請人寫出借出設(shè)備的名稱、品牌、規(guī)格型號、數(shù)量及了債日期《設(shè)備借出表》3借出設(shè)備收集治理員1.3.2.13辦公設(shè)備報修辦公設(shè)備報修操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1申報設(shè)備修理申請人填寫《報修單》修理設(shè)備的名稱、品牌、規(guī)格型號《報修單》2確認設(shè)備故障收集治理員進行設(shè)備破壞剖斷3修理收集治理員請設(shè)備廠家修理4了債設(shè)備收集治理員修理后將設(shè)備了債報修部分5設(shè)備領(lǐng)取申請人由申請人簽字領(lǐng)出，若申請人非正式公司職員，則由申請人部分經(jīng)理簽字；〈設(shè)備移交單〉1.3.2.14殺毒軟件安裝殺毒軟件安裝操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1登錄收集治理員1.打開IE22.登錄34安裝收集治理員點擊『安裝客戶端』按鈕，提示安裝插件，選擇安裝，提示安裝客戶端，選擇『是』；5進級收集治理員安裝完成后，在線進級；6重啟收集治理員進級完成后，重啟運算機；1.3.2.15大年夜批量復(fù)印大年夜批量復(fù)印操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1吸光復(fù)印托付收集治理員簽收須要復(fù)印的原始文檔，澄清復(fù)印數(shù)量、緊急程度等；分類儲存相干單據(jù)備查《簽呈》2接洽復(fù)印收集治理員接洽復(fù)印公司來取原始文檔；3簽收收集治理員復(fù)印公司復(fù)印完送貨，簽收，按部分分類儲存功課單；《功課單》4領(lǐng)出收集治理員申請人在《復(fù)印記錄》上簽字領(lǐng)出；《復(fù)印記錄》1.3.2.16網(wǎng)站更新網(wǎng)站更新操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1編寫更新內(nèi)容收集治理員依照網(wǎng)站后臺進行實際操作2審核更新內(nèi)容收集治理員3網(wǎng)站內(nèi)容上傳、修改收集治理員1.4人事助理崗?fù)?.4.1崗?fù)ぢ氊?zé)職位名稱：人事助理

所屬部分：綜合治理部直屬上級：綜合治理部經(jīng)理負責(zé)各部分所需人員的雇用、舉薦、初試和安排面試工作；新職員入職手續(xù)的解決。新職員材料立案以及職員檔案電子版本的更新；負責(zé)新職員檔案、保險和公積金的轉(zhuǎn)移工作；負責(zé)職員合同簽訂、變革和續(xù)簽/不續(xù)簽工作；準時對公司職員的人事關(guān)系情形進行統(tǒng)計整頓；職員每月社會保險的參保工作，報送財務(wù)參保金額的明細；住房公積金、集團不測人身保險的治理以及報送財務(wù)相干的金額明細；負責(zé)人員考勤、考察工作；每月職職員資發(fā)放明細的調(diào)劑、編制、報送和打印工作，職職員資條的發(fā)放；職員各類補貼的統(tǒng)計和上報工作；賣力做好引導(dǎo)交辦的其它工作義務(wù)；1.4.2重要工作操作流程細則1.4.2.1應(yīng)聘者面試應(yīng)聘者面試操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干材料備注1面試前的預(yù)備工作細心地查看應(yīng)聘者簡歷，明白得應(yīng)聘者的大年夜概情形。應(yīng)聘者簡歷與面試人調(diào)和并確認面試時刻多個應(yīng)聘者要安排每隔半小時一位。2通知工作經(jīng)由過程德律風(fēng)或者電子郵件的方法接洽到經(jīng)由過程嚴格遴選的應(yīng)聘者應(yīng)聘者簡歷3告訴應(yīng)聘者的內(nèi)容公司的全稱、面試時刻、公司的具體地址以及到公司的方法和路線。4告訴應(yīng)聘者須要帶齊的材料身份證、學(xué)歷證書、資格證書的原件和復(fù)印件，假如是退休人員需帶上退休證。5確認面試應(yīng)聘者接收到面試通知6面試進度記錄依照與應(yīng)聘者和面試人確認的時刻填寫面試進度匯總表，記錄下每一位應(yīng)聘者面試的進度。表單附錄2.3面試進度匯總表電子版7專門情形如應(yīng)聘者有專門緣故無法在通知的時刻趕到公司則另行安排時刻?；氐矫嬖嚽暗念A(yù)備工作環(huán)節(jié)8應(yīng)聘者達到公司后的工作請應(yīng)聘者具體填寫公司的“職位申請表”表單附錄2.1職位申請表填表要求筆跡工整、真實、完全檢查應(yīng)聘者的各類證件的原件，假如應(yīng)聘者沒有帶證件的復(fù)印件則先復(fù)印一份并將原件了債應(yīng)聘者。將應(yīng)聘者的材料釘在一路，前后次序為：職位申請表，面試情形評估表，應(yīng)聘者的簡歷，身份證、學(xué)歷證書、資格證書的復(fù)印件。表單附錄2.2面試情形評估表將應(yīng)聘者帶到面試人辦公室，將面試人介紹給應(yīng)聘者并將應(yīng)聘者的材料遞交給面試人。按照面試流程安排面試并做好相干的面試記錄。依照面試人填寫的面試情形評估表的內(nèi)容決定是否安排下一輪的面試。面試次序依次為：相干部分的負責(zé)人，綜合治理部負責(zé)人，兩位主管副總（康總、王總），彭總。將經(jīng)由過程王總面試的應(yīng)聘者材料遞交到總經(jīng)理彭總處，如彭總須要面試則與彭總調(diào)和時刻并通知應(yīng)聘者。9面試成果經(jīng)由過程彭總的面試，或彭總在面試評估表上簽字確認方為經(jīng)由過程面試。任何一輪不建議復(fù)試或者評定為落第面試掉敗。及時通知相干部分負責(zé)人。1.4.2.2新職員入職新職員入職操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干材料備注1通知新職員上崗，通知他們做上崗前的預(yù)備。人事助理通知新職員入職體檢，并在上崗時提交體檢證實。無健康證實不予解決入職手續(xù)與原公司解除勞動合同書。無解除勞動合同書不予解決入職手續(xù)2新職員到崗后的工作人事助理填寫“新職員入職通知單”。運算保險基數(shù)，由綜合治理部經(jīng)理和新職員簽字確認為新職員攝影并裁剪成標準尺寸3按照“新職員入職手續(xù)解決清單”上的內(nèi)容按步調(diào)完成各項入職工作。人事助理檢查新職員的各項材料是否交齊。表單附錄2.4新職員入職手續(xù)解決清單在完成項今朝挑鉤，并簽字確認。收集工程師見到人事助理的簽字方可出售餐卡表單附錄2.4新職員入職手續(xù)解決清單完成后在響應(yīng)項今朝挑鉤，并簽字確認。見到人事助理的簽字方可做電腦領(lǐng)用、企業(yè)郵箱分派和分機分派。統(tǒng)計見到人事助理的簽字方可做文具領(lǐng)用出納見到人事助理的簽字方可收取PPE押金倉庫治理員見到出納的簽字和PPE選擇方可發(fā)放響應(yīng)的PPE安穩(wěn)教誨專員見到人事助理的簽字方可做安穩(wěn)教誨本部分負責(zé)人或行政文控所有的項目完成后，本部分負責(zé)人或文控為新職員安排工作場合。新職員完成“新職員入職手續(xù)解決清單”中所有項目并在最后新職員簽字處簽字確認1.4.2.3（原在開創(chuàng)區(qū)參加過社會保險的）新職員檔案與保險關(guān)系轉(zhuǎn)入（原在開創(chuàng)區(qū)參加過社會保險的）新職員檔案與保險關(guān)系轉(zhuǎn)入操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人解決地點描述解決時刻相干材料備注1檔案轉(zhuǎn)移預(yù)備工作人事助理塘沽濱海人才中間領(lǐng)取“提檔函”，填寫相干信息。2保險轉(zhuǎn)移預(yù)備工作塘沽社會保險中間領(lǐng)取“社會保險轉(zhuǎn)移通知單”并蓋公章和社會保險塘沽分中間章填寫時要筆跡清晰，不得涂改3檔案轉(zhuǎn)移工作職員本人開創(chuàng)區(qū)檔案館（三大年夜街）拿號列隊，供給相干材料“提檔函”和與單位的“解除勞動合同書”沒有養(yǎng)老保險本的，拿檔案時提出解決檔案館工作人員開創(chuàng)區(qū)檔案館（三大年夜街）給開創(chuàng)區(qū)社保中間開具“保險轉(zhuǎn)移通知”4社保關(guān)系轉(zhuǎn)移工作職員本人開創(chuàng)區(qū)社保中間（二大年夜街）告訴干事人員保險轉(zhuǎn)出，打印參保記錄。每月1-20日本人身份證原件。開創(chuàng)區(qū)社保中間（二大年夜街）將打印的參保記錄貼在養(yǎng)老保險本的響應(yīng)地位上開創(chuàng)區(qū)社保中間（二大年夜街）所需材料：（1）貼好參保記錄的養(yǎng)老保險本（2）開創(chuàng)區(qū)檔案館開具的“保險轉(zhuǎn)移通知”（3）塘沽區(qū)社保中間開具的“保險轉(zhuǎn)移通知單”5完成后職員本人需交到公司的材料開創(chuàng)區(qū)社保中間（二大年夜街）開創(chuàng)區(qū)社保中間開具的“保險轉(zhuǎn)移單”（橫的A4）和養(yǎng)老保險本6轉(zhuǎn)入工作人事助理塘沽區(qū)社保中間每月26日次月4日加蓋公章的“人員增減更換名冊”和“保險轉(zhuǎn)移單”依照新職員的保險基數(shù)填寫。7轉(zhuǎn)入成功塘沽區(qū)社保塘沽區(qū)社保中間體系經(jīng)由過程，無專門情形產(chǎn)生。8檔案轉(zhuǎn)存職員本人濱海人才中間調(diào)出的檔案不克不及壓在小我手里，轉(zhuǎn)存到塘沽區(qū)濱海人才中間濱海人才中間開具收據(jù)9檔案收據(jù)留存職員本人將檔案收據(jù)交于綜合治理部10存檔人事助理1.4.2.4（原在塘沽區(qū)原公司交納社會保險的）新職員檔案與保險關(guān)系轉(zhuǎn)入（原在塘沽區(qū)原公司交納社會保險的）新職員檔案與保險關(guān)系轉(zhuǎn)入操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干材料備注1新職員掛號工作人事助理領(lǐng)取“求職掛號表”職員本人填寫“求職掛號表”人事助理將填寫完全的“求職掛號表”交到塘沽區(qū)人事局，領(lǐng)取“就業(yè)確認單”職員本人在“就業(yè)確認單”上簽字2檔案和保險關(guān)系轉(zhuǎn)移工作人事助理去塘沽區(qū)人事局4號窗口解決就業(yè)掛號職員本人的就掉業(yè)證（在就業(yè)處填寫新的就業(yè)信息）、加蓋公章的錄用職工諢名冊2份、勞動合同去塘沽區(qū)人事局1號窗口解決相干轉(zhuǎn)移手續(xù)4號窗口蓋過章的“錄用職工諢名冊”3檔案轉(zhuǎn)存將掏出的檔案轉(zhuǎn)存到濱海人才中間并拿好收據(jù)4保險轉(zhuǎn)入工作每月26日—2日，攜帶相干材料解決加蓋公章的“人員增減更換名冊”2份和橫A4的“保險轉(zhuǎn)移單”依照新職員的保險基數(shù)填寫。5轉(zhuǎn)入成功塘沽區(qū)社保中間體系經(jīng)由過程，無專門情形產(chǎn)生。1.4.2.5（原在塘沽區(qū)小我交納社會保險的）新職員檔案與保險關(guān)系轉(zhuǎn)入（原在塘沽區(qū)小我交納社會保險的）新職員檔案與保險關(guān)系轉(zhuǎn)入操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人解決時刻所需（返回）材料解決地點1提交保險轉(zhuǎn)移材料職員本人每月15日—20日接收單位的單位代碼：66612274-1塘沽區(qū)人事局存檔手冊就掉業(yè)證身份證復(fù)印件加蓋公章的錄用職工諢名冊2檔案提取職員本人提交保險轉(zhuǎn)移材料成功之后，人事局通知職員本人3檔案轉(zhuǎn)存無窮制時刻本人檔案濱海人才中間（塘沽區(qū)人事局對過）4職員拿到的返回材料“保險轉(zhuǎn)移單”（橫的A4）、養(yǎng)老保險本、存檔收據(jù)5拿到返回材料的提交將職員拿到的返回材料交于綜合治理部劉興華處6保險轉(zhuǎn)入工作人事助理每月26—次月4日，攜帶相干材料解決加蓋公章的“人員增減更換名冊”2份（在緣故處填寫轉(zhuǎn)入）和橫A4的“保險轉(zhuǎn)移單”依照新職員的保險基數(shù)填寫。7轉(zhuǎn)入成功塘沽區(qū)社保中間體系經(jīng)由過程，無專門情形產(chǎn)生。1.4.2.6職員新參保職員新參保操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述所需材料備注1新職員參加社會保險人事助理為初次參加社會保險的職員交納社會保險。新職員的身份證復(fù)印件加蓋公章的“人員增減更換名冊”2份（在緣故處填寫新參保）2參保成功塘沽區(qū)社保中間體系未查出ID反復(fù)3參保掉敗塘沽區(qū)社保中間體系查出ID反復(fù)4參保未成功采取的方法在塘沽區(qū)社保中間查詢體系里查詢相干人員的材料，以便明白得職員的參保記錄，隨后通知本人解決保險轉(zhuǎn)移或銷戶。1.4.2.7集團不測保險的交納集團不測保險的交納操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述所需材料備注1統(tǒng)計人數(shù)人事助理列出未參加集團不測保險人員的名單在人員諢名冊里做掛號和查詢2通知保險公司3開收據(jù)保險公司工作人員依照人員名單的人數(shù)，運算總體費用，開具收據(jù)4簽保險協(xié)定在協(xié)定上蓋公章確認5申請轉(zhuǎn)帳支票人事助理保險公司開具的收據(jù)6接洽保險公司通知保險公司相干工作人員來公司拿轉(zhuǎn)帳支票轉(zhuǎn)帳支票7做保險合同保險公司工作人員8保險合同存檔人事助理將參加集團不測保險的名單和響應(yīng)的保險合同存檔9參保成功記錄到期時刻，通知保險公司續(xù)保1.4.2.8原單位交納住房公積金帳戶的轉(zhuǎn)入原單位交納住房公積金帳戶轉(zhuǎn)入操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述所需材料備注1通知原單位須要轉(zhuǎn)移公積金帳戶職員本人原為單位交納公積金2關(guān)系轉(zhuǎn)入確認人事助理經(jīng)由過程天津市扶植銀行的公積金專網(wǎng)體系查詢扶植銀行網(wǎng)繳處發(fā)放的小U盤去新港扶植銀行聚攏處查詢3取回執(zhí)確認轉(zhuǎn)入后將回執(zhí)取回公司的公積金帳號：205115776764掛號拿到回執(zhí)后在聚攏處做掛號1.4.2.9在集體戶里人員住房公積金帳戶的轉(zhuǎn)入在集體戶里人員住房公積金帳戶的轉(zhuǎn)入住房公積金帳戶轉(zhuǎn)入操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述所需材料備注1轉(zhuǎn)入工作職員本人交齊所需材料本人身份證原件和復(fù)印件公司公積金帳號20511577676小我公積金卡2取回執(zhí)確認轉(zhuǎn)入后將回執(zhí)取回公司的公積金帳號：205115776763掛號拿到回執(zhí)后在聚攏處做掛號1.4.2.10住房公積金新開戶住房公積金新開戶操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述備注1征繳工作人事助理將扶植銀行發(fā)放的小U盤插入電腦單擊“征繳名冊變革”選擇“新增”輸入響應(yīng)的數(shù)據(jù)按照公積金交納基數(shù)填寫點擊儲存2開戶成功查看體系顯示，如顯示“正?！?，則開戶成功1.4.2.11社會保險的交納社會保險交納的操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述所需材料備注1做當(dāng)月社會保險交納人員以及費用表人事助理按照社會保險基數(shù)運算各部分交納社會保險職員的相干費用社保交納基數(shù)統(tǒng)計表（社?；鶖?shù)每年1月份變革）2資金預(yù)備申報后塘沽區(qū)社保中間直截了當(dāng)從公司開戶行劃款3為新開戶人員交納社會保險人員增減更換名冊2份（單位和塘沽區(qū)社保中間各執(zhí)一份），緣故項填寫“新參保”新開戶人員的保險基數(shù)4為保險轉(zhuǎn)入人員交納社會保險人員增減更換名冊2份（單位和塘沽區(qū)社保中間各執(zhí)一份），緣故項填寫“轉(zhuǎn)入”轉(zhuǎn)入人員的保險基數(shù)5匯總所有的參保人員運算相干的費用制造參保人員明細表，個中包含參保人員的基數(shù)、單位和小我擔(dān)當(dāng)部分的金額以及總和。新開戶和轉(zhuǎn)入人員增減更換名冊6社保交納去塘沽區(qū)社保中間申報人員增減更換名冊7查對金額將社保中間開具的費用單的金額與匯總的社保交納費用做查對。如不相符，與社保中間相干工作人員查對8費用單交財務(wù)部將匯總的*年*月參保人員明細表和社保中間出具的費用單交至財務(wù)部以便查對相干費用9繳費記錄存檔將匯總的*年*月參保人員明細表和單位留存的人員增減更換名冊存檔1.4.2.11住房公積金的交納住房公積金交納的操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述所需材料備注1做當(dāng)月公積金交納人員以及費用表人事助理按照公積金基數(shù)運算各部分交納公積金職員的相干費用（含小我承擔(dān)和公司承擔(dān)以及合計數(shù)）公積金交納基數(shù)統(tǒng)計表（公積金基數(shù)每年6月份變革）2申請現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳按照費用表的費用填寫資金審批單申請現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳當(dāng)月公積金交納人員以及費用表3現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳出納依照資金審批表的金額數(shù)解決從公司開戶行到公積金網(wǎng)繳開戶行的現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳4查詢進入公積金專用網(wǎng)查詢公司帳戶內(nèi)的金額5新增人員繳費清冊變革點擊“新增”輸入響應(yīng)的小我信息身份證號碼、學(xué)歷、人員種類，繳費金額等繳費金額按照繳費基數(shù)的20%運算。點擊儲存連續(xù)增長其他新增人員6完成新增人員信息的錄入點擊“提交”，查詢每小我的情形是否正常只要信息無誤，不存在ID反復(fù)，都顯示為“正?！?轉(zhuǎn)入繳費清冊變革點擊“轉(zhuǎn)入”輸入響應(yīng)的小我信息公積金小我?guī)ぬ柡屠U費金額繳費金額按照繳費基數(shù)的20%運算。8查詢繳費清冊點擊左邊“繳費清冊查詢”9繳存書預(yù)提交點“預(yù)提交”生成繳存書。10繳存書提交換別的一個U盤，點擊繳存書提交，輸入繳費信息，點擊提交。11檢查提交成功與否點擊提交后體系會提示提交是否成功。如未成功提交則返回檢查人員和金額的缺點信息并加以改正，然后從新提交。12做費用明細表做各部分人員交納公積金費用明細表并E-MAIL一份給財務(wù)部并存檔一份。1.4.2.12工資表的制造工資表的制造細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述所需材料遞交時刻備注1職員考勤專門統(tǒng)計統(tǒng)計每一位職員的考勤，并統(tǒng)計職員考勤的專門情形部分負責(zé)人簽字確認的每一位職員的考勤表每月5號之前入職不滿5天的轉(zhuǎn)下月工資。2補款上月新入職不滿5天轉(zhuǎn)下月的補款新職員入職通知單3扣款本月新入職的扣除不滿整月天數(shù)的工資新職員入職通知單本月轉(zhuǎn)正不滿整月的扣除不滿整月天數(shù)的轉(zhuǎn)正工資和試用期工資差額部分負責(zé)人，主管副總和總經(jīng)理簽字贊成轉(zhuǎn)正的轉(zhuǎn)正申請表4社保和公積金小我擔(dān)當(dāng)部分按照每月申報到社保中間和公積金治理中間的數(shù)據(jù)扣除5公積金貸款買房人員削減小我所得稅職員本人需提交天津市扶植銀行小我住房公積金貸款還款書每月8日之前6核查工作核查頁眉、頁腳和每人數(shù)據(jù)。1.4.2.13培訓(xùn)工作培訓(xùn)工作的操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述所需材料備注1培訓(xùn)征詢發(fā)文到各部分征詢下年度培訓(xùn)項目需求。各部分相干負責(zé)人填寫年度教誨培訓(xùn)項目需求查詢拜望表2匯總?cè)耸轮韰R總各部分年度教誨培訓(xùn)項目需求查詢拜望各部分報送的年度教誨培訓(xùn)需求查詢拜望表3制造培訓(xùn)籌劃將培訓(xùn)課程的名稱、目標、受訓(xùn)范疇、時刻、地點和培訓(xùn)方法記錄在內(nèi)。各部分的“年度教誨培訓(xùn)需求查詢拜望表”4報送引導(dǎo)審批報送“年度培訓(xùn)籌劃表”至主管引導(dǎo)處進行審批年度培訓(xùn)籌劃表5接洽相干的培訓(xùn)機構(gòu)經(jīng)由贊成的培訓(xùn)課程按照培訓(xùn)籌劃時刻與相干的培訓(xùn)機構(gòu)接洽培訓(xùn)機構(gòu)的天資介紹、接洽方法6簽訂培訓(xùn)合同與接洽好的培訓(xùn)機構(gòu)簽訂培訓(xùn)合同核實培訓(xùn)人數(shù)，取證時刻以及付款方法以及合同涉及的條目7培訓(xùn)地點和時刻切實事實上認選擇合適的培訓(xùn)地點和時刻，接洽相干地負責(zé)人，做好培訓(xùn)地點和時刻的籌劃。8接洽培訓(xùn)師長教師與培訓(xùn)機構(gòu)接洽，獲得師長教師的相接洽關(guān)系系方法，與師長教師直截了當(dāng)接洽，溝通相干的培訓(xùn)時刻、地點和內(nèi)容。9培訓(xùn)籌劃的通知按照培訓(xùn)籌劃的時刻、地點、參加培訓(xùn)人員的名單等相干事宜以發(fā)文的情勢通知各部分以便各部分參加培訓(xùn)人員做好培訓(xùn)前的工作預(yù)備。10培訓(xùn)人員簽到做好培訓(xùn)簽到表，做好培訓(xùn)人員到位記錄并將簽到表存檔。11安排測驗培訓(xùn)停止后安排相干的測驗12取證跟蹤取證13證書存檔和記錄工作證書原件以及復(fù)印件的存檔，做好證書明細的記錄（電子版本和文件版本）記登科得證書的時刻以及到期日。1.4.2.14職員離職手續(xù)解決職員離職手續(xù)解決的操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述所需材料備注1提交告退申報欲離職人員提交告退申報并由部分負責(zé)人、主管副總和總經(jīng)理贊成贊成。2遞送告退申報將由部分負責(zé)人、主管副總和總經(jīng)理贊成贊成的告退申報遞送到綜合治理部3填寫“離職審核看法表”由各部分相干負責(zé)人簽字確認。核實欲離人職員領(lǐng)過的辦公用品以及在財務(wù)部分有無欠款PPE是否退還等4欲離職人員的考勤表經(jīng)由部分負責(zé)人簽字的欲離職人員的考勤表，以便進行工資核算5填寫離職人職員資結(jié)算單核算職員離職前的工資并填寫離職人職員資結(jié)算單考勤表，職員的月工資參保記錄以及其它的扣、補款6離職人職員資結(jié)算單的審批請綜合治理部負責(zé)人、主管副總、總經(jīng)理審批離職人職員資結(jié)算單并簽字贊成。7工資結(jié)算去財務(wù)部做工資結(jié)算“離職審核看法表”“離職人職員資結(jié)算單”1.5行政司機1.5.1崗?fù)ぢ氊?zé)職位名稱：行政司機

所屬部分：綜合治理部直屬上級：綜合治理部經(jīng)理負責(zé)總經(jīng)理日常用車以及總經(jīng)理專車的保養(yǎng)和愛護；負責(zé)公司日常辦公用車的安排和調(diào)和工作；負責(zé)公司新購辦公車輛購車流程的所有手續(xù)；負責(zé)監(jiān)督公司所有辦公車輛的修理保養(yǎng)以保證機械機能和安穩(wěn)機能優(yōu)勝；負責(zé)公司所有辦公車輛的交通變亂處理以及協(xié)助解決理陪和氣后事宜；負責(zé)對公司駕駛員的監(jiān)督，治理以保證進步外出辦公效力，幸免安穩(wěn)隱患和交通變亂。1.5.2重要工作操作流程細則1.5.2.1日常出車日常出車操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1檢查車輛2運行車輛（熱車）3到本部分接收當(dāng)日義務(wù)4按照分派的（派車義務(wù)單）逐項完成5下班后檢查車輛窗是否鎖好停放地位是否優(yōu)勝6有義務(wù)須要駕駛車輛回家7車輛停放在正規(guī)泊車廠內(nèi)1.5.2.2長途義務(wù)長途義務(wù)操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1填寫（出差審批、報銷單）2部分經(jīng)理簽字3長途義務(wù)完成后申請用車人在（派車義務(wù)單）上簽字確認1.5.2.3車輛修理保養(yǎng)車輛修理保養(yǎng)操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1司機班長處申請2填寫（泉幣資金支出審批單）3部分經(jīng)理審批簽字4副總經(jīng)理審核贊成5財務(wù)總監(jiān)審核贊成6財務(wù)領(lǐng)取支票或現(xiàn)金7修理保養(yǎng)車輛1.5.2.4交通變亂處理交通變亂處理操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1通知司機班長及主管引導(dǎo)2人員有傷亡及時撥打1203向交通治理部分和保險公司報案4處理變亂1.5.2.5調(diào)和委派用車調(diào)和委派用車操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1下班前收集各部分下一天的(用車籌劃表)2分析路途偏向、遠近、時刻安排車輛義務(wù)3當(dāng)日按照籌劃分派車輛義務(wù)1.5.2.6公司用車購買解決手續(xù)公司用車購買解決手續(xù)細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1主管引導(dǎo)選定車型、車輛價格和購買廠家2填寫（泉幣資金支出審批單）3部分經(jīng)理審批簽字4副總經(jīng)理審核贊成5財務(wù)總監(jiān)審核贊成6財務(wù)做車款電匯和領(lǐng)取現(xiàn)金7主管引導(dǎo)選定購買廠家購買8車管所解決手續(xù)9交付應(yīng)用1.5.2.7加油卡沖值加油卡沖值操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1駕駛員申請沖值2填寫（泉幣資金支出審批單）3部分經(jīng)理審批簽字4副總經(jīng)理審核贊成5財務(wù)總監(jiān)審核贊成6財務(wù)領(lǐng)取支票7中石化加油站交付支票84個工作日后資金到帳進行沖值、開票9增殖稅票交付財務(wù)報銷1.5.2.8潔凈車輛潔凈車輛操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1駕駛員申請潔凈車輛2潔凈后填寫（潔凈記錄）駕駛員簽字確認3審核后粘貼（泉幣資金支出審批單）4部分經(jīng)理審批簽字5副總經(jīng)理審核贊成6財務(wù)總監(jiān)審核贊成7財務(wù)報銷8報銷現(xiàn)金按（潔凈記錄）分發(fā)駕駛員1.5.2.9駕駛員、辦公車輛安穩(wěn)監(jiān)督車輛保養(yǎng)修理操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1按期檢查公司辦公車輛2發(fā)明問題及時通知駕駛員進行修理3按期對駕駛員做出安穩(wěn)提示幸免交通變亂1.6基建治理員崗?fù)?.6.1崗?fù)ぢ氊?zé)職位名稱：基建治理員

所屬部分：綜合治理部直屬上級：綜合治理部經(jīng)理負責(zé)組織院內(nèi)宿舍、辦公樓、廠房、倉庫及附助舉措措施的修理；負責(zé)房屋修理籌劃和零碎土木修理，并組織實施；組織建筑材料選型、選購，確保工程質(zhì)量和盡量削減修理費用；負責(zé)做好基建工程和修理工程預(yù)決算的內(nèi)部審核以及技巧材料和圖紙的整頓；負責(zé)施工工程質(zhì)量跟蹤檢查和現(xiàn)場治理，發(fā)明質(zhì)量問題和工程弗成預(yù)感的臨時問題向公司引導(dǎo)報告請示并及時處理，包督工程質(zhì)量和工期；負責(zé)完成公司引導(dǎo)安排的各項臨時義務(wù)。1.6.2重要工作操作流程細則1.6.2.1基建施工基建施工治理操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1分包商出場安排基建治理安排參加安穩(wěn)保衛(wèi)部安穩(wěn)教誨，按照施工合同進行施工。2施工基建治理調(diào)和劑決施工中存在的問題，須要時找常經(jīng)理和王新王總，包督工程進度。3跟蹤基建治理隨時向引導(dǎo)報告請示工程進度。1.6.2.2水、電費繳納水、電費繳納操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1接到財務(wù)部銀行代收憑證行政助理水電代/托收憑證2換稅票換增值稅發(fā)票和每月用水電費量單。塘沽區(qū)中法供水公司大年夜連道國度電網(wǎng)營業(yè)廳3劃分費用到各部分4沖賬交財務(wù)報賬。1.6.2.3辦公室和院內(nèi)公共廠區(qū)修理辦公室和院內(nèi)公共廠區(qū)修理操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1接收相符簽字流程的修理申請行政助理跨過500元做簽呈2報修找相干單位進行修理3修理完成驗收確認修理完成后，由報修人員簽字確認。1.7統(tǒng)計崗?fù)?.7.1崗?fù)ぢ氊?zé)職位名稱：統(tǒng)計

所屬部分：綜合治理部直屬上級：綜合治理部經(jīng)理賣力進修有關(guān)司法律例及統(tǒng)計營業(yè)常識，進步統(tǒng)計營業(yè)本質(zhì)，做到依法統(tǒng)計；作好向部分經(jīng)理報告請示統(tǒng)計局下達的關(guān)于統(tǒng)計工作的義務(wù)和要求；在部分經(jīng)理的引導(dǎo)下從事公司的綜合統(tǒng)計工作；對外填報各類統(tǒng)計報表，報部分經(jīng)理審核及有關(guān)主管引導(dǎo)審批后方可報出；按照統(tǒng)計軌制規(guī)定，周全收集、匯總公司財務(wù)狀況、產(chǎn)值、產(chǎn)量、資產(chǎn)設(shè)備、油料、水電能源、科技活動等統(tǒng)計材料；慢慢建立健全統(tǒng)計的原始記錄，力爭做到材料齊備，數(shù)據(jù)精確，掛號統(tǒng)計數(shù)據(jù)的原始記錄臺帳，填寫統(tǒng)計報表；按時精確、及時、周全、體系的報出統(tǒng)計局規(guī)定月報、季報和年報工作的各類統(tǒng)計報表；按時完成做到不重統(tǒng)、漏統(tǒng)、及時精確調(diào)劑各項數(shù)據(jù)，做到各項數(shù)據(jù)互相連接；做到上報統(tǒng)計材料的保密工作；完成各類統(tǒng)計報表工作的同時，完成臨時性工作義務(wù)；1.7.2重要工作操作流程細則1.7.2.1快件郵寄快件郵寄工作操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1購水申請接洽優(yōu)質(zhì)辦事快件公司并向須要郵寄部分分發(fā)快件公司的快件袋及封皮；2接洽送水接收各部分已裝封完畢的、標明收件人和地址的快件并實施接收手續(xù)；3交寄及時接洽相干快件公司的郵寄人員并作好交件手續(xù)，遇有專門提示的應(yīng)側(cè)重提示郵寄人員；4記賬作好不合快件公司的郵寄臺帳；5結(jié)費按期對帳并付款；1.7.2.2報刊發(fā)放報刊發(fā)放操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1接收保鑣室送來的報紙和刊物；2依照本年度訂報明細將收到的報刊雜志按部分或人員進行劃分；3通知相干部分領(lǐng)取并實施手續(xù)；4報刊送達不正?；虿患皶r，及時與新港郵局接洽詢問情形；1.7.2.3急用藥品工作急用藥品工作操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1依照公司情形，購買備用藥品；2對所有藥品進行掛號、注明有效日期；3有須要時領(lǐng)取作好領(lǐng)取記錄；4臨時有專門藥品須要及時購買所需藥品；1.7.2.4費用報銷費用報銷操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1接收其它部分已填寫精確、規(guī)范、合理、合法、有效的各主管引導(dǎo)已審批的現(xiàn)金費用報銷單；2接收本部分已填寫精確、規(guī)范、合理、合法、有效的部分引導(dǎo)已審批的現(xiàn)金費用報銷單或其他資金審批單；3匯總現(xiàn)金報銷金額，所報金額超出1000元以上的，提早通知出納；4將部分引導(dǎo)已贊成的現(xiàn)金費用報銷單請主管引導(dǎo)審批；5每周二、四到財務(wù)部審核并報銷；6領(lǐng)取現(xiàn)金或支票后，通知相干人員領(lǐng)取現(xiàn)金并實施領(lǐng)款手續(xù)；7報銷或要求付款的各方面緣故事由需由報銷部分或有關(guān)人員說明；8非現(xiàn)金付出不受時刻限制；9掛號本部分每月費用報銷記錄；1.7.2.5統(tǒng)計統(tǒng)計操作細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1向經(jīng)營部收集已開工的經(jīng)營項目及項目合同金額；2每月末或季度末、歲終向造船事業(yè)部及海工事業(yè)部的負責(zé)臨盆進度的治理人員收集新開工或正在扶植工程進度等數(shù)據(jù)；3每月末向財務(wù)收集財務(wù)數(shù)字；4向綜合治理部負責(zé)人事、勞資、水電和車務(wù)等治理人員收集相干信息；5依照數(shù)字的相干關(guān)系進行運算并填制紙質(zhì)報表；6領(lǐng)取現(xiàn)金或支票后，通知相干人員領(lǐng)取現(xiàn)金并實施領(lǐng)款手續(xù)；7主管引導(dǎo)審批紙質(zhì)報表落后行網(wǎng)上直報；1.8總經(jīng)理秘書1.8.1崗?fù)ぢ氊?zé)職位名稱：總經(jīng)理秘書

所屬部分：綜合治理部直屬上級：綜合治理部經(jīng)理負責(zé)總經(jīng)理的辦公辦事工作；負責(zé)組織撰寫或校訂以公司名義上報外發(fā)的綜合性的文字材料；負責(zé)組織草擬總經(jīng)理會議材料；負責(zé)公司辦公會的有關(guān)事宜，并解決會議議定事項；負責(zé)督促、檢查、催辦上級批件，公司引導(dǎo)批件及總經(jīng)理辦公會議定事項的解決工作；負責(zé)年度工作會議的文字材料草擬和會務(wù)工作，介入組織接待工作，以及綜合會議的會務(wù)工作；負責(zé)記載、整頓總經(jīng)理辦公會會議紀要，記好大年夜事記；負責(zé)職員來信、來訪的接待；完成引導(dǎo)交辦的其他工作。1.8.2重要工作操作流程細則1.8.2.1整頓中….2經(jīng)營部2.1部分職責(zé)組織市場查詢拜望，進行經(jīng)營分析，提出營業(yè)成長籌劃與營業(yè)開創(chuàng)籌劃，制訂營銷籌劃；收集經(jīng)營信息，操縱市場動態(tài)，深刻查詢拜望研究，為公司決定打算供給依照；開創(chuàng)市場，及時明白得新技巧、新項目、新思路；對外聯(lián)絡(luò)，查找合作項目，引入資金，開創(chuàng)新的經(jīng)營市場；對新項目進行可行性分析，提交可行性分析申報，并對新項目進行經(jīng)營策劃、投資分析等；對外接洽、聯(lián)絡(luò)、接待以及公關(guān)工作；負責(zé)對外造船、海工項目標營業(yè)洽商，項今朝期投標、報價及項目合同簽訂；負責(zé)造船、海工項目標成本核算及費用操縱；負責(zé)造船、海工、基建項目標工程分包商的資格預(yù)審及供給商評估、考察；負責(zé)造船、海工、基建項目工程分包營業(yè)洽商、招標、評標、分包合同簽訂。負責(zé)業(yè)主合同和分包合同的草擬、條目澄清及合同存檔；與業(yè)主建立并保持優(yōu)勝的合作關(guān)系；與分包商建立并保持優(yōu)勝的合作關(guān)系；制訂業(yè)主合同收款籌劃和分包合同付款籌劃；介入跟經(jīng)營部有關(guān)的日常會議，保持與其他部分的優(yōu)勝關(guān)系；協(xié)助做好內(nèi)部治理、監(jiān)控等工作。2.2部分經(jīng)理2.2.1崗?fù)ぢ氊?zé)職位名稱：經(jīng)營部經(jīng)理所屬部分：經(jīng)營部直屬上級：副總經(jīng)理負責(zé)業(yè)主項今朝期跟蹤、投標報價；分包項目招標預(yù)算、招標前分供方預(yù)選、介入評標、合同的會談、訂立及提交；制訂付款和收款籌劃；一切經(jīng)營部內(nèi)部文件的審批和內(nèi)部治理等。2.2.2重要工作操作流程細則2.2.2.1招標及合同治理招標及合同治理細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1項目立項項目組提出分包立項申請申報2審核工程部分審查并形成看法3審批主管引導(dǎo)贊成4招標、開標、評標5提出偏向性看法6主管引導(dǎo)核定7二次報價9合同會談10簽訂分包合同11合同交底12合同及有關(guān)記錄治理招標時期文件、合同臺賬、合同正本副本、會簽表、進度結(jié)算單、落成決算等2.2.2.2投標及合同治理投標及合同治理細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1投標預(yù)備立項、贊成、確信投標小構(gòu)成員2投標制訂工作籌劃、審查招標文件、編制投標報價文件3合同會談接到授標意向書、制訂具領(lǐng)會談籌劃、與業(yè)主商談合同4合同簽訂合同評審與簽訂5合同交底6合同履行7合同及有關(guān)記錄治理投標時期文件、合同臺賬、合同正本副本、會簽表、進度結(jié)算單、落成決算等2.2.2.4合同費用結(jié)算合同費用結(jié)算細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1工程落成2落成申報3付款申請4付款籌劃5付款審核6結(jié)算2.3文件操縱崗?fù)?.3.1崗?fù)ぢ氊?zé)職位名稱：文件操縱所屬部分：經(jīng)營部直屬上級：經(jīng)營部經(jīng)理負責(zé)分供方檔案的編制、往來商務(wù)信函及會議紀要等2.3.2重要工作操作流程細則文件操縱崗?fù)ぜ殑t步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1收集分供方材料2針對項目專業(yè)進行分類3送交評審小組進行評分4分供方檔案編制、存檔5項目停止后更新檔案，遞交評審小組進行再評分6匯總考評、打分，進入合格供方名冊2.4統(tǒng)計分析崗?fù)?.3.1崗?fù)ぢ氊?zé)職位名稱：統(tǒng)計分析所屬部分：經(jīng)營部直屬上級：經(jīng)營部經(jīng)理負責(zé)關(guān)于招、投標文件的編制、項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析等。2.3.2重要工作操作流程細則統(tǒng)計分析崗?fù)ぜ殑t步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1收集招標材料工作介面、圖紙等2針對備選分包商進行招標邀請3開標后組織技巧介面澄清4整頓評標材料送交評審小組會簽5中標通知并發(fā)放《進廠須知》2.5合同工程師崗?fù)?.3.1崗?fù)ぢ氊?zé)職位名稱：合同工程師所屬部分：經(jīng)營部直屬上級：經(jīng)營部經(jīng)理負責(zé)業(yè)主項目和分包項目標合同草擬、界面澄清、存檔、進度操縱及協(xié)助部分經(jīng)理進行合同會談等。2.3.2重要工作操作流程細則合同工程師細則步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1分包商確信2合同草擬3合同會簽4條目修改5會簽贊成6合同簽訂7合同存檔8項目進行中合同操縱3財務(wù)部3.1部分職責(zé)負責(zé)銀行賬戶的開立和撤銷、解決銀行貸款營業(yè)工作；負責(zé)按照規(guī)定的管帳法度榜樣解決現(xiàn)金和銀行存款收付款營業(yè)；負責(zé)購買和保管現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票，保管各類有價證券，確保其安穩(wěn)和完全無缺；負責(zé)庫存現(xiàn)金查對，做到日清月結(jié)，發(fā)明缺點，及時查找緣故，并向引導(dǎo)及時報告請示；負責(zé)公司各類材料的核算與治理工作；負責(zé)增值稅的進項和銷項核算工作，負責(zé)出口退稅工作；負責(zé)房產(chǎn)稅、地盤稅、車船應(yīng)用稅的計提和繳納工作；負責(zé)營業(yè)稅等流轉(zhuǎn)稅的運算和繳納、企業(yè)所得稅的匯算清繳工作；負責(zé)納稅籌劃，合理避稅，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險；負責(zé)固定資產(chǎn)核算與治理工作，編制固定資產(chǎn)報表；會同資產(chǎn)治理部分和材料治理部分完成固定資產(chǎn)、材料的清查和盤點工作；負責(zé)對各類原始憑證的審核、記賬憑證的錄入和輸出工作；負責(zé)收入切實事實上認和核算工作；負責(zé)成本費用的核算、分析與考察工作；債權(quán)、債務(wù)的查對、清理工作；負責(zé)合同臺賬的建立健全和治理工作；負責(zé)成本核算治理軌制的草擬和修訂完美工作；負責(zé)敷衍職工薪酬的核算工作；負責(zé)輸出記賬憑證、管帳賬簿、管帳報表輸出裝訂工作，管帳數(shù)據(jù)備份治理工作；負責(zé)管帳檔案的整頓、保管、移交、燒毀工作；負責(zé)財務(wù)印鑒的保管和應(yīng)用工作，編制銀行存款余額調(diào)劑表；負責(zé)組織和治理本單位的財會工作，建立健全財會規(guī)章軌制，并督促貫徹履行；組織編制公司周全治理預(yù)算，組織財務(wù)進出，監(jiān)督預(yù)算的履行情形；負責(zé)組織編制泉幣資金進出籌劃，并按贊成籌劃監(jiān)督履行；會同有關(guān)部分催收應(yīng)收賬款，負責(zé)清理查對其他債權(quán)、債務(wù)往來賬；負責(zé)管帳報表的編制和上報工作；組織和開展公司經(jīng)濟活動分析，針對存在的問題提出改進建議；完成公司引導(dǎo)交辦的供給管帳信息工作和各項臨時性工作；介入對有關(guān)經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)定的會簽；負責(zé)和諧和處理與銀行、稅務(wù)等外部單位的工作關(guān)系；合營外部管帳師事務(wù)所完成管帳報表的外審工作；負責(zé)組織管帳人員的營業(yè)培訓(xùn)和考察工作。3.2財務(wù)主管3.2.1崗?fù)ぢ氊?zé)職位名稱：財務(wù)主管所屬部分：經(jīng)營部直屬上級：財務(wù)總監(jiān)在財務(wù)總監(jiān)的引導(dǎo)下，組織和治理本單位的財會工作；介入建立健全財會規(guī)章軌制，并督促貫徹履行；組織管帳核算，實施管帳監(jiān)督；組織編制公司周全治理預(yù)算和泉幣資金進出籌劃，并按贊成預(yù)算和籌劃，組織財務(wù)進出；監(jiān)督預(yù)算和籌劃的履行情形，檢查財務(wù)進出履行情形；負責(zé)財會部的部室扶植工作，指導(dǎo)和贊助管帳人員進步政治和營業(yè)本質(zhì)，周全進步他們的管帳工作程度；負責(zé)管帳報表的編制和上報工作；負責(zé)周全治理預(yù)算的編制和上報工作；負責(zé)和諧和處理與內(nèi)部單位和外部單位的工作關(guān)系；負責(zé)調(diào)和運算機及管帳軟件的運行工作；負責(zé)輸入運算機的管帳數(shù)據(jù)的考察工作；負責(zé)掛號各類賬簿和期末結(jié)轉(zhuǎn)工作；負責(zé)上年數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)和新管帳年度賬簿的建立工作；負責(zé)對打印輸出的賬簿、報表的簽字確認；介入對有關(guān)經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)定的會簽；組織和開展企業(yè)經(jīng)濟活動分析，針對存在的問題提出改進建議；負責(zé)向公司引導(dǎo)供給重要管帳信息，當(dāng)好財務(wù)總監(jiān)的參謀；完成公司引導(dǎo)交辦的供給管帳信息工作；合營外部管帳師事務(wù)所完成管帳報表的外審工作；負責(zé)組織管帳人員的營業(yè)培訓(xùn)和考察工作；完成公司引導(dǎo)交辦的臨時性工作。3.2.2重要工作操作流程細則財務(wù)主督工作操作規(guī)范流程步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1介入建立健全財會規(guī)章軌制，并督促貫徹履行財務(wù)主管依照相干司法律例、公司的治理須要草擬和修訂完美公司財會規(guī)章軌制，并督促貫徹履行現(xiàn)金借錢單、差盤川盤川審批報銷單、泉幣資金支出審批單、發(fā)票、合一致原始憑證、記賬憑證、公司預(yù)算、公司進出籌劃等2組織管帳核算，實施管帳監(jiān)督財務(wù)主管依照相干司法律例和公司財會規(guī)章軌制，組織管帳核算，實施管帳監(jiān)督現(xiàn)金借錢單、差盤川盤川審批報銷單、泉幣資金支出審批單、發(fā)票、合一致原始憑證、記賬憑證、公司預(yù)算、公司資金進出籌劃等3組織編制公司周全治理預(yù)算和泉幣資金進出籌劃財務(wù)主管組織編制公司周全治理預(yù)算和泉幣資金進出籌劃，并按贊成預(yù)算和資金進出籌劃，組織財務(wù)進出；公司預(yù)算、公司資金進出籌劃、合一致4監(jiān)督預(yù)算和籌劃的履行情形，檢查財務(wù)進出履行情形財務(wù)主管按贊成的預(yù)算和籌劃，建立臺賬，比較分析，監(jiān)督預(yù)算和籌劃的履行情形，檢查財務(wù)進出履行情形公司預(yù)算、公司資金進出籌劃、合同、資金進出籌劃與實際臺賬、預(yù)算與實際產(chǎn)生臺賬等5管帳報表的編制和上報財務(wù)主管負責(zé)管帳報表的編制和上報工作管帳憑證、管帳賬簿6周全治理預(yù)算的編制和上報財務(wù)主管負責(zé)周全治理預(yù)算的編制和上報工作關(guān)于周全預(yù)算的表格7管帳數(shù)據(jù)的考察財務(wù)主管負責(zé)輸入運算機的管帳數(shù)據(jù)的考察工作現(xiàn)金借錢單、差盤川盤川審批報銷單、泉幣資金支出審批單、發(fā)票、合一致原始憑證、記賬憑證8記賬和結(jié)賬財務(wù)主管負責(zé)掛號各類賬簿和期末結(jié)轉(zhuǎn)工作管帳憑證、管帳賬簿9上年數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)和新管帳年度賬簿的建立財務(wù)主管負責(zé)上年數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)和新管帳年度賬簿的建立工作管帳憑證、管帳賬簿、科目余額表10打印輸出的賬簿、報表的簽字確認財務(wù)主管負責(zé)對打印輸出的賬簿、報表的簽字確認管帳賬簿、管帳報表11有關(guān)經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)定的會簽財務(wù)主管介入對有關(guān)經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)定的會簽合同會簽表、合同及相干材料12組織和開展企業(yè)經(jīng)濟活動分析財務(wù)主管組織和開展企業(yè)經(jīng)濟活動分析，針對存在的問題提出改進建議管帳賬簿、有關(guān)表格13供給重要管帳信息財務(wù)主管負責(zé)向公司引導(dǎo)供給重要管帳信息，當(dāng)好財務(wù)總監(jiān)的參謀管帳賬簿、有關(guān)表格14財會部的部室扶植工作，指導(dǎo)管帳人員營業(yè)財務(wù)主管負責(zé)財會部的部室扶植工作，指導(dǎo)和贊助管帳人員進步政治和營業(yè)本質(zhì)，周全進步他們的管帳工作程度有關(guān)表格15組織管帳人員的營業(yè)培訓(xùn)和考察財務(wù)主管負責(zé)組織管帳人員的營業(yè)培訓(xùn)和考察工作有關(guān)表格16合營管帳師事物所對公司管帳報表的外審工作財務(wù)主管組織供給有關(guān)材料，介紹情形，合營管帳師事物所對公司管帳報表的外審工作合同、管帳憑證、管帳賬簿、管帳報表等管帳師事物要求供給的公司其他相干材料17臨時工作財務(wù)主管引導(dǎo)安排的臨時性工作3.3審核3.3.1崗?fù)ぢ氊?zé)負責(zé)對各類原始憑證、記賬憑證的審核；負責(zé)債權(quán)、債務(wù)的查對、清理工作；負責(zé)法人代表章的保管和應(yīng)用工作；編制銀行存款余額調(diào)劑表；協(xié)助財務(wù)主管完成周全預(yù)算的編制工作；合營外部管帳師事務(wù)所完成管帳報表的外審工作；負責(zé)運算機硬件、軟件的正常運行，治理機內(nèi)管帳數(shù)據(jù)，負責(zé)管帳數(shù)據(jù)備份治理工作；負責(zé)監(jiān)督運算機及管帳軟件體系的運行，防止應(yīng)用運算機進行舞弊；完成引導(dǎo)交辦的臨時性工作。3.3.2重要工作操作流程細則審核工作操作規(guī)范流程步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1各類原始憑證、記賬憑證的審核審核崗依照國度有關(guān)司法律例、公司的規(guī)定，審核管帳營業(yè)的合法性、合理性、真實性、完全性現(xiàn)金借錢單、差盤川盤川審批報銷單、泉幣資金支出審批單、發(fā)票、合一致原始憑證、記賬憑證2債權(quán)、債務(wù)的查對、清理審核崗負責(zé)債權(quán)、債務(wù)的查對、清理工作管帳憑證、管帳賬簿3編制銀行存款余額調(diào)劑表審核崗負責(zé)編制銀行存款余額調(diào)劑表管帳憑證、銀行日記賬、銀行對賬單4周全預(yù)算的編制工作審核崗協(xié)助財務(wù)主管完成周全預(yù)算的編制工作有關(guān)周全預(yù)算表格5治理機內(nèi)管帳數(shù)據(jù)，備份治理管帳數(shù)據(jù)審核崗負責(zé)運算機硬件、軟件的正常運行，治理機內(nèi)管帳數(shù)據(jù)，負責(zé)管帳數(shù)據(jù)備份治理工作；管帳憑證、管帳賬簿6合營管帳師事物所對公司管帳報表的外審工作審核崗供給有關(guān)材料，合營管帳師事物所對公司管帳報表的外審工作管帳憑證、管帳賬簿、銀行對賬單7臨時工作審核崗引導(dǎo)安排的臨時性工作3.4成本3.4.1崗?fù)ぢ氊?zé)負責(zé)記賬憑證的錄入工作；負責(zé)成本費用的核算、分析與考察工作；負責(zé)收入切實事實上認工作；負責(zé)合同臺賬的建立健全和治理工作；負責(zé)成本核算治理軌制的草擬和修訂完美工作；負責(zé)敷衍職工薪酬的核算工作；合營外部管帳師事務(wù)所完成管帳報表的外審工作；完成引導(dǎo)交辦的臨時性工作。3.4.2重要工作操作流程細則成本工作操作規(guī)范流程步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1成本費用的核算成本崗依照有關(guān)原始憑證核算成本費用泉幣資金支出審批單、發(fā)票、合同、成本分配表等原始憑證2收入切實事實上認核算成本崗依照管帳準則確認收入發(fā)票、工程項目收入、成本確認單等3分析與考察成本崗負責(zé)分析成本費用實際與預(yù)算的差別緣故，考察完成情形各部分預(yù)算、管帳賬簿4合同臺賬的建立健全和治理成本崗負責(zé)合同臺賬的建立健全和治理工作合同、泉幣資金支出審批單、發(fā)票、管帳賬簿5成本核算治理軌制的草擬和修訂完美成本崗依照相干司法律例、公司的治理須要草擬和修訂完美成本核算治理軌制有關(guān)成本的表格6敷衍職工薪酬的核算成本崗負責(zé)敷衍職工薪酬的核算工作工資發(fā)放明細表、各類保險、公積金繳納明細表、泉幣資金支出審批單7合營管帳師事物所對公司管帳報表的外審工作成本崗供給有關(guān)材料，合營管帳師事物所對公司管帳報表的外審工作管帳賬簿8臨時工作成本崗引導(dǎo)安排的臨時性工作3.5稅務(wù)3.5.1崗?fù)ぢ氊?zé)負責(zé)增值稅的進項和銷項核算工作，負責(zé)出口退稅工作；負責(zé)房產(chǎn)稅、地盤稅、車船應(yīng)用稅的計提和繳納工作；負責(zé)印花稅的購買、申報和治理工作；負責(zé)營業(yè)稅等流轉(zhuǎn)稅的運算和繳納工作；負責(zé)企業(yè)所得稅的匯算清繳工作；負責(zé)稅務(wù)掛號證解決和變革工作；完成引導(dǎo)交辦的供給管帳信息工作；合營外部管帳師事務(wù)所完成管帳報表的外審工作；完成引導(dǎo)交辦的臨時性工作。3.5.2重要工作操作流程細則稅務(wù)工作操作規(guī)范流程步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1增值稅的進項和銷項核算，出口退稅稅務(wù)崗依照國度相干規(guī)定、政策，負責(zé)增值稅的進項和銷項核算工作，負責(zé)出口退稅工作泉幣資金支出審批單、發(fā)票、合同、增值稅的進項發(fā)票抵扣聯(lián)和銷項發(fā)票等原始憑證，增值稅申報表，出口退稅表單2房產(chǎn)稅、地盤稅、車船應(yīng)用稅的計提和繳納工作稅務(wù)崗依照國度相干規(guī)定、政策，負責(zé)房產(chǎn)稅、地盤稅、車船應(yīng)用稅的計提和繳納工作房產(chǎn)證、地盤應(yīng)用證、車輛行駛證，房產(chǎn)稅、地盤稅、車船應(yīng)用稅的申報表格3印花稅的購買、申報和治理稅務(wù)崗依照國度相干規(guī)定、政策，負責(zé)印花稅的購買、申報和治理工作各類合同、印花稅申報表格、完稅證實4營業(yè)稅等流轉(zhuǎn)稅的運算和繳納稅務(wù)崗依照國度相干規(guī)定、政策，負責(zé)營業(yè)稅等流轉(zhuǎn)稅的運算和繳納工作營業(yè)稅發(fā)票、增值稅申報表、營業(yè)稅等流轉(zhuǎn)稅的申報表格、報稅回執(zhí)5企業(yè)所得稅的匯算清繳稅務(wù)崗依照國度相干規(guī)定、政策，負責(zé)企業(yè)所得稅的匯算清繳工作管帳賬簿、所得稅的申報表格6稅務(wù)掛號證解決和變革稅務(wù)崗依照國度相干規(guī)定、政策，負責(zé)稅務(wù)掛號證解決和變革工作營業(yè)執(zhí)照等稅務(wù)局要求供給的相干材料7合營管帳師事物所對公司管帳報表的外審工作稅務(wù)崗供給有關(guān)材料，合營管帳師事物所對公司管帳報表的外審工作各類稅的申報表、完稅證實、報稅回執(zhí)8臨時工作稅務(wù)崗引導(dǎo)安排的臨時性工作3.6材料核算3.6.1崗?fù)ぢ氊?zé)負責(zé)公司各類材料的核算與治理工作；負責(zé)購買材料合同臺賬的建立健全和動態(tài)治理工作；會同材料治理部分完成材料的盤點工作；完成引導(dǎo)交辦的供給管帳信息工作；合營外部管帳師事務(wù)所完成管帳報表的外審工作；完成引導(dǎo)交辦的臨時性工作。3.6.2重要工作操作流程細則材料核算工作操作規(guī)范流程步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1各類材料的核算材料核算崗依照有關(guān)原始憑證核算各類材料泉幣資金支出審批單、發(fā)票、合同、入庫單、領(lǐng)料單、出庫單等原始憑證2購買材料合同臺賬的建立材料核算崗建立、健全購買材料合同臺賬，實施動態(tài)式治理購買材料合同、泉幣資金支出審批單、管帳賬簿3材料的對賬、盤點工作材料核算崗會同材料治理部分完成材料的對賬、盤點工作管帳賬簿、倉庫材料賬、存貨盤點表4合營管帳師事物所對公司管帳報表的外審工作材料核算崗供給有關(guān)材料，合營管帳師事物所對公司管帳報表的外審工作管帳賬簿、倉庫材料賬、存貨盤點表5臨時工作材料核算崗引導(dǎo)安排的臨時性工作3.7固定資產(chǎn)核算3.7.1崗?fù)ぢ氊?zé)負責(zé)固定資產(chǎn)核算與治理工作，編制固定資產(chǎn)報表；負責(zé)購買固定資產(chǎn)合同臺賬的建立健全和動態(tài)治理工作；固定資產(chǎn)核算治理軌制的草擬和修訂完美工作；會同資產(chǎn)治理部分完成固定資產(chǎn)清查和盤點工作；協(xié)助完成有關(guān)固定資產(chǎn)報表的編制工作；完成引導(dǎo)交辦的供給管帳信息工作；合營外部管帳師事務(wù)所完成管帳報表的外審工作；完成引導(dǎo)交辦的臨時性工作。3.7.2重要工作操作流程細則固定資產(chǎn)工作操作規(guī)范流程步調(diào)功課環(huán)節(jié)履行人描述相干單據(jù)備注1在建工程、固定資產(chǎn)核算固定資產(chǎn)崗依照有關(guān)原始憑證核算在建工程、固定資產(chǎn)泉幣資金支出審批單、發(fā)票、合同、固定資產(chǎn)交付應(yīng)用表、在建工程落成決算表等原始憑證2建立購買固定資產(chǎn)合同臺賬固定資產(chǎn)崗建立、健全購買固定資產(chǎn)合同臺賬，實施動態(tài)式治理購買固定資產(chǎn)合同、泉幣資金支出審批單、管帳賬簿3建立固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)崗依照固定資產(chǎn)交付應(yīng)用表、在建工程轉(zhuǎn)固材料等建立固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)交付應(yīng)用表、在建工程落成決算表等4固定資產(chǎn)核算治理軌制的草擬和修訂完美固定資產(chǎn)崗依照相干司法律例、公司的治理須要草擬和修訂完美固定資產(chǎn)核算治理軌制固定資產(chǎn)交付應(yīng)用表、固定資產(chǎn)卡片等5固定資產(chǎn)清查和盤點工作固定資產(chǎn)崗會同