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文檔簡介
質量部執(zhí)行力建設年活動檢查表(項目經理部)容1未建立責任制的扣2分;責任制不全、得不到落實的,每種情況扣1分;規(guī)章制度不齊全、不適用,規(guī)章制度執(zhí)行不到位的每種2施未制定質量目標、創(chuàng)優(yōu)目標每種情況扣2分;質量目標、創(chuàng)優(yōu)目標不明確每種情況各扣1分,未制定質量計劃、創(chuàng)優(yōu)計劃,每種情況扣2分?,F場質量管控和計劃出現嚴重偏差,扣2分。3在組織材料(設備、軟件)等物資類招標采購中,未明確質量保證條款,材料(設備)把關不嚴格、抽檢不及時的每種情況扣2分;未開展質量驗收制度扣2分;未開展首件制(樣板制)扣2分;關鍵工序(質量控制點)沒有帶班作業(yè),扣2分;未實行“調不到位;在用設備無超過使用年限的老舊設備,發(fā)現一次扣1分。質量確認卡簽認制度未執(zhí)行或簽認不全,扣3分。質量分析4未制定測量的計算、操作、檢查等制度,扣3分,第三方監(jiān)測監(jiān)控未按要求委托通過計量認證單位開展,扣2分;測量資料弄虛作假,扣2分;測量原始記錄和日記格式未固定統(tǒng)一、存在不規(guī)范涂改,儀器設備未校準/檢定并確認,測量儀器具標識不唯一,觀測點保護不當,觀測點沒有定期復測,報告資料簽字不全、可追溯性不強,監(jiān)控工作未按照監(jiān)控量測方案開展、不能有效指導施工,不符合要求一項扣2分;建立測量換手(換法)復核簽字制度,施工前有交接樁記錄、復測資料、檢查、復核簽字,竣工有貫通測量、埋好樁橛、做好記錄,不符合要求一項5沒有檢查計劃扣2分;質量檢查不全面、頻次不夠,無整改記錄,整改不及時、不到位,整改資料不閉合的每種情況扣3分;質量報表、總結報送延遲,內容不符合要求,數據不準確等每種情況扣2分;每發(fā)生一起一般質量事故、質量問題或事故未按照規(guī)定報告扣2分;被業(yè)主、監(jiān)理、質檢、中國交建檢查,因質量低劣,收到通報批評或投訴等,且未釀成重大質量問題或事故的、企業(yè)信譽蒙受損失的每次扣2-5分;無不合格品臺賬或不合格品未整改處理的扣3分;不合格品臺賬不齊全,整改不及時,整改資料不閉合的每種情況扣2分。未按時按要求6質量檔案資料歸檔不及時、內容、信息不完整、人員簽字不符每種情況扣2分。質量報表報送不及時、報表質量差、未建立臺7工程實體質量等級降低,造成質量事故的扣10分;工程質量存在缺陷或通病
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