質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核通知計(jì)劃內(nèi)審檢查表內(nèi)審報(bào)告等全套資料（2015版）

*有限公司質(zhì)量環(huán)境內(nèi)部審核資料-2015版(QMS/EMS)2020年10月目錄01-內(nèi)部審核封面02-*年度內(nèi)部審核計(jì)劃表03-內(nèi)審?fù)ㄖ皩?shí)施計(jì)劃04-內(nèi)審員資格要求及名單05-內(nèi)部審核會(huì)議簽到表06-內(nèi)審首末次會(huì)議記錄07-質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表08-不符合項(xiàng)報(bào)告09-內(nèi)審不符合項(xiàng)糾正追蹤表10-內(nèi)部審核報(bào)告*有限公司質(zhì)量和環(huán)境體系內(nèi)部審核通知各部門：為了檢查公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行以來的效果，確保公司方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，按照標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司貫徹標(biāo)準(zhǔn)工作計(jì)劃，經(jīng)公司研究決定，成立審核組并進(jìn)行公司2020年度質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，請(qǐng)做好準(zhǔn)備工作。一、審核組成員：組長(zhǎng)：*組員/第1組：*第2組：*第3組：*第4組：*第5組：*第6組：*二、審核時(shí)間：2020年10月23日特此通知*有限公司2020年10月09日附：內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃*有限公司質(zhì)量和環(huán)境體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃審核目的評(píng)價(jià)公司QMS/EMS的運(yùn)行狀況；評(píng)價(jià)公司QMS/EMS與標(biāo)準(zhǔn)的符合性及運(yùn)行的有效性。審核依據(jù)ISO19001-2015和ISO14001-2015標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件及體系其他文件；公司適用的法律法規(guī)及其他要求。覆蓋產(chǎn)品的過程和活動(dòng)電子產(chǎn)品用硅膠（硅橡膠）制品的生產(chǎn)和售后服務(wù)，產(chǎn)品的生產(chǎn)所涉及的過程、部門和場(chǎng)所及質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)。審核組組成審核組長(zhǎng)：*組員-（第1組）：*（第2組）：*（第3組）：*（第4組）：*（第5組）：*（第6組）：*審核時(shí)間2020年10月23日受審核部門管理層、人力資源部、采購部、品管部、工模部、工程部、物管部、體系部、PMC業(yè)務(wù)部、固態(tài)成型部、液態(tài)成型部、注塑部、加工部、噴涂部、財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)審前會(huì)議說明2020年10月23日9:00至9:30分（各部門負(fù)責(zé)人及審核人員）內(nèi)審資料下發(fā)時(shí)間由體系部于2020年10月20日前下發(fā)《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》及《內(nèi)部審核檢查表》等審核資料到各部門負(fù)責(zé)人及審核人員。注意事項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：1、首、末會(huì)議：管理者代表和受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)的管理人員參加。2、審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在崗在位。審核安排：審核日期：2020年10月23日時(shí)間部門/人員審核員涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款09:00～09:30管理層及各部門負(fù)責(zé)人全體首次會(huì)議09:30～10:30管理層第3組Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.4/7.4/7.5/9.2/9.3/10.1/10.1/10.3E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/9.2/9.3/10.1/10.2/10.309:30～10:30品管部第1組Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.2.1/8.2.4/8.5.2/8.5.5/8.6/8.7/9.1.3/10.1/10.2/10.3E:5.3/6.2/7.5.3/10.1/10.2/10.309:30～10:30人力資源部第4組Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.5.3/8.1/8.2/9.1.3/10.1/10.2/10.3E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.5.3/8.1/8.2/10.1/10.2/10.309:30～10:30固態(tài)成型部第2組Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.1/8.5/8.5.1/8.5.4/8.7/9.1.2/10.1/10.2/10.3E:5.3/6.2/7.5.3/8.1/10.1/10.2/10.310:30～11:30PMC部（業(yè)務(wù)）第5組Q:5.3/6.2/7.5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.5.3/9.1.2/9.1.3/10.1/10.2/10.3E：5.3/6.2/7.5.3/8.1/10.1/10.2/10.310:30～11:30加工部第6組Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.1/8.5/8.5.1/8.5.4/8.7/9.1.2/10.1/10.2/10.3E:5.3/6.2/7.5.3/8.1/10.1/10.2/10.310:30～11:30工程部第1組Q:5.3/6.2/7.1.2/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.6/9.1.3/10.1/10.2/10.3E:5.3/6.2/10.1/10.2/10.310:30～11:30財(cái)務(wù)部第3組Q：5.3/6.1/6.2/7.1/8.1/9.1.3/10.1/10.2/10.3E：5.3/6.1/6.2/7.1/8.1/10.1/10.2/10.3午休14:00～15:00采購部第4組Q：5.3/6.2/7.5.3/8.4/8.4.3/9.1.3/10.1/10.2/10.3E：5.3/6.2/7.5.3/10.1/10.2/10.314:00～15:00液態(tài)成型部第2組Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.1/8.5/8.5.1/8.5.4/8.7/9.1.2/10.1/10.2/10.3E:5.3/6.2/7.5.3/8.1/10.1/10.2/10.314:00～15:00體系部第5組Q:5.3/6.2/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.5/9.1.3/9.2/10.1/10.2/10.3E:5.3/6.2/7.2/7.3/7.5/9.2/10.1/10.2/10.314:00～15:00工模部第6組Q:5.3//6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.5.1/8.6/9.1.3/10.2/10.3E：5.3/6.2/7.5.3/10.2/10.315:00～16:00注塑部第3組Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.1/8.5/8.5.1/8.5.4/8.7/9.1.2/10.1/10.2/10.3E:5.3/6.2/7.5.3/8.1/10.1/10.2/10.315:00～16:00噴涂部第6組Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.1/8.5/8.5.1/8.5.4/8.7/9.1.2/10.1/10.2/10.3E:5.3/6.2/7.5.3/8.1/10.1/10.2/10.315:00～16:00物管部第2組Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.2/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.7/9.1.3/10.1/10.2/10.3E:5.3/6.2/7.5.3/8.2//10.1/10.2/10.316:00～16:30內(nèi)審組成員內(nèi)審員審核組內(nèi)部溝通16:30～17:00管理層及各部門負(fù)責(zé)人全體末次會(huì)議表單編號(hào)：DCC-FM-01-B0*有限公司質(zhì)量&環(huán)境內(nèi)審員名單序號(hào)姓名部門身份證號(hào)碼GB/T19001:2016GB/T24001:20161生產(chǎn)部■■2生產(chǎn)部■■3采購部■■4體系部■■5物管部■■6生產(chǎn)部■■7R&D部■■8生產(chǎn)部■■9工模部■■10生產(chǎn)部■■11品管部■■12人力資源部■■編制/日期：審核/日期：*有限公司會(huì)議簽到表會(huì)議時(shí)間2020.10.23會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室主持人會(huì)議主題ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系內(nèi)部審核首次會(huì)議和末次會(huì)議簽到表參會(huì)人員參會(huì)部門職位姓名首次會(huì)議簽名末次會(huì)議簽名固態(tài)成型部副經(jīng)理PMC/業(yè)務(wù)部經(jīng)理（代理）工程部高經(jīng)經(jīng)理品管部副經(jīng)理采購部經(jīng)理加工部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理液態(tài)成型部經(jīng)理物管部經(jīng)理財(cái)務(wù)部主管噴涂部經(jīng)理（代理）注塑部經(jīng)理工模部經(jīng)理DCC-FM-02-B0會(huì)議記錄會(huì)議主題質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)部審核首次會(huì)議會(huì)議時(shí)間2020-10-23會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室主持人參加人員見會(huì)議簽到表（附后）會(huì)議記錄：審核組長(zhǎng)講話：1.介紹審核組成員；2.宣讀內(nèi)部審核計(jì)劃:目的、范圍、依據(jù)和時(shí)間；（見內(nèi)審工作計(jì)劃表）3.審核計(jì)劃已發(fā)給各受審部門，再次征求各部門的意見和看法，是否需要調(diào)整？各部門同意按計(jì)劃執(zhí)行。4.要求各受審部門配合內(nèi)審組搞好這次審核工作；5.下面分組審核。管理者代表講話：要求各部門重視這次審核工作，認(rèn)真配合內(nèi)審組搞好內(nèi)部審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題要認(rèn)真對(duì)待，找出發(fā)生問題的原因，以利公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。記錄人：NO：附：會(huì)議簽到表會(huì)議記錄NO：會(huì)議主題質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)部審核末次會(huì)議會(huì)議時(shí)間2020-10-23會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室主持人參加人員見會(huì)議簽到表（附后）會(huì)議記錄：審核組長(zhǎng)講話：首先感謝各部門對(duì)這次內(nèi)部審核的大力支持和配合，使公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的第一次內(nèi)審得以順利完成，并取得預(yù)定的成效，圓滿地完成了審核任務(wù)，再次表示感謝！1.宣布內(nèi)部審核的結(jié)果：a.不合格項(xiàng)報(bào)告及分布情況；（附表）b.審核綜述和審核結(jié)論；（見審核報(bào)告）2.對(duì)不合格項(xiàng)各受審部門進(jìn)行了確認(rèn)無誤；3.要求各受審部門按期完成不合格項(xiàng)的糾正措施，交內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證，并附驗(yàn)證材料；4.各受審部門負(fù)責(zé)人表態(tài)，表示按期完成不合格項(xiàng)的糾正措施。管理者代表講話：通過這次內(nèi)審，說明公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況總的來講是有效的，各部門都能按照標(biāo)準(zhǔn)的要求開展貫標(biāo)工作。希望大家做好不合格項(xiàng)的整改工作，以后還將進(jìn)行公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的管理評(píng)審，望各部門做好準(zhǔn)備。記錄人：附：會(huì)議簽到表PAGE*有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表（總表）審核日期：2020-08-04NOISO9001體系ISO14001體系審核對(duì)應(yīng)文件審核對(duì)應(yīng)記錄受審核部門/陪同人審核要點(diǎn)審核員審核判定審核記錄描述條款標(biāo)準(zhǔn)條款條款標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001ISO14001ISO9001ISO140014組織環(huán)境14.1理解組織及其環(huán)境4.1理解組織所及其所處的環(huán)境質(zhì)量手冊(cè)公司環(huán)境分析控制程序法律法規(guī)及其他要求管理程序（共用）戰(zhàn)略環(huán)境分析與機(jī)遇評(píng)價(jià)表管理層1.有無反應(yīng)公司內(nèi)外部情況的資料

2.組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應(yīng)對(duì)和管理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？如何管理的？

3.有無收集相關(guān)方需求及期望

4.有無識(shí)別管理體系的整個(gè)過程，如何保證體系運(yùn)行的整個(gè)過程？與總經(jīng)理面談，總經(jīng)理有提供《戰(zhàn)略環(huán)境分析與機(jī)遇評(píng)價(jià)表》，表示公司對(duì)內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行分析，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇，收集適用的法律法規(guī)，保證體系持續(xù)有效地運(yùn)行24.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2理解利益相關(guān)方的需求和期望34.3確定質(zhì)量體系的范圍4.3確定環(huán)境管理體系的范圍44.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4環(huán)境管理體系5領(lǐng)導(dǎo)作用55.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾管理職責(zé)（共用）組織架構(gòu)圖

各部門崗位職責(zé)權(quán)限說明書

各崗位職責(zé)權(quán)限說明書

質(zhì)量環(huán)境方針管理層1、質(zhì)量/環(huán)境方針政策？2、組織架構(gòu)圖，部門、崗位職責(zé)權(quán)限說明書？查看質(zhì)量手冊(cè)、組織架構(gòu)圖、崗位職責(zé)權(quán)限符合要求75.2質(zhì)量方針5.2環(huán)境方針105.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6策劃116.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的對(duì)應(yīng)管理程序（共用）相關(guān)方需求分析和風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇評(píng)價(jià)表過程經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇評(píng)價(jià)一覽表管理層1.有哪些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？

2.如何應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？與總經(jīng)理面談，公司有相應(yīng)舉措應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇136.1.2環(huán)境因素環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表

重要環(huán)境因素清單合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告人力資源部1.有哪些重要環(huán)境因素？

2.是否進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)？1.有水、電、硅膠原料的使用等重要環(huán)境因素

2.有進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)146.1.3合規(guī)義務(wù)法律法規(guī)及其他要求管理程序、合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序156.1.4措施的策劃人力資源部策劃的措施是否與業(yè)務(wù)活動(dòng)過程相融合？

如何評(píng)價(jià)這些措施的有效性？1.在策劃時(shí)，結(jié)合公司的實(shí)際情況、業(yè)務(wù)活動(dòng)過程進(jìn)行策劃

2.在措施實(shí)施的各個(gè)階段，比計(jì)劃效果進(jìn)行比對(duì)，以確定策劃措施的有效性166.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序、質(zhì)量目標(biāo)管理辦法（共用）各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況各部門環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況環(huán)境管理方案管理層1.質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)是否及時(shí)更新？

2.目標(biāo)是否達(dá)成，未達(dá)成時(shí)采取什么措施？根據(jù)工廠實(shí)際情況，目標(biāo)有相應(yīng)更新。未達(dá)成時(shí)，采取改善措施176.2.1環(huán)境目標(biāo)186.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施和策劃196.3變更的策劃目標(biāo)達(dá)成情況分析記錄管理層體系有無變更，變更前是否進(jìn)行策劃，策劃有無考慮相關(guān)影響？體系暫無變更，目標(biāo)有效控制中。7支持207.1資源7.1資源人力資源管理程序（共用）年度培訓(xùn)計(jì)劃

年度培訓(xùn)記錄

特殊人員（關(guān)鍵工位）培訓(xùn)記錄上崗證人力資源部1.是否確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力？是否對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力勝任與否進(jìn)行了評(píng)價(jià)和考核？經(jīng)理、質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員是否按照法律法規(guī)的要求持證上崗？

2.是否根據(jù)崗位需求確定年度培訓(xùn)計(jì)劃，是否按培訓(xùn)計(jì)劃提供相應(yīng)的培訓(xùn)并保存相關(guān)的記錄？1.查看崗位要求，明確各個(gè)崗位人員所要求的能力，并明確各個(gè)崗位的能力要求。

2.查看年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容根據(jù)崗位需求進(jìn)行設(shè)置217.1.1總則227.1.2/7.2人員,能力237.1.3基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)施設(shè)備管理程序生產(chǎn)設(shè)備清單

年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃

年度設(shè)備保養(yǎng)記錄

設(shè)備履歷記錄

設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄生產(chǎn)部工模部人力資源部1.有哪些機(jī)械設(shè)備？

2.是否按年度保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行點(diǎn)檢維護(hù)保養(yǎng)1.有成型注塑機(jī)、硅膠成型機(jī)、煉膠機(jī)、CNC、火花機(jī)等機(jī)器設(shè)備

2.大部分部門按照年度保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)，但查看噴涂線體點(diǎn)檢記錄表，點(diǎn)檢日期、點(diǎn)檢人無填寫，每周保養(yǎng)記錄無填寫。供油系統(tǒng)點(diǎn)檢記錄，記錄顯示2019年8月29日、30日，無及時(shí)做點(diǎn)檢保養(yǎng)。247.1.4過程運(yùn)行環(huán)境工作環(huán)境及6S管理程序（共用）過程運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)記錄表管理層有哪些運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，如何管理，有無進(jìn)行6S管理？按《過程運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)記錄表》進(jìn)行管理，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行6S管理257.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序

儀器內(nèi)校規(guī)定檢測(cè)設(shè)備清單/2019年度校準(zhǔn)計(jì)劃

儀器校準(zhǔn)報(bào)告（內(nèi)校/外校）品管部1.是否按管理程序進(jìn)行設(shè)備管理？

2.有無定期校準(zhǔn)，有無校準(zhǔn)報(bào)告？?jī)x器校正是否在有效期內(nèi)？有檢測(cè)設(shè)備清單、年度校驗(yàn)計(jì)劃，儀器有按照校驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行校驗(yàn)，校正報(bào)告在有效期內(nèi)267.1.5.2測(cè)量溯源277.1.6組織的知識(shí)知識(shí)管理程序（共用）知識(shí)管理清單

知識(shí)管理有效性評(píng)價(jià)體系部1.有哪些知識(shí)管理內(nèi)容

2.是否按照《知識(shí)管理程序》對(duì)知識(shí)進(jìn)行管理？1.查看知識(shí)管理清單，有識(shí)別了需進(jìn)行管理的知識(shí)類別、內(nèi)容

2.詢問部門人員對(duì)知識(shí)的管理，有按照程序進(jìn)行管理287.2能力7.2能力297.3意識(shí)7.3意識(shí)307.4溝通7.4信息交流信息交流與溝通管理程序（共用）內(nèi)部聯(lián)絡(luò).申請(qǐng)函、郵件、電話管理層1.公司有無就內(nèi)外部信息進(jìn)行溝通？

2.是否按照《信息交流與溝通管理程序》進(jìn)行溝通并保留相關(guān)記錄？按照《信息交流與溝通管理程序》進(jìn)行溝通并記錄317.4.1總則327.4.2內(nèi)部信息交流337.4.3外部信息交流347.5形成文件的信息7.5文件化信息文件、資料和記錄管理程序（共用）文件清單（二階/三階/四階/外來）

文件發(fā)放回收記錄

文件評(píng)審記錄體系部DCC1.組織如何管理文件、資料和記錄，是否符合《文件、資料和記錄管理程序》的要求？

2.有無文件發(fā)放回收記錄，文件評(píng)審記錄？1.按照《文件、資料和記錄管理程序》的要求對(duì)文件資料記錄進(jìn)行管理

2.查看文件收發(fā)記錄、評(píng)審記錄，對(duì)文件有進(jìn)行發(fā)放回收。2019年有文件修訂及批準(zhǔn)發(fā)行。357.5.1總則7.5.1總則367.5.2創(chuàng)建和更新7.5.2創(chuàng)建和更新377.5.3形成文件的信息控制7.5.3文件化信息的控制8運(yùn)行388.1運(yùn)行策劃和控制8.1運(yùn)行策劃和控制生產(chǎn)計(jì)劃和交付管理程序、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序廢水、廢氣、噪音控制程序

固體廢棄物控制程序

能源管理程序

化學(xué)品管理程序工藝流程圖

生產(chǎn)計(jì)劃表

生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表三廢監(jiān)測(cè)記錄

危廢轉(zhuǎn)移記錄

零星廢水轉(zhuǎn)運(yùn)記錄

公司水電每月統(tǒng)計(jì)表

化學(xué)品清單

化學(xué)品安全標(biāo)簽張貼

工廠污水網(wǎng)管圖

環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄

各廢氣排放口分布平面圖PMC部、人力資源部、生產(chǎn)部、工程部1.PMC部是否按照《生產(chǎn)計(jì)劃和交付管理程序》、《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序》對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行管理？生產(chǎn)計(jì)劃表？

2.人力資源部是否按照廢水、廢氣、噪音控制，固體廢棄物控制程序，能源管理程序，化學(xué)品管理程序?qū)Νh(huán)境體系運(yùn)行情況進(jìn)行管理？有無環(huán)境相關(guān)監(jiān)測(cè)報(bào)告？

3.工程部有無相關(guān)工藝流程圖？4.生產(chǎn)部有無保存生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表？1、2019年各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃基本達(dá)成生產(chǎn)目標(biāo)，計(jì)劃清晰，生產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)清晰、記錄完整。2、查年2019年三廢監(jiān)測(cè)、危廢處置、零星廢水轉(zhuǎn)運(yùn)，化學(xué)品管理、環(huán)保設(shè)施維護(hù)等均符合環(huán)境法規(guī)要求。398.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)緊急應(yīng)變管理程序

突發(fā)火災(zāi)處理程序

事故通報(bào)與調(diào)查程序消防演習(xí)計(jì)劃及演習(xí)記錄

化學(xué)品泄露演習(xí)計(jì)劃及演習(xí)記錄人力資源部1.是否按照《緊急應(yīng)變管理程序》、《突發(fā)火災(zāi)處理程序》、《事故通報(bào)與調(diào)查程序》進(jìn)行管理？

2.有無定期消防演習(xí)、化學(xué)品泄露演習(xí)并保存相關(guān)記錄？1.公司按照程序要求應(yīng)對(duì)緊急突發(fā)情況

2.2018年年度進(jìn)行了兩次消防演習(xí)、化學(xué)品泄露演習(xí)，2019年6月一次。408.2.1顧客和溝通信息交流與溝通管理程序（共用）客戶清單、客戶溝通相關(guān)記錄PMC部、工程部、品管部有無按照《信息交流與溝通管理程序》進(jìn)行內(nèi)外部溝通并保存相關(guān)記錄？唐云鶴

李岸輝符合公司采用電話、郵件、會(huì)議、培訓(xùn)、上門拜訪等形式進(jìn)行內(nèi)外部溝通418.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定訂單評(píng)審管理程序2019年最近三個(gè)月每月幾份訂單評(píng)審記錄業(yè)務(wù)(PMC)部有無進(jìn)行訂單評(píng)審，訂單詳審是否符合程序要求？查看訂單評(píng)審，評(píng)審涉及各方面要求，符合規(guī)定428.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審438.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改448.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)管理程序公司參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或工程部新產(chǎn)品項(xiàng)目資料清單（共16項(xiàng)）工程部、工模部1.有無按照《新產(chǎn)品開發(fā)管理程序》進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)管理？

2.新產(chǎn)品項(xiàng)目資料是否齊全，是否符合程序要求？1、工程部依《新產(chǎn)品開發(fā)管理程序》對(duì)所開發(fā)的新產(chǎn)品依項(xiàng)目資料清單建立完整的資料，例如：B419系列。2、工模部依《模具制作管理程序》對(duì)模具制作建立了進(jìn)度跟蹤表，模具的各個(gè)階段也相應(yīng)產(chǎn)生了完整的記錄。458.3.1總則468.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃478.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入488.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制498.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出508.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改工程變更管理程序工程變更申請(qǐng)單工程變更追蹤表工程部是否按照《工程變更管理程序》進(jìn)行工程變更，有無對(duì)工程變更進(jìn)行追蹤管理？查看3份工程變更記錄，有按《工程變更管理程序》作業(yè)518.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制采購控制管理程序、供應(yīng)商管理程序合格供應(yīng)商名錄

基本信息資料表

年度審核計(jì)劃表

年度審核記錄季度評(píng)估表采購部1.有無合格供應(yīng)商名錄，是否定期進(jìn)行更新？

2.是否按照供應(yīng)商年度審核記錄對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估是否合格？

3.有無對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行季度評(píng)估，評(píng)估不合格時(shí)采取什么措施？查看合格供應(yīng)商名錄為最新版本

查看供應(yīng)商年度審核記錄，有按計(jì)劃進(jìn)行審核，且評(píng)估合格

查看供應(yīng)商季度評(píng)估記錄，評(píng)估合格528.4.1總則538.4.2控制類型和程度檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序、進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書、來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)來料檢驗(yàn)記錄化學(xué)品SGS檢測(cè)報(bào)告、MSDS、化學(xué)品容器安全標(biāo)簽品管部1.是否按照程序?qū)砹掀焚|(zhì)進(jìn)行控制？

2.來料不滿足要求，包括環(huán)保不滿足要求時(shí)，如何控制？1.查看5份來料檢驗(yàn)情況，對(duì)每批來料按AQL抽樣水準(zhǔn)進(jìn)行抽檢

2.來料符合環(huán)保要求。548.4.3提供給外部供方的信息采購部1、對(duì)外供單位是否明確管理控制目標(biāo)？是否能滿足顧客要求及滿足適用法律法規(guī)要求？2、公司是否確定并實(shí)施對(duì)外部供應(yīng)商實(shí)施的具體管控？是否進(jìn)行供應(yīng)的驗(yàn)證？對(duì)外供方按照《外包供應(yīng)商管理規(guī)范》進(jìn)行管控，提供達(dá)致客戶要求的產(chǎn)品558.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)過程管理程序生產(chǎn)部1.組織是否策劃并在受控條件下進(jìn)行施工和服務(wù)提供。

2.生產(chǎn)及施工現(xiàn)場(chǎng)是否得到相應(yīng)表明產(chǎn)品特性的信息以確保達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求？

3.生產(chǎn)、施工和服務(wù)是否得到必要的作業(yè)方案等？是否得到技術(shù)、安全交底？防范人為錯(cuò)誤？是否按要求進(jìn)行了實(shí)施？

4.施工/生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)備機(jī)具/設(shè)施是否滿足生產(chǎn)/服務(wù)運(yùn)行的要求？是否鑒定通過？是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)？

5.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否齊備并滿足要求？是否鑒定通過？

6.是否實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，收集和檢查生產(chǎn)、服務(wù)的過程記錄？

7.是否對(duì)需要確認(rèn)的過程進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)？1、大部分生產(chǎn)部門按照作業(yè)指導(dǎo)書、機(jī)器操作指引進(jìn)行作業(yè)，但查看查看油墨調(diào)配記錄表，10月14日、15日產(chǎn)品耳罩，主劑GJ-3391A、稀釋劑GJ-3309A和固化劑PL-7,其中固化劑配比與SOP不符，同時(shí)無其他書面證明修改配比的資料。2、生產(chǎn)施工在有明確作業(yè)指引、計(jì)劃的情況下作業(yè)。568.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制特殊過程確認(rèn)記錄

先進(jìn)先出管理生產(chǎn)部1.有哪些特殊過程？特殊過程有無進(jìn)行確認(rèn)？

2.有無進(jìn)行先進(jìn)先出管理？洪亮

童書麗符合1.特殊過程有煉膠、成型過程

2.各工序產(chǎn)品有生產(chǎn)日期標(biāo)識(shí)，以保證先進(jìn)先出578.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序產(chǎn)品標(biāo)簽、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)生產(chǎn)部品管部1.有無進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)？

2.產(chǎn)品是否可以進(jìn)行追溯？1.查看煉膠車間，煉好的部分原材料SM-170878、SM-170879等，無日期和時(shí)間標(biāo)識(shí)。查看注塑部物料存放區(qū)域，無進(jìn)行區(qū)分標(biāo)識(shí)，良品、待檢品、退貨品存放在一起。

2.按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、流程卡可進(jìn)行產(chǎn)品追溯588.5.3顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)管理程序顧客財(cái)產(chǎn)登記表業(yè)務(wù)(PMC)部有無對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否按照《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》進(jìn)行管理？有建立顧客財(cái)產(chǎn)清單598.5.4防護(hù)產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝與防護(hù)管理程序物料管制卡盤點(diǎn)表庫存產(chǎn)品報(bào)檢單溫濕度點(diǎn)檢表報(bào)廢移轉(zhuǎn)單送貨單物管部1、是否針對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)在組織內(nèi)或到交付預(yù)定地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)要求和措施？

2、是否按要求對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)及產(chǎn)品或服務(wù)的組成部分標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)已實(shí)施適用的防護(hù)？3、帳、物、卡數(shù)據(jù)是否符合。大部分按照《產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝與防護(hù)管理程序》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，能保證產(chǎn)品完好，但查看固態(tài)成型待處理半制品，直接放在地下，部分也缺防塵防護(hù)、產(chǎn)品掉落在地上。608.5.5交付后活動(dòng)顧客投訴管理程序客戶投訴清單8D改善報(bào)告品管部1.有無顧客投訴？有無按照程序要求響應(yīng)顧客投訴？

2.有無客戶投訴清單，有無提交8Ｄ改善報(bào)告？1.查看客戶投訴清單與客戶處理記錄，有按照程序要求響應(yīng)

2.發(fā)生客訴，有按客戶要求回復(fù)8D報(bào)告618.5.6更改控制工程部1、生產(chǎn)和服務(wù)是否有變更？

2、變更是否留有評(píng)審？

3、變更實(shí)施前是否有驗(yàn)證或確認(rèn)？

4、變更是否有批準(zhǔn)？

5、變更是否有保留形成文件的信息？1、公司增設(shè)了注塑、鐳雕和噴涂過程，各過程進(jìn)也取得消防驗(yàn)收和環(huán)評(píng)批復(fù)。2、增設(shè)的過程中生產(chǎn)、工程和品管對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行了相應(yīng)的技術(shù)控制。628.6產(chǎn)品和服務(wù)放行檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序、進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書、IPQC檢驗(yàn)指導(dǎo)書、包裝OQC作業(yè)流程、OQA檢驗(yàn)指導(dǎo)書、實(shí)驗(yàn)室管理程序、檢驗(yàn)指導(dǎo)書首件檢驗(yàn)記錄

IPQC巡檢記錄

出貨檢驗(yàn)記錄信賴性測(cè)試報(bào)告

產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告（第三方）品管部1.來料、半成品、成品是否按照程序進(jìn)行品質(zhì)控制，是否授權(quán)人員簽名、審核？

2.是否有相關(guān)檢測(cè)、測(cè)試報(bào)告？1.查看35號(hào)機(jī)生產(chǎn)B419小頭帶，首件檢驗(yàn)報(bào)告是10月5日米白色款，但實(shí)際生產(chǎn)是黑色款。無及時(shí)進(jìn)行首件檢驗(yàn)。其他有按照程序進(jìn)行品質(zhì)控制，有相應(yīng)授權(quán)人員簽名、審核

2.查看檢驗(yàn)記錄，有進(jìn)行功能測(cè)試、尺寸測(cè)試、外觀檢驗(yàn)638.7不合格輸出的控制不合格品管理程序不合格品處理記錄（來料/制程/倉庫/客戶端）品管部1.來料、半成品、成品，送至客戶端發(fā)現(xiàn)不良時(shí)，如何控制？

2.不良品的處理是否符合《不合格品管理程序》的要求？1.廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不良大部門進(jìn)行按區(qū)域擺放，然后確定相應(yīng)的處理。但查看成品合格品區(qū)有黃色待確認(rèn)標(biāo)識(shí)。待確認(rèn)品不能存放在合格區(qū)。廠外發(fā)現(xiàn)的不良，與客戶進(jìn)行溝通，進(jìn)行退貨、派人員返工處理等

2.查看檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)不良時(shí)，有要求退貨、挑選、返工、報(bào)廢等方式處理9績(jī)效評(píng)價(jià)649.1監(jiān)視、測(cè)量分析和評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量分析和評(píng)價(jià)659.1.1總則9.1.1總則品質(zhì)部1.組織對(duì)產(chǎn)品的特性和接收準(zhǔn)則是否進(jìn)行了規(guī)定？

2.對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量是否進(jìn)行了策劃/計(jì)劃？在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行哪些監(jiān)視和測(cè)量，并形成文件（指導(dǎo)文件）？

3.何時(shí)實(shí)施監(jiān)規(guī)測(cè)量？何時(shí)對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)？是否保留成文的信息？1.在產(chǎn)品項(xiàng)目開始時(shí)，已確定產(chǎn)品特性及接收準(zhǔn)則

2.項(xiàng)目開始時(shí)，即策劃了所需的監(jiān)視測(cè)量過程，并編制QCP對(duì)整個(gè)實(shí)現(xiàn)過程的品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控

3.從來料起到成品出庫，各個(gè)階段有相應(yīng)的監(jiān)視測(cè)量，并保留相關(guān)記錄669.1.2顧客滿意9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)顧客滿意度管理程序法律法規(guī)及其他要求程序、合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序顧客滿意度調(diào)查表

顧客滿意度分析報(bào)告適用的法律法規(guī)清單及符合性評(píng)價(jià)表業(yè)務(wù)（PMC）部人力資源部1.PMC部是否進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行一次，是否對(duì)顧客滿意度進(jìn)行分析？

2.人力資源部是否收集適用的法律法規(guī)，并進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)？1.2019年10月份，有對(duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析

2.法律法規(guī)收集，有收集了與公司業(yè)務(wù)、實(shí)際情況適用的法律法規(guī)，并符合法規(guī)要求679.1.3分析和評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)收集與統(tǒng)計(jì)管理程序、績(jī)效的監(jiān)視與測(cè)量管理程序新建、改建、擴(kuò)建工程管理程序品質(zhì)月報(bào)環(huán)評(píng)報(bào)告

環(huán)評(píng)批復(fù)

環(huán)保工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

排污許可證品管部人力資源部1.品管部有無品質(zhì)月報(bào)對(duì)品質(zhì)情況進(jìn)行分析？

2.人力資源部有無環(huán)評(píng)及批復(fù)，有無建環(huán)保設(shè)施，環(huán)保設(shè)施是否有竣工驗(yàn)收？有無消防驗(yàn)收？有無排污許可？1.品管部每月匯成品質(zhì)月報(bào)，對(duì)每月的品質(zhì)情況進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的措施

2.查看公司環(huán)保合法性證件，有進(jìn)行環(huán)評(píng)、取得環(huán)評(píng)批復(fù)，竣工驗(yàn)收

3.查看消防合法文件，有取得消防驗(yàn)收，排污許可證689.2內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核管理程序（共用）2019年內(nèi)部審核計(jì)劃

2019年內(nèi)部審核會(huì)議簽到

內(nèi)審檢查表

內(nèi)審不符合報(bào)告及改善驗(yàn)證

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告管理層（管理者代表、體系部）1.有無年度審核計(jì)劃？是否按年度審核計(jì)劃進(jìn)行體系審核？

2.有無相應(yīng)的審核記錄、報(bào)告？

3.審核不符合項(xiàng)是否要求改善，并進(jìn)行改善驗(yàn)證？1.查看年度審核、審核記錄，有按照年度審核計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核

2.有審核計(jì)劃、報(bào)告、檢查表等記錄

3.2019年5月內(nèi)部審核有發(fā)生不符合項(xiàng)，改善后驗(yàn)證有效。699.2.1總則709.2.2內(nèi)部審核方案719.3管理評(píng)審9.3管理評(píng)審管理評(píng)審管理程序（共用）2019年管理評(píng)審計(jì)劃

2019年管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審報(bào)告持續(xù)改進(jìn)事項(xiàng)管理層（管理者代表）1.有無年度審核計(jì)劃？是否定期進(jìn)行管理評(píng)審？

2.有無評(píng)審記錄，對(duì)評(píng)審輸出需要改進(jìn)的事項(xiàng)，是否跟蹤改進(jìn)？1.查看年度審核計(jì)劃和審核記錄，有按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審

2.2018年進(jìn)行了管理評(píng)審，評(píng)審決議的改進(jìn)事項(xiàng)有進(jìn)行改進(jìn)729.3.1管理評(píng)審的輸入739.3.2管理評(píng)審的輸出10改進(jìn)7410.1總則10.1總則糾正及持續(xù)改進(jìn)管理程序（共用）品質(zhì)月報(bào)分析資料

制程品質(zhì)異常單

客戶投訴回復(fù)8D報(bào)告

內(nèi)部審核不符合改進(jìn)報(bào)告品管部、相關(guān)部門1.品管部對(duì)品質(zhì)月報(bào)、制程品質(zhì)異常、客戶投訴、是否采取糾正措施并驗(yàn)證效果？是否有持續(xù)改進(jìn)？2.相關(guān)部門的異常處理是否有糾正預(yù)防措施并驗(yàn)證效果？3.體系部?jī)?nèi)部審核不符項(xiàng)是否采取糾正措施并驗(yàn)證效果？是否有持續(xù)改進(jìn)？查看品質(zhì)月報(bào)等品質(zhì)控制記錄，當(dāng)發(fā)生品質(zhì)異常時(shí)，按照需要要求采取改善措施，并進(jìn)行了驗(yàn)證7510.2不合格和糾正措施10.2不符合和糾正措施7610.3持續(xù)改進(jìn)10.3持續(xù)改進(jìn)不符合項(xiàng)報(bào)告受審核部門品管部審核日期2020-10-23審核員管理者代表類別內(nèi)審管評(píng)□產(chǎn)品/過程□不符合程度嚴(yán)重□一般/輕微觀察項(xiàng)□不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不符合Ｑ8.7不合格品控制條款不合格事實(shí)的描述：查看生產(chǎn)部固態(tài)成型車間，發(fā)現(xiàn)IPQC檢驗(yàn)區(qū)良品放在不良品框內(nèi)。不合格原因分析IPQC檢驗(yàn)時(shí)，少量檢驗(yàn)的良品有標(biāo)識(shí)，IPQC反饋是臨時(shí)存放一會(huì)就拿走。不合格的糾正措施方案：（預(yù)計(jì)完成日期：2020-10-26負(fù)責(zé)人：）就該問題對(duì)現(xiàn)場(chǎng)IPQC作訓(xùn)導(dǎo)，明確良品與不良品存放的相關(guān)要求。由IPQC組長(zhǎng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作稽查并糾正。對(duì)應(yīng)原因采取的防止再發(fā)生的糾正措施：（預(yù)計(jì)完成日期：2020-10-26負(fù)責(zé)人：）班組長(zhǎng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)IPQC工作情況進(jìn)行督導(dǎo)。主管每周進(jìn)行一次IPQC會(huì)議，總結(jié)上周不足和異常情況，并教育IPQC改進(jìn)措施。跟蹤驗(yàn)證的結(jié)論原因分析是否準(zhǔn)確：□是□否驗(yàn)證人員簽字：年月日糾正措施計(jì)劃是否適宜：□是□否糾正措施實(shí)施情況：□已實(shí)施糾正措施是否有效：□是□否表單編號(hào)：DCC-FM-05-B0不符合項(xiàng)報(bào)告受審核部門人力資源部審核日期2020-10-23審核員管理者代表類別內(nèi)審管評(píng)□產(chǎn)品/過程□不符合程度嚴(yán)重□一般/輕微觀察項(xiàng)□不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不符合Ｑ7.2能力條款不合格事實(shí)的描述：查看2020年9月培訓(xùn)記錄，有個(gè)別部門計(jì)劃的培訓(xùn)但無培訓(xùn)記錄表，例如：固態(tài)成型部。不合格原因分析固態(tài)成型部有培訓(xùn)，但記錄未及時(shí)提交到人力資源部進(jìn)行存檔。不合格的糾正措施方案：（預(yù)計(jì)完成日期：2020-10-26負(fù)責(zé)人：）1、清查9月份培訓(xùn)記錄，確保所有培訓(xùn)均有記錄。2、人事專業(yè)必須按流程要求進(jìn)行管理培訓(xùn)工作。對(duì)應(yīng)原因采取的防止再發(fā)生的糾正措施：（預(yù)計(jì)完成日期：2020-10-26負(fù)責(zé)人：）主管每月對(duì)培訓(xùn)存檔資料進(jìn)行抽查，確認(rèn)屬下工作落實(shí)情況。跟蹤驗(yàn)證的結(jié)論原因分析是否準(zhǔn)確：□是□否驗(yàn)證人員簽字：年月日糾正措施計(jì)劃是否適宜：□是□否糾正措施實(shí)施情況：□已實(shí)施糾正措施是否有效：□是□否表單編號(hào)：DCC-FM-05-B0不符合項(xiàng)報(bào)告受審核部門固態(tài)成型部審核日期2020-10-23審核員管理者代表類別內(nèi)審管評(píng)□產(chǎn)品/過程□不符合程度嚴(yán)重□一般/輕微觀察項(xiàng)□不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不符合Q8.1.3基礎(chǔ)設(shè)施條款不合格事實(shí)的描述：查看成型過程，個(gè)別模具沒有保養(yǎng)記錄。例如：25號(hào)機(jī)生產(chǎn)的模具。不合格原因分析因技術(shù)員在模具點(diǎn)檢時(shí)只對(duì)已生產(chǎn)的模具進(jìn)行點(diǎn)檢，此25號(hào)機(jī)在點(diǎn)檢完成后開機(jī)就忘記了點(diǎn)檢。不合格的糾正措施方案：（預(yù)計(jì)完成日期：2020-10-27負(fù)責(zé)人：）檢查現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)機(jī)臺(tái)，對(duì)沒有點(diǎn)檢的進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)。技術(shù)員依設(shè)備管理程序每天進(jìn)行點(diǎn)檢，特別是在開機(jī)調(diào)機(jī)前。對(duì)應(yīng)原因采取的防止再發(fā)生的糾正措施：（預(yù)計(jì)完成日期：2020-10-27負(fù)責(zé)人：）IPQC在首件確認(rèn)時(shí)，檢查模具、機(jī)器設(shè)備點(diǎn)檢情況，對(duì)于無點(diǎn)檢保養(yǎng)的要求生產(chǎn)停機(jī)。每班生產(chǎn)主管進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)管。跟蹤驗(yàn)證的結(jié)論原因分析是否準(zhǔn)確：□是□否驗(yàn)證人員簽字：年月日糾正措施計(jì)劃是否適宜：□是□否糾正措施實(shí)施情況：□已實(shí)施糾正措施是否有效：□是□否表單編號(hào)：DCC-FM-05-B0不符合項(xiàng)報(bào)告受審核部門噴涂部審核日期2020-10-23審核員管理者代表類別內(nèi)審管評(píng)□產(chǎn)品/過程□不符合程度嚴(yán)重□一般/輕微觀察項(xiàng)□不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不符合Q8.5生產(chǎn)和服務(wù)條款不合格事實(shí)的描述：查看噴涂2號(hào)機(jī)，噴涂前上產(chǎn)品夾具工序現(xiàn)場(chǎng)無掛放作業(yè)指導(dǎo)書。不合格原因分析2號(hào)噴涂線產(chǎn)品與1號(hào)機(jī)產(chǎn)品相同，在1號(hào)機(jī)有作業(yè)指導(dǎo)書，認(rèn)為2號(hào)機(jī)就不用掛了。不合格的糾正措施方案：（預(yù)計(jì)完成日期：2020-10-24負(fù)責(zé)人：）馬上向文控中心申請(qǐng)，復(fù)印多1份作業(yè)指導(dǎo)書。檢查其他噴涂機(jī)和工序，現(xiàn)場(chǎng)必須有有作業(yè)指導(dǎo)書。對(duì)應(yīng)原因采取的防止再發(fā)生的糾正措施：（預(yù)計(jì)完成日期：2020-10-24負(fù)責(zé)人：）主管召集組長(zhǎng)和技術(shù)員開會(huì)，依《生產(chǎn)過程管理程序》要求，生產(chǎn)開機(jī)前做好相應(yīng)準(zhǔn)備。主管每天監(jiān)查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的符合性，對(duì)存在問題的崗位執(zhí)令改進(jìn)。跟蹤驗(yàn)證的結(jié)論原因分析是否準(zhǔn)確：□是□否驗(yàn)證人員簽字：年月日糾正措施計(jì)劃是否適宜：□是□否糾正措施實(shí)施