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文檔簡(jiǎn)介

IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/261IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/31.General2-1.IRIScertificationProcess2-2.Questionnaireandassessmentguideline

3.BenifitsfromIRIS4.Mandatoryprocessandprocedure5.IRISStandardrequirement.課程內(nèi)容IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/262課程內(nèi)容IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/262Chapter1GeneralIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/263IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/263 基于ISO9001:2008的結(jié)構(gòu)IRIS增加了一些鐵路行業(yè)的特殊要求,如:項(xiàng)目管理RAMS/LCC等…IRIS包括:帶?shall?的即表示為強(qiáng)制要求。帶?should?的即表示為推薦要求。個(gè)別為“knockout”要求(12questions)。IntroductionIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/264 基于ISO9001:2008的結(jié)構(gòu)Introducti帶?shall?的即表示為強(qiáng)制要求。帶?should?的即表示為推薦要求,以便于企業(yè)達(dá)到更高的成熟度。當(dāng)使用“suchas”時(shí),表示該建議僅供參考。

當(dāng)使用“NOTE”時(shí),僅是對(duì)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)加以說(shuō)明。IntroductionIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/265帶?shall?的即表示為強(qiáng)制要求。Introductio什么是IRIS?IRIS=InternationalRailwayIndustryStandardIRIS代表的是國(guó)際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);IRIS旨在針對(duì)鐵路行業(yè)特點(diǎn),開(kāi)發(fā)和實(shí)施一套全球通用系統(tǒng)來(lái)評(píng)估商業(yè)管理系統(tǒng),包括:

基于ISO9001的關(guān)鍵原理和鐵路行業(yè)的特殊要求之國(guó)際公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)。由認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)執(zhí)行的一個(gè)統(tǒng)一的評(píng)估流程。一個(gè)網(wǎng)站發(fā)布的信息系統(tǒng)。備注1:它不包括對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和項(xiàng)目或合同的具體要求的評(píng)估。 備注2:IRIS基于相似的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),如:汽車(chē)、航空和食品領(lǐng)域。這些行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)展示了其質(zhì)量改善的作用。

IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/266什么是IRIS?IRIS=InternationalRIRIS標(biāo)準(zhǔn)框架4.質(zhì)量管理體系

4.1總要求

4.2文件要求

4.3知識(shí)管理

4.4多現(xiàn)場(chǎng)管理

5.管理職責(zé)

5.1管理承諾

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.3質(zhì)量方針

5.4策劃

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.6管理評(píng)審6.資源管理

6.1資源提供

6.2人力資源

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.4工作環(huán)境

6.5應(yīng)急計(jì)劃7.

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

7.4采購(gòu)

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制

7.7項(xiàng)目管理

7.8技術(shù)狀態(tài)管理

7.9首件檢驗(yàn)

7.10調(diào)試/顧客服務(wù)

7.11RAMS/LCC7.12老化管理

7.13變更控制8.測(cè)量、分析和改進(jìn)

8.1總則

8.2監(jiān)視和測(cè)量

8.3不合格品的控制

8.4數(shù)據(jù)分析

8.5改進(jìn)IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/267IRIS標(biāo)準(zhǔn)框架4.質(zhì)量管理體系IRIS內(nèi)審員培UNIFE–AssociationofEuropeanRailwayIndustries

歐洲鐵路行業(yè)聯(lián)盟TheEuropeanrailsupplyindustrywasformerlyrepresentedby

AICMR(AssociationInternationaledesConstructeursdeMatérielRoulant),AFEDEF(AssociationdesFabricantsEuropéensd'équipementsFerroviaires)CELTE(ConstructeursEuropéensdesLocomotivesThermiquesetélectriques)ThethreeassociationsmergedintoUNIFEin1991.在UNIFE內(nèi)部成立了一個(gè)工作組以在ISO9001:2008基礎(chǔ)上定義和促進(jìn)商業(yè)管理的鐵路特殊標(biāo)準(zhǔn)。UNIFEIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/268UNIFE–AssociationofEuropea全球性的非盈利機(jī)構(gòu)確保鐵路行業(yè)獲得高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)加強(qiáng)跨國(guó)界的競(jìng)爭(zhēng)提升鐵路行業(yè)設(shè)備和零部件制造商的水平,使其符合全球認(rèn)可的水平,提升競(jìng)爭(zhēng)力什么是IRIS?IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/269全球性的非盈利機(jī)構(gòu)什么是IRIS?IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppIRISTechnicalForumForImprovementUNIFEPresidingBoardIRISSteeringCommitteeRulesofProcedureUNIFENominationAgreementNominationAgreementNominationAgreementOperatorsIRISManagement

Centre(UNIFE)CertificationBody1*CertificationBodyx*ClientnRequestforCertificationClient3Client2Client1FrameworkAgreementApproval&ContractAuditorValidationCommittee(AVC)Approval,Validation&FollowupAuditorPoolAuditorstiedupwithCBsPermanentoradhocIRISWorkingGroupsSystemIntegratorsEquipmentManufacturersIRISAdvisoryBoard(IAB)OperatorsandIRISSteeringCommitteerepresentatives

組織結(jié)構(gòu)IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2610IRISTechnicalUNIFEPresidingResponsibilitiesIRIS籌劃執(zhí)行指導(dǎo)委員會(huì)IRIS管理中心IRIS標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展史IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2611ResponsibilitiesIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課Responsibilities發(fā)展并執(zhí)行IRIS體系,包括

國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)–要求評(píng)估過(guò)程–審核和評(píng)估方全球認(rèn)證信息數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)立并監(jiān)督IRIS管理中心認(rèn)證機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)委員會(huì)成員資格的準(zhǔn)入和取消和其他組織/協(xié)會(huì)的合作IRIS工作組的指定IRIS籌劃執(zhí)行指導(dǎo)委員會(huì)IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2612ResponsibilitiesIRIS籌劃執(zhí)行指導(dǎo)委員會(huì)ResponsibilitiesIRIS信息的發(fā)布IRIS系統(tǒng)的執(zhí)行和促進(jìn)建立、管理、維持IRIS網(wǎng)站IRIS數(shù)據(jù)庫(kù)IRIS審核工具監(jiān)督認(rèn)證機(jī)構(gòu)IRIS培訓(xùn)和信息會(huì)議的組織運(yùn)作和活動(dòng)的日常管理管理標(biāo)準(zhǔn)和培訓(xùn)資料的發(fā)行IRIS

管理中心IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2613ResponsibilitiesIRIS管理中心IRISIRIS

委員會(huì)成員法維萊克諾爾阿爾斯通龐巴迪雅迪賽雪龍西門(mén)子安薩多伯瑞德IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2614IRIS委員會(huì)成員法維萊克諾爾阿爾斯通龐巴迪雅迪賽雪龍西門(mén)Chapter2-1IRISCertificationProcessIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2615IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2615由IRIS管理中心進(jìn)行管理:AgreementswithCertificationBodiesCertificationBodyEvaluationAuditTrainingprogramforAuditorqualificationIRISRequirementStandardWeb-Portalforinformationsupplier要求全球參與性ISO9001和IRIS批準(zhǔn)認(rèn)證框架協(xié)議在已認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)之間相互承認(rèn)IRIS證書(shū)接受見(jiàn)證審核申請(qǐng)網(wǎng)上數(shù)據(jù)庫(kù)和審核工具IRISIRISApprovalofCertificationBodiesIRIS認(rèn)證過(guò)程IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2616由IRIS管理中心AgreementswithCertif不同類(lèi)型的“審核評(píng)估”第一次審核->“Certificationaudit”在規(guī)定基礎(chǔ)上->“Surveillanceaudits”到期后的審核->“Recertificationaudits”IRIS管理中心進(jìn)行管理:認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核評(píng)估是否通過(guò)?糾正措施?結(jié)束或撤銷(xiāo)證書(shū)No否(失敗)委托人認(rèn)可報(bào)告/結(jié)果是開(kāi)始IRIS要求標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商信息的網(wǎng)絡(luò)入口ClientrequestforIRIScertification執(zhí)行糾正措施InvoicetoClientIRIS和ISO9001證書(shū)Yes如果審核失敗“重新審核”必須在90天內(nèi)重新開(kāi)始IRIS認(rèn)證過(guò)程IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2617不同類(lèi)型的“審核評(píng)估”IRIS管理中心進(jìn)行管理:認(rèn)證機(jī)構(gòu)審審核準(zhǔn)備IRIS-PORTAL獲取相關(guān)信息購(gòu)買(mǎi)標(biāo)準(zhǔn)和AUDIT-TOOL自評(píng)(K.O.Question)IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2618審核準(zhǔn)備IRIS-PORTAL獲取相關(guān)信息IRIS內(nèi)審員培評(píng)估過(guò)程采用計(jì)分的方式采用檢查表的方式IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2619評(píng)估過(guò)程采用計(jì)分的方式IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021認(rèn)證審核如通過(guò)審核則頒發(fā)IRIS和ISO9001證書(shū)如審核未通過(guò),則要求在90天內(nèi)進(jìn)行重審如未通過(guò)審核是因?yàn)镵OQuestion的問(wèn)題,那么整個(gè)認(rèn)證流程必須重新開(kāi)始認(rèn)證審核的日期將會(huì)登錄到IRIS-PORTAL,并作為后續(xù)審核的參考IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2620認(rèn)證審核如通過(guò)審核則頒發(fā)IRIS和ISO9001證書(shū)IRISIRIS續(xù)評(píng)間隔:不超過(guò)12個(gè)月IRIS續(xù)評(píng)的審核范圍包括:所有“knockout”問(wèn)題

認(rèn)證機(jī)構(gòu)針對(duì)ISO9001續(xù)評(píng)審核的特殊要求

實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)的特定過(guò)程或區(qū)域認(rèn)證機(jī)構(gòu)在上次審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合的場(chǎng)所或區(qū)域客戶要求增加分?jǐn)?shù)的過(guò)程IRIS續(xù)評(píng)的條款的得分會(huì)被更新?ABMultisitesapproach認(rèn)證方案-續(xù)評(píng)IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2621IRIS續(xù)評(píng)間隔:不超過(guò)12個(gè)月?ABMultisites認(rèn)證方案-續(xù)評(píng)豁免條件如果組織的IRIS審核總得分≧75%,則:如果IRIS的主條款得分≧80%的話,那么該主條款在續(xù)評(píng)中將不再審核,但在復(fù)評(píng)中要審核如果IRIS的主條款得分≧75-80%的話,那么該主條款在續(xù)評(píng)中將被部分抽樣審核注1:IRIS的主條款指標(biāo)準(zhǔn)條款4:質(zhì)量管理體系條款5:管理職責(zé)條款6:資源管理?xiàng)l款7:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)條款8:測(cè)量、分析和改進(jìn)

注2:豁免不包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)于和ISO9001相關(guān)的強(qiáng)制審核要求IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2622認(rèn)證方案-續(xù)評(píng)豁免條件如果組織的IRIS審核總得分≧75%,認(rèn)證方案-復(fù)評(píng)證書(shū)到期之前,必須進(jìn)行復(fù)評(píng),換發(fā)新的證書(shū)整個(gè)認(rèn)證流程重新開(kāi)始IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2623認(rèn)證方案-復(fù)評(píng)證書(shū)到期之前,必須進(jìn)行復(fù)評(píng),換發(fā)新的證書(shū)IRIChapter2-2QuestionnaireandassessmentguidelineIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2624IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2624Rev02

建議初訪要在組織的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行,以準(zhǔn)確評(píng)估組織的審核準(zhǔn)備工作的完整性。初訪的主要內(nèi)容包括:IRIS的16個(gè)程序和25個(gè)過(guò)程KO問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)的狀況IRIS審核范圍的澄清審核所需資源的確定確定審核計(jì)劃Readinessreview

初訪IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2625Rev02建議初訪要在組織的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行,以準(zhǔn)確評(píng)估組織的審核計(jì)劃審核計(jì)劃應(yīng)覆蓋審核的產(chǎn)品范圍和反映審核的復(fù)雜程度審核計(jì)劃主要包括:

審核范圍(確定查檢表的適用條款)標(biāo)明要審核的部門(mén)和過(guò)程審核時(shí)間和地點(diǎn)審核組成員受審核方的代表開(kāi)始和結(jié)束會(huì)議的安排IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2626審核計(jì)劃審核計(jì)劃應(yīng)覆蓋審核的產(chǎn)品范圍和反映審核的復(fù)雜程度IR開(kāi)始和結(jié)束會(huì)議開(kāi)始會(huì)議的目的:審核和受審核方互相介紹說(shuō)明和確認(rèn)審核計(jì)劃介紹審核的過(guò)程和方法澄清雙方的疑問(wèn)結(jié)束會(huì)議的目的:報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果提出CAR和IMR

組織的強(qiáng)處組織需改進(jìn)的地方

IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2627開(kāi)始和結(jié)束會(huì)議開(kāi)始會(huì)議的目的:IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件受審核方和審核方受審核方職責(zé):審核方職責(zé):

IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2628受審核方和審核方受審核方職責(zé):IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件1.K.O.問(wèn)題。

2.開(kāi)放性問(wèn)題的評(píng)估將通過(guò)采用一組分為5個(gè)階段的方法來(lái)評(píng)估過(guò)程的成熟階段以及實(shí)施的等級(jí)情況。3.封閉式(Yes/No)則沒(méi)有成熟階段性這類(lèi)問(wèn)題。注:?jiǎn)栴}中像‘不適用’(‘NA’)之類(lèi)的問(wèn)題將不會(huì)對(duì)其進(jìn)行評(píng)估,相關(guān)的理由將在報(bào)告中加以說(shuō)明。Managementrepresentative:HasTopManagement

appointed

amemberof

Management?How?,Who?...查檢表內(nèi)容IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/26291.K.O.問(wèn)題。

ManagementrepresenKnockoutquestions(K.O.)在每次審核前KO問(wèn)題應(yīng)該被確定KO問(wèn)題的完成與否應(yīng)作為IRIS首要條件K.O.問(wèn)題是不計(jì)分的當(dāng)一個(gè)KO需求沒(méi)有達(dá)到時(shí),整個(gè)審核就失效認(rèn)證將重新開(kāi)始FailedontwelveK.O.questions!ReadinessReviewKnockOutquestionsIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2630Knockoutquestions(K.O.)Fail質(zhì)量管理系統(tǒng)-總要求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的確認(rèn)調(diào)試/客戶服務(wù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)(信號(hào))生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)不合格過(guò)程的控制變更管理1234設(shè)計(jì)批準(zhǔn)(信號(hào))9576810項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理-質(zhì)量管理首件檢驗(yàn)111212K.O.questionsIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2631質(zhì)量管理系統(tǒng)-總要求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的確認(rèn)調(diào)試/客戶服

OpenQuestions

根據(jù)組織每項(xiàng)要求完成情況,評(píng)定成熟度水平分?jǐn)?shù)等級(jí)應(yīng)針對(duì)認(rèn)證范圍和公司特點(diǎn)客觀地描述等級(jí)評(píng)定和打分當(dāng)組織在某處評(píng)為“defined”時(shí),審核員應(yīng)提出改進(jìn)要求并就改善計(jì)劃和方案和組織達(dá)成一致當(dāng)組織在某處評(píng)為“qualified”時(shí),審核員可以提出改進(jìn)建議

MaturityLevelRequirementisPoint“optimized”Exceededandcontinuouslyimproved4“qualified”Exceeded3“defined”Metinfull2“poor”P(pán)artiallymet1“insufficient”Notmet0OpenquestionsIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2632 OpenQuestionsMaturityLe

ClosedQuestions封閉式問(wèn)題

Twopossiblescores:AnswertoquestionisRequirementisPointYESMet2NONotmet0ClosedquestionsIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2633 ClosedQuestions封閉式問(wèn)題Answ問(wèn)題序號(hào)IRIS應(yīng)ISO9001應(yīng)ISO9001和

IRIS要求的問(wèn)題IRIS檢查表IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2634問(wèn)題IRISISO9001ISO9001和IRIS問(wèn)題類(lèi)型

成熟水平IRIS檢查表IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2635問(wèn)題類(lèi)型成熟水平IRIS檢查表IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課Qualified=超越(打3)Optimized=超越要求和持續(xù)改進(jìn)

(打4)Defined=滿足(打2)Poor=

部分滿足(打1)IRIS檢查表IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2636Qualified=Optimized=Defined=K.O.-問(wèn)題在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審前進(jìn)行評(píng)審開(kāi)放性問(wèn)題(打0,1,2,3,4)關(guān)閉性問(wèn)題(打0或2)IRIS檢查表IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2637K.O.-問(wèn)題在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)放性問(wèn)題關(guān)閉性問(wèn)題IRIS檢查表IRI包括每個(gè)問(wèn)題的答案,提供正確的或能有所提高的行為方案,以下方案可以用:CorrectiveorImprovementAction符合度級(jí)別分?jǐn)?shù)提供行為方案開(kāi)放問(wèn)題封閉問(wèn)題符合優(yōu)4無(wú)特定措施要求良好3建議改進(jìn)措施基本合格2建議采取改進(jìn)措施無(wú)特定措施要求不符合一般1要求采取糾正措施,在90天內(nèi)關(guān)閉不及格0要求采取糾正措施,在90天內(nèi)重新審核要求采取糾正措施,在90天內(nèi)重新審核IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2638包括每個(gè)問(wèn)題的答案,提供正確的或能有所提高的行為方案,以下方

Calculationofthethreshold

Thethresholdistheproductoftwofactors.Factor1isthenumberofapplicablequestions(excepttheK.O.questions,whicharenotscored).Factor2isfixedbytheminimumrequiredscore(2points).

Threshold[points]=(#applicablequestions-#applicableK.O.questions)x2points

Themaximumachievablescorevariesdependingfromthecompositeof"open"(max.4points)and"closed"(max.2points)questions TheIRISAudit-Toolsupportsthiscalculationofthethreshold.TheThreshold

及格線IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2639 Calculationofthethreshol

AwardoftheIRISCertificationisbasedon

thefulfilmentofallthefollowingcriteria:所有和KO問(wèn)題相關(guān)的要求均符合所有IRISCARS全部關(guān)閉組織的最終得分達(dá)到及格線的要求IRISCertificationAwardIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2640 AwardoftheIRISCertificatiRev02審核人天表員工人數(shù)IRIS正評(píng)審核IRIS續(xù)評(píng)審核IRIS復(fù)評(píng)審核1-103.51.72.311-254.52.03.026-455.52.33.746-656.52.74.366-857.53.05.086-1008.53.35.7101-12593.86.2126-175104.26.8176-275114.57.5276-425124.88.2426-625135.28.8626-875145.59.5876-1000155.810.21001-1175166.310.71176-1550176.711.31551-2025187.012.02026-2675197.312.72676-3450207.713.33451-4350218.014.04351-5450228.314.75451-5800238.715.36801-8500249.016.08500-10700259.316.7>10700269.717.3IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2641Rev02審核人天表員工人數(shù)IRIS正評(píng)審核IRIS續(xù)評(píng)審核UpgradingfromotherStandardsUpgradingofcurrentcertificationbyoneoftheIRISapprovedcertificationbodieswillbetakenintoaccountpriortotheinitialassessmenttoIRIS,asfollows:Rev02審核人天表現(xiàn)有的驗(yàn)證體系IRIS“01”認(rèn)證升級(jí)ISO9001:2000AS9100或/和ISO/TS16949:2002IRIS“00”按正評(píng)審核人天的折扣率(見(jiàn)前表)X最多20%X最多30%XX最多30%XX最少和復(fù)評(píng)人天相同X最少和復(fù)評(píng)人天相同XX最少和復(fù)評(píng)人天相同XXX最少和復(fù)評(píng)人天相同IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2642UpgradingfromotherStandards1、車(chē)體11、通訊系統(tǒng)2、車(chē)體配件12、電纜和電柜3、轉(zhuǎn)向架13、門(mén)系統(tǒng)4、動(dòng)力系統(tǒng)14、HVAC加熱通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)5、牽引系統(tǒng)15、傾擺系統(tǒng)6、輔助系統(tǒng)16、照明7、制動(dòng)系統(tǒng)17、聯(lián)接器8、內(nèi)部構(gòu)件18、整車(chē)9、控制系統(tǒng)19、信號(hào)系統(tǒng)10、乘客信息系統(tǒng)20、單件部件認(rèn)證范圍IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/26431、車(chē)體11、通訊系統(tǒng)2、車(chē)體配件12、電纜和電柜3、轉(zhuǎn)向架證書(shū)會(huì)使用IRIS的標(biāo)記IRIS的證書(shū)有效期為3年ISO9001證書(shū)獨(dú)立于IRIS證書(shū)一旦證書(shū)到期,組織將進(jìn)行復(fù)評(píng)或撤銷(xiāo)證書(shū)。證書(shū)IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2644證書(shū)會(huì)使用IRIS的標(biāo)記證書(shū)IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2資料的保密性會(huì)員:IRISGroup,系統(tǒng)集成商,客戶,認(rèn)證機(jī)構(gòu),等一級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)的信息(僅會(huì)員可以查看):

一般信息:名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式,…….

企業(yè)被核可的狀態(tài)證書(shū)的有效期及認(rèn)證范圍二級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)的信息(需經(jīng)組織授權(quán)方可查看):審核報(bào)告糾正措施的實(shí)施計(jì)劃及其整改狀態(tài)組織的分?jǐn)?shù)證書(shū)IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2645資料的保密性會(huì)員:IRISGroup,系統(tǒng)集成商,客戶,認(rèn)Chapter3BenefitsfromIRISIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2646IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2646IRIS認(rèn)證的益處,能給企業(yè)帶來(lái)什么:1\和9001定性驗(yàn)證不一樣,IRIS為定量的驗(yàn)證和評(píng)估.2\供應(yīng)鏈管理,

3\RAMS,RAMS對(duì)于我國(guó)鐵路行業(yè)發(fā)展有著至關(guān)重要的意義.4\風(fēng)險(xiǎn)管理,合同,投標(biāo).為什么用IRIS?IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2647為什么用IRIS?IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/35\KPI的要求6\項(xiàng)目管理7\知識(shí)管理8\未來(lái)趨勢(shì):進(jìn)入鐵路行業(yè)的門(mén)檻

為什么用IRIS?IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2648為什么用IRIS?IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3Chapter4MandatoryprocessandprocedureIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2649IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2649

Seethedifference! ProcessDefinition Setofinterrelatedorinteractingactivitieswhichtransforminputsintooutputs(ISO9000#3.4.1andIRISAnnex6).IRISInterpretation

Wheneverthisstandardrefersto“aprocess”,thisprocessshallbedocumentedandshouldbecontrolledbyappropriatekeyperformanceindicators.(IRIS#0.2).input

processoutputs

(products)DefinitionsIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2650Seethedifference!inputpr

Seethedifference!“Shall”強(qiáng)制要求通常會(huì)出現(xiàn)在IRISquestionnaire的成熟度ML-1(poor)andML-2(defined)。

“Should”可選要求通常會(huì)出現(xiàn)在IRISquestionnaire的成熟度ML-3(qualified)andML-4(optimized)。Textwith“shall”and“should”IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2651 Seethedifference!“Shall”強(qiáng)ProcedureClauseProcesses/activitiestobedocumentedinprocedures14.1Transferofcontractactivities24.2.3Controlofdocuments34.2.4Controlofrecords46.1Provisionofresources56.2.2.3Training67.3.6Designanddevelopmentvalidation

(testprocedure)77.3.8Designapproval87.4.1PurchasingProcess97.5.1.4Controlofequipmentandtools107.9Firstarticleinspection(FAI)117.11RAMS/LCC127.13Controlofchanges138.2.2Internalaudit148.3Controlofnonconformingproduct158.5.2Correctiveaction168.5.3PreventiveactionProcesses/activitiestobedocumentedinproceduresIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2652ProcedureClauseProcesses/activProcessClauseProcessesrequiredbyIRIS14.2.3Controlofcustomerdocuments25.3.1Businessplan37.1Planningofproductrealization47.2.2Reviewofrequirementsrelatedtotheproduct57.2.4Tendermanagement67.3Designanddevelopment77.3.7Controlofdesignanddevelopmentchanges87.4.1Purchasingprocess97.5.1ControlofProductionandserviceprovision107.5.1.3Controlofproductionprocesschanges117.5.2Validationofprocessesforproductionandserviceprovision127.6Controlofmonitoringandmeasurementequipment137.7Projectmanagementornewproductdevelopment147.7.4ProjectManagement–Costmanagement157.7.5Projectmanagement-QualitymanagementProcesses/activitiestobedocumentedIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2653ProcessClauseProcessesrequireProcessClauseProcessesrequiredbyIRIS167.7.8Projectmanagement-Riskandopportunitymanagement177.8Configurationmanagement187.9FirstArticleInspection(FAI)197.10Commissioning/CustomerService207.11RAMS/LCC217.12Obsolescencemanagement227.13Controlofchanges238.1Monitoring,measurement,analysisandimprovement248.2.1CustomerSatisfaction258.3.1ControlofnonconformingprocessesProcesses/activitiestobedocumentedIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2654ProcessClauseProcessesrequireChapter5IRISStandardrequirementsIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2655IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2655CLAUSES4QualityManagementSystem質(zhì)量管理體系IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2656CLAUSES4IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/4.1總要求GeneralrequirementsIncaseoftransferofprocessorpartsthereof,thataffectproductconformitytorequirementwithintheexecutionofacontract,adocumentedprocedureincluding:feasibilitystudy,riskanalysis,planning,communicationtocustomerandfirstarticleinspectionstotheappropriatelevelshallexist.在執(zhí)行合同過(guò)程中如有轉(zhuǎn)包(過(guò)程或產(chǎn)品)的情況發(fā)生,且影響到產(chǎn)品的符合性時(shí),組織必須有一個(gè)文件化的轉(zhuǎn)包程序,其內(nèi)容適當(dāng)?shù)匕ǎ嚎尚行匝芯?、風(fēng)險(xiǎn)分析、計(jì)劃、顧客溝通和首件檢驗(yàn)。IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/26574.1總要求GeneralrequirementsInK.O.Question-01No:4.1KO(總是適用)質(zhì)量管理體系——總要求如果合同履行過(guò)程中發(fā)生會(huì)影響產(chǎn)品符合要求的轉(zhuǎn)包或外協(xié)的情況,是否存在以下達(dá)到了一個(gè)適當(dāng)?shù)乃降男纬晌募某绦颍缈尚行匝芯?、風(fēng)險(xiǎn)分析、策劃、顧客溝通和首件檢驗(yàn)等?IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2658K.O.Question-01No:4.1KO(總是4.2.1

總述

GeneralInadditiontotheISO9001:2008,thebusinessmanagementsystemdocumentationshall

include:除ISO9001:2008要求外,企業(yè)系統(tǒng)文件應(yīng)包括

e)documentedstatementsofatechnicalsafetypolicyandsafetyobjectives.形成文件的技術(shù)安全方針和安全目標(biāo)

f)Managementsystemrequirementsimposedbytheapplicableregulatoryauthorities.

管理系統(tǒng)要求應(yīng)包括適用的法規(guī)要求。Theorganizationshall(3)ensurethatpersonnelhaveaccesstobusinessmanagementsystemdocumentationandareawareofrelevantdocuments.Customerand/orregulatoryauthorities’representativesshall(4)haveaccesstothebusinessmanagementsystemdocumentation.組織必須保證職員能獲得企業(yè)管理系統(tǒng)文件,并且了解相關(guān)的文件,顧客和/或法規(guī)監(jiān)管代表必須能獲得企業(yè)管理系統(tǒng)文件。IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/26594.2.1總述GeneralIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課4.2.2質(zhì)量手冊(cè)QualityManualWhenreferencingthedocumentedprocedures,therelationshipbetweentherequirementsofthisdocumentandthedocumentedproceduresshould(1)beclearlyshown.

當(dāng)參考文件化程序時(shí),本標(biāo)準(zhǔn)中的要求和文件化程序要求之間的關(guān)系應(yīng)該清楚描述。IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/26604.2.2質(zhì)量手冊(cè)QualityManual4.2.3文件控制ControlofDocuments

Theorganizationshalldemonstrateeffectivemanagementandcontrolofalldocumentspertinenttotheproductsitsupplies.Namesofpersonnelwhoauthorizeandcarryoutreviewsofthenecessarydocumentationshallbeidentified.

組織必須證實(shí)對(duì)與它供應(yīng)的產(chǎn)品有關(guān)的所有文件進(jìn)行有效管理和控制。必須識(shí)別批準(zhǔn)和執(zhí)行必要的文件評(píng)審的人員的名字。

Effectivesystemsshallbeinplacetoreviewimpactofdocumentsofexternalorigin.必須建立有效的體系來(lái)評(píng)審?fù)鈦?lái)文件的影響。IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/26614.2.3文件控制ControlofDocument4.2.3文件控制ControlofDocuments

Theorganizationshallhaveaprocesstoensurethetraceabilityofcustomerdocumentsthroughouttheentiresupplychain,e.g.specifications,requirements.

組織必須有一個(gè)過(guò)程來(lái)確??蛻粑募谡麄€(gè)供應(yīng)鏈內(nèi)的可追溯性,如:規(guī)范、要求。Note1:Documentofexternalorigincanbe:standard,customerrequirementsspecification,specificcustomerdocument,regulatoryrequirements,etc.注1:外來(lái)文件可以包括:標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求說(shuō)明書(shū)、顧客的特殊文件、法律法規(guī)要求等。IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/26624.2.3文件控制ControlofDocument4.2.3文件控制ControlofDocuments

Note2:CustomerrequirementscanbeforexampleRAMS/LCC,obsolescence,specialprocess,spareparts,weight,acoustic注2:顧客要求可能以多種形式出現(xiàn):如RAMS/LCC、老化、特殊過(guò)程、備品備件、重量和音效等。Note3:Thisprocessmaybeincludedaspartoftheorganization’schangemanagementprocess.注3:此過(guò)程可以作為組織變更管理過(guò)程一個(gè)部分。IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/26634.2.3文件控制ControlofDocuments4.2.4記錄控制Controlof

RecordsThisdocumentedprocedureshall(7)alsoincludeapprovalofresultsrecordedbeforeofficialrelease.

文件化的記錄控制程序(2/14)也必須規(guī)定:在記錄正式發(fā)布前對(duì)記錄結(jié)果的批準(zhǔn)。

Recordsshall(9)beavailableforreviewby/releasetocustomersandregulatoryauthoritiesinaccordancewithcontractorregulatoryrequirements.

記錄必須能夠根據(jù)合同或法規(guī)要求供顧客和法規(guī)機(jī)構(gòu)評(píng)審或提供給他們。

IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/26644.2.4記錄控制ControlofRecordsBestpracticesshallbeidentified,documented,implementedandregularlyupdatedtoimprovetheorganization’sprocessefficiencyandproductinquality,costsanddeliveryperformance.最佳作法必須被識(shí)別,形成文件,被執(zhí)行并且定期更新,以便改進(jìn)組織過(guò)程效率和改善產(chǎn)品的質(zhì)量、成本和交貨績(jī)效。4.3知識(shí)管理KnowledgemanagementIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2665Bestpracticesshallbeident4.3知識(shí)管理KnowledgemanagementNote1:Note1Thiscanincludebutisnotlimitedto:

此項(xiàng)可以包括(但不僅限于):-Designrules(engineeringstandards)設(shè)計(jì)原則、工程標(biāo)準(zhǔn);-Manufacturingpractices制造實(shí)踐;-Procedures程序;

TheorganizationshoulddefineandimplementaProcesstoidentify,obtain,protect,useandevaluateinformation,knowledgeandtechnology

組織應(yīng)當(dāng)定義和實(shí)施一個(gè)過(guò)程來(lái)識(shí)別、獲得、保護(hù)、使用和評(píng)估信息、知識(shí)和技術(shù)IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/26664.3知識(shí)管理KnowledgemanagementIncaseswhereaprojectinvolvesmultiplesites,anappropriatebusinessmanagementsystem(e.g.projectqualityplan)shall(11)beproperlydocumentedandimplemented,andshallcoverasaminimum:

當(dāng)項(xiàng)目涉及多現(xiàn)場(chǎng)時(shí),必須適當(dāng)?shù)匦纬晌募?zhí)行適當(dāng)?shù)钠髽I(yè)管理系統(tǒng)(如:項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃),并且必須至少包括:-worksplitandoperationalinterfaces,includingalignmentofcustomerrequirements

操作接口和運(yùn)作協(xié)調(diào),包括整理顧客要求;-authoritiesandresponsibilitiesandcommunicationchannels(internalandwiththecustomer)includingfeedbackontheresultsforeachSites’scopeofresponsibility

職責(zé)和權(quán)限及溝通渠道(內(nèi)部和與顧客之間的)包括每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)的職責(zé)范圍的反饋;

4.4多現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目的管理

ManagementofmultisitesprojectsIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2667Incaseswhereaproject

-Applicableprocess,proceduresdocumentsandrecordsoneachsite.

各現(xiàn)場(chǎng)適用的過(guò)程、程序、文件和記錄;-AssuranceofIRIScompliance.

確保符合IRIS要求;

EfficiencyofMulti-siteprojectactivitiesshould(12)regularlybeassessedtotheappropriatelevel(e.g.throughoutaudits,managementreviews,processreviews,customercomplaintetc…)andimprovedwherenecessary.

在合適的層面上,定期評(píng)估跨現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目的效率(包括:系統(tǒng)審核、管理評(píng)審、過(guò)程評(píng)審、顧客抱怨處理等),并且必要時(shí)加以改進(jìn)。4.4多現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理

ManagementofmultisitesprojectsIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2668-Applicableprocess,proceduCLAUSE5ManagementResponsibility管理職責(zé)IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2669CLAUSE5IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/5.1管理承諾Managementcommitment

IRIS無(wú)特殊要求IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/26705.1管理承諾Managementcommitm5.2以顧客為中心Customer

focusCompanypolicyshallalsoreflecttheorganization’swillingnesstosatisfycustomerneeds.

組織方針同時(shí)必須表達(dá)出在對(duì)滿足顧客要求的組織意愿。IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/26715.2以顧客為中心CustomerfocusIRIS內(nèi)TheorganizationshoulddefineandimplementastructuredProcessforstrategyandpolicyformulation,whichincludesananalysisoftheneedsandexpectationsofcustomersalongwithananalysisofstatutoryandregulatoryrequirements.組織應(yīng)當(dāng)制定并執(zhí)行一個(gè)戰(zhàn)略和政策制定的結(jié)構(gòu)化過(guò)程,其中包括對(duì)顧客的需要和期望的分析及對(duì)法律法規(guī)要求的分析。5.3質(zhì)量方針QualityPolicyIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/26725.3質(zhì)量方針QualityPolicyIRIS內(nèi)審員培5.3.1企業(yè)計(jì)劃BusinessplanTheorganizationshallestablishandreviewatleastannuallyabusinessplanforthescopeoftheirrailsectoractivities,coveringasaminimumthefollowingtopics:

組織必須制定針對(duì)其鐵路部分活動(dòng)的范圍的企業(yè)計(jì)劃,并且至少每年對(duì)企業(yè)計(jì)劃進(jìn)行一次評(píng)審,企業(yè)計(jì)劃至少應(yīng)當(dāng)包括以下主題:-Companymissionandvision

公司使命和愿景;-Plantoreduceidentifiedrisks,

降低已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃;IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/26735.3.1企業(yè)計(jì)劃BusinessplanTh-Marketandproductstrategy,includingdevelopmentplansofnewproducts/Processesandphaseoutstrategies,

市場(chǎng)和產(chǎn)品策略,包括新產(chǎn)品/新過(guò)程的開(kāi)發(fā)計(jì)劃和淘汰策略;-Impactofchangesintechnologiesandinstatutoryandregulatoryrequirements,

技術(shù)和法律法規(guī)要求變化的影響;-Makeorbuystrategy,

自制或外購(gòu)的戰(zhàn)略;-Companycapacity(currentandfuture)andBusinessobjectives.

公司能力(當(dāng)前和未來(lái))及企業(yè)目標(biāo)。5.3.1企業(yè)計(jì)劃BusinessplanIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2674-Marketandproductstrategy5.3.1企業(yè)計(jì)劃BusinessplanThisbusinessplanshouldbeeffectivelyandappropriatelycommunicatedthroughouttheorganizationandsupportedbymidandlongtermactionplansinaccordancewiththebusinessplanvision.

企業(yè)計(jì)劃應(yīng)該在整個(gè)組織得到有效的和適當(dāng)?shù)臏贤?,并根?jù)企業(yè)計(jì)劃的設(shè)想被中長(zhǎng)期行動(dòng)計(jì)劃所支持。Acostmanagementprocessshallbeinplaceinordertomanagethefinancesoftheorganizations,includingrulesforaccountingandcontrolling.

為了管理組織的財(cái)務(wù)包括會(huì)計(jì)規(guī)則和控制規(guī)則,成本管理過(guò)程必須確定。Theorganizationshoulddefineandimplementaprocessforpredicting,monitoringandcontrollingfinancialresources.

組織應(yīng)當(dāng)制定和實(shí)施一個(gè)預(yù)測(cè)、監(jiān)視和控制財(cái)政資源的過(guò)程。IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/26755.3.1企業(yè)計(jì)劃BusinessplanThisbu5.4.1策劃-質(zhì)量目標(biāo)

Planning-Qualityobjectives

Businessobjectivesshouldbecascadedandbrokendownconsistentlyintheorganizationandreviewsshouldbeorganizedonaregularbasisateachleveloftheorganization.

業(yè)務(wù)目標(biāo)應(yīng)當(dāng)在組織內(nèi)逐層分解展開(kāi),并且應(yīng)當(dāng)定期在組織的每一層進(jìn)行評(píng)審。IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/26765.4.1策劃-質(zhì)量目標(biāo)

Planning-QualityBusinessobjectivesshouldaddresscustomerexpectationsandbeachievablewithindefinedtimescales.

業(yè)務(wù)目標(biāo)應(yīng)闡述顧客的期望并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)是可以實(shí)現(xiàn)的。TheorganizationshoulddefineandimplementaplanningProcess,whichincludesconsiderationofchangingexternaltrendsandinterestedpartiesneeds.

組織應(yīng)制定和實(shí)施策劃過(guò)程,這個(gè)過(guò)程包括對(duì)不斷變化的外部趨勢(shì)和相關(guān)方需要的考慮。5.4.1策劃-質(zhì)量目標(biāo)

Planning-QualityobjectivesIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2677Businessobjectivesshouldadd5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

QualitymanagementsystemplanningIRIS無(wú)特殊要求IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/26785.4.2質(zhì)量管理體系策劃

Qualitymanage5.5.1職責(zé)和職權(quán)

ResponsibilityandauthorityOwnership,authoritiesandresponsibilitiesforallProcessesshallbedefined.

所有過(guò)程的責(zé)任人、職責(zé)和權(quán)限必須確定。Interfaceswiththecustomershallbeidentifiedandcommunicationchannelsdescribedandcommunicated.

應(yīng)當(dāng)識(shí)別組織與顧客的接口,并且應(yīng)當(dāng)描述和交流其溝通渠道。Eachemployeeshallhavetheresponsibilitytoraiseanyissue/deviationfromtherequirementtohis/hermanagerforappropriateaction.組織中的每個(gè)員工都有責(zé)任向他/她的管理人員提出與要求偏離的事項(xiàng)和任何變異,便于采取適當(dāng)?shù)男袆?dòng)。IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/26795.5.1職責(zé)和職權(quán)

ResponsibilityanInadditiontotheISO9001:2008requirementsthemanagementrepresentativeshallhave:除ISO9001:2008要求外,管理代表還應(yīng)有以下職責(zé):d)Theorganizationfreedomtoresolvematterspertainingtoqualityorstopdevelopment/production/delivery/fieldsupportactivitiesifcriticalrequirementsarenotmet.

在組織中解決質(zhì)量相關(guān)問(wèn)題的自主權(quán),或者在關(guān)鍵要求未滿足時(shí),停止開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、交付和現(xiàn)場(chǎng)支持活動(dòng)的權(quán)利。5.5.2管理者代表

ManagementrepresentativeIRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/2680InadditiontotheISO9001:2005.5.3內(nèi)部溝通Internal

communicationTheorganizationshallestablishacommunicationsystemfromthemanagementtoitspersonnelandviceversa,givingconsiderationto,asaminimum:組織必須建立一個(gè)在管理層和員工之間的雙向溝通系統(tǒng),至少考慮到以下幾點(diǎn):

-Policy方針-Missionandvision使命和遠(yuǎn)景-Companyperformance,andCustomerrelatedissues

組織績(jī)效,和顧客相關(guān)的事宜TheorganizationshoulddefineandimplementaProcessforexternalcommunication組織應(yīng)當(dāng)制定和實(shí)施一個(gè)外部溝通的過(guò)程。

IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/26815.5.3內(nèi)部溝通Internalcommunicat5.5.4顧客關(guān)系管理

CustomerrelationmanagementTopmanagementshallappointamemberofmanagementwho,irrespectiveofotherresponsibilities,shallhaveresponsibilityandauthoritythatincludes:

最高管理者必須指定一名管理者,不管其他職責(zé),該管理者必須擁有如下職責(zé)和職權(quán):

a)ensuringthatprocessesneededtosatisfycustomersatisfactionandrequirementsareestablished,implementedandmaintained,

確保建立、實(shí)施和保持滿足顧客滿意的過(guò)程和要求;

b)reportingtotopmanagementontheperformanceoftheseprocessesandanyneedforimprovement,and

向最高管理者報(bào)告這些過(guò)程績(jī)效和任何改進(jìn)需求;

c)Ensuringthepromotionofawarenessofcustomersatisfactionthroughouttheorganizationandrelatedtraining.

確保在組織內(nèi)部提升顧客滿意的意識(shí),并做相關(guān)的培訓(xùn)。IRIS內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件2021/3/26825.5.4顧客關(guān)系管理

Customerrelation5.6.1管理評(píng)審—總則Managementreview

GeneralPlannedintervalsshallnotexceed12months.

策劃的管理評(píng)審間隔時(shí)間必須不超過(guò)12個(gè)月。Processreviewspriortothemanagementreview(orincludedtherein)shouldbecarriedoutandformalrecordsmaintained.

管理評(píng)審之前(或之中),應(yīng)當(dāng)執(zhí)行過(guò)程評(píng)審,并且保留過(guò)程評(píng)審的正式記錄。IR

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