XXXXXX投資基金介紹資料

0XXXX年XX月XX日XXXX非洲投資發(fā)展基金0XXXX年XX月XX日XXXX非洲投資發(fā)展基金01第一章基金設(shè)立背景1第一章基金設(shè)立背景1非洲——中國飛機(jī)出口第一站2非洲，是中國飛機(jī)出口的第一站，也一直是中國飛機(jī)的主要市場之一。從1975年5月與埃及簽署的第一份出口合同，30多年來，XX技航空產(chǎn)品出口市場不斷擴(kuò)大，中國飛機(jī)出口非洲15個國家，總數(shù)量超過400架，涉及10多個機(jī)種和型號，中國飛機(jī)在境外的第一條自主研制飛機(jī)生產(chǎn)線也在非洲誕生。中國改革開放的總設(shè)計(jì)師鄧小平在談到中國軍工發(fā)展時，高瞻遠(yuǎn)矚地說：“看來不當(dāng)軍火商不行了……”，由此XX技于1979年誕生。殲7新舟60運(yùn)8直9非洲——中國飛機(jī)出口第一站2非洲，是中國飛機(jī)出口的2

三十多年來，XX國際通過飛機(jī)出口在非洲多個國家及地區(qū)鋪開了廣闊的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，與多國總統(tǒng)、軍政首腦、金融機(jī)構(gòu)和商會建立了良好的合作伙伴關(guān)系。在發(fā)展飛機(jī)出口業(yè)務(wù)的同時，XX國際在非投資還涉及行業(yè)民品出口、政府項(xiàng)目和成套設(shè)備出口，國際工程、地產(chǎn)酒店、資源開發(fā)等領(lǐng)域，帶動了非洲國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基礎(chǔ)建設(shè)的興起，改善了當(dāng)?shù)亟煌?、醫(yī)療、種植業(yè)等國際民生質(zhì)量，讓這片廣袤大地有了更多的XX國際與非洲的動人故事！XX國際在非洲的業(yè)務(wù)XX國際在非洲的業(yè)務(wù)3非洲市場投資環(huán)境4非洲具有巨大的市場潛力非洲地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富非洲的市場需求龐大在國際社會的共同努力下，牽制非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展的沉重外債已經(jīng)得到極大緩解非洲地區(qū)市場成本優(yōu)勢和直接投資回報(bào)率明顯非洲國家經(jīng)濟(jì)政策及宏觀商業(yè)環(huán)境大大改善非洲國家制定了《非洲發(fā)展新伙伴計(jì)劃》作為非洲整體發(fā)展戰(zhàn)略非洲國家不斷創(chuàng)新和改良引進(jìn)外資政策隨著世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中心越來越轉(zhuǎn)向亞洲，“向東看”開始成為非洲國家對外政策的戰(zhàn)略性選擇外部消費(fèi)（旅游業(yè)）拉動了非洲商業(yè)環(huán)境的改善中國政府政策作用機(jī)制為中國企業(yè)進(jìn)入非洲市場搭建了寬闊的平臺中國政府與非洲國際持續(xù)的政治友好為中國企業(yè)開拓非洲市場奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)XX在國際事務(wù)中相互支持構(gòu)成了XX在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域合作與互信的前提基于鼓勵企業(yè)“走出去”的各項(xiàng)新政，創(chuàng)造了中國企業(yè)進(jìn)入非洲市場的有利條件西方國家加大對非洲市場的關(guān)注與投入非洲市場投資環(huán)境4非洲具有巨大的市場潛力4近年來，XX間經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)快速發(fā)展5XX雙邊累計(jì)貿(mào)易額（億美元）中國對非直接累計(jì)投資額（億美元）2011年XX雙邊貿(mào)易額達(dá)到1663億美元，比2005年增加2倍多，相比較2000年增幅達(dá)16倍之多。中國對非貿(mào)易和投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，截至2012年6月，中國對非各類投資累計(jì)450億美元，其中直接投資累計(jì)超過150億美元，項(xiàng)目遍及非洲50個國家。2012年7月，XX合作論壇第五屆部長會議在北京召開，胡錦濤主席在講話中表示，今后3年，中國政府將采取措施，在以下５個重點(diǎn)領(lǐng)域支持非洲和平與發(fā)展事業(yè)：推進(jìn)XX新型戰(zhàn)略伙伴關(guān)系對未來擴(kuò)大投資和融資領(lǐng)域合作，為非洲可持續(xù)發(fā)展提供助力；繼續(xù)擴(kuò)大對非援助，讓發(fā)展成果惠及非洲民眾；支持非洲一體化建設(shè)，幫助非洲提高整體發(fā)展能力；增進(jìn)XX民間友好，為XX共同發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)民意基礎(chǔ)；促進(jìn)非洲和平穩(wěn)定，為非洲發(fā)展創(chuàng)造安全環(huán)境。近年來，XX間經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)快速發(fā)展5XX雙邊累計(jì)貿(mào)易額（億美5現(xiàn)狀非洲幅員遼闊，航空運(yùn)輸服務(wù)集中于幾大樞紐城市；航空業(yè)需求潛力巨大，但運(yùn)力不足；直航網(wǎng)絡(luò)嚴(yán)重缺失，國家間直航航線少，航班頻次低，票價較高，區(qū)域內(nèi)空中交通極為不便；目前非洲運(yùn)營的機(jī)隊(duì)大多數(shù)飛機(jī)老舊，管理水平低下。非洲航空市場狀況制約了經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇新的XX合作戰(zhàn)略加速了XX之間直航需求的增長；非洲內(nèi)部航線的分割與空白為中資企業(yè)赴非實(shí)施干支對接的集散服務(wù)和覆蓋國家間及國內(nèi)的支線連接服務(wù)提供了機(jī)會；

旅游、公務(wù)、礦產(chǎn)開發(fā)等領(lǐng)域中的旅行需求為包機(jī)業(yè)務(wù)帶來了機(jī)會。現(xiàn)狀非洲航空市場狀況制約了經(jīng)濟(jì)發(fā)展6XX國際，是世界航空技術(shù)走入中國的窗口，是中國航空技術(shù)走向世界的橋梁，在全球航空貿(mào)易和資源整合上占有重要的一席之地。

非洲支線航空網(wǎng)絡(luò)構(gòu)想XX國際將在非洲搭建一個以運(yùn)營中國飛機(jī)為特色的“空中坦贊鐵路”

，即通過爭取中國政府給予非洲一定的援助支持，以“援助+銷售”模式實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)民機(jī)出口非洲，并以援建機(jī)場及機(jī)場設(shè)施、建立合資航空公司、提供培訓(xùn)、備件、客戶服務(wù)及運(yùn)營支持管理等方式，幫助非洲國家構(gòu)建“非洲支線航空網(wǎng)絡(luò)”，帶動相關(guān)產(chǎn)品出口與銷售，加強(qiáng)中國與非洲的合作紐帶，促進(jìn)XX經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的發(fā)展。XX國際，是世界航空技術(shù)走入中國的窗口，是中國航空7政治影響-深化XX傳統(tǒng)友誼，提升中國在非影響力，助力國家外交戰(zhàn)略-增強(qiáng)非洲國家間聯(lián)系和凝聚力-為非洲人民和我在非人員提供應(yīng)急救援和安全保障非洲支線航空網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略意義產(chǎn)業(yè)發(fā)展

-擴(kuò)大航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間、直接拉動國內(nèi)航空制造業(yè)、運(yùn)輸業(yè)發(fā)展-推動新機(jī)型研發(fā)-上下游產(chǎn)業(yè)帶動：酒店、旅游、機(jī)場建設(shè)、機(jī)場設(shè)施、重型機(jī)械等經(jīng)濟(jì)效益

-通過航空網(wǎng)絡(luò)搭建，獲取非洲政府資源支持，包括優(yōu)質(zhì)土地等具有良好經(jīng)濟(jì)效益的投資項(xiàng)目

-以較小投資、較低難度、較快速度實(shí)現(xiàn)非洲交通運(yùn)輸能力提升-為非洲國家的對外開發(fā)與發(fā)展架起空中橋梁-促進(jìn)在非中資企業(yè)人員在非洲的交通便利，為實(shí)現(xiàn)其更好的產(chǎn)業(yè)布局和更快的發(fā)展提供便利和保障政治影響非洲支線航空網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略意義產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)效8XX非洲投資發(fā)展基金應(yīng)運(yùn)而生9基于上述情況，XX國際擬聯(lián)合XX發(fā)展基金發(fā)起設(shè)立一支非洲投資發(fā)展基金，依托XX工業(yè)在航空工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和XX發(fā)展基金的政策優(yōu)勢，結(jié)合XX國際“非洲支線航空網(wǎng)絡(luò)”的建設(shè)，重點(diǎn)投資非洲地區(qū)航空運(yùn)營保障服務(wù)、航空酒店及相關(guān)地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)帶來的優(yōu)質(zhì)政府項(xiàng)目等領(lǐng)域，促進(jìn)非洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善，創(chuàng)造價值，獲取合理的投資回報(bào)。航空產(chǎn)業(yè)價值鏈XX非洲投資發(fā)展基金應(yīng)運(yùn)而生9基于上述情況，X910第二章基金投資人介紹10第二章基金投資人介紹10基石投資人——XX國際基本情況11XX國際成立于1979年，前身為中國航空技術(shù)進(jìn)出口總公司，2008年改制更名為XX國際，由中國航空工業(yè)集團(tuán)公司控股，中銀集團(tuán)投資有限公司、全國社會保障基金和航空產(chǎn)業(yè)基金共同持股。XX國際業(yè)務(wù)涵蓋國際航空、貿(mào)易物流、高端消費(fèi)品與零售、地產(chǎn)酒店、高科技電子及資源投資與開發(fā)六大板塊。公司在中國各大主要城市擁有20家全資子公司，7家上市公司，截至2011年底資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1255億，收入超過900億；基石投資人——XX國際基本情況11XX國際成立于1979年，11控股股東XX工業(yè)簡介中國航空工業(yè)集團(tuán)（以下簡稱“XX工業(yè)”）是國內(nèi)唯一從事航空領(lǐng)域研究與制造的特大型中央企業(yè)，2012年連續(xù)第四次入圍《財(cái)富》世界500強(qiáng)，排名第250位。設(shè)有防務(wù)、運(yùn)輸機(jī)、發(fā)動機(jī)、直升機(jī)、機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)、通用飛機(jī)、航空研究、飛行試驗(yàn)、貿(mào)易物流、資產(chǎn)管理、工程規(guī)劃建設(shè)、汽車等產(chǎn)業(yè)板塊，下轄200多家成員單位，有25家上市公司，員工約40萬人。XX國際的戰(zhàn)略定位：航空工業(yè)發(fā)展的先鋒隊(duì)、改革的試驗(yàn)田，成為中國航空工業(yè)開拓國際市場、發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)、擴(kuò)大國際投資的綜合平臺?？毓晒蓶|XX工業(yè)簡介中國航空工業(yè)集團(tuán)（以下簡稱“XX工業(yè)”12XX國際構(gòu)建了六大海外業(yè)務(wù)平臺，全力推動海外業(yè)務(wù)發(fā)展13六大海外業(yè)務(wù)平臺航空產(chǎn)品國際合作和轉(zhuǎn)包生產(chǎn)平臺國際工程業(yè)務(wù)平臺航空產(chǎn)品出口營銷平臺航空技術(shù)引進(jìn)平臺非航空貿(mào)易平臺海外融資和資本運(yùn)作平臺經(jīng)過30多年的國際化發(fā)展，XX國際擁有了覆蓋全球的海外營銷網(wǎng)絡(luò)，培養(yǎng)了一支具有國際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)的人才隊(duì)伍，形成了相對清晰的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，積蓄了可持續(xù)發(fā)展的比較優(yōu)勢；在國際化經(jīng)營方面，未來5年XX國際將基本完成公司全球戰(zhàn)略布局，使核心業(yè)務(wù)成為區(qū)域市場的主要參與者，在海外業(yè)務(wù)中形成若干超50億-100億元的產(chǎn)業(yè)。XX國際構(gòu)建了六大海外業(yè)務(wù)平臺，全力推動海外業(yè)務(wù)發(fā)展13六大13XX國際海外七大區(qū)域規(guī)劃

14獨(dú)聯(lián)體區(qū)亞洲區(qū)歐洲區(qū)非洲區(qū)南太區(qū)南美區(qū)北美區(qū)各地區(qū)發(fā)展重點(diǎn)：歐洲、北美等發(fā)達(dá)地區(qū)：航空業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)、地產(chǎn)酒店業(yè)務(wù)、電子類產(chǎn)品業(yè)務(wù)和高端制造業(yè)；亞洲、非洲等傳統(tǒng)地區(qū)：航空業(yè)務(wù)、大宗成套業(yè)務(wù)、國際工程和地產(chǎn)業(yè)務(wù)、行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品和品牌輸出、資源開發(fā)；南美、獨(dú)聯(lián)體等新興市場地區(qū)：航空和非航空業(yè)務(wù)，資源開發(fā)。XX國際海外七大區(qū)域規(guī)劃

14獨(dú)聯(lián)體區(qū)亞洲區(qū)歐洲區(qū)非洲區(qū)南太14XX國際在非洲的國際航空業(yè)務(wù)三十年來，XX技航空產(chǎn)品出口試產(chǎn)不斷擴(kuò)大，出口飛機(jī)1700多架，60多個國家成為中國航空產(chǎn)品用戶國，30多家著名跨國公司與XX技建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，上千人次的外國總統(tǒng)和軍政首腦訪問過XX技，中國三代出口飛機(jī)前赴后繼，達(dá)到年均12%的增量。非洲，是中國飛機(jī)出口的第一站，也一直是中國飛機(jī)的主要市場之一，截至目前已出口非洲15個國家，總數(shù)超過400架，并在非洲建立了中國飛機(jī)在境外的第一條自主研制的飛機(jī)生產(chǎn)線。未來，航空業(yè)務(wù)在非洲地區(qū)的主要發(fā)展方向如下：充分利用航空產(chǎn)品在非洲出口建立的政府關(guān)系，擴(kuò)大航空產(chǎn)品在非洲地區(qū)的市場份額，并圍繞民機(jī)銷售建造民機(jī)海外“4s”店，提高和改進(jìn)售后服務(wù)；發(fā)展通航業(yè)務(wù)領(lǐng)域，建立合資飛行培訓(xùn)學(xué)校，策略性入股區(qū)域性民航公司，促進(jìn)民機(jī)銷售。XX國際在非洲的國際航空業(yè)務(wù)三十年來，XX技航空產(chǎn)品出口試產(chǎn)15XX國際在非洲的大宗政府項(xiàng)目上世紀(jì)90年代初開始，XX國際利用與非洲政府的良好關(guān)系，開展大宗政府項(xiàng)目，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋車輛、工程機(jī)械、能源、交通、教育、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。大宗政府項(xiàng)目帶動了非洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基礎(chǔ)建設(shè)的星期，改善了當(dāng)?shù)亟煌ā⑨t(yī)療、種植業(yè)等國際民生質(zhì)量，展現(xiàn)了XX國際真誠、負(fù)責(zé)和高效率的履約能力，得到出口國政府和人民的廣泛贊譽(yù)。如：贊比亞移動醫(yī)院、肯尼亞高教部、贊比亞路橋等。未來，大宗政府項(xiàng)目在非洲地區(qū)的主要發(fā)展方向如下：充分利用航空產(chǎn)品銷售、非航空政府成套項(xiàng)目開發(fā)建立的國內(nèi)外政府渠道和關(guān)系，開拓政府成套領(lǐng)域的合作項(xiàng)目，重點(diǎn)包括能源、交通、工農(nóng)業(yè)設(shè)施、教育醫(yī)療等領(lǐng)域；探索創(chuàng)新項(xiàng)目運(yùn)作模式，為業(yè)主和客戶提供各類增值服務(wù)，為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造社會效應(yīng)，樹立負(fù)責(zé)任的新國企形象。交付贊比亞的工程機(jī)械贊比亞路橋工程XX國際在非洲的大宗政府項(xiàng)目上世紀(jì)90年代初開始，XX國際利16XX國際在非洲的國際工程及海外地產(chǎn)業(yè)務(wù)1980年8月6日，以XX技設(shè)計(jì)建筑工程公司成立為標(biāo)志，拉開了XX技正式進(jìn)軍海外工程的號角。目前累計(jì)在手的海外工程合同金額已經(jīng)突破了100億，并擁有多個海外分支機(jī)構(gòu)，真正實(shí)現(xiàn)了從走出國門到落地生根，從名不見經(jīng)傳到譽(yù)滿國際工程區(qū)域市場的飛速發(fā)展。未來，國際工程機(jī)海外地產(chǎn)業(yè)務(wù)在非洲地區(qū)的主要發(fā)展方向如下：充分利用廣泛的政府關(guān)系，爭取優(yōu)惠政策、工程項(xiàng)目和土地資源，快速發(fā)展工程、地產(chǎn)和酒店業(yè)務(wù)，并形成機(jī)場設(shè)施建設(shè)、房建、酒店等基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目優(yōu)勢，成為非洲地區(qū)具有一流競爭力的國際工程承包商和地產(chǎn)開發(fā)運(yùn)營商，組織協(xié)調(diào)區(qū)域的項(xiàng)目開發(fā)，統(tǒng)籌調(diào)動人員、資金、設(shè)備、建材等資源，打造國際工程和地產(chǎn)業(yè)務(wù)的旗艦?？夏醽喰聶C(jī)場項(xiàng)目效果圖坦桑尼亞海景公寓項(xiàng)目效果圖坦桑尼亞格蘭云天酒店效果圖XX國際在非洲的國際工程及海外地產(chǎn)業(yè)務(wù)1980年8月6日，以17XX國際財(cái)務(wù)與金融投資平臺——XX國際投資18XX國際投資成立于1993年，目前注冊資本5億元。多年來XX國際投資一直作為XX國際資本運(yùn)作和對外投資并購的平臺，主要業(yè)務(wù)包括籌建產(chǎn)業(yè)基金、投資金融資產(chǎn)、開展策略投資等，為XX國際發(fā)揮管理盈利和業(yè)務(wù)孵化的功能。XX國際投資將作為XX國際的財(cái)務(wù)和金融投資平臺，與XX發(fā)展基金共同出資設(shè)立基金管理公司，并由其共同組成的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)基金的投資和管理。XX國際財(cái)務(wù)與金融投資平臺——XX國際投資18XX國際投資成18基石投資人——XX基金概況19XX基金是按照胡錦濤主席在2006年11月XX論壇北京峰會上提出的對非務(wù)實(shí)合作8項(xiàng)政策措施之一、經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的中國第一支專注于對非州投資的基金，是為支持中國企業(yè)開展對非合作，開拓非洲市場而設(shè)立的專項(xiàng)資金?；鹗灼?0億美元資金有國家開發(fā)銀行出資，最終達(dá)到50億美元；XX基金的設(shè)立時對傳統(tǒng)XX經(jīng)貿(mào)合作模式的有益補(bǔ)充，在投資活動中堅(jiān)持“真誠友好、平等對待、相互支持、共同發(fā)展、互利共贏”的合作原則；溫家寶總理評價XX基金：“XX發(fā)展基金成立兩年多來，有力地促進(jìn)了中國企業(yè)對非投資，其中埃塞俄比亞玻璃廠填補(bǔ)了當(dāng)?shù)毓I(yè)空白，馬拉維棉花項(xiàng)目可帶動當(dāng)?shù)亟?0萬農(nóng)戶就業(yè)?！被顿Y人——XX基金概況19XX基金是按照胡錦濤主席在2019XX基金控股股東國家開發(fā)銀行基本情況20國家開發(fā)銀行（簡稱“國開行”）是中國中長期投融資領(lǐng)域主力銀行，長期致力于融資支持基礎(chǔ)設(shè)施、長期致力于融資支持基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)（簡稱“兩基一支”）的建設(shè)和發(fā)展。在支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的過程中，積極探索有中國特色的中長期銀行辦行路子，已形成“兩基一支”、基層金融和國際合作“一體兩翼”的業(yè)務(wù)發(fā)展格局，成為中國金融體系中不可或缺的重要力量；國開行作為XX基金的唯一股東，擁有豐富的投融資經(jīng)驗(yàn)、完善的專家資源庫，已建立起較成熟的基金運(yùn)行管理機(jī)制，廣泛的國際合作業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，這些都為XX基金的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；XX基金依托國開行強(qiáng)大的業(yè)務(wù)資源優(yōu)勢和國際合作業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，積極滿足項(xiàng)目的貸款融資需求，為項(xiàng)目提供“投資+貸款”的全面融資服務(wù)。XX基金控股股東國家開發(fā)銀行基本情況20國家開發(fā)銀行（簡稱“20XX基金的投資業(yè)務(wù)21業(yè)務(wù)定位：XX基金以推動XX經(jīng)濟(jì)合作和促進(jìn)非洲發(fā)展為目標(biāo)，在中國企業(yè)與非洲項(xiàng)目之間架起橋梁，通過直接投資推動XX雙方企業(yè)間合作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)所在國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，推動XX新型戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系進(jìn)一步發(fā)展；投資行業(yè)與領(lǐng)域：農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、能源及電力、交通、電信、城市基礎(chǔ)設(shè)施、物流、油氣、固體礦產(chǎn)、工業(yè)園區(qū)等；投資原則：XX基金不同于對非經(jīng)濟(jì)援助，不按國別分配，與合作項(xiàng)目結(jié)合，采取自主經(jīng)營、市場運(yùn)作、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的方式進(jìn)行運(yùn)作和管理；投資方式：股權(quán)投資、準(zhǔn)股權(quán)投資、基金投資、投資管理及咨詢服務(wù)、經(jīng)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；投資模式：為發(fā)現(xiàn)了投資機(jī)會但缺乏資金的企業(yè)提供資金，為有資金但缺乏投資機(jī)會的企業(yè)尋找投資機(jī)會，為非洲項(xiàng)目尋找中國投資人，與擁有項(xiàng)目和資金但不愿意獨(dú)立承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)公擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。XX基金的投資業(yè)務(wù)21業(yè)務(wù)定位：XX基金以推動XX經(jīng)濟(jì)合作和21基石投資人的優(yōu)勢中國航空工業(yè)的卓越產(chǎn)業(yè)背景強(qiáng)大的非洲政府關(guān)系和渠道覆蓋全球的市場營銷網(wǎng)絡(luò)體系良好的企業(yè)形象和品牌效應(yīng)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)化海外團(tuán)隊(duì)成熟的融資和資本運(yùn)作能力全球一體化的信息支持系統(tǒng)多元業(yè)務(wù)解決方案運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)國家政策支持下設(shè)立的第一支非洲投資基金專業(yè)化管理團(tuán)隊(duì)、強(qiáng)大的非洲研究、國別研究、行業(yè)研究專家團(tuán)隊(duì)良好的非洲政府關(guān)系與國內(nèi)眾多大型企業(yè)建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系與國際機(jī)構(gòu)和區(qū)域組織的廣泛聯(lián)系國開行對項(xiàng)目融資的支持XX國際XX基金基石投資人的優(yōu)勢中國航空工業(yè)的卓越產(chǎn)業(yè)背景國家政策支持下設(shè)立22其他投資人23除兩家基石投資人外，基金的投資人還包括有國內(nèi)大型企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、海外投資機(jī)構(gòu)等。有合作可能的大型企業(yè)金融機(jī)構(gòu)海外投資機(jī)構(gòu)國電電力發(fā)展股份有限公司中國水電顧問集團(tuán)中國地質(zhì)工程集團(tuán)中信建設(shè)有限責(zé)任公司航空公司…….國家開發(fā)銀行中國進(jìn)出口銀行

養(yǎng)老基金

保險(xiǎn)公司

大型私募股權(quán)基金FOF…….海外私募股權(quán)基金FOF境外大型企業(yè)…….投資人的長期穩(wěn)定支持是本基金成功的關(guān)鍵。其他投資人23除兩家基石投資人外，基金的投資人還包括有2324第三章基金投資理念及策略24第三章基金投資理念及策略24投資理念分享非洲市場的增長，專注于航空相關(guān)業(yè)務(wù)、政府項(xiàng)目及地產(chǎn)領(lǐng)域內(nèi)的投資穩(wěn)健投資，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，以創(chuàng)造投資價值為第一標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)合理的投資回報(bào)引導(dǎo)中國資本在非洲的投資，實(shí)現(xiàn)XX雙方共贏，促進(jìn)非洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善投資理念分享非洲市場的增長，專注于航空相關(guān)業(yè)務(wù)、政府項(xiàng)目及25投資策略

投資階段：尋找優(yōu)質(zhì)的合作伙伴共同投資有快速成長潛質(zhì)的企業(yè)或項(xiàng)目，合理分配短期、中長期、長期項(xiàng)目占比。投資方式：以普通股權(quán)投資為主，參股或控股均可。

投資方向：依托政府支持及航空工業(yè)系統(tǒng)優(yōu)勢的非洲航空、政府項(xiàng)目、地產(chǎn)及酒店業(yè)務(wù)。

投資原則：依托XX工業(yè)在國內(nèi)航空工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的絕對優(yōu)勢，以及XX國際在非洲發(fā)展三十年的廣闊業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、成熟業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，以及XX發(fā)展基金的資金、項(xiàng)目資源、專家團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢，結(jié)合XX國際“非洲支線航空網(wǎng)絡(luò)”的建設(shè)，重點(diǎn)投資非洲地區(qū)航空運(yùn)營保障服務(wù)、航空酒店及相關(guān)地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)帶來的優(yōu)質(zhì)政府項(xiàng)目等領(lǐng)域，促進(jìn)非洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善，創(chuàng)造價值，獲取合理的投資回報(bào)。投資策略投資階段：尋找優(yōu)質(zhì)的合作伙伴共同投資有快速成長潛質(zhì)26重點(diǎn)投資領(lǐng)域-航空運(yùn)營及保障非洲航空市場現(xiàn)狀及前景非洲航空聯(lián)合會透露，未來10年，非洲航空業(yè)年增長率有望達(dá)到7.5%；國際航空運(yùn)輸協(xié)會指出，未來幾年內(nèi)，預(yù)計(jì)非洲航空客運(yùn)量的增長率將達(dá)到全球第二；英國易捷航空公司創(chuàng)始人斯泰利奧斯·哈吉約安努爵士近日表示，非洲成為航空業(yè)最后的前沿；目前，整個非洲地區(qū)機(jī)場基礎(chǔ)設(shè)施投資跟不上航空運(yùn)力的擴(kuò)張速度，規(guī)模較小的機(jī)場在基礎(chǔ)設(shè)施方面仍面臨著挑戰(zhàn)，其中有些機(jī)場的設(shè)備普遍落后；投資方向本基金依托XX國際“非洲支線航空網(wǎng)絡(luò)”的建設(shè)，充分發(fā)揮XX國際民機(jī)銷售建立起來的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和政府關(guān)系，以及XX基金良好的政府戰(zhàn)略合作背景等，繼續(xù)深化與非洲當(dāng)?shù)卣蛙婈?duì)的合作，投資航空運(yùn)營及保障領(lǐng)域相關(guān)項(xiàng)目，具體包括：機(jī)場、航空公司航服、地服、售后服務(wù)航油、倉儲通用航空（通航運(yùn)營管理、公務(wù)機(jī)、旅游、航校等）重點(diǎn)投資領(lǐng)域-航空運(yùn)營及保障非洲航空市場現(xiàn)狀及前景27重點(diǎn)投資領(lǐng)域-航空酒店及相關(guān)地產(chǎn)非洲地產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及前景目前非洲經(jīng)濟(jì)正處在前所未有的較佳狀態(tài)，除少數(shù)國家外，多數(shù)國家都進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的全新發(fā)展時期，過去5年，非洲年均經(jīng)濟(jì)增長率保持在5%以上，全球發(fā)展最快的100個城市有25個在非洲；聯(lián)合國人口基金日前發(fā)表報(bào)告稱，預(yù)計(jì)到2030年，非洲城市人口將從2000年的2.94億猛增至7.42億。城市化的快速提升是人口對城市住宅需求集中釋放的過程，這些新興地區(qū)的城市建設(shè)將會帶動龐大的基建需求，增加市民對房屋、交通、娛樂場所以及奢華酒店等的需求；日前畢馬威會計(jì)師事務(wù)所非洲戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人表示，隨著“城市化、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資源開采”推動，3.5億中產(chǎn)階級逐漸成為非洲消費(fèi)主體，進(jìn)一步推動非洲城市化進(jìn)程，使得全球投資者加快在非洲尋求商機(jī)的步伐。投資方向本基金將充分利用廣泛的政府關(guān)系，爭取優(yōu)惠政策、工程項(xiàng)目和土地資源，并充分發(fā)揮地產(chǎn)業(yè)務(wù)開發(fā)優(yōu)勢及輸出現(xiàn)有的酒店管理品牌（“格蘭云天”），投資地產(chǎn)和酒店項(xiàng)目，具體包括：航空酒店商業(yè)綜合體重點(diǎn)投資領(lǐng)域-航空酒店及相關(guān)地產(chǎn)非洲地產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及前景28重點(diǎn)投資領(lǐng)域-產(chǎn)業(yè)帶來的優(yōu)質(zhì)政府項(xiàng)目投資方向充分利用航空產(chǎn)品銷售、非航空政府成套項(xiàng)目開發(fā)建立的國內(nèi)外政府渠道和關(guān)系，以及國家對重點(diǎn)地區(qū)的優(yōu)惠支持政策，憑借XX基金、XX國際在非洲國家商務(wù)部、外交部、商會和金融機(jī)構(gòu)的良好信譽(yù)和形象，開拓政府領(lǐng)域的合作項(xiàng)目，重點(diǎn)關(guān)注有退出渠道及良好投資收益的政府項(xiàng)目。政府地產(chǎn)項(xiàng)目（公務(wù)員、軍官住宅等）重點(diǎn)投資領(lǐng)域-產(chǎn)業(yè)帶來的優(yōu)質(zhì)政府項(xiàng)目29投資結(jié)構(gòu)30投資（決策）價值創(chuàng)造（增值）獲得收益（退出）投資結(jié)構(gòu)30投資價值創(chuàng)造獲得收益30投資決策流程31整理項(xiàng)目資料初步盡職調(diào)查會計(jì)和法律盡職調(diào)查，準(zhǔn)備文件投資、監(jiān)控退出和分配收益完整的盡職調(diào)查，談判和設(shè)計(jì)架構(gòu)項(xiàng)目來源直接遞交方案中介推薦項(xiàng)目摘要可研報(bào)告投資條款投資備忘錄向投資委員會遞交投資備忘錄拒絕項(xiàng)目是是是否否否否否工作文件投資流程投資決策流程31整理初步會計(jì)和法律投資、監(jiān)控完整的盡職項(xiàng)目來31本基金的優(yōu)勢充足的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目來源；優(yōu)秀的項(xiàng)目運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì)；強(qiáng)大的專家團(tuán)隊(duì)支持；嚴(yán)格的項(xiàng)目投資決策流程；充足的資金支持；多樣的退出渠道本基金的優(yōu)勢充足的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目來源；3233第四章基金細(xì)則及管控架構(gòu)33第四章基金細(xì)則及管控架構(gòu)33基金設(shè)立基本情況34XXXX非洲投資發(fā)展基金由XX發(fā)展基金及XX國際投資共同發(fā)起設(shè)立，并由雙方充當(dāng)該基金的基石投資人；

由XX國際投資及XX發(fā)展基金合資設(shè)立基金管理公司，對基金進(jìn)行管理；基金一期的結(jié)構(gòu)為平行基金，即在境內(nèi)外分別設(shè)立一只基金，以充分利用境內(nèi)外LP資源，拓寬資金募集渠道。國內(nèi)基金擬在前海設(shè)立，擬募集資金總額為10億人民幣；離岸基金擬在開曼設(shè)立，擬募集資金總額2億美元；由基金管理公司在兩個基金之間分配投資，總體結(jié)算，共享利益。國內(nèi)基金資金流向：境內(nèi)投資者投入人民幣——審批——換匯——投入非洲項(xiàng)目——收回投資——換匯——返還境內(nèi)投資者

離岸基金流向：境外投資者投入美元——投入非洲項(xiàng)目——收回投資——返還境外投資者境內(nèi)投資者境外投資者平行基金國內(nèi)基金離岸基金投資非洲項(xiàng)目基金設(shè)立基本情況34XXXX非洲投資發(fā)展基金由XX發(fā)展基金34基金細(xì)則35基金細(xì)則3535管控架構(gòu)36XX國際投資XX發(fā)展基金國內(nèi)基金管理公司（GP）（前海）10%50%基石LP、其他境內(nèi)LP境外LP國內(nèi)基金（前海）離岸基金（開曼）投資非洲項(xiàng)目管理費(fèi)投資回報(bào)分成基石LP離岸基金管理公司（GP）（開曼）民營資本45%45%50%平行基金管理費(fèi)投資回報(bào)分成境內(nèi)托管銀行境外托管銀行托管費(fèi)托管費(fèi)管控架構(gòu)36XX國際投資XX發(fā)展基金國內(nèi)基金管理公司（GP）36管理架構(gòu)37項(xiàng)目資源、盡職調(diào)查項(xiàng)目資源投資人顧問委員會管理架構(gòu)37項(xiàng)目資源、盡職調(diào)查項(xiàng)目資源投資人37組織架構(gòu)38CEO財(cái)務(wù)投資研究與戰(zhàn)略投資人關(guān)系、資產(chǎn)管理法務(wù)首席運(yùn)營官投資總監(jiān)首席財(cái)務(wù)官首席風(fēng)控官組織架構(gòu)38CEO財(cái)務(wù)投資研究與戰(zhàn)略投資人關(guān)系、法務(wù)首席運(yùn)營38管理團(tuán)隊(duì)39管理團(tuán)隊(duì)3939基金設(shè)立安排40事先溝通確定方案履行內(nèi)部決策程序報(bào)請監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)基金管理公司籌備基金籌備基金及基金管理公司注冊并備案首期出資后續(xù)出資每一期后續(xù)出資經(jīng)普通合伙人書面通知繳納基金取得營業(yè)執(zhí)照后，普通合伙人向有限喝過人發(fā)出交付首期出資的通知注冊成立基金管理公司，獲得目標(biāo)