財務(wù)部會計崗位職責(zé)范本

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁財務(wù)部會計崗位職責(zé)范本會計人員職責(zé)是會計人員為完成會計任務(wù)所擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ骱蛻?yīng)負的責(zé)任。依據(jù)《會計法》和有關(guān)條例的規(guī)定，會計人員的職責(zé)是：根據(jù)國家財政制度的規(guī)定，仔細編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)方案、預(yù)算、遵守各項收入制度等?，F(xiàn)在，就來看看以下三篇財務(wù)部會計崗位職責(zé)范本吧!

財務(wù)部會計崗位職責(zé)范本

1、依據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結(jié)合公司特點,負責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和詳細規(guī)定,報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。

2、參加擬訂財務(wù)方案,審核,分析,監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)方案的執(zhí)行狀況。

3、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,精確?????、準(zhǔn)時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發(fā),增減和使用,資金收支進行核算。

4、正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務(wù)成果,詳細負責(zé)編制公司月度,年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤安排核算工作。

5、負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

6、負責(zé)公司稅金的計算,申報和繳納工作,幫助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

7、負責(zé)會計監(jiān)督。依據(jù)規(guī)定的成本,費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性,合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8、負責(zé)執(zhí)行收支方案的預(yù)算和總結(jié)工作，以及監(jiān)督資金上撥和支出工作。

9、準(zhǔn)時做好會計憑證,帳冊,報表等財會資料的收集,匯編,歸檔等會計檔案管理工作。

10、主動進行財會資訊分析和評價,向領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)準(zhǔn)時,牢靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。幫助財務(wù)總監(jiān)做好財務(wù)內(nèi)務(wù)工作,完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他任務(wù)。

會計崗位職責(zé)：

獨立處理日常全盤賬務(wù)，并嫻熟處理稅務(wù)(所得稅、增值稅、營業(yè)稅)全盤賬務(wù)工作;

負責(zé)與商務(wù)核對月度回款、付款;與出納核對現(xiàn)金賬、銀行帳;負責(zé)增值稅進銷項發(fā)票管理、審核，以及公司服務(wù)業(yè)、工程類發(fā)票管理、購買及開具;

正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務(wù)成果,詳細負責(zé)編制公司月度,年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤安排核算工作。

根據(jù)公司制度審核費用報銷單據(jù)，合理進行費用掌握及預(yù)算;負責(zé)填制公司會計憑證，審核、保管各類會計憑證;負責(zé)員工考勤，工資表的編制發(fā)放，以及績效的核算;進一步開展銀行業(yè)務(wù);完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項，

任職資格：

至少3年以上商業(yè)會計工作閱歷，會計、財務(wù)相關(guān)等專業(yè)畢業(yè);初級會計師以上職稱，專業(yè)學(xué)問強;

熟識國家會計法規(guī)，精通國家財稅法律規(guī)范，地方稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

嫻熟運用用友軟件，嫻熟運用excel等辦公軟件;工作仔細、嚴(yán)謹(jǐn)踏實、有良好的職業(yè)操守、較強的責(zé)任心和團隊意識;吃苦耐勞，有較強的抗壓力量。

財務(wù)部會計崗位職責(zé)介紹

1、依據(jù)原始憑證制作支付證明單，審核各支付款項是否真實，附帶單據(jù)的完整和合法性。

2、月末檢查會計期間所發(fā)生費用是是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制全部進行入賬。

3、編制月度報表、資產(chǎn)負債明細表、損益表等。

4、不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。

5、負責(zé)對外報稅，把握當(dāng)?shù)刎斀?jīng)政策、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。

6、會計憑證裝訂、財會資料檔案管理，公司合同管理。

7、營業(yè)人員業(yè)績提成計算。

8、工資審核。

9、負責(zé)工商、稅務(wù)、財政、銀行等政府機構(gòu)有關(guān)證照的年檢、換證。

10、酒樓財產(chǎn)損失報險、幫助理賠。

11、督促下屬對于各種應(yīng)納款項，例如:各項稅款、水電費、電話費等按時負責(zé)繳納，以免因繳納不準(zhǔn)時損害公司權(quán)益。

12、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

統(tǒng)計崗位職責(zé)

1、審核營業(yè)收入原始單據(jù)、報表等資料。如發(fā)覺錯漏，準(zhǔn)時訂正，以確保每筆款項正確無誤。

2、批核各部門申購單，制止不合理申購。

3、做好發(fā)票、月餅券、賬單等酒店一切有價單據(jù)的登記。

4、每日與收銀核對各項簽單、掛賬、會員卡消費狀況。并做好登計工作。

5、做好每月的折扣、宴請、接待等相關(guān)登記，發(fā)覺營業(yè)人員違規(guī)操作應(yīng)準(zhǔn)時上報。

6.審核倉庫全部單據(jù)是否正確，關(guān)注原材料進價金額增減變動，特別狀況準(zhǔn)時上報。

7、出具成本表、毛利表、營業(yè)收入日報表等相關(guān)報表。

8、依據(jù)酒吧銷售單據(jù)，審核編制酒水銷售報表。依據(jù)鮑魚房銷售單據(jù)，審核鮑魚、魚翅、海參等銷售及結(jié)存狀況。

9、核算每月茗茶、果汁、菜品、節(jié)日食品等各項提成。

10、完成上級交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)

1、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金、支票和收銀員收回的掛賬款準(zhǔn)時存入銀行，不得挪用現(xiàn)金。

2、依據(jù)每日收入資料稽核收銀員交納營業(yè)款是否正確。

3、合理支配選購購貨款的發(fā)放。

4、預(yù)備充分的零錢，以備收銀兌換。

5、對手續(xù)齊全的費用報銷單賜予報銷。各項工資、電話費準(zhǔn)時通知、按時發(fā)放。

6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。并及送會計核對。

7、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)整表。

8、協(xié)作做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

9、完成上級交辦的其它工作。

收銀員崗位職責(zé)

1、核對客人簽署的賬單。

2、處理掛賬單及宴請賬單和員工賬單，并做好登計。

3、按規(guī)范做好信用卡收單業(yè)務(wù)。

4、依據(jù)客人需要，按實際消費金額開具發(fā)票。并做好登計。

5、依據(jù)收款報表核對營業(yè)款，清點備用金，收市后將營業(yè)款投入財務(wù)室保險箱中。

6、上下班做好事項記錄及交接工作。

7、保持工作崗位的規(guī)范干凈。

8、完成上級交辦的其它工作。

倉庫管-理-員崗位職責(zé)

1、精確?????地做好材料進出倉庫的賬務(wù)工作。準(zhǔn)時錄入打印各類入倉單，領(lǐng)料單、直調(diào)單等各類材料購入、領(lǐng)用憑證。登計購貨臺賬。

2、嚴(yán)格根據(jù)材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、仔細做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

5、仔細做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工作。

6、仔細做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑各部門指定人員簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放;材料必需送至倉庫門口-交接;先進倉的料先發(fā)。接近過期食品在保質(zhì)期內(nèi)準(zhǔn)時通知各部門領(lǐng)用。

7、仔細做好退料工作，不合要求材料準(zhǔn)時通知選購員退回供貨商。

8、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

9、仔細做好各項物資管理和愛護工作。

10、完成上級交辦的其他工作。

選購崗位職責(zé)

1、熟識把握國家在食品方面的政策、法規(guī)，準(zhǔn)時把握市場供應(yīng)行情和就餐人員的變化狀況。嚴(yán)格遵守各項方針政策和市場管理規(guī)定，自覺遵紀(jì)守法，做到大公無私、廉潔奉公。

2、熟識選購渠道，嫻熟把握各類副食品及原料質(zhì)量的鑒別方法。嚴(yán)格根據(jù)《食品衛(wèi)生法》要求選購食品原材料，嚴(yán)禁選購腐-敗變質(zhì)食品和過期食品。

3、準(zhǔn)時與廚房各部門主管聯(lián)系，落實食品選購的規(guī)格、品種、數(shù)量，避開差錯，削減鋪張。

4、常常與倉庫保管員取得聯(lián)系，核實當(dāng)前庫存儲備狀況，防止積壓。把好進貨質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣食品流入。

5、選購的食品必需質(zhì)量牢靠，價格合理，數(shù)量精確?????，達不到上述要求，驗收人員有權(quán)拒絕驗收，其損失由選購員負責(zé)。

6、在正規(guī)廠家(商家)選購的主副食品，必需取得合規(guī)的原始票據(jù);在農(nóng)貿(mào)市場、個體商販選購的，必需有供貨商出具的原始憑證。

財務(wù)部會計崗位職責(zé)

一、崗位名稱：會計

二、崗位提要：根據(jù)國家會計制度的規(guī)定，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字精確?????，帳目清晰，日清月結(jié)，按期報賬。

三、詳細職責(zé)：

1.加強核算與監(jiān)督，增收節(jié)支，勤儉節(jié)省，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金的使用效益，準(zhǔn)時向領(lǐng)導(dǎo)匯報收支狀況和提出建議。

2.遵守、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，堅持原則，實事求是。

3.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，精確?????、準(zhǔn)時地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制會計憑證，并負責(zé)用友軟件的賬務(wù)處理.(總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財務(wù)報表)

4.根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求正確計算收入、費用、成本，詳細負責(zé)編制公司月報、季報、年報，并附注說明;每月準(zhǔn)時上交公司利潤表、資產(chǎn)負債表以及領(lǐng)導(dǎo)要求的其他報表。

5.負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

6.負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作。

7.妥當(dāng)保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準(zhǔn)時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

8.負責(zé)審核庫管及成本核算員手工賬,并負責(zé)相關(guān)軟件的正常使用。

9.負責(zé)每月的實物盤點監(jiān)督檢查、指導(dǎo)及實物抽查。

10.負責(zé)工資表的審核,每月7日前將編制的工資報表上報到稅務(wù)局審核。

11.根據(jù)統(tǒng)計局的要求準(zhǔn)時上報相關(guān)統(tǒng)計報表。

12.負責(zé)財務(wù)內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。

13.主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)準(zhǔn)時、牢靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

14.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

15.幫助財務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

出納員崗位職責(zé)

一、崗位名稱：出納員

二、崗位提要：負責(zé)公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負責(zé)給收銀員換零錢

三、詳細職責(zé)：

1.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2.根據(jù)銀行制度的規(guī)定，加強存款的現(xiàn)金管理。

3.辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報銷時全部支出憑單必需由主管人員簽名，方能付款。仔細做到：單據(jù)財物不符不報銷、涂改單據(jù)不報銷、領(lǐng)導(dǎo)未批不報銷。憑證應(yīng)日清月結(jié)，準(zhǔn)時作好移交手續(xù)。

4.保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度，掌握庫存現(xiàn)金限額在一萬元以內(nèi)，不得超額，并準(zhǔn)時入庫，提現(xiàn)時做到雙人提現(xiàn)，準(zhǔn)時登記好現(xiàn)金帳和銀行往來帳;嚴(yán)格把握銀行庫存余款，任何狀況下都不得開空頭支票。

5.每日一次核對帳證，賬實，賬賬是否相符，對暫借款項該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長期懸掛。

6.規(guī)范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領(lǐng)用支票須向財務(wù)經(jīng)理請示，同一人或同一單位(或下屬單位)不得同時領(lǐng)用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負責(zé)人核對并銷毀。

7.保管法人人名章，登記注銷支票。

8.負責(zé)營業(yè)部收入現(xiàn)金、支票的管理工作，并核對營業(yè)數(shù)據(jù)是否精確?????;

9.負責(zé)公司繳納各種款項及購買發(fā)票、兌獎等事宜

10.月終負責(zé)編制銀行余額調(diào)整表、現(xiàn)金流量表。

11.負責(zé)收取每日的現(xiàn)金與軟件核對與收銀交接,保管公司的長期現(xiàn)金,有價證券等財物,每日核對庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。

12.兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作.

13.負責(zé)工資、獎金、加班費的發(fā)放。

14.對下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關(guān)作用。

15.幫助財務(wù)經(jīng)理做好資金運作管理工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

16.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

核算員崗位職責(zé)

一、崗位名稱：核算員

二、崗位提要：正確核算每天選購原材料的進貨金額計算出各部門當(dāng)天的成本，精確?????地錄入到各相關(guān)系統(tǒng)中。

三、詳細職責(zé)：

1.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行

2.負責(zé)每天庫房入庫單，各部門出庫單、直撥單的核查工作。

3.每月定期檢查庫房一次，負責(zé)根據(jù)《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》對本公司所進的定量包裝商品進行檢測抽檢，仔細記載質(zhì)量記錄。

4.負責(zé)保管供貨商的票據(jù)。

5.負責(zé)每周核算各部門的成本及成本率，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核查后上報各部門經(jīng)理。

6.依據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù)，精確?????輸入電腦庫房賬。

7.每月定期負責(zé)各部門前廳、后廚的餐具盤點工作，并按要求核算各部門的餐損狀況。

8.每月期末負責(zé)盤點各部門原材料，幫助會計核算各部門成本，成本率，并與會計核對庫房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實相符。

9.做好財務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，并保證精確?????無誤。

10.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本方案狀況，并就消失問題準(zhǔn)時上報財務(wù)經(jīng)理。

11.學(xué)習(xí)、把握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的掌握措施和建議。

12.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

13.完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

庫房管-理-員崗位職責(zé)

一、崗位名稱：庫管員

二、崗位提要：做好庫房各種防患工作，確保物資平安，合理規(guī)定支配各種原材料的庫存量，確保營業(yè)準(zhǔn)時供應(yīng)。

三、詳細職責(zé)：

1.負責(zé)各種原材料和商品進貨時的入庫手續(xù)。

2.負責(zé)本公司所進的定量包裝商品的標(biāo)志必需符合國家有關(guān)規(guī)定，方可辦理入庫。

3.負責(zé)庫房物品原料的驗收和出庫前要嚴(yán)格檢查物品的質(zhì)量、包裝是否有三期，閱歷質(zhì)人員檢驗及供貨商在驗收單上簽字方可入庫，殘次品不得入庫。

4.負責(zé)物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。

5.物資格分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危急品必需單獨存放、妥當(dāng)保管做到擺放整齊有序。

6.根據(jù)先進先出的原則，辦理出庫手續(xù)。

7.建立健全庫房保管帳，具體記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期核對帳物，做到帳卡帳物相符。

8.在各種物品入庫前要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，凡不符合質(zhì)量要求的和沒有標(biāo)明產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得入庫。

9.做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作，盤查核對各種庫存物品，要求擺放整齊合理，存放便利(分類、有標(biāo)識、隔墻、離地)

10.熟識把握進貨狀況及庫存消耗(數(shù)量、質(zhì)量、價格、保存期)在滿意供應(yīng)的前提下，少進勤進，做到不托消。

11.嚴(yán)格按入庫手續(xù)定期(每月月末)盤點庫存，做到帳帳相符、帳物相符，照實反應(yīng)盈虧狀況。如有短缺或丟失，責(zé)任自負。

12.庫房內(nèi)要防潮、防酶、防變質(zhì)，既將過期食品要準(zhǔn)時更換。并做到防火、防盜。

13.全心全意為廚房和前廳服務(wù)，準(zhǔn)時滿意對方的各種合理要求，搞好各部門的協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

14.依據(jù)公司營業(yè)需要制定平安庫存量合理填寫請購單，準(zhǔn)時請購物資。

15.負責(zé)審核各部門的物資請購單，確保不發(fā)生因重復(fù)購買而導(dǎo)致物資鋪張現(xiàn)象。

16.對供貨商的管理：庫房管-理-員在進貨前要嚴(yán)格驗收索證，讓供貨商供應(yīng)有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。

17.下班前留意檢查門窗、燈、電是否關(guān)閉，沒有平安隱患后方可離崗。

收銀管理制度：

1.收銀員必需著裝整齊，提前10分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現(xiàn)金餐卡交

接表。

2.收銀員上下班及離崗上崗必需在領(lǐng)班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡。

3.收銀員在崗時不允許攜帶私人錢物，收銀臺不準(zhǔn)存放私人物品。

4.收銀員在上班時間不得做與工作無關(guān)的事，不得接打私人電話。

5.如有事離崗,必需請示財務(wù)主管，在領(lǐng)班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡，批準(zhǔn)后方可離開,

財務(wù)主管需支配人員替崗,不得空崗,并即時返回崗位，在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點現(xiàn)金及餐卡。

6.收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當(dāng)班人賠償。

7.收銀員收款時要堅持三報：消費金額，收款金額，找零金額。

8.收銀員不得與客人發(fā)生沖突。

9.收銀員負責(zé)收銀臺及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負責(zé)展現(xiàn)柜的清潔與保養(yǎng)。

10.各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價格。

11.小賣部刷卡員準(zhǔn)時檢查貨架商品是否短缺，填寫請購單,通知庫管員補貨。

12.任何人不得欠帳，如有款待和免單需添寫客飯申請單。

13.各部門收入除公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及本實體經(jīng)理外，不得告知他人。

14.除財務(wù)指定人員，任何人不得在收銀臺提取現(xiàn)金。

15.除收銀和財務(wù)指定人員外，任何人不得出入收款臺。

16.在收取現(xiàn)金時，做到錢款當(dāng)面點清，收取現(xiàn)金必需使用驗鈔機，以辨明真假，確保

不使用假-幣，假如收取假-幣，當(dāng)事人要負全部責(zé)任。

17.如遇客人辦卡時發(fā)覺使用假-幣，當(dāng)面與客人說清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。

18.如有客人需掛失或補辦壞卡，不得使用“壞卡補辦”，直接掛失，并填寫掛失記錄。

19.客人如需掛失必需出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面，并簽字確認(rèn)。

20.布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。

21.補值時要填寫補值說明，部門主管簽字方可生效。

22.贈送卡，管理人員卡等免費充值的就餐卡，要經(jīng)財務(wù)部報總經(jīng)理批準(zhǔn)，收銀員依據(jù)

名單充值。

23.臨時卡和正式卡要劃分清晰，不得相互替代，100號卡機只收現(xiàn)金和做補值用，

掛失和壞卡補辦應(yīng)用001號卡機。

24.禮貌得體的向客人說明不能使用現(xiàn)金，只能辦臨時卡，如有客人需開發(fā)票，向客人

講明開發(fā)票需辦理正式卡，一旦開發(fā)票則不能退款，臨時卡不能開發(fā)票，不能掛失，但可以退款。

25.信用卡的使用方法：

1)熟知各種信用卡的授權(quán)金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。

2)查看信用卡日期是否過期，卡名和身份證名是否全都。

3)各類卡紙要留意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯，同時要留意卡紙書寫工整。

4)各類卡要對應(yīng)相對的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。

5)手刷卡要看清卡號，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額全都。

6)全部信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便消失問題時直接同