某出口食品企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件-程序文件

版本序號(hào)版本序號(hào)文件編號(hào)2AT-QP-02-02-20053AT-QP-02-03-20054AT-QP-02-04-20055AT-QP-02-05-20056AT-QP-02-06-20057AT-QP-02-07-20058AT-QP-02-08-20059AT-QP-02-09-2005頁(yè)碼268AAAAAAAAAAAAAAAAAA文件名稱(chēng)文件控制程序記錄控制程序管理評(píng)審控制程序人力資源控制程序根底設(shè)施控制程序與客戶(hù)有關(guān)過(guò)程控制程序采購(gòu)控制程序生產(chǎn)過(guò)程控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序客戶(hù)滿(mǎn)意監(jiān)測(cè)控制程序內(nèi)部審核控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品和潛在不平安品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序食品平安驗(yàn)證控制程序產(chǎn)品識(shí)別和標(biāo)識(shí)控制程序產(chǎn)品召回控制程序文件控制程序2.適用范圍3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)和審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，批準(zhǔn)工作文4.定義受控文件：是指對(duì)文件的有效性進(jìn)行跟蹤管理的文件。所有質(zhì)量、食品5.工作程序5.1文件分類(lèi)、編號(hào)和版本標(biāo)識(shí)質(zhì)量、食品平安管理體系由管理手冊(cè)〔包含了質(zhì)量、食品平安管理體系程序文件的公司代碼為AT,QP代表質(zhì)量管理體系應(yīng)用或與其他體系如QP/01-2005(XXXO1號(hào)程序文件，2005年發(fā)布)如AT-01-IS09001:2000(AT第01號(hào)外來(lái)文件，IS09001:2000,如外表格(記錄格式):級(jí)別號(hào)/順序號(hào)5.2文件受控狀態(tài)5.3文件編制、審核、批準(zhǔn)5.3.1方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制并審核，總經(jīng)理批5.3.2程序文件由該程序的歸口部門(mén)負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，5.3.4組織文件編寫(xiě)人員時(shí)，應(yīng)包含到該文件涉及到的職能部門(mén)的代表。5.4文件的發(fā)放、保存和管理文件發(fā)放對(duì)象由管理者代表根據(jù)文件使用需要批準(zhǔn)，保證在文件的使用5.4.3外部人員僅是借閱文件，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)后，填寫(xiě)《文件借組),以防文件損壞。任何人不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)，不準(zhǔn)私自外借。應(yīng)5.5文件的更改更改文件的標(biāo)識(shí)：文件更改范圍和程度比擬小的，如僅更改幾行字且涉更改申請(qǐng)表》附錄。對(duì)需要換版的文件更改，執(zhí)行5.3和5.4的規(guī)定，發(fā)放換版后的文件時(shí)收回原文件，在原《文件中發(fā)放/回收登記》欄注明，執(zhí)行5.65.6文件回收、作廢與銷(xiāo)毀原《文件中發(fā)放/回收登記》欄注明?；厥盏奈募?，需要作廢的，由HACCP小組填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀登記表》,應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后集中銷(xiāo)毀。假設(shè)需要保存時(shí)，僅保存原件，同時(shí)標(biāo)明“作廢留用”,以防止其非預(yù)期的使用。5.7外來(lái)文件國(guó)家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響公司整體作業(yè)的外來(lái)文件，由號(hào)和受控標(biāo)識(shí)，并按工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫(xiě)《文件分發(fā)/回收登記表》。外來(lái)文件應(yīng)編入單獨(dú)列表《受控文件清單》,并在表頭注明“外來(lái)文件”。公司員工因工作需要的外來(lái)文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量、食品平安管理體系有關(guān)，假設(shè)有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司HACCP小組，執(zhí)行5.7.1。公司內(nèi)部不對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行修訂。假設(shè)外來(lái)文件有不適用之處，應(yīng)在引用該外來(lái)文件的文件中予以說(shuō)明或編制新的文件予以標(biāo)準(zhǔn)。5.8文件的使用和評(píng)審文件是活動(dòng)的依據(jù)，應(yīng)得到完全執(zhí)行。文件發(fā)布后〔包括更改〕應(yīng)有很必要的培訓(xùn)，以確保人員對(duì)文件的理解。文件管理和使用部門(mén)都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評(píng)審會(huì)議上提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量、食品平安管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)那么予以修改。每次內(nèi)部審核，應(yīng)包括審核所有受控文件的有效性，必要時(shí)進(jìn)行修改。5.9記錄的管理記錄是一種特殊的文件，除遵守本程序的適用規(guī)定外，還應(yīng)依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行(如受控分發(fā)、修改等)。記錄控制程序受控文件清單文件發(fā)放/回收登記表文件更改申請(qǐng)表文件借閱登記表記錄控制程序2.適用范圍記錄：說(shuō)明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)證據(jù)的文件。5.工作流程執(zhí)行)、記錄的時(shí)間、有關(guān)責(zé)任人的簽名，以及分類(lèi)識(shí)別號(hào)一般為順序號(hào)，色筆(除非文件規(guī)定)做記錄。5.3.4文件有規(guī)定時(shí)，記錄應(yīng)得到有相應(yīng)職權(quán)的人的批準(zhǔn)方為有效。6.相關(guān)文件7.相關(guān)記錄管理評(píng)審控制程序2.適用范圍3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)提供本部門(mén)有關(guān)評(píng)審所需的資料以及參加管理評(píng)審工5.工作流程5.4評(píng)審會(huì)議c)HACCP小組做好會(huì)議記錄工作，記錄各方面對(duì)評(píng)審輸入的意管理評(píng)審總結(jié)應(yīng)包括(不限于)以下有關(guān)方面的任何決定和措施：《管理評(píng)審報(bào)告》應(yīng)在評(píng)審會(huì)議后一周內(nèi)由HACCP小組編制，經(jīng)管理評(píng)審提出的改善工程由相關(guān)單位實(shí)施糾正和預(yù)防措施，6.相關(guān)文件7.相關(guān)記錄2.適用范圍適用于公司所有從事影響冷凍水產(chǎn)品生產(chǎn)和食品平安質(zhì)量的人員能力5.工作流程5.1人員安排及能力確定公司從人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷以及相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)和技能方面考國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等要求持證上崗的崗位，具有相當(dāng)出現(xiàn)職位空缺時(shí)，由用人部門(mén)向人力主管部門(mén)提出需求申請(qǐng)，人力主管部門(mén)根據(jù)該職位工作勝任所需的能力要求招聘適用的人員。經(jīng)用人部門(mén)試用以證明其勝任。國(guó)家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫(xiě)《特殊崗位員工資格確認(rèn)表》。對(duì)于與食品(包括原料、輔料、與食品接觸材料和終產(chǎn)品)直接接觸人員必須有健康證明。5.3培訓(xùn)與能力提升公司通過(guò)培訓(xùn)，確保員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)管理體系持續(xù)改良的需要。5.3.1新職員培訓(xùn)安排a)人力主管部門(mén)應(yīng)安排新職員在上崗接受入職培訓(xùn)，包括公司根底知識(shí)培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。b)根底知識(shí)培訓(xùn)：?jiǎn)T工手冊(cè)、公司簡(jiǎn)介、方針、目標(biāo)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、及相關(guān)的根底規(guī)章制度，由人力主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織。c)崗位技能培訓(xùn)：所在部門(mén)的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/平安標(biāo)準(zhǔn)/操作技能，由用人部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行。5.3.2在職培訓(xùn)的安排a)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：與5.3.1C)崗位技能培訓(xùn)同，轉(zhuǎn)崗前由人力主管部門(mén)安b)用人部門(mén)需要緊急培訓(xùn)，包括新的食品生產(chǎn)工程、新增儀器設(shè)備、文件變化、職員工作任務(wù)變更等引起的即時(shí)培訓(xùn)需要，本部門(mén)不能自行完成時(shí)，應(yīng)向人力主管部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)c)方案培訓(xùn)：人力主管部門(mén)定期根據(jù)以往的培訓(xùn)效果、崗位能力需求、部門(mén)或員工個(gè)人提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表、公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展、管理體系、冷凍水產(chǎn)品生產(chǎn)和食品平安的符合性、客戶(hù)滿(mǎn)意調(diào)查結(jié)果等方面內(nèi)容進(jìn)行全面分析制定《培訓(xùn)方案表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在培訓(xùn)開(kāi)始前適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，人力主管部門(mén)應(yīng)另外發(fā)出培訓(xùn)通知?！杜嘤?xùn)方案》內(nèi)容包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和評(píng)5.3.3培訓(xùn)考核和記錄a)所有培訓(xùn)，都必須進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，由培訓(xùn)組織者負(fù)責(zé)，可采取課堂考核、考試或上級(jí)主管確認(rèn)等方式〔送外培訓(xùn)獲得培訓(xùn)機(jī)構(gòu)證b)對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合格的人員，可給予一次再培訓(xùn)的時(shí)機(jī)，假設(shè)再培訓(xùn)考核仍不合格，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。c)所有培訓(xùn)均應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)》,記錄簽到和考核結(jié)果。d)所有接受培訓(xùn)的員工，均應(yīng)在員工檔案中記錄其培訓(xùn)的情況，填5.3.4培訓(xùn)的改良人力主管部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)/人員討論培訓(xùn)工作開(kāi)展情況，包括課程內(nèi)容、受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果、授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境、培訓(xùn)對(duì)管理提升的作用等，填制《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)》作為今后培訓(xùn)工培訓(xùn)方案培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)培訓(xùn)記錄表崗位描述表根底設(shè)施控制程序2.適用范圍3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)根底設(shè)施的管理和維護(hù)。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)化驗(yàn)室設(shè)備的管理。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)正確使用并保護(hù)其使用的根底設(shè)施4.工作流程最高管理者根據(jù)冷凍水產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，確定并提供了足夠的根底設(shè)供的，應(yīng)在順序號(hào)后加注明，如XXX-生產(chǎn)-001(客)。設(shè)備年度檢修方案設(shè)備維修申請(qǐng)單設(shè)備儀器報(bào)廢申請(qǐng)單與客戶(hù)有關(guān)過(guò)程控制程序2.適用范圍3.1業(yè)務(wù)部：溝通、評(píng)審客戶(hù)的產(chǎn)品要求，簽訂合同，客戶(hù)效勞。5.工作流程在收集足夠信息的根底上，經(jīng)由評(píng)審(5.2立項(xiàng)評(píng)審)確定是否作為公5.1.3客戶(hù)產(chǎn)品要求的信息包括但不限于客戶(hù)的名稱(chēng)和地址、聯(lián)系聯(lián)系/、質(zhì)量需求、交貨時(shí)間、不同品種要求、付款方式、食品有關(guān)需要時(shí)，由客戶(hù)提供相關(guān)的資料(如樣品、招標(biāo)書(shū)等)說(shuō)明其要求。對(duì)于相同的客戶(hù)要求(如追加數(shù)量),在公司產(chǎn)能范圍內(nèi)，可不必b)識(shí)別的客戶(hù)要求對(duì)公司的要求是否合理，公司是否有能力到達(dá)d)第三方或政府管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作或要求是否予以充分考5.3客戶(hù)產(chǎn)品要求確實(shí)定簽訂合同5.3.3簽訂后交由業(yè)務(wù)部進(jìn)行管理籌劃(管理手冊(cè)7.1)和組織實(shí)5.5.1溝通的方式：各職能部門(mén)通過(guò)各種途徑(現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)5.5.2溝通時(shí)機(jī)及溝通內(nèi)容合同/訂單更改通知單合同書(shū)采購(gòu)控制程序2.適用范圍3.職責(zé)3.4相關(guān)部門(mén)配合上述各部門(mén)開(kāi)展此項(xiàng)工作。5.工作流程5.1供給商的分類(lèi)B類(lèi)供給商——不涉及產(chǎn)品質(zhì)量的其他物料。5.2供給商的選擇與評(píng)價(jià)d)質(zhì)量、食品平安管理體系認(rèn)證證書(shū)〔必要時(shí)或顧客有需求b)對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及品質(zhì)處理情況進(jìn)行評(píng)c)對(duì)供方管理體系進(jìn)行審核驗(yàn)證其按要求提供所需產(chǎn)品的能b)供給商須提供一定時(shí)限的合理的保持效勞，并有能力提供保d)在相同條件下，優(yōu)先選擇獲得IS09001、ISO14000認(rèn)證的供e)選擇3家以上的相同采購(gòu)對(duì)象的供給商，對(duì)其物資的質(zhì)量、所有評(píng)價(jià)合格的供給商都列入《合格供給商名錄》,在有采購(gòu)需求業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司開(kāi)展的需要，不斷擴(kuò)大供給商隊(duì)伍，為采購(gòu)已有的供給商應(yīng)在適當(dāng)時(shí)機(jī)保持再評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《供給商再評(píng)價(jià)記顧客供料或由顧客指定的采購(gòu)不作供方評(píng)價(jià)，但應(yīng)將供方表現(xiàn)及原料采購(gòu)：每周由物資需求部門(mén)編制《采購(gòu)單》,交業(yè)務(wù)部門(mén)，由每次采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束，供給商均要出具發(fā)票和相應(yīng)報(bào)銷(xiāo)憑證和質(zhì)量5.4采購(gòu)商品的檢查和驗(yàn)收b)規(guī)格/類(lèi)型當(dāng)物料、工具、設(shè)備需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，由HACCP小組6.相關(guān)文件7.相關(guān)記錄生產(chǎn)過(guò)程控制程序2.適用范圍b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng).5.工作程序根據(jù)《根底設(shè)施控制程序》和《根底設(shè)施和維護(hù)根本方案》對(duì)車(chē)業(yè)務(wù)部應(yīng)該根據(jù)顧客的情況向總經(jīng)理進(jìn)行溝通，確定供貨的時(shí)間采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)方案和物資需求的預(yù)測(cè)，編制采購(gòu)單，交經(jīng)理審每天開(kāi)始工作前，生產(chǎn)部主任應(yīng)檢查車(chē)間衛(wèi)生、設(shè)備及其周?chē)h(huán)正式開(kāi)工前，應(yīng)對(duì)每個(gè)班組長(zhǎng)進(jìn)行工作安排，向員工說(shuō)明當(dāng)天生5.4生產(chǎn)實(shí)施與監(jiān)控冷凍水產(chǎn)品的生產(chǎn)應(yīng)嚴(yán)格按照作業(yè)操作規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，假設(shè)有變生產(chǎn)操作必須要嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和工每天開(kāi)始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求成品和半成品進(jìn)行抽樣檢程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況(包括生產(chǎn)工藝記錄的不合格),予以記錄并要求車(chē)間主任在生產(chǎn)過(guò)程中必須對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)合格方可放行。批標(biāo)識(shí)管理：為同一批次提供的同一品種的所有冷凍水產(chǎn)品作為同一批給予一個(gè)批號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，批號(hào)構(gòu)成為：日期-批次。批留樣管理：對(duì)每批冷凍水產(chǎn)品均應(yīng)用食品袋取二份各不少于150克樣品置于冰箱保鮮留置48小時(shí)。樣品袋應(yīng)密封，并做批標(biāo)識(shí)并記錄。應(yīng)無(wú)菌取樣，除食品袋或取樣器具(應(yīng)消毒)外，其他物件不得觸碰食品，以防止污染食品。按管理手冊(cè)籌劃的文件，假設(shè)出現(xiàn)不適用時(shí)，由質(zhì)量、食品平安管理小組針對(duì)車(chē)間的實(shí)際情況，重新籌劃。5.5生產(chǎn)和效勞提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)成員包括質(zhì)檢員和各個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的負(fù)責(zé)員工。成員在質(zhì)量HACCP小質(zhì)量、HACCP小組通過(guò)其成員的操作或?qū)嵤┍O(jiān)督，保證食品平安危害控制措施得到落實(shí)。質(zhì)量、HACCP小組應(yīng)定期接受培訓(xùn)、更新知識(shí)，向上級(jí)匯報(bào)體系5.7生產(chǎn)和效勞提供后活動(dòng)收工前，未用完的原料、成品、半成品、不合格品、邊廢料和下收工前，生產(chǎn)和效勞現(xiàn)場(chǎng)、器具應(yīng)得到清潔和必要的消毒。車(chē)間對(duì)當(dāng)天生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并制作當(dāng)天生產(chǎn)報(bào)表。根底設(shè)施控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序不合格品和潛在不平安品控制程序控制糾正/預(yù)防措施控制程序工藝流程圖和工藝說(shuō)明產(chǎn)品特性說(shuō)明領(lǐng)料單/入庫(kù)單生產(chǎn)方案監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序3.質(zhì)檢部3.3各部門(mén)配合實(shí)施本程序，管理其日常工作中使用的檢測(cè)設(shè)備。5.工作流程規(guī)那么為XXX—□—XX,其中XXX指本公司代碼，□指各類(lèi)檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)類(lèi)別的代碼：外校檢測(cè)設(shè)備為：0,內(nèi)校檢測(cè)設(shè)備為：1,免校檢測(cè)設(shè)備為：建立檢測(cè)設(shè)備(含免校驗(yàn)類(lèi))的《檢測(cè)設(shè)備清單》以跟蹤記錄檢測(cè)設(shè)備的管對(duì)于本公司有校正能力的檢測(cè)設(shè)備，由質(zhì)檢部按照(或制訂)相應(yīng)的校5.3檢測(cè)設(shè)備的調(diào)整5.4檢測(cè)設(shè)備的使用及維護(hù)5.5檢測(cè)設(shè)備的報(bào)廢對(duì)于檢測(cè)設(shè)備不能修復(fù)或修復(fù)價(jià)值高于重新采購(gòu)價(jià)值或其他原因需要報(bào)廢的，填寫(xiě)“設(shè)備報(bào)廢單”經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)采購(gòu)控制程序根底設(shè)施控制程序檢測(cè)設(shè)備清單年度檢測(cè)設(shè)備校正方案檢測(cè)設(shè)備校正報(bào)告2.適用范圍5.工作流程5.1.1每年兩次進(jìn)行客戶(hù)隨機(jī)調(diào)查，每次內(nèi)部審核前通過(guò)各種途徑客戶(hù)了解其對(duì)本公司提供產(chǎn)品和效勞的滿(mǎn)意度，形成《客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查記5.2.1根據(jù)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查工程測(cè)量得分，將客戶(hù)滿(mǎn)意度評(píng)定分三級(jí)(總分：100分):80~89分一般；<80分不滿(mǎn)意?？蛻?hù)滿(mǎn)意度測(cè)量的內(nèi)容和分值，總分為100分。5.相關(guān)文件6.相關(guān)記錄2.適用范圍3.1管理者代表3.4審核組長(zhǎng)c公司質(zhì)量、食品平安管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時(shí)d進(jìn)行第二方、第三方審核前e市場(chǎng)需求發(fā)生變化f客戶(hù)嚴(yán)重投訴時(shí)每次內(nèi)審前，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng)，組建審核組。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)根據(jù)內(nèi)審方案安排以下內(nèi)容，對(duì)審核組成員進(jìn)行分a)審核目的、性質(zhì)、范圍和依據(jù)；e)受審核部門(mén)及審核要點(diǎn)；f)預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間，會(huì)議時(shí)間；g)審核報(bào)告分發(fā)范圍及日期；審核組收集并審閱受審部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作文件及以往審核報(bào)告編制《內(nèi)審檢查表》,經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。《內(nèi)審實(shí)施方案》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前5—10天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域假設(shè)對(duì)方案有異議，于內(nèi)審前三天反應(yīng)給審核組長(zhǎng)以便內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格后才能擔(dān)任。內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過(guò)程的客觀性和公正性、獨(dú)立性。5.2.7審核組長(zhǎng)在審核3天前，與受審部門(mén)負(fù)責(zé)人接觸，約定審核時(shí)間、陪同人員等問(wèn)題。5.3內(nèi)審實(shí)施首次會(huì)議依據(jù)、審核組成員及審核日程等。與會(huì)人員為各受審部門(mén)負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體?，F(xiàn)場(chǎng)審核c)當(dāng)天內(nèi)審結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)組織召a)末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，向與會(huì)人員重申審核目的、范b)各內(nèi)審員報(bào)告各自審核發(fā)現(xiàn)宣布《糾正和預(yù)防處理5.4內(nèi)審報(bào)告編制及發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后5天內(nèi)，由審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)審報(bào)告》,交管理者b)審核組成員f)有關(guān)的改良考前須知5.5不符合項(xiàng)的跟蹤及驗(yàn)證，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。責(zé)任部門(mén)根據(jù)《糾正和預(yù)防處理單》進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計(jì)期限內(nèi)實(shí)施完畢。內(nèi)審員對(duì)內(nèi)審不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果記錄管理者代表負(fù)責(zé)處理預(yù)定期限內(nèi)未能完成的糾正措施。本次內(nèi)審結(jié)果提交到公司的年度管理評(píng)審會(huì)議，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一，同時(shí)也可以作為下次內(nèi)審的籌劃輸入內(nèi)容之一。5.6內(nèi)審活動(dòng)結(jié)束，所有資料交由HACCP小組整理保存。糾正和預(yù)防措施控制程序內(nèi)審實(shí)施方案內(nèi)審報(bào)告2.適用范圍采購(gòu)的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品(含半成品)的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程。5.工作流程a)明確終產(chǎn)品相關(guān)的食品平安信息(可能發(fā)生的食品平安危害，考b)任何緊急放行的產(chǎn)品必須具備可靠的可追溯性，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)c)在緊急放行的同時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)；不5.3工作中產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量倉(cāng)管員對(duì)原料、輔料、與食品接觸材料應(yīng)經(jīng)常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和質(zhì)檢員對(duì)每一批次冷凍水產(chǎn)品在成品前應(yīng)進(jìn)行判斷其水分及色在冷凍水產(chǎn)品成品提供給顧客前，質(zhì)檢科科長(zhǎng)應(yīng)對(duì)其做最后的檢5.4衛(wèi)生狀況的監(jiān)視和測(cè)量針對(duì)車(chē)間的環(huán)境衛(wèi)生狀況及人員的衛(wèi)生操作標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由車(chē)間主任在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地說(shuō)明產(chǎn)品已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了測(cè)量針對(duì)需要進(jìn)行化驗(yàn)室檢驗(yàn)的工程，需要由化驗(yàn)室制定《化驗(yàn)室檢和特例(4.3.2),均必須符合法律法規(guī)的要求，而且并不意味著可以不滿(mǎn)1.目的：對(duì)不合格品進(jìn)行控制，以防止不合格品出廠，防止不合格原材料4.程序4.1不合格品的分類(lèi)本廠不合格品按其風(fēng)險(xiǎn)程度分為嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)(A級(jí))、一般風(fēng)險(xiǎn)(B級(jí))和質(zhì)量缺陷(C級(jí))三類(lèi)。嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)(A級(jí))主要是指產(chǎn)品的各類(lèi)細(xì)菌化驗(yàn)超標(biāo)、金屬、玻璃異物等。一般風(fēng)險(xiǎn)(B級(jí))主要是一般性惡性雜質(zhì)，如頭發(fā)、昆蟲(chóng)等，質(zhì)量缺陷(C級(jí))指產(chǎn)品有輕微外觀缺陷。加工(挑選)后使用讓步接收的不合格外購(gòu)物料，需由質(zhì)檢科開(kāi)出《讓步接收?qǐng)?bào)告》,交4.4不合格半成品的控制當(dāng)有關(guān)的生產(chǎn)部門(mén)員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品或質(zhì)檢科檢驗(yàn)員在4.5不合格成品的控制B.成品抽檢判定不合格的批量，按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求作出標(biāo)識(shí)，由質(zhì)檢科向生產(chǎn)科發(fā)出《不合格品通知書(shū)》,要求分析原因，制定實(shí)施對(duì)策。生產(chǎn)科必4.6不合格原因的分析糾正和預(yù)防措施控制程序2.適用范圍適用于公司質(zhì)量、食品平安管理體系運(yùn)行過(guò)程中的發(fā)現(xiàn)的不合格/潛在3.1管理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改良工作的組織與協(xié)調(diào)。5.工作流程5.1不合格或潛在不合格的發(fā)現(xiàn)與識(shí)別f.相關(guān)人員/部門(mén)的改良建議或合理化建議j.其他情況，如平安專(zhuān)項(xiàng)檢查等5.2不合格或潛在不合格的處理理單》,經(jīng)管理者代表審批(審核中發(fā)現(xiàn)的由審核組長(zhǎng)審批)后，由不合格或潛在不合格的部門(mén)主管確認(rèn)并負(fù)責(zé)分析原因、制訂和執(zhí)行糾正或預(yù)防措5.4措施的驗(yàn)證與跟蹤c.對(duì)于在驗(yàn)證過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)措施無(wú)效或未全面實(shí)施，由驗(yàn)證部門(mén)要求責(zé)任部門(mén)重新按照5.3的要求處理。驗(yàn)證部門(mén)報(bào)告管理者代表依據(jù)5.2規(guī)定進(jìn)行處理。b.為消除實(shí)際或潛在不合格原因所采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)按問(wèn)題的重要性及本公司所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)，根據(jù)實(shí)際情況滿(mǎn)足公司內(nèi)外的需要。號(hào))d.HACCP小組建立一份《糾正和預(yù)防措施狀態(tài)表》用來(lái)確?！都m正和預(yù)防處理單》的有效執(zhí)行，并每月向管理者代表匯報(bào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，以確保糾正和預(yù)防措施的有效執(zhí)行。e.HACCP小組確保所采取預(yù)防措施的有關(guān)信息提交到管理評(píng)審?！队涗浛刂瞥绦颉芳m正和預(yù)防處理單糾正和預(yù)防措施狀態(tài)表突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序食品危害控制措施的有效性；4.2制定應(yīng)急預(yù)案a)當(dāng)自身面臨危險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)避開(kāi)危險(xiǎn)到平安的地方(不適合特定責(zé)任者，的嚴(yán)重程序決定是否打110、119、120報(bào)警。在應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的最高職級(jí)的主管應(yīng)在事情發(fā)生的d)靠自身力量缺乏以控制事態(tài)時(shí)，應(yīng)急指揮者應(yīng)撥打110或119、120、4.5.1應(yīng)急處理完畢后，發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在三控制程序》的要求發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求單》,要求有關(guān)部門(mén)對(duì)事故原科學(xué)的媒體宣傳。最初可能是平安問(wèn)題，當(dāng)專(zhuān)家提供足夠證據(jù)時(shí)，退為(可能的)質(zhì)量問(wèn)題。這可能成為食品平安“危險(xiǎn)”,因?yàn)楫?dāng)事件發(fā)生時(shí)，需投食品平安驗(yàn)證控制程序2、適用范圍適用于與食品平安相關(guān)的管理要要素和管理3、職責(zé)3.2管理者代表負(fù)責(zé)食品平安驗(yàn)證的組織和結(jié)果的審核，結(jié)果利用的批b)根底設(shè)施和維護(hù)方案、操作性前提方案的驗(yàn)證見(jiàn)《前提方案控c)HACCP方案的驗(yàn)證見(jiàn)《HACCP方案控制d)危害水平低于確定的可接受水平的驗(yàn)證見(jiàn)4.2e)食品平安管理的其他程序和文件得以實(shí)施且有效的驗(yàn)證通過(guò)內(nèi)b)方法：抽樣進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)，抽樣檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)另行編制抽樣檢驗(yàn)c)頻率：首次運(yùn)行或變更后重新運(yùn)行、其他各單項(xiàng)驗(yàn)證存在不確e)記錄：編寫(xiě)驗(yàn)證抽樣檢驗(yàn)方案，填寫(xiě)抽樣記錄表，獲得檢驗(yàn)報(bào)當(dāng)驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的抽樣檢測(cè)(如4.2),且該測(cè)試的樣品說(shuō)明不HACCP小組應(yīng)分析驗(yàn)證活動(dòng)(4.1)的結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果。4.4.2驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析可通過(guò)整體食品平安管理體系確實(shí)認(rèn)的a)平安管理體系的初始確認(rèn)，在體系的試運(yùn)行期間進(jìn)行。b)周期性確認(rèn)，在每次內(nèi)部審核時(shí)進(jìn)行。c)特殊情況下確實(shí)認(rèn)，包括管理體系(FSM)不明原因的失誤如大批量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生，過(guò)程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生的重大變化，以及確記錄分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動(dòng)，并向最高管理者報(bào)告，作為管理評(píng)審和管理體系更新的輸入，也是公司與公共衛(wèi)生主管部門(mén)和顧客溝通的重要信息。4.4.4整體食品平安管理體系確實(shí)認(rèn)應(yīng)包括控制措施組合確實(shí)認(rèn)。證實(shí)控制措施組合能夠到達(dá)已確定的食品平安危害控制所要求的預(yù)期水平，否那么,應(yīng)對(duì)控制措施進(jìn)行修改和重新評(píng)價(jià)。4.5單項(xiàng)驗(yàn)證的分析和驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析(整體食品平安管理體系確實(shí)認(rèn))顯示體系有不符合或需要預(yù)防、更新情況，按《糾正和預(yù)防控制措施控制程序》要求處理。4.6食品平安驗(yàn)證說(shuō)明對(duì)一些危害控制的不適當(dāng)，且通過(guò)修改控制措施是不可行時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮通過(guò)適當(dāng)?shù)男畔⒒驑?biāo)簽將信息充分地提供給客前提方案控制程序危害分析控制程序HACCP方案控制程序內(nèi)部審核控制程序不合格品和潛在不平安品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序成品驗(yàn)證抽樣記錄表成品檢驗(yàn)記錄成品質(zhì)量驗(yàn)證分析報(bào)告產(chǎn)品識(shí)別和標(biāo)識(shí)控制程序1.目的：在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，防止不同類(lèi)4.程序b、質(zhì)檢科對(duì)每批原料確定一個(gè)識(shí)別代碼，用“數(shù)字+字母”表示：AAAB,