高速收費(fèi)營(yíng)運(yùn)稽查管理制度

營(yíng)運(yùn)稽查管理制度總則為了保證收費(fèi)管理各項(xiàng)規(guī)章制度能夠順利執(zhí)行，防止違紀(jì)、違規(guī)行為的發(fā)生，預(yù)防收費(fèi)工作中的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，特制定本制度。本辦法適用于貴州三荔高速公路建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三荔公司”）。職責(zé)三荔公司配備專(zhuān)職或兼職稽查人員，專(zhuān)門(mén)或協(xié)助從事收費(fèi)稽查工作。收費(fèi)站由站長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織督促，并與站務(wù)負(fù)責(zé)按規(guī)定和要求組織實(shí)施；根據(jù)上級(jí)要求和中心收費(fèi)工作中存在的問(wèn)題，稽查人員可以隨時(shí)調(diào)整稽查重點(diǎn)，有針對(duì)性的稽查。三荔公司稽查崗位職責(zé)對(duì)收費(fèi)站業(yè)務(wù)管理、稽查達(dá)標(biāo)、帳目管理和內(nèi)務(wù)管理進(jìn)行督促抽查。對(duì)收費(fèi)管理人員、監(jiān)控人員、收費(fèi)人員的工作業(yè)務(wù)、紀(jì)律風(fēng)紀(jì)、內(nèi)務(wù)管理進(jìn)行檢查。負(fù)責(zé)制定每月稽查工作的計(jì)劃，根據(jù)實(shí)際情況確定稽查重點(diǎn)并組織落實(shí)，將每月的稽查情況予以通報(bào)。根據(jù)每月稽查結(jié)果，視其情節(jié)輕重，對(duì)收費(fèi)站及收費(fèi)員出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行考核。完成上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。收費(fèi)站稽查崗位職責(zé)對(duì)收費(fèi)人員的在崗、離崗情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)收費(fèi)人員的勞動(dòng)紀(jì)律、風(fēng)紀(jì)進(jìn)行督促檢查。對(duì)收費(fèi)人員特殊車(chē)輛處理流程和操作規(guī)范性進(jìn)行督促檢查。對(duì)收費(fèi)人員的帳、卡、錢(qián)、票、表進(jìn)行日常檢查。對(duì)收費(fèi)人員業(yè)務(wù)、內(nèi)務(wù)整理、帳目登記進(jìn)行檢查。對(duì)收費(fèi)人員核銷(xiāo)繳款情況進(jìn)行檢查。負(fù)責(zé)制定每月稽查工作的計(jì)劃并組織落實(shí)，將每月的督查情況，通過(guò)收費(fèi)站考核通報(bào)表反映出來(lái)。在三荔公司組織下參加收費(fèi)站之間的互檢互查。對(duì)過(guò)往通行車(chē)輛有針對(duì)性的檢查，防止車(chē)輛偷漏通行費(fèi)；同時(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的可疑線(xiàn)索立即上報(bào)營(yíng)運(yùn)部相關(guān)人員。根據(jù)每月稽查結(jié)果和收費(fèi)員出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行考核。對(duì)收費(fèi)站收費(fèi)人員的文明服務(wù)、勞動(dòng)紀(jì)律進(jìn)行督促抽查。對(duì)收費(fèi)站收費(fèi)人員特殊情況處理流程和操作規(guī)范性進(jìn)行督促檢查。完成上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。第三章辦法稽查內(nèi)容通行費(fèi)票證保管、領(lǐng)發(fā)、使用、核銷(xiāo)、做帳是否符合規(guī)定，票證領(lǐng)取、發(fā)放、核銷(xiāo)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，結(jié)存數(shù)與實(shí)物數(shù)是否相符。收費(fèi)站的票款、備用金、通行卡是否有挪用現(xiàn)象。收費(fèi)人員是否按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、按工作程序收費(fèi)。收費(fèi)人員是否嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)工作紀(jì)律、文明服務(wù)禮儀收費(fèi)。全員勞動(dòng)紀(jì)律、風(fēng)紀(jì)是否符合規(guī)定。過(guò)往車(chē)輛是否按規(guī)定繳納通行費(fèi)。收費(fèi)系統(tǒng)設(shè)備的管理和使用是否規(guī)范，有無(wú)損壞設(shè)備和違反操作規(guī)程的行為。各級(jí)營(yíng)運(yùn)收費(fèi)相關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況。稽查的方式和手段稽查工作按其管理范圍采取日常與隨機(jī)相結(jié)合、明查暗訪(fǎng)等方式，采用查看監(jiān)控錄像、現(xiàn)場(chǎng)攝像、攝影和直接調(diào)查等手段進(jìn)行稽查，并做到不預(yù)告、不定點(diǎn)、不定時(shí)。各級(jí)按稽查達(dá)標(biāo)率保質(zhì)保量完成稽查任務(wù)。三荔公司稽查率以所轄站點(diǎn)個(gè)數(shù)為基數(shù)的稽查率不得少于100%。對(duì)收費(fèi)人員采取隨機(jī)抽查方式，每月平均不得少于4人次/站。對(duì)收費(fèi)站實(shí)時(shí)監(jiān)控、錄像檢查記錄的抽查納入專(zhuān)項(xiàng)稽查，抽查率不低于１小時(shí)／次。收費(fèi)站稽查率以管轄范圍內(nèi)收費(fèi)人員個(gè)數(shù)為基數(shù)的稽查率不得少于100%。實(shí)時(shí)監(jiān)控、錄像檢查記錄的稽查率按當(dāng)班人數(shù)不得少于100%／日，累計(jì)時(shí)間不得低于32小時(shí)，單次檢查時(shí)間段不大于或等于20分鐘。第四章附則本制度由三荔公司負(fù)責(zé)制定及解釋?zhuān)?019年1月1日起執(zhí)行?？?jī)效考核管理辦法第一章總則為規(guī)范公司績(jī)效考核管理，進(jìn)一步完善公司薪酬分配制度，建立與企業(yè)發(fā)展相適應(yīng)、收入能增能減的分配激勵(lì)機(jī)制和面向司乘、突出一線(xiàn)的價(jià)值導(dǎo)向機(jī)制，使之對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)力、對(duì)內(nèi)具有公平性，充分調(diào)動(dòng)廣大員工積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，增強(qiáng)我公司員工主人翁責(zé)任感、團(tuán)隊(duì)精神和良性競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，全面提高企業(yè)整體業(yè)績(jī)與核心競(jìng)爭(zhēng)力，特制訂本辦法?？?jī)效管理定義所謂績(jī)效管理是指管理者與員工之間在目標(biāo)與如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)上所達(dá)成共識(shí)的過(guò)程，以及增強(qiáng)員工成功地達(dá)到目標(biāo)的管理方法以及促進(jìn)員工取得優(yōu)異績(jī)效的管理過(guò)程。績(jī)效管理目的通過(guò)績(jī)效管理，將公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解至部門(mén)目標(biāo)，從部門(mén)目標(biāo)細(xì)化為個(gè)人目標(biāo)，使責(zé)任和目標(biāo)落實(shí)到部門(mén)、崗位個(gè)人；通過(guò)引入績(jī)效管理方法，探索和完善公司的管理機(jī)制，提高員工的個(gè)人素質(zhì)和工作能力，提升各站工作的規(guī)范性和有效性，改進(jìn)與提高公司整體績(jī)效工作水平；通過(guò)各站和員工績(jī)效的考核，衡量各站和員工工作能力、工作業(yè)績(jī)，作為獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的有效依據(jù)；通過(guò)績(jī)效管理過(guò)程的溝通，了解人力資源現(xiàn)狀，作為員工職業(yè)生涯發(fā)展和培訓(xùn)計(jì)劃安排的依據(jù)。績(jī)效管理原則堅(jiān)持以實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和貫徹公司的經(jīng)營(yíng)理念為績(jī)效管理的根本出發(fā)點(diǎn)的原則；堅(jiān)持以公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，關(guān)注目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程，著重目標(biāo)過(guò)程的溝通工作；堅(jiān)持公平、公正、公開(kāi)原則。即考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)公平化、考評(píng)過(guò)程公正化、考評(píng)結(jié)果公開(kāi)化的原則；堅(jiān)持員工參與、持續(xù)溝通的原則；堅(jiān)持定量與定性相結(jié)合的原則；堅(jiān)持層級(jí)考評(píng)、本人回避、集體審定原則；堅(jiān)持績(jī)效考評(píng)結(jié)果與員工績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤的激勵(lì)原則。績(jī)效管理工作流程：本績(jī)效管理工作流程包括績(jī)效目標(biāo)制定、績(jī)效目標(biāo)實(shí)施、績(jī)效目標(biāo)考核、績(jī)效考核結(jié)果的運(yùn)用四部分?？己藢?duì)象；績(jī)效管理工作適用于績(jī)效管理員工。組織機(jī)構(gòu)；導(dǎo)部及公司下屬各收費(fèi)站任小組成員崗位條績(jī)效考核工作的組織實(shí)施；PAGEXXX公司績(jī)效考核辦法及考核標(biāo)準(zhǔn)由“三荔高速公路營(yíng)運(yùn)管理中心、文明服務(wù)和績(jī)效考核績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組）制定并考核?？?jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展制度、文明服務(wù)、績(jī)效考核工作的過(guò)程、結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、審核，獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)等工作；具體負(fù)責(zé)績(jī)效考核工作的組織實(shí)施。第二章績(jī)效考核目標(biāo)績(jī)效考核目標(biāo)制定（一）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的原則1.突出重點(diǎn)的原則。選擇與公司價(jià)值關(guān)聯(lián)度大、與崗位職責(zé)結(jié)合更緊密的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和工作目標(biāo)；2.可行性原則。原則上管理效率與工作目標(biāo)要與各站和員工的工作職責(zé)和權(quán)利相一致，屬于各站和員工的職責(zé)和權(quán)利的控制范圍；（二）績(jī)效目標(biāo)分類(lèi)1.按績(jī)效目標(biāo)實(shí)施的主體：分為收費(fèi)站年度績(jī)效目標(biāo)和員工績(jī)效目標(biāo)；2.按績(jī)效目標(biāo)的構(gòu)成對(duì)象：財(cái)務(wù)目標(biāo)、管理效率與工作目標(biāo)，內(nèi)外評(píng)價(jià)、員工特殊貢獻(xiàn)四大類(lèi)。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)采用百分制，滿(mǎn)分100分；但對(duì)公司規(guī)定的屬于特殊貢獻(xiàn)事項(xiàng)另行加分，加分范圍1-10分，績(jī)效評(píng)價(jià)滿(mǎn)分不超過(guò)110分考評(píng)內(nèi)容及分值分布原則如下：1.收費(fèi)員崗位考核內(nèi)容（1）操作規(guī)范，30分；（2）服務(wù)質(zhì)量，30分；（3）遵章守紀(jì)，40分；（4）內(nèi)業(yè)資料，10分；（5）獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)，累計(jì)加分不超過(guò)10分；（6）特殊扣分項(xiàng)。2.收費(fèi)班長(zhǎng)崗位考核內(nèi)容（1）班組管理，25分；（2）其他管理，25分；（3）投訴，10分；（4）服務(wù)管理，10分；（5）獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)，累計(jì)加分不超過(guò)10分；（6）特殊扣分項(xiàng)。3.票據(jù)員崗位考核內(nèi)容（1）業(yè)務(wù)管理，80分；（2）紀(jì)律管理，20分；（3）獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)，累計(jì)加分不超過(guò)10分；（4）特殊扣分項(xiàng)。4.總務(wù)崗位考核內(nèi)容（1）紀(jì)律管理，20分；（2）站務(wù)管理，80分；（3）獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)，累計(jì)加分不超過(guò)10分；（4）特殊扣分項(xiàng)。5.站長(zhǎng)崗位考核內(nèi)容（1）勞動(dòng)紀(jì)律，20分；（2）工作內(nèi)容，45分；（3）管理，15分；（4）安全，20分；（5）其他加分項(xiàng)及其他扣分項(xiàng)。6.監(jiān)控班長(zhǎng)崗位考核內(nèi)容（1）勞動(dòng)紀(jì)律，20分；（2）工作內(nèi)容，60分；（3）安全，20分；（4）其他加分項(xiàng)及其他扣分項(xiàng)。7.監(jiān)控員崗位考核內(nèi)容（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)管理，80分；（2）形象管理，20分；（3）獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)，累計(jì)加分不超過(guò)10分；（4）特殊扣分項(xiàng)?？己诵问剑ㄒ唬┛?jī)效考核是根據(jù)員工在考核時(shí)段內(nèi)的具體工作表現(xiàn)、完成工作量、對(duì)公司有突出貢獻(xiàn)給予加分三個(gè)類(lèi)對(duì)應(yīng)考核內(nèi)容進(jìn)行評(píng)分。1、日常工作表現(xiàn)，實(shí)行分項(xiàng)扣分。2、工作量，以同一考核范圍內(nèi)同崗位員工業(yè)績(jī)比，按照百分制劃定單項(xiàng)指標(biāo)系數(shù)計(jì)算個(gè)人得分。（二）考核工作以月度為單位進(jìn)行考評(píng)。（三）季度、年度考核成績(jī)，以時(shí)段內(nèi)各月度得分合計(jì)數(shù)平均分為時(shí)段考核得分?？己斯ぷ髁鞒?。（一）營(yíng)運(yùn)稽查科按月、年完成對(duì)監(jiān)控員的績(jī)效考核工作。（二）營(yíng)運(yùn)稽查科按月、年完成對(duì)收費(fèi)站的績(jī)效考核工作。（三）收費(fèi)站按月完成對(duì)下屬崗位員工的績(jī)效考核工作。（四）各層級(jí)考核組織完成月度考核工作后，將考核結(jié)果以書(shū)面形式報(bào)績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核。（五）績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)收費(fèi)站送審的考核結(jié)果審核完畢后報(bào)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，綜合管理科根據(jù)績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組批示兌現(xiàn)員工個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)金?？己思臃帧＃ㄒ唬徫粏T工在月度工作中，綜合表現(xiàn)突出，且符合加分條件的，在員工月度績(jī)效考核總成績(jī)中酌情給予一次性加1-10分。（二）報(bào)批程序，由員工所在收費(fèi)站（部門(mén)）領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)員工實(shí)際工作表現(xiàn)，以績(jī)效考核中加分項(xiàng)作為考核的標(biāo)準(zhǔn)并將考核結(jié)果匯總交到營(yíng)運(yùn)稽查科，再由考核領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核，內(nèi)容寫(xiě)明加分理由、建議加分分?jǐn)?shù)等相關(guān)資料，公司績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)審核并簽署意見(jiàn)后報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)生效。（三）加分條件：1、基于公司的營(yíng)運(yùn)管理提供合理化建議，并被采納使用產(chǎn)生效果的。2、因個(gè)人的具體行為和工作表現(xiàn)為公司形象和聲譽(yù)獲得榮譽(yù)。3、