事故隱患排查治理管理制度

事故隱患排查治理管理制度第一章總則第一條目的對(duì)公司生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進(jìn)行辨識(shí)，以確定隱患、危險(xiǎn)有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制訂整改措施，消除或控制隱患和危險(xiǎn)有害因素，保證公司的生產(chǎn)安全,特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于本公司的各類(lèi)安全檢查、隱患排查和隱患整改治理工作。第三條術(shù)語(yǔ)和定義1、事故隱患企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。2、隱患排查企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過(guò)程。3、隱患治理消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。第二章管理職責(zé)第四條董事長(zhǎng)職責(zé)1、董事長(zhǎng)是隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，將隱患排查治理工作納入到其日常工作的范圍中。2、組織和參與公司級(jí)事故隱患排查和治理工作。3、負(fù)責(zé)重大事故隱患相關(guān)治理工作的審查和決議。第五條安全總監(jiān)職責(zé)1、參與公司級(jí)事故隱患排查和治理工作。2、負(fù)責(zé)重大事故隱患的判定，編制重大事故隱患治理方案，并監(jiān)督落實(shí)。3、監(jiān)督檢查各級(jí)和各類(lèi)隱患排查治理工作。第六條安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部職責(zé)1、編制事故隱患排查清單，明確各級(jí)和各類(lèi)隱患排查治理的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。2、負(fù)責(zé)事故隱患排查治理的統(tǒng)計(jì)和臺(tái)賬管理。3、負(fù)責(zé)事故隱患排查治理工作中的安全技術(shù)支撐。第七條各部門(mén)及車(chē)間職責(zé)1、根據(jù)事故隱患排查計(jì)劃和要求，對(duì)本單位職責(zé)范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查和治理。2、負(fù)責(zé)本單位職責(zé)范圍內(nèi)的事故隱患排查和治理的統(tǒng)計(jì)和會(huì)報(bào)工作。第八條崗位一線作業(yè)人員職責(zé)1、掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施，學(xué)會(huì)發(fā)現(xiàn)和處理各種事故隱患。2、發(fā)現(xiàn)不能解決的事故隱患時(shí)，負(fù)責(zé)及時(shí)上報(bào)，禁止冒險(xiǎn)作業(yè)。第三章管理程序第九條隱患分級(jí)隱患分級(jí)是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。1、一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2、重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：（1）違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；（2）涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；（3）涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長(zhǎng)期滯留人員在10人及以上的場(chǎng)所，存在不能立即排除整改的隱患；（4）因外部因素影響致使本公司自身難以排除的隱患；（5）粉塵防爆、有限空間、高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無(wú)法立即整改排除的隱患；（6）上級(jí)政府及應(yīng)急管理部門(mén)認(rèn)定的。第十條隱患分類(lèi)事故隱患分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患和基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患。1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：設(shè)備設(shè)施；場(chǎng)所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；輔助動(dòng)力系統(tǒng)；現(xiàn)場(chǎng)其他方面。2、基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：相關(guān)資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面。第十一條編制排查項(xiàng)目清單依據(jù)確定的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制隱患排查項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單以各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查范圍（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類(lèi)型、排查周期、組織級(jí)別等信息；基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單以各類(lèi)基礎(chǔ)管理項(xiàng)目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類(lèi)型、排查周期、組織級(jí)別等信息。第十二條制定排查計(jì)劃進(jìn)行隱患排查前應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類(lèi)型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。第十三條隱患排查1、排查類(lèi)型（1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負(fù)責(zé)人和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。（2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專(zhuān)業(yè)和部門(mén)共同參與的全面排查。（3）專(zhuān)業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查①對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專(zhuān)業(yè)排查；②根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對(duì)有限空間作業(yè)、粉塵涉爆場(chǎng)所、高溫熔融金屬作業(yè)等所涉及的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)隱患排查；③在連續(xù)運(yùn)行裝置開(kāi)停車(chē)前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)隱患排查。（4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)隱患檢查，主要包括：①春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；②夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；③秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點(diǎn)；④冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點(diǎn)。（5）節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對(duì)節(jié)日期間各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查。（6）專(zhuān)家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的方面委托安全生產(chǎn)專(zhuān)家進(jìn)行的隱患排查。（7）事故類(lèi)比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類(lèi)企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。2、組織級(jí)別應(yīng)根據(jù)排查類(lèi)型結(jié)合自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別，排查組織級(jí)別包括公司級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)。本公司公司級(jí)排查實(shí)際為董事長(zhǎng)等高層領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部，車(chē)間級(jí)排查實(shí)際為各部門(mén)和車(chē)間，班組級(jí)排查實(shí)際為工段長(zhǎng)、班組長(zhǎng)和爐長(zhǎng)。（1）日常隱患排查的組織級(jí)別為班組級(jí)；（2）綜合性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)；（3）專(zhuān)業(yè)性隱患排查的組織級(jí)別為車(chē)間級(jí)，按照專(zhuān)業(yè)類(lèi)別劃分；（4）連續(xù)運(yùn)行裝置開(kāi)停車(chē)、有限空間作業(yè)、粉塵涉爆、高溫熔融金屬吊運(yùn)作業(yè)等專(zhuān)項(xiàng)排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車(chē)間級(jí)，按照專(zhuān)業(yè)類(lèi)別及職責(zé)劃分；（5）新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等階段專(zhuān)項(xiàng)排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車(chē)間級(jí)，按照職責(zé)分工；（6）季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車(chē)間級(jí)；（7）節(jié)假日隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車(chē)間級(jí)。3、排查周期（1）根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定日常、綜合、專(zhuān)業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)、季節(jié)、節(jié)假日等隱患排查類(lèi)型的周期。具體包括：①日常隱患排查由班組每日進(jìn)行一次；②綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)至少每季度組織一次，車(chē)間級(jí)至少每月組織一次；班組每周進(jìn)行一次；③專(zhuān)業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門(mén)至少每季度組織一次；④季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本公司的生產(chǎn)實(shí)際情況，至少每季度開(kāi)展一次；⑤節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。（2）當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)隱患排查：

①頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；

②組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

③裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；

④外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

⑤發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；

⑥氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。4、確定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類(lèi)型、組織級(jí)別及排查周期，在排查項(xiàng)目清單中確定具體排查項(xiàng)目，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)形成各種排查類(lèi)型的隱患排查表,由各組織級(jí)別按照排查計(jì)劃定期進(jìn)行隱患排查。5、排查結(jié)果記錄各相關(guān)層級(jí)的組織部門(mén)和單位對(duì)照確定的隱患排查表進(jìn)行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患宜保留影像記錄。第十四條隱患治理1、隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類(lèi)實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車(chē)間治理、車(chē)間治理、部門(mén)治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。2、隱患治理流程（1）通報(bào)隱患信息隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱(chēng)、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理建議等信息向員工進(jìn)行通報(bào)，通報(bào)方式根據(jù)公司實(shí)際不同情況確定。（2）下發(fā)隱患整改通知對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的，由隱患排查組織部門(mén)下達(dá)隱患整改通知，按照管控層級(jí)下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門(mén)或者責(zé)任人員進(jìn)行整改。對(duì)于日常排查出的隱患，班組及崗位應(yīng)立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報(bào)，由上級(jí)責(zé)任部門(mén)下發(fā)隱患整改通知。隱患整改通知內(nèi)容應(yīng)包含隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。（3）實(shí)施隱患治理隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改。（4）治理情況反饋隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門(mén)驗(yàn)收，未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說(shuō)明原因與整改通知制發(fā)部門(mén)協(xié)同解決。（5）驗(yàn)收按照“誰(shuí)排查誰(shuí)驗(yàn)收”的原則，隱患排查組織部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)。班組級(jí)上報(bào)后由上級(jí)責(zé)任部門(mén)下發(fā)整改通知單的，由下發(fā)整改通知單的單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收。3、一般隱患治理由公司各級(jí)（公司、部門(mén)、車(chē)間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專(zhuān)人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。4、重大隱患治理（1）隱患評(píng)估經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)包括隱患的類(lèi)別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。（2）治理方案根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報(bào)告給當(dāng)?shù)厝嗣裾畱?yīng)急管理部門(mén)。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：①治理的目標(biāo)和任務(wù)；②采取的方法和措施；③經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；④負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；⑤治理的時(shí)限和要求；⑥防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。（3）治理實(shí)施安委會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督和督促重大隱患的整改治理。按照隱患整改通知和治理方案對(duì)重大事故隱患進(jìn)行治理，治理資金從安全費(fèi)用支出，治理時(shí),應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)密的防范、監(jiān)控措施,防止事故發(fā)生。重大事故隱患治理前或者治理過(guò)程中,無(wú)法保證生產(chǎn)安全的,應(yīng)當(dāng)下令暫時(shí)停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用。5、隱患治理驗(yàn)收（1）隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，并建立隱患