湖北省2022年度纖維公證檢驗經(jīng)費

-1-湖北省2022年度纖維公證檢驗經(jīng)費區(qū)域績效目標(biāo)自評報告為深入貫徹落實《棉花質(zhì)量監(jiān)督管理條例》以及棉花質(zhì)檢體制改革的要求，加強對棉花質(zhì)量的監(jiān)督管理，維護棉花市場秩序，保護棉花交易各方的合法權(quán)益，中央財政先后下達湖北省2022年度纖維公證檢驗經(jīng)費4,235萬元（以下簡稱專項資金），用于推進我省專業(yè)纖維檢驗機構(gòu)對棉花以及毛、絨、繭絲、麻類等非棉纖維進行公證檢驗等工作。根據(jù)省財政廳關(guān)于開展2022年度績效自評工作的安排部署，湖北省市場監(jiān)管局（以下簡稱省市場監(jiān)管局）積極開展2022年度專項資金區(qū)域績效自評工作，現(xiàn)將自評情況報告如下：一、績效目標(biāo)分解下達情況（一）中央下達專項資金預(yù)算和績效目標(biāo)情況1.中央下達預(yù)算情況中央累計下達湖北省2022年專項資金預(yù)算4,235萬元，具體包括：2021年10月29日，財政部印發(fā)《財政部關(guān)于提前下達2022年纖維公證檢驗經(jīng)費預(yù)算的通知》（財行〔2021〕324號），提前下達湖北省2022年專項資金886萬元。其中，棉花公證檢驗經(jīng)費870萬元，非棉纖維公證檢驗經(jīng)費16萬元。2022年4月14日，財政部印發(fā)《財政部關(guān)于下達2022年纖維公證檢驗經(jīng)費預(yù)算的通知》（財行〔2022〕154號），下達湖北省2022年專項資金3,349萬元。其中，棉花公證檢驗經(jīng)費3,347萬元，非棉纖維公證檢驗經(jīng)費2萬元。2.中央下達績效目標(biāo)情況財政部下達2022年湖北省專項資金預(yù)算的同時，一并下達我省區(qū)域績效目標(biāo)。具體為：完成纖維公證檢驗現(xiàn)場檢驗數(shù)量，完成纖維公證檢驗實驗室檢驗數(shù)量，按時完成公證檢驗任務(wù)，出具報告及時率合格，服務(wù)對象滿意度高。（二）省內(nèi)分解下達預(yù)算和績效目標(biāo)情況1.省內(nèi)分解下達預(yù)算情況為管好用好中央財政下達湖北省2022年度專項資金，提高專項資金使用效率，根據(jù)《國家棉花等纖維公證檢驗經(jīng)費管理暫行辦法》第二章第5條“棉花公檢經(jīng)費實行據(jù)實結(jié)算，中央財政依據(jù)本辦法規(guī)定的棉花質(zhì)量檢驗和數(shù)量檢驗成本標(biāo)準，各地專業(yè)纖維檢驗機構(gòu)上年承擔(dān)的棉花公證檢驗任務(wù)量，以及上年工作質(zhì)量考核系數(shù)，按年度據(jù)實分配下達地方財政”的規(guī)定，省市場監(jiān)管局研究制定了年度資金使用分配方案，并商省財政廳同意后報經(jīng)湖北省人民政府批準，將中央專項資金預(yù)算4,235萬元全額分解、及時下達省內(nèi)各項目實施單位。2021年12月23日，省財政廳印發(fā)《關(guān)于提前下達2022年纖維公證檢驗經(jīng)費的通知》（鄂財行發(fā)〔2021〕51號），提前下達2022年中央專項資金886萬元。其中，檢驗資料、報告印刷等經(jīng)費39.25萬元，開展纖維公證檢驗工作所需委托業(yè)務(wù)費、勞務(wù)費、設(shè)備維修維護等846.75萬元。2022年6月29日，省財政廳印發(fā)《關(guān)于下達2022年纖維公證檢驗經(jīng)費的通知》（鄂財行發(fā)〔2022〕27號），下達2022年第二批專項資金3,349萬元。其中，安排檢驗設(shè)備更新購置等資本性支出292.5萬元，開展纖維公證檢驗工作所需委托業(yè)務(wù)費1,330.49萬元，維修（護）費414.48萬元，專用材料購置費支出145.56萬元，辦公費、勞務(wù)費等1,165.97萬元。詳見表1。表1：2022年度省內(nèi)分解下達專項資金預(yù)算情況單位：萬元序號預(yù)算單位省內(nèi)分解下達資金文件小計鄂財行發(fā)（2021）51號鄂財行發(fā)（2022）27號1湖北省纖維檢驗局448.001,030.001,478.002湖北省纖維檢驗局黃石分局17.00148.00165.003湖北省纖維檢驗局襄陽分局7.00106.00113.004湖北省纖維檢驗局荊州分局14.00120.00134.005湖北省纖維檢驗局荊州分局公安檢驗所9.0071.0080.006湖北省纖維檢驗局荊州分局松滋檢驗所74.00179.00253.007湖北省纖維檢驗局荊州分局石首檢驗所9.00127.00136.008湖北省纖維檢驗局宜昌分局21.00113.00134.009湖北省纖維檢驗局孝感分局14.00187.00201.0010湖北省纖維檢驗局荊門分局5.00179.00184.0011湖北省纖維檢驗局鄂州分局/51.0051.0012湖北省纖維檢驗局黃岡分局183.00287.00470.0013湖北省纖維檢驗局咸寧分局44.00211.00255.0014湖北省纖維檢驗局仙桃分局7.00187.00194.0015湖北省纖維檢驗局潛江分局6.00145.00151.0016湖北省纖維檢驗局天門分局9.0055.0064.0017湖北省纖維檢驗局隨州分局19.00153.00172.00合計886.003,349.004,235.002.省內(nèi)分解下達績效目標(biāo)情況為確保年度績效目標(biāo)如期實現(xiàn)，充分發(fā)揮中央專項資金使用效益，省市場監(jiān)管局對績效目標(biāo)進行細化量化，并隨同專項資金一并分解下達到項目實施單位。詳見表2。表2：2022年度省內(nèi)分解下達績效目標(biāo)情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)現(xiàn)場檢驗量(萬噸)76.65實驗室檢驗量(萬噸)16.56產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)現(xiàn)檢合格率90%抽檢相符度(全國平均水平)達到產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)公檢完成率100%出具報告及時率95%滿意度

指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)客戶滿意率90%二、績效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析1.項目資金到位情況分析中央專項資金到位率為100%。截至2022年12月31日，中央財政下達專項資金預(yù)算4,235萬元，已由省級財政部門按照相關(guān)要求全額分解下達至全省各級纖維檢驗機構(gòu)。該中央專項資金為后補助資金，各級專業(yè)纖維檢驗機構(gòu)在收到補助資金后，用于下一個年度工作開展。除中央專項資金外，項目還到位上年度結(jié)轉(zhuǎn)的專項資金2,353.5萬元，合計到位資金6,588.5萬元。詳見表3。2.項目資金執(zhí)行情況分析截至2022年12月31日，專項資金合計執(zhí)行3,591.39萬元，預(yù)算執(zhí)行率54.51%。其中：2022年度中央專項資金執(zhí)行1,237.89萬元，資金執(zhí)行率29.23%，結(jié)余資金2,997.11萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2023年度使用。上年度結(jié)轉(zhuǎn)的專項資金2,353.5萬元，本年度全部執(zhí)行完畢。從執(zhí)行率看，中央專項資金預(yù)算執(zhí)行率較低的有：省纖維檢驗局鄂州分局（28.24%）、隨州分局（42.7%）、省本級（47.93%）、黃石分局（48.02%）、仙桃分局（48.67%）。表3：2022年度纖維公證檢驗經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算單位預(yù)算資金（萬元）實際到位資金（萬元）實際執(zhí)行數(shù)（萬元）預(yù)算執(zhí)行率小計中央資金其他資金（包括結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）小計中央資金其他資金（包括結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）小計中央資金其他資金（包括結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）湖北省纖維檢驗局2,279.001,478.00801.002,279.001,478.00801.001,092.27291.27801.0047.93%湖北省纖維檢驗局黃石分局260.00165.0095.00260.00165.0095.00124.8429.8495.0048.02%湖北省纖維檢驗局襄陽分局225.57113.00112.57225.57113.00112.57112.600.03112.5749.92%湖北省纖維檢驗局荊州分局199.00134.0065.00199.00134.0065.00125.0060.0065.0062.81%湖北省纖維檢驗局荊州分局公安檢驗所119.0080.0039.00119.0080.0039.0064.1425.1439.0053.90%湖北省纖維檢驗局荊州分局松滋檢驗所312.23253.0059.23312.23253.0059.23296.50237.2759.2394.96%湖北省纖維檢驗局荊州分局石首檢驗所186.00136.0050.00186.00136.0050.0091.2341.2350.0049.05%湖北省纖維檢驗局宜昌分局405.12134.00271.12405.12134.00271.12271.120.00271.1266.92%湖北省纖維檢驗局孝感分局269.00201.0068.00269.00201.0068.00182.70114.7068.0067.92%湖北省纖維檢驗局荊門分局265.00184.0081.00265.00184.0081.00135.0054.0081.0050.94%湖北省纖維檢驗局鄂州分局51.0051.0051.0051.000.0014.4014.400.0028.24%湖北省纖維檢驗局黃岡分局610.00470.00140.00610.00470.00140.00303.00163.00140.0049.67%湖北省纖維檢驗局咸寧分局345.00255.0090.00345.00255.0090.00192.35102.3590.0055.75%湖北省纖維檢驗局仙桃分局349.00194.00155.00349.00194.00155.00169.8614.86155.0048.67%湖北省纖維檢驗局潛江分局279.58151.00128.58279.58151.00128.58199.3870.80128.5871.31%湖北省纖維檢驗局天門分局167.0064.00103.00167.0064.00103.00103.000.00103.0061.68%湖北省纖維檢驗局隨州分局267.00172.0095.00267.00172.0095.00114.0019.0095.0042.70%合計數(shù)6,588.504,235.002,353.506,588.504,235.002,353.503,591.391,237.892,353.5054.51%3.項目資金管理情況分析為了進一步規(guī)范和加強中央專項資金的管理，省財政廳、省市場監(jiān)管局結(jié)合我省纖維公證檢驗工作實際，聯(lián)合制定印發(fā)了《國家棉花等纖維公證檢驗經(jīng)費管理暫行辦法》（鄂行〔2019〕276號），進一步明確了專項資金的使用范圍和資金分配、核定、撥付以及監(jiān)督等內(nèi)容，確保資金使用安全、規(guī)范和高效?？傮w上看，2022年度專項資金嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度，實行統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理，資金?？顚Ｓ?。各資金使用單位結(jié)合實際，統(tǒng)籌安排使用好中央專項資金，加快預(yù)算資金執(zhí)行進度，保質(zhì)保量完成各項任務(wù)。對專項經(jīng)費支出按照“三重一大”的管理要求，經(jīng)部門黨組會議或辦公會議集體審議，按程序?qū)徟?，同時做到原始單據(jù)齊全，財務(wù)處理規(guī)范。省市場監(jiān)管局根據(jù)各地績效目標(biāo)完成情況和補助資金使用情況，在下年度中央專項資金預(yù)算編審環(huán)節(jié)和資金分配環(huán)節(jié)時開展績效自評結(jié)果應(yīng)用。（二）績效目標(biāo)完成情況分析1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析（1）數(shù)量指標(biāo)①現(xiàn)場檢驗量(萬噸)年度指標(biāo)值為76.65萬噸，實際完成值為76.65萬噸，指標(biāo)完成率100%。2022年，根據(jù)棉花質(zhì)量檢驗和數(shù)量檢驗成本標(biāo)準，結(jié)合我省上年專業(yè)纖維檢驗機構(gòu)承擔(dān)的棉花公證檢驗任務(wù)量，以及上年工作質(zhì)量考核系數(shù)等實際情況，中央財政下達76.65萬噸現(xiàn)場檢驗任務(wù)，當(dāng)年實際完成76.65萬噸，占比100%。詳見表4。表4：2022年度現(xiàn)場和實驗室檢驗量計劃完成情況預(yù)算單位現(xiàn)場檢驗量(萬噸)實驗室檢驗量(萬噸)計劃數(shù)完成數(shù)計劃數(shù)完成數(shù)湖北省纖維檢驗局17.4317.4312.3412.34湖北省纖維檢驗局黃石分局3.843.840.050.05湖北省纖維檢驗局襄陽分局2.692.69湖北省纖維檢驗局荊州分局3.203.20湖北省纖維檢驗局荊州分局公安檢驗所1.901.90湖北省纖維檢驗局荊州分局松滋檢驗所6.276.27湖北省纖維檢驗局荊州分局石首檢驗所3.233.23湖北省纖維檢驗局宜昌分局3.203.20湖北省纖維檢驗局孝感分局4.784.78湖北省纖維檢驗局荊門分局4.374.37湖北省纖維檢驗局鄂州分局1.221.22湖北省纖維檢驗局黃岡分局7.347.342.452.45湖北省纖維檢驗局咸寧分局3.373.371.711.71湖北省纖維檢驗局仙桃分局4.614.610.010.01湖北省纖維檢驗局潛江分局3.593.59湖北省纖維檢驗局天門分局1.521.52湖北省纖維檢驗局隨州分局4.094.09合計76.6576.6516.5616.56②實驗室檢驗量（萬噸）年度指標(biāo)值為16.56萬噸，實際完成值為16.56萬噸，指標(biāo)完成率100%。2022年，中央財政根據(jù)上年度纖維公證檢驗實際工作量測算下達我省本年度實驗室檢驗16.56萬噸的工作任務(wù)，我省17個纖維檢驗機構(gòu)積極組織新疆圖木舒克聯(lián)建實驗室和省內(nèi)10家儀器化纖維公證檢驗實驗室開展相關(guān)檢驗工作，當(dāng)年實際完成16.56萬噸，占比100%。詳見表4。（2)質(zhì)量指標(biāo)①現(xiàn)檢合格率年度指標(biāo)值為90%，實際完成值為100%，指標(biāo)完成率111.11%。市場監(jiān)管總局質(zhì)量監(jiān)督司對我省纖維公證檢驗工作進行了現(xiàn)場監(jiān)督和抽樣復(fù)驗，同時中國纖維質(zhì)量監(jiān)測中心以自查與互查、檢驗與監(jiān)測、線上與線下相結(jié)合的形式開展了工作質(zhì)量檢查。根據(jù)《中國纖維質(zhì)量監(jiān)測中心關(guān)于2022年度棉花公證檢驗工作質(zhì)量考核情況的通報》（中纖函〔2023〕19號），我省纖維公證檢驗現(xiàn)檢合格率達100%。②抽檢相符度（全國平均水平）年度指標(biāo)值為“達到”，實際完成值為100%，指標(biāo)完成率100%。截至2022年12月31日，中國纖維質(zhì)量監(jiān)測中心對我省36個公檢實驗室連續(xù)開展棉花實驗室水平監(jiān)測，隨機抽取監(jiān)測樣品71832個。監(jiān)測結(jié)果顯示，我省各質(zhì)量考核指標(biāo)的平均相符率分別為：長度1.15%、長度整齊度7.23%、斷裂比強度0.25%、馬克隆值13.49%、Rd10.26%、+b23.07%，HVI指標(biāo)相符率均達到全國平均水平。（3）時效指標(biāo)①公檢完成率年度指標(biāo)值為100%，實際完成值為100%，指標(biāo)完成率100%。2022年，省市場監(jiān)管局及時完成了中央下達的各項纖維公證檢驗任務(wù)，開展的公證類別有產(chǎn)地儀器化棉花公證檢驗、監(jiān)管倉庫棉花公證檢驗、國儲棉出入庫公證檢驗、期貨棉公證檢驗、交易棉公證檢驗、經(jīng)營性棉花公證檢驗等，為國家棉花宏觀調(diào)控提供了各項技術(shù)數(shù)據(jù)支撐，助力棉花市場穩(wěn)定和產(chǎn)業(yè)升級。②出具報告及時率年度指標(biāo)值為95%，實際完成值為100%，指標(biāo)完成率105.26%。省市場監(jiān)管局嚴格按照國家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準、操作流程進行重量公證檢測，并報送相關(guān)檢驗數(shù)據(jù)，經(jīng)上級單位審核通過后，及時出具重量公證檢測證書，且及時率達到100%。2.滿意度指標(biāo)完成情況分析①客戶滿意度年度指標(biāo)值為90%，實際完成值為100%，指標(biāo)完成率111.11%。本次自評，通過向中儲棉武漢有限公司、中紡棉國際貿(mào)易有限公司湖北分公司、武漢新港漢江集裝箱股份有限公司等受檢客戶發(fā)放調(diào)查問卷，了解客戶對公檢證書及時性、檢驗數(shù)據(jù)準確性、公檢人員專業(yè)性等問題的評價情況。調(diào)查結(jié)果顯示，客戶滿意度為100%。三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施（一）績效目標(biāo)偏離原因中央資金預(yù)算執(zhí)行率（54.51%）偏低。主要原因：中央財政按照上年纖維公證檢驗實際工作量測算核撥第二年專項資金，在當(dāng)年度中央專項資金下達前，部分專業(yè)纖維檢驗機構(gòu)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金開展纖維公證檢驗工作，導(dǎo)致該項經(jīng)費因歷史原因形成跨年度滾動使用的情況。（二）下一步改進措施一是進一步理順工作流程，加強與上級市場監(jiān)管部門、財政部門的工作銜接，提高中央專項資金分解下達的效率，確保中央專項資金及時、足額到位。二是進一步推進專項資金分配使用的管理機制建設(shè)，確保資金使用規(guī)范高效。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況我局已按《國家棉花等纖維公證檢驗經(jīng)費管理暫行辦法》《湖北省公證檢驗經(jīng)費管理辦法實施細則》等要求，組織各項目實施單位認真開展了績效自評工作，擬對自評結(jié)果按照有關(guān)規(guī)定進行系統(tǒng)內(nèi)通報，并將績效評價結(jié)果作為本年度預(yù)算調(diào)整和下年度資金安排、分配及政策調(diào)整的重要依據(jù)。同時，建立績效考評結(jié)果公示制度，按照“誰評價、誰公開”的原則，將專項資金績效評價結(jié)果納入決算信息公開范圍，按規(guī)定程序在省政府網(wǎng)站政務(wù)公開欄目向社會公開。五、其他需要說明問題無。附件:湖北省2022年度纖維公證檢驗經(jīng)費績效目標(biāo)自評表湖北省市場監(jiān)管局績效自評工作小組2023年4月8日

附件湖北省纖維公