公路工程項目績效評價報告

公路工程項目績效評價報告一、工程概況該項目起于玉山互通連接線終點，經(jīng)石柱梁、柳水井、石埡子、馬家梁，止于恩陽區(qū)與巴州區(qū)交界處尖子山，全長9.585公里，路基寬8.5米，橋梁寬度9米，路面類型為瀝青砼路，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)公里二級。根據(jù)恩陽區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于玉山至鼎山(巴州區(qū)界)建設(shè)工程可行性研究報告的批復(fù)》(恩區(qū)發(fā)改行審(2023)469號),項目投資估算_.45萬元。資金籌集方案為：上級補助資金5879.4萬元，占總投資的24.1%;地方財政預(yù)算安排資金_.05萬元，占投資的59.4%;安排政府一般債券4000萬元，占投資的16.5%。玉山至鼎山(巴州區(qū)界)建設(shè)工程目前路基部分已完成80%,橋梁下部結(jié)構(gòu)已完成，根據(jù)區(qū)委區(qū)府的要求及項目工期計劃，在確保質(zhì)量、安全的前提下，預(yù)計2023前12月前初步達(dá)到通車條件，提升基礎(chǔ)設(shè)施，同時帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局的改變，開發(fā)優(yōu)勢產(chǎn)品和資源，帶動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，提高整體生活水平，從而產(chǎn)生巨大的社會效益。本項目嚴(yán)格按照合同協(xié)議述相關(guān)約定，及時整理相關(guān)資料，上報相關(guān)部門，完成資金申報各項工作。二、項目實施及管理1.根據(jù)合同協(xié)議書約定，路基部分已完成80%,橋梁下部結(jié)構(gòu)已完成，截止2023年6月10日已完成計量9100萬元，已支付5300萬元，資金到位率58.24%。2.項目財務(wù)管理情況：巴中市恩陽區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段是恩陽區(qū)交通運輸局的下屬單位，單位設(shè)立財務(wù)股，建立完整的財務(wù)管理制度，獨立完整的會計賬務(wù)，及時準(zhǔn)確的進(jìn)行賬務(wù)處理，每月按時上報財務(wù)數(shù)據(jù)，按時按期申報繳納各項稅費。3.項目組織實施情況巴中市恩陽區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段為項目業(yè)主，四川殷銘建設(shè)工程有限公司為施工單位，四川興旺建設(shè)工程項目管理有限公司為項目監(jiān)理。各參建單位密切配合、協(xié)調(diào)一致推進(jìn)項目建設(shè)。三、項目績效情況玉山至鼎山(巴州區(qū)界)建設(shè)工程項目自2023年開工以來，路基部分已完成80%,橋梁下部結(jié)構(gòu)已完成，道路預(yù)計2023年12月達(dá)到通車條件。本項目合同約定質(zhì)量目標(biāo)為合格，自開工以來，質(zhì)量、安全均處于受控狀態(tài)，未出現(xiàn)重大事故。截至2023年6月，已完成工程計量共計9100萬元。該項目建成后能解決恩陽區(qū)義陽山旅游路網(wǎng)的全面建成，推動全區(qū)交通旅游的更好發(fā)展。同時該項目建成完善了當(dāng)?shù)氐慕煌ㄉ钏降奶岣哂兄匾囊饬x。1、資金到位非常困難。因目前資金撥付率低，項目資金不能及時到位，施工推進(jìn)慢。2、房屋征拆進(jìn)度慢。房屋征拆因補償、溝通協(xié)調(diào)等各種原3、占用林地、耕地手續(xù)辦理難。相關(guān)手續(xù)辦理程序復(fù)雜，4、工期延誤大。因資金到位困難，施工壓力大，資金撥付不能及時到位，影響如期完工。1、請政府加快房屋征拆工作。2、協(xié)調(diào)相關(guān)部門辦理占用林地、耕地手續(xù)。3、確保即使撥付進(jìn)度款。一、項目基本情況仙桃市胡郭公路318國道至排湖綠道段是仙桃市腹地的一條重要縱向通道，距滬渝高速排湖互通僅400米，隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展、沿線排湖風(fēng)景旅游區(qū)的逐步開發(fā)和滬渝高速公路排湖互通的建成通車，該路段交通量持續(xù)增加，現(xiàn)有的二級公路不能滿足日益增長的交通需求，亟待實施一級公路改擴(kuò)建工程。經(jīng)報發(fā)改委獲批(仙發(fā)改交通(2023)260號),仙桃市公路管理局設(shè)立“胡郭公路318國道至排湖綠道段改建工程”項目。本項目資金合同總價_.55萬元，資金來源為部省補助資金和地方政府自籌。2023年7月，根據(jù)《省財政廳關(guān)于下達(dá)2023年普通公路建養(yǎng)和“三年消危行動”補助資金的通知》(鄂財建發(fā)〔2023〕83號),下達(dá)省級專項資金7245萬元；2023年10月12日，市財政局下達(dá)一般債券資金3000萬元(仙財專_),項目共計到位資金_萬元，已全部撥付給仙桃市四達(dá)公路建設(shè)有限公市公路管理局重點工程指揮部經(jīng)公開招標(biāo)，確定由仙桃市四達(dá)公路建設(shè)有限公司進(jìn)行工程施工，由仙桃市安通公路工程監(jiān)理有限公司進(jìn)行工程監(jiān)理，共建設(shè)道路10.361公里，改建橋梁2座，涵洞15道，等級路交叉2處，分離式立交交叉1處，目前價抽樣對項目資金采取全覆蓋，樣本抽樣率100%。評價體系遵則，參考《仙桃市預(yù)算項目績效評價共性指標(biāo)體系框架》,結(jié)合決策得分16分(滿分18分),過程得分17.7分(滿分22分),產(chǎn)出得分33分(滿分33分),效果得分24分(滿分27分)。資金分配合理；項目資金到位率79.8%,預(yù)算執(zhí)行率100%,資金使2023年7月20日完工，2022年4月21日才申請交工驗收，截止交工申請時間已通車試運營2年9個月，違反了《仙桃市公設(shè)施，涉及合同金額約417萬元，未辦理工程變更手續(xù)，未按合開展績效監(jiān)控，不符合《省財政廳關(guān)于下達(dá)2023年普通公路建養(yǎng)和“三年消危行動”補助資金的通知》(鄂財建發(fā)〔2023〕83按照《仙桃市公路局重點工程指揮部建設(shè)工程管理辦法》,對一施中，應(yīng)認(rèn)真履行監(jiān)理職責(zé)，按照《湖北省公路工程監(jiān)理規(guī)范》根據(jù)萬寧市財政局《關(guān)于印發(fā)2023年萬寧市重點項目績效所接受貴局委托，于2023年10月8日至11月29日對萬寧市《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于人民東路市政工程項目建議書的復(fù)寧市人民東路市政工程(文明路-縱一路段)環(huán)境影響報告表的批市人民東路市政工程項目初步設(shè)計與概算的復(fù)函》(萬發(fā)改函發(fā)展和改革局關(guān)于人民東路市政工程項目建議書的復(fù)函》(萬發(fā)道路全長834.40m,道路紅線寬36m。建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、資金3.420.00萬元，資金到位率100%。截止績效評價時點，本項目已累計支付工程款1.554.12萬萬寧市人民東路市政工程項目建設(shè)遵守相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)萬寧市人民東路市政工程項目建設(shè)合同已明確規(guī)定“工程質(zhì)量符合國家合格標(biāo)準(zhǔn)”,并明確發(fā)包方及承包方兩方責(zé)任。2023年12月20日，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、建設(shè)承包1、財務(wù)管理制度健全性據(jù)了解，項目資金均由會計核算站統(tǒng)一核算，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局報賬員按要求報賬，會計核算站嚴(yán)格根據(jù)《海南省財政國庫集中支付管理辦法》對該項目進(jìn)行核算管理，該管理辦法符合會計制度的規(guī)定。2、資金使用合規(guī)性項目資金按照萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)管理制度進(jìn)行管理，因萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局正在進(jìn)行裝修，財務(wù)資料搬運至萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局外部庫房進(jìn)行封存，績效評價小組無法對項目支出憑證進(jìn)行查看，故無法對資金的撥付執(zhí)行了完整的審批程序、項目支出符合項目預(yù)算批復(fù)用途進(jìn)行評價，該指標(biāo)暫時給予0分。項目根據(jù)相應(yīng)財務(wù)管理制度，采取工程進(jìn)度分次階段性付款，建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位三方單位確認(rèn)工程進(jìn)度后，由施工單位申請并經(jīng)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)人員、單位領(lǐng)導(dǎo)審核后支付，采用了必要的財務(wù)監(jiān)控手段。截止績效評價時點，項目結(jié)算審核工作尚未完成。三、項目產(chǎn)出情況項目建設(shè)內(nèi)容為新建人民東路，道路全長834.40米，道路照明工程、電力工程、綠化工程、燃?xì)夤こ?、通信工程等。根?jù)建筑工程竣工標(biāo)識牌顯示，實際建設(shè)內(nèi)容與計劃產(chǎn)出數(shù)一致，實際完成率為100%。項目計劃實施時間是2023年2月27日至2023年12月31日，實際完工時間是2023年10月19日，項目完工時間與計劃時間差異較大；根據(jù)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局介紹，主要因存在征地存在困難，有個別住戶拒絕搬遷，嚴(yán)重拖后了竣工時間。萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、建設(shè)承包單位、監(jiān)理單位、勘察、設(shè)計等多方對項目進(jìn)行了竣工驗收，由監(jiān)理單位、萬寧市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站出具工程質(zhì)量評估報告，工程各項指標(biāo)均已合格，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%。萬寧市人民東路市政工程項目預(yù)算批復(fù)金額3.420.00萬元，因為項目還未完成結(jié)算審核工作，無法核實項目最終支出金額；通過查看支出明細(xì)表，截止績效評價之日，本項目累計撥付資金1.554.12萬元，根據(jù)項目施工合同及資金支出計劃基本可以確認(rèn)項目總支出未超出預(yù)算總投資，支出在可控范圍之內(nèi)，我們按成本節(jié)約率≥0的范圍實施評價。(一)萬寧市人民東路市政工程建設(shè)的社會效益及經(jīng)濟(jì)效益近年來在國家、省委和省政府的大力支持下，萬寧城市及旅游度假區(qū)的快速發(fā)展，機(jī)動車輛不斷增加，人民東路市政工程項目建設(shè)在一定程序上增加了萬寧市運輸能力，適應(yīng)了新形勢下的交通需求；人民東路市政工程建設(shè)完成投入使用后，使該區(qū)形成良好的居住環(huán)境。項目的建設(shè)有效改善該地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件，方未開發(fā)的部分土地，同時已開發(fā)的土地也隨著道路的開發(fā)而增值，促使萬寧產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件明顯改善，城鄉(xiāng)開發(fā)空間進(jìn)一步擴(kuò)大，項目建設(shè)具有深遠(yuǎn)的社會意義和間接經(jīng)濟(jì)效益。人民東路市政工程配套實施綠化工程，建成后將成為萬城鎮(zhèn)老城區(qū)和城北新區(qū)的一片風(fēng)景線。同時也有利于改善道路兩側(cè)的基礎(chǔ)設(shè)施狀況，提高人民的生活水平、生活環(huán)境水平。同時，建設(shè)完成投入使用后，道路硬化和綠化帶改善居住區(qū)開發(fā)進(jìn)程中工程車運輸帶來的大氣污染和噪聲污染，排水管道能及時處理雨水和污水，改善了生產(chǎn)和生活環(huán)境。該項目的建成有利于改善當(dāng)?shù)鼐用竦纳罹幼…h(huán)境，提高生活質(zhì)量，加之萬寧市政府十分重視本市的基礎(chǔ)實施建設(shè)及養(yǎng)護(hù)，不斷加大這方面資金的投入。據(jù)了解，萬寧市人民東路市政工程項目驗收完成后，已交由萬寧市環(huán)衛(wèi)園林局進(jìn)行專業(yè)的管理養(yǎng)護(hù)，后期維護(hù)資金來源于財政預(yù)算，為后期項目持續(xù)運行提供保障。通過對萬寧市居民問卷顯示，人民東路周邊居民對該項目的建設(shè)持肯定的態(tài)度。人民東路建成后配套設(shè)施也相當(dāng)美觀，周邊居民對此贊不絕口，社會公眾滿意度較高。項目屬于一次性項目，實施內(nèi)容明確，項目依據(jù)充分、目標(biāo)合理、程序規(guī)范，與政策要求高度相關(guān)。項目建設(shè)資金到位情況良好，項目實施依據(jù)的相關(guān)制度基本健全，項目實施管理較為規(guī)范。雖然項目工程建設(shè)完成時間和合同計劃時間存在差異，但項(一)加強領(lǐng)導(dǎo)，落實各部門責(zé)任為了萬寧市人民東路市政工程項目順利實施，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組，做到職責(zé)明確、分工負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、齊抓共管，確保組織到位，促使項目建設(shè)嚴(yán)格按照立項要(二)遵循財政項目相關(guān)管理制度，做好前期工作萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局遵循財政項目相關(guān)管理制度，充分做好項目的規(guī)劃、設(shè)計、申請、招投標(biāo)、監(jiān)理等前期準(zhǔn)備工作，保障項目有序開展，且后續(xù)項目資料保管及時、完整。七、存在問題和建議1、未系統(tǒng)的填列績效目標(biāo)及績效指標(biāo)通過查看項目相關(guān)資料，萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局未在項目申報時系統(tǒng)填列績效指標(biāo)。2、項目完成時間嚴(yán)重滯后項目進(jìn)度管理不力，與施工方簽訂的建設(shè)工程施工合同規(guī)定，合同工期從2023年2月27日至2023年12月31日，項目實際于2023年10月19日竣工驗收，延期6年8個月。根據(jù)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局介紹，主要因存在征地存在困難，有個別住戶拒絕搬遷，嚴(yán)重拖后了竣工時間。3、項目竣工結(jié)算審計工作不及時項目已于20