年產(chǎn)10萬噸飼料生產(chǎn)線擴(kuò)建項目可行性研究報告

PAGE孟州市年產(chǎn)10萬噸飼料生產(chǎn)線擴(kuò)建項目可行性研究報告工程咨詢有限公司二零一五年五月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第二章項目提出的背景和必要性 4第一節(jié)項目建設(shè)背景 4第二節(jié)項目建設(shè)的必要性 4第三節(jié)項目建設(shè)的先進(jìn)性 8第三章市場分析與建設(shè)規(guī)模 10第一節(jié)市場分析 10第二節(jié)建設(shè)規(guī)模 11第四章工藝技術(shù)方案及設(shè)備選型 12第一節(jié)工藝技術(shù)方案 12第二節(jié)主要設(shè)備方案 14第五章原料、輔助材料及燃料的供應(yīng) 17第一節(jié)主要原材料、輔助材料及公用工程供應(yīng)來源 17第二節(jié)主要公用工程用量及供應(yīng) 18第六章廠址選擇和建設(shè)條件 19第一節(jié)廠址選擇 19第二節(jié)建設(shè)條件 19第七章總圖運輸、土建及公用工程 22第一節(jié)總平面布置及運輸 22第二節(jié)土建方案 23第三節(jié)公用工程 24第八章節(jié)能 29第一節(jié)用能標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計規(guī)范 29第二節(jié)項目能源消耗種類及消耗情況 30第三節(jié)項目節(jié)能措施及效果分析 31第九章環(huán)境保護(hù) 33第十章勞動安全衛(wèi)生及消防 36第一節(jié)勞動安全衛(wèi)生 36第二節(jié)消防 38第十一章機(jī)構(gòu)組織與人力資源配置 41第十二章工程進(jìn)度安排 43第十三章投資估算和資金籌措 45第十四章財務(wù)評價 47第十五章風(fēng)險分析 50第一節(jié)項目主要風(fēng)險因素識別及應(yīng)對措施 50第二節(jié)項目風(fēng)險因素和風(fēng)險程度分析表 51第十六章結(jié)論與建議 54企業(yè)基本情況企業(yè)基本情況1.1項目單位基本情況1.1.1企業(yè)概況1.企業(yè)簡介孟州市鴻基農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司是2010年12月份組建的一家大型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，公司從事肉、種鴨養(yǎng)殖、繁育、屠宰加工、飼料生產(chǎn)、有機(jī)肥生產(chǎn)和羽絨加工等環(huán)節(jié)的經(jīng)營，以創(chuàng)建農(nóng)、工貿(mào)于一體，產(chǎn)、供、銷一條龍的產(chǎn)業(yè)格局為目標(biāo)，致力于實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和社會效益最大化。目前已組建有孟州市鴻基禽業(yè)養(yǎng)殖有限公司、孟州市鴻基養(yǎng)鴨專業(yè)合作社、孟州市鴻基禽業(yè)孵化有限公司、孟州市鴻基飼料有限公司、河南喜鴨鴨食品有限公司、孟州市鴻基有機(jī)肥有限公司。公司擁有固定資產(chǎn)1.2億元，年銷售收入達(dá)8億元，實現(xiàn)利潤5000余萬元。公司與河南農(nóng)大、中國農(nóng)大簽訂了技術(shù)開發(fā)合作協(xié)議，并成立“科技研發(fā)中心”，對現(xiàn)有的種鴨品種進(jìn)行選育、改良，同時對養(yǎng)殖戶進(jìn)行定期養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，給予技術(shù)支持，并取得了良好的社會效果。公司大力發(fā)展養(yǎng)殖戶，目前已輻射帶動周邊地區(qū)3000多家養(yǎng)殖戶，日存欄量可達(dá)到500萬羽，年產(chǎn)肉鴨6億萬羽，同時帶動了3500多個就業(yè)崗位，每戶養(yǎng)殖戶年增加收入可達(dá)10萬元以上，產(chǎn)生了巨大的社會效益。公司在大力發(fā)展養(yǎng)殖戶的同時并積極幫扶安排殘疾人就業(yè)21人，使每名殘疾人月薪達(dá)到1800元以上，公司基地被河南省殘疾人聯(lián)合會授予“河南省殘疾人扶貧基地”。2.企業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀孟州市鴻基農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展已形成規(guī)?；壳敖ǔ晌麟芥?zhèn)灘區(qū)的第一養(yǎng)殖小區(qū)，位于化工鎮(zhèn)橫山和東孟港村北的第二、第三種鴨養(yǎng)殖小區(qū)，以及在大定區(qū)新城村南的第四養(yǎng)殖小區(qū)，乘著良好的行業(yè)發(fā)展形勢，公司計劃繼續(xù)擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，為公司規(guī)?；l(fā)展，打下更加堅實的基礎(chǔ)。公司采取“公司+農(nóng)戶”的發(fā)展模式，實行統(tǒng)一供種、統(tǒng)一供料、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一防疫的運行模式，助力養(yǎng)殖規(guī)模產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。目前公司被焦作市委市政府授予農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“龍頭企業(yè)”、河南省市扶貧基地、“愛心一日捐”先進(jìn)單位，捐資助學(xué)先進(jìn)單位。飼料公司采用國內(nèi)最先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，“為養(yǎng)殖戶提供最安全、最優(yōu)質(zhì)的飼料”為公司發(fā)展原則，產(chǎn)品深受廣大養(yǎng)殖戶的信賴與好評，為了擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，滿足養(yǎng)殖戶的需求，公司計劃在一期生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，投資600余萬元對飼料加工車間進(jìn)行擴(kuò)建。年屠宰加工1100萬只肉鴨自動化生產(chǎn)線及年儲藏10萬噸凍品的冷鏈倉儲自投產(chǎn)運營以來，已加工肉鴨10億余萬只，產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到同行業(yè)中上等水平，現(xiàn)正在申報ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，在2012年西寧國際清真食品博覽會上，公司的“清真鴻百基”鴨產(chǎn)品被評為銀質(zhì)獎。3.企業(yè)發(fā)展規(guī)劃為了使企業(yè)更好的發(fā)展，不斷的完善企業(yè)生產(chǎn)鏈，公司在投資建成四個標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)、河南喜鴨鴨食品有限公司、飼料有限公司、生物有機(jī)肥有限公司的基礎(chǔ)上，2014年將計劃重點推進(jìn)休閑食品生產(chǎn)加工、飼料項目二期建設(shè)、羽絨深加工的擴(kuò)建等項目，進(jìn)一步提高公司精益化管理水平，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸后，預(yù)計實現(xiàn)年產(chǎn)值15億元。公司的正常運營，標(biāo)志著鴻基公司在豫北地區(qū)已形成了集專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化為一體的大型農(nóng)牧科技示范基地，并將對農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生積極的影響，有力地推動經(jīng)濟(jì)效益、社會效益雙豐收。4.企業(yè)榮譽(yù)（1）2011年5月獲得孟州市困難群眾社會幫助救助工作領(lǐng)導(dǎo)小組“愛心一日捐”活動先進(jìn)單位。（2）2011年9月獲得由中共獲嘉縣委、獲嘉縣人民政府頒發(fā)的“捐資助學(xué)先進(jìn)單位”。（3）2012年2月焦作市人民政府頒發(fā)的2011年度孟州市鴻基農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司“龍頭企業(yè)”的稱號。（4）2012年1月中共焦作市委焦作市人民政府授予的2011年度“焦作市龍頭合作社”的稱號。1.1.2財務(wù)狀況1.財務(wù)制度建設(shè)孟州市鴻基農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司成立以來，根據(jù)《中華人民共和國會計法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合合作社的實際情況，制定了《孟州市鴻基農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司章程》和《孟州市鴻基農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司財務(wù)管理制度》，明確規(guī)定了財務(wù)機(jī)構(gòu)及職責(zé)、貨幣現(xiàn)金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、對外投資管理制度、收入與支出管理制度等。2.近兩年公司財務(wù)及分配情況2012年總資產(chǎn)達(dá)417.38萬元，其中固定資產(chǎn)198.15萬元，流動資金219.23萬元，負(fù)債46.53萬元，凈資產(chǎn)370.85萬元，銷售收入1148.34萬元，實現(xiàn)利潤107.46萬元。凈資產(chǎn)收益率29%，投資報酬率26%，資產(chǎn)負(fù)債率11.1%。2013年總資產(chǎn)達(dá)到421.8萬元，其中固定資產(chǎn)184.2萬元，流動資產(chǎn)237.6萬元。2013年銷售總收入達(dá)到1025萬元，本年度盈余160.8萬元，年末未分配利潤51.2萬元。凈資產(chǎn)收益率32%，投資報酬率28%，資產(chǎn)負(fù)債率8.9%。1.1.3法人代表基本情況1.2項目基本情況1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點1.項目名稱：焦作市孟州市年產(chǎn)10萬噸生產(chǎn)線擴(kuò)建項目2.建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建3.建設(shè)地點：孟州市化工鎮(zhèn)東孟港村1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模1.產(chǎn)品方案：飼料2.規(guī)模：年產(chǎn)10萬噸1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案1.產(chǎn)品品種：肉鴨混合飼料2.技術(shù)：本公司采用“先粉碎后配料”加工工藝。包括原料接收與清理、粉碎、配料、混合、制粒、成品包裝等工序，并設(shè)有通風(fēng)除塵、微機(jī)電控、蒸汽、空氣壓縮等輔助系統(tǒng)。項目工藝流程如下圖所示：原料接收原料接收原料儲存原料清理原料粉碎配料混合制粒包裝入庫銷售3.設(shè)備方案根據(jù)公司多年的養(yǎng)殖及生產(chǎn)經(jīng)驗，項目將建設(shè)國內(nèi)較為先進(jìn)的飼料生產(chǎn)線，使得項目的主要工藝技術(shù)水平達(dá)到目前國內(nèi)先進(jìn)水平，主要設(shè)備有脈沖除塵器、雙軸槳葉混合機(jī)、自動加料機(jī)、鋼板倉體、初清篩、斗提機(jī)、斗提機(jī)、刮板機(jī)、刮板機(jī)、料位計。1.2.4土建工程本項目利用原有的廠區(qū)生產(chǎn)建設(shè)，需新建的土建工程如下：1.樁機(jī)：建筑面積2605m2，砼結(jié)構(gòu)；2.底座：建筑面積2610m2，磚混結(jié)構(gòu)3.路面：建筑面積1500m2。1.2.5建設(shè)期限2014年5月至2014年12月1.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資估算：項目總投資608.3萬元（其中固定資產(chǎn)投資568.3萬元，流動資金投資40萬元）固定資產(chǎn)投資包括建筑工程費359萬元；工程建設(shè)其他費用18萬元；設(shè)備購置費129.3萬元，安裝工程費40萬元；預(yù)備費22萬元。資金籌措：其中中央財政資金200萬元；省財政資金68.8萬元；市財政資金11.2萬元；企業(yè)自籌328.3萬元。項目立項背景及必要性第二章項目立項背景及必要性2.1項目背景2.1.1我國肉鴨養(yǎng)殖業(yè)現(xiàn)狀我國的養(yǎng)鴨業(yè)從上世紀(jì)80年代開始興起和發(fā)展，由于肉鴨養(yǎng)殖投入低產(chǎn)出高，養(yǎng)殖利潤比較可觀，況且相對于肉雞養(yǎng)殖來說，肉鴨耐粗飼、疾病少、好管理。近幾年肉鴨養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展很快，根據(jù)FAO近十年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年全國肉鴨存欄總量約7.97億羽，出欄20.84億羽，占世界總飼養(yǎng)量的66%以上；鴨肉產(chǎn)量達(dá)275.5萬噸以上，占世界鴨肉總產(chǎn)量的80%以上，居世界第一位。河南省肉鴨規(guī)模飼養(yǎng)起步于2000年，由于養(yǎng)殖效益好，近幾年來發(fā)展迅速，可以說，肉鴨產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為河南省畜牧業(yè)的新亮點。圖2-1我國與世界鴨存欄量對比圖肉鴨產(chǎn)業(yè)市場前景良好，行業(yè)投資增加，安全管理產(chǎn)業(yè)鏈條加長。由于養(yǎng)鴨業(yè)受到政府支持和稅收的優(yōu)惠，且是日常蛋白質(zhì)消費必需品，因此越來越多的行業(yè)外人士都看好肉鴨行業(yè)的發(fā)展前景，頻頻大力投資肉鴨行業(yè)，今后行業(yè)外投資肉鴨業(yè)的現(xiàn)象還將繼續(xù)增加。肉鴨養(yǎng)殖企業(yè)及合作社數(shù)量擴(kuò)張逐漸向以標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；踩癁橹攸c的發(fā)展模式過渡，由分散的家庭飼養(yǎng)向規(guī)?；曫B(yǎng)轉(zhuǎn)變。規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)數(shù)量不斷增加，產(chǎn)業(yè)化鏈條加長，質(zhì)量管控水平逐年提高，消費市場將進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計，目前我國對鴨產(chǎn)品需求量在逐年增加，僅兩廣地區(qū)每年出欄的肉鴨為3億到4億只，幾乎全部用于燒鴨。在消費者對食品安全日益關(guān)注的大背景下，鴨與蛋雞和肉雞相比具有更強(qiáng)的抗病能力，因此，用藥少、藥殘少順應(yīng)了消費者的消費趨勢。鴨產(chǎn)品消費在整個肉類消費中的比例呈上升態(tài)勢，鴨肉及鴨脖、鴨胸、鴨翅、鴨掌、鴨頭鴨肫等分割品的市場需求量也在不斷加大，因此我國的鴨產(chǎn)品市場很少有國外產(chǎn)品進(jìn)入的壓力，為我國肉鴨業(yè)的發(fā)展提供更為優(yōu)越的發(fā)展和提升空間國際市場。商務(wù)部中國食品土畜進(jìn)出口商會提供的數(shù)據(jù)顯示，連續(xù)3年我國鴨肉的出口量出口額年均增長率均高于8%未來仍將保持較高的增長率。2.1.2我國飼料發(fā)展現(xiàn)狀改革開放以來，我國飼料業(yè)從手工作坊式的生產(chǎn)發(fā)展到今天，取得了輝煌的成就。尤其是最近十年以來，飼料工業(yè)平均每年以20%左右的速度增長，已經(jīng)發(fā)展成為門類比較齊全、功能比較完善的產(chǎn)業(yè)體系，實現(xiàn)了飼料產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅和就業(yè)人數(shù)的同步增長。2005年度飼料工業(yè)產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)到1.07億噸，首次突破1億噸大關(guān)，占世界總量的12%以上，2006年度飼料工業(yè)產(chǎn)品總產(chǎn)量以達(dá)到1.11億噸，我國飼料工業(yè)產(chǎn)品總量已經(jīng)連續(xù)多年居世界第二位，成為我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的一個重要支柱產(chǎn)業(yè)。但是，由于我國人口眾多，人均耕地面積少，還不及世界平均水平的1/3，同時隨著糧油精深加工及生物質(zhì)能源尤其是燃料乙醇加工業(yè)的高速發(fā)展，對糧油資源的消耗影響增大，每年生產(chǎn)的糧食在滿足人和糧油生加工工業(yè)的需要以后，用于飼料生產(chǎn)的糧食原料便出現(xiàn)了緊缺，這已經(jīng)成為了制約我國飼料工業(yè)發(fā)展的一個瓶頸問題。預(yù)計到2020年前，我國所需的能量飼料和蛋白飼料需求量均有較大的缺口，其中以蛋白性飼料缺口最大，按21世紀(jì)初期我國種植業(yè)可提供的飼料蛋白質(zhì)資源量預(yù)測，缺口在一半以上。因此，解決我國飼料資源的不足，是進(jìn)一步發(fā)展我國飼料工業(yè)、實現(xiàn)飼料生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。2.2項目必要性分析2.2.1飼料業(yè)舉足輕重的地位飼料業(yè)是一個關(guān)系國計民生，聯(lián)系種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的綜合性工業(yè)門類。（1）發(fā)展飼料業(yè)是推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要方面。大力發(fā)展飼料業(yè)，不僅能夠帶動飼料作物種植和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，而且還可以促進(jìn)糧食加工、轉(zhuǎn)化與增值，推進(jìn)第二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)的綜合效益。同時，通過發(fā)展飼料業(yè)提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)層次，把畜牧業(yè)發(fā)展成為一個大產(chǎn)業(yè)。（2）發(fā)展飼料業(yè)是增加農(nóng)民收入的重要途徑。按照比較效益和市場需求種植飼料作物，可提高種植效益；通過飼料原料的加工轉(zhuǎn)化，可促進(jìn)飼料資源的增值；通過產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶動，可獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。（3）發(fā)展飼料業(yè)是提高農(nóng)業(yè)競爭力的有力措施。大力發(fā)展飼料業(yè)，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，可提高農(nóng)副產(chǎn)品加工的后續(xù)效益，推動養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)升級換代，提高生產(chǎn)效率，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)向規(guī)?；?、集約化和現(xiàn)代化方向發(fā)展。（4）發(fā)展飼料業(yè)是提高人民生活水平的重要保障。發(fā)展安全優(yōu)質(zhì)高效的飼料業(yè)，是養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，是提供衛(wèi)生安全和營養(yǎng)豐富的動物性食品的基本保證。2.2.2行業(yè)發(fā)展的需求隨著人們生活水平的提高，飲食習(xí)慣也發(fā)生了變化，對肉類尤其是對綠色肉質(zhì)品的需求不斷增加，肉鴨作為具有百年歷史，深受人們喜愛的膳食品，其低膽固醇、高營養(yǎng)的特點更受人們的青睞。圖2-22000-2010年我國與世界鴨出欄量對比圖圖2-2為2000-2010年我國與世界鴨出欄量對比圖，從圖中可以看出我國對鴨產(chǎn)品需求量在逐年增加，商務(wù)部中國食品土畜進(jìn)出口商會提供的數(shù)據(jù)顯示，未來連續(xù)3年我國鴨肉的出口量出口額年均增長率均高于8%，未來很長一段時間仍將保持較高的增長率。另一方面，由于我國人口眾多，人均耕地還不及世界平均水平的1/3，同時隨著糧油精深加工及生物質(zhì)能源尤其是燃料乙醇加工業(yè)的高速發(fā)展，對糧食資源的消耗量大，用于飼料生產(chǎn)的糧食原料便出現(xiàn)了緊缺，這已經(jīng)成為了制約我國飼料工業(yè)發(fā)展的一個瓶頸問題，不能滿足養(yǎng)殖業(yè)的市場需求，預(yù)計到2020年前，我國所需的能量飼料和蛋白飼料需求量均有較大的缺口，其中以蛋白性飼料缺口最大。我市養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)較為發(fā)達(dá)，已形成了以孟州市鴻基農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司為龍頭的肉鴨養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，日存欄量可達(dá)到100萬羽，年產(chǎn)肉鴨1100萬羽。然我市肉鴨飼料研發(fā)、生產(chǎn)及加工行業(yè)相對滯后，嚴(yán)重制約了我市發(fā)展綠色肉鴨養(yǎng)殖基地的建設(shè)。因此，該項目的實施是行業(yè)發(fā)展的需求，很有必要。2.2.3合作社發(fā)展的需求新時期，我國農(nóng)村合作社建設(shè)面臨著新的挑戰(zhàn)，改革與發(fā)展的形勢新任務(wù)異常艱巨，一方面我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展在全球范圍內(nèi)取得了驕人的成績，而從村建設(shè)則關(guān)系著我國這個人口大國的糧食保障，還有全世界大份額的糧食生產(chǎn)；另一方面，我國是個重視農(nóng)民發(fā)展的國家，糧食國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，而在其發(fā)展過程中，農(nóng)村的管理和發(fā)展更是重中之重。我過在建設(shè)社會主義新農(nóng)村的情況下，農(nóng)村合作社的發(fā)展與改革進(jìn)入關(guān)鍵階段。農(nóng)村建設(shè)要發(fā)展現(xiàn)代的新型農(nóng)業(yè)，合作社將起到不可忽視的作用。我國幅員遼闊、地域分布復(fù)雜，很多農(nóng)村不能及時的貫徹黨的方針路線。新農(nóng)村建設(shè)的宗旨是形成文明、生活富足、收入穩(wěn)定的新環(huán)境，這樣的發(fā)展方針，體現(xiàn)是我國政府對農(nóng)村建設(shè)的重視。因此，農(nóng)村合作社的發(fā)展，就地取材，具有本地區(qū)的信息資源，能更好的服務(wù)農(nóng)村建設(shè)，也成為了輔助政府工作的中堅力量。能上行下效成為了農(nóng)村合作社新時期發(fā)展的宗旨，更好的服務(wù)于廣大農(nóng)村。農(nóng)在其中如何發(fā)揮其重要性已經(jīng)越來越明顯，新農(nóng)村建設(shè)的橋梁已經(jīng)搭建，將合作社制度納入正軌，是具有深遠(yuǎn)意義的。孟州鴻基養(yǎng)鴨合作社自成立以來取得了飛速發(fā)展，現(xiàn)有社員100余人，肉鴨養(yǎng)殖面積已達(dá)到1000畝，實現(xiàn)年出欄肉鴨500萬只的養(yǎng)殖規(guī)模。截止2013年年底，合作社資產(chǎn)總額達(dá)到19231萬元，凈資產(chǎn)14616，安排就業(yè)人數(shù)達(dá)到285人，帶動500戶農(nóng)戶，其中2013年銷售收入達(dá)到22285萬元，凈利潤達(dá)到5581萬元。增加農(nóng)戶純收入1000余萬元。目前合作社飼料加工能力差，大部分飼料依賴外購，嚴(yán)重限制合作社發(fā)展。該項目的實施可以保證基地產(chǎn)品質(zhì)量，較好控制肉鴨體內(nèi)藥物殘留，節(jié)約大量飼料成本，增加合作社和養(yǎng)殖戶的整體收入。2.2.4結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收的需要多年來，由于農(nóng)產(chǎn)品加工和市場營銷發(fā)展滯后，產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化沒有形成產(chǎn)業(yè)增值鏈，不近使畜禽產(chǎn)業(yè)增值優(yōu)勢沒有充分發(fā)揮，也在一定程度上影響了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級的過程。該項目所在地正在進(jìn)行新一輪的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。隨著該項目的實施，必將促進(jìn)肉鴨等畜禽產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展，由此將形成以市場為向?qū)В赞r(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)為帶動的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級的新格局，從而促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)、延長產(chǎn)業(yè)鏈、實現(xiàn)加工與基地建設(shè)、結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)合。另一方面，玉米作為肉鴨飼料加工的主要原料，約占飼料成分的70%左右，該項目是在我市養(yǎng)殖業(yè)蓬勃發(fā)展時期提出，該項目的實施可轉(zhuǎn)化玉米4萬噸，帶動玉米種植基地8萬余畝，將加快種植、養(yǎng)殖業(yè)同步發(fā)展的局面，低農(nóng)民收入起到促進(jìn)作用。2.2.5可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略需要我國目前飼料安全體系與產(chǎn)品安全體系不健全。近年來，生產(chǎn)者為了提高動物的生產(chǎn)水平和飼料轉(zhuǎn)化效率、降低飼料成本等，在畜禽飼料中廣泛使用肉骨粉、油脂等動物性飼料；濫用抗生素、化學(xué)合成藥物、砷制劑等生長促進(jìn)劑，造成危害人畜健康和食品安全的事件多次頻繁發(fā)生。如瘋牛病事件、鹽酸克倫特羅事件、二惡英事件、霉菌毒素中毒事件等，給有關(guān)國家和地區(qū)造成了嚴(yán)重的社會動蕩和經(jīng)濟(jì)損失。2010年11月12日，CCTV新聞頻道每周質(zhì)量報告欄目報道的河北省安新縣(白洋淀)生產(chǎn)的紅心鴨蛋含有工業(yè)染料—蘇丹紅Ⅳ號。如今，食品安全問題已經(jīng)引起了全球性關(guān)注，這對中國鴨產(chǎn)品進(jìn)入國際市場提出了挑戰(zhàn)。眾所周知，日本自1990年以來一直對我國出口的禽肉產(chǎn)品實施嚴(yán)密監(jiān)測，近2年來監(jiān)測的力度和范圍更大。雖然我國已經(jīng)制定了部分標(biāo)準(zhǔn)，如無公害可持續(xù)發(fā)展食品：肉鴨和蛋鴨飼養(yǎng)技術(shù)規(guī)范、獸醫(yī)防疫準(zhǔn)則等，但尚不完善。該項目建設(shè)主要是滿足肉鴨養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，一是飼料加工采用工藝流程具有國內(nèi)先進(jìn)水平，能源消耗低，對周邊環(huán)境無污染，完全符合節(jié)能減排措施。而是發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)可以解決農(nóng)業(yè)勞動力轉(zhuǎn)移和增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入，養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的糞肥通過發(fā)酵處理作為有機(jī)肥料施入農(nóng)田，可增加土壤有機(jī)質(zhì)，減少化肥使用量，降低生產(chǎn)成本和農(nóng)田污染，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。2.2.6發(fā)展綠色食品的需求近年來禽類流感及蘇丹紅鴨蛋事件頻頻發(fā)生，關(guān)鍵問題在飼養(yǎng)管理不合格，飼料質(zhì)量差。我合作社成立以來，始終實行“統(tǒng)一供料、統(tǒng)一供藥。統(tǒng)一免疫、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一回收的”五統(tǒng)一制度，為產(chǎn)品質(zhì)量提供充足的保障，在國內(nèi)享有較高的信譽(yù)。而養(yǎng)殖過程中疾病發(fā)生、死亡率的高低與飼料品質(zhì)息息相關(guān)，飼料中殘余農(nóng)藥及營養(yǎng)配方控制成為提高肉鴨產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素。近年來，國際壁壘日益增強(qiáng)，在復(fù)雜的形勢下，合作社從飼料、養(yǎng)殖、銷售等各個環(huán)節(jié)加強(qiáng)控制，規(guī)?；涮罪暳霞庸S的建設(shè)很有必要。該項目的實施可以擴(kuò)大合作社肉鴨養(yǎng)殖業(yè)的附加值，又可以帶動加工、包裝、貯藏、運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)崗位，從而帶動農(nóng)民脫貧致富奔小康。建設(shè)飼料加工項目勢在必行。2.3優(yōu)勢分析2.3.1技術(shù)優(yōu)勢鴻基養(yǎng)鴨專業(yè)合作社具有鴨苗孵化、肉鴨養(yǎng)殖的管理經(jīng)驗和先進(jìn)技術(shù)，企業(yè)通過長期對分散養(yǎng)殖戶的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)指導(dǎo)工作，對肉鴨飼料的營養(yǎng)成分及生產(chǎn)工藝有著豐富的行業(yè)經(jīng)驗，具有可操作性和長期穩(wěn)定性。公司已與河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京農(nóng)業(yè)大學(xué)簽訂了合作協(xié)議，成立“科技研發(fā)中心”，對現(xiàn)有飼料的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化配方及生產(chǎn)工藝，并取得了一定成績。同時，孟州市具有較完善的畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)體系。全市現(xiàn)有各類畜牧技術(shù)人員400多名，其中高級技術(shù)人員20多名，中級技術(shù)人員60多名，助理及技術(shù)人員200多名，形成了市、鄉(xiāng)、村三級畜牧疫病防治服務(wù)體系，畜牧技術(shù)服務(wù)體系、畜禽良種供應(yīng)體系、飼料獸藥生產(chǎn)供應(yīng)服務(wù)體系、畜禽及其產(chǎn)品銷售體系與服務(wù)體系。市內(nèi)有畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)中心、動檢站、改良站、農(nóng)業(yè)部（孟州市）動物疫情測報站，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有畜牧站、獸醫(yī)站，村村有防疫員，為項目實施提供了有力的技術(shù)保障。2.3.2資源優(yōu)勢孟州市具有豐富的飼草資源優(yōu)勢，孟州市是全省糧食高產(chǎn)縣市，主要作物有小麥、玉米、花生、大豆等，畜牧用糧充足，農(nóng)副產(chǎn)品豐裕，可為發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)提供充足的飼草資源。項目區(qū)位于孟州市化工鎮(zhèn)東孟村北，周圍無工業(yè)企業(yè)，四周均為農(nóng)田和村莊，與村莊居民相隔2公里。項目所處位置交通十分方便，區(qū)位優(yōu)勢明顯，該區(qū)域內(nèi)環(huán)境條件較好，有一定的富裕容量。2.3.3政策優(yōu)勢《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部令第60號）和《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2013年推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的實施意見（試行）》（國農(nóng)辦〔2013〕92號）；孟州市《十二五規(guī)劃綱要》關(guān)于大力促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的鼓勵意見等文件中指出，“推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖加工一體化。支持畜禽良種繁育體系建設(shè)”、“加快農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系和檢驗檢測體系建設(shè)，積極發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品”孟州市委市政府也提出了推進(jìn)重點農(nóng)民專業(yè)合作社項目建設(shè)的措施，本著因地制宜，突出特色、不斷優(yōu)化養(yǎng)殖業(yè)空間布局、積極實施優(yōu)勢農(nóng)副產(chǎn)品擴(kuò)展提高工程，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈條、健全合作社、農(nóng)戶和企業(yè)三者的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效，建設(shè)養(yǎng)殖業(yè)飼料加工基地，為養(yǎng)殖基地提供飼料。該項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，也是國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的重點。2.4市場分析我市養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展迅猛，據(jù)粗略統(tǒng)計，僅合作社肉鴨養(yǎng)殖年出欄量達(dá)到500萬只，我市年出欄近千萬只，按照每只平均8kg飼料計算，肉鴨飼料年需求量近80000噸，而我市飼料加工行業(yè)薄弱，大部分為作坊式，產(chǎn)量低，飼料質(zhì)量差。該項目的實施具備良好的市場前景。目前，肉鴨飼料均價為0.7元/kg，按照每個養(yǎng)殖戶平均年出欄2萬只肉鴨計算，每年飼料費約11.2萬元，該項目投產(chǎn)后可為養(yǎng)殖戶飼料成本降低0.1元/kg，養(yǎng)殖戶年增收1.6萬元。2.5合作社成員對申請項目的支持情況合作社成員大會及董事會過對我市肉鴨養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及合作社的發(fā)展需求，一致認(rèn)定該項目的實施很有必要，已通過如下事項：1、項目申報：同意申報本項目，2、實施方案：建設(shè)年產(chǎn)6萬噸飼料生產(chǎn)線立筒倉及基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建，總投資118萬元，建設(shè)期一年。3、籌資方式：合作社自籌46萬元，申請財政補(bǔ)貼72萬元，自籌資金全部來源于合作社未分配利潤。4、收益分配：按全體社員在合作社所占股份比例進(jìn)行收益分配。5：勞動力投入：本項目新增勞動力33人，本社社員優(yōu)先，不足部分由社會招聘補(bǔ)足。項目目標(biāo)第三章項目目標(biāo)3.1項目規(guī)劃建設(shè)目標(biāo)通過項目建設(shè)實現(xiàn)年產(chǎn)10萬噸肉鴨飼料能力，滿足肉鴨養(yǎng)殖基地及我市肉鴨養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展需求，項目建成后銷售收入32000萬元/年，稅后利潤6400萬元，新增就業(yè)人數(shù)33人。3.2建設(shè)原則（1）堅持因地制宜，綜合發(fā)展的原則，根據(jù)孟州市資源優(yōu)勢和市場優(yōu)勢發(fā)展飼料加工產(chǎn)業(yè)，車間建設(shè)和設(shè)備選型堅持多功能化原則。（2）堅持高科技。高品位、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益原則，發(fā)揮本項目的輻射帶動作用。項目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、車間及生活設(shè)施布局安排、建筑及環(huán)境美化等要體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)面貌。（3）堅持經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益相結(jié)合的原則。（4）堅持創(chuàng)新機(jī)制、創(chuàng)新管理的原則，消化吸收國內(nèi)外先進(jìn)飼料生產(chǎn)企業(yè)成功的管理經(jīng)驗，努力探索市場與農(nóng)業(yè)相結(jié)合的中國現(xiàn)代農(nóng)村專業(yè)合作社的發(fā)展模式。項目建設(shè)方案第四章項目建設(shè)方案4.1主要建設(shè)內(nèi)容項目建設(shè)地點為孟州市化工鎮(zhèn)東孟村，占地面積13340平方米（合20畝），土地來源為租用集體用地，社員以自愿出資方式參加，項目總投資118萬，建設(shè)期12個月。4.2技術(shù)路線及流程4.2.1飼料加工工藝本廠采用“先粉碎后配料”加工工藝。包括原料接收與清理、粉碎、配料、混合、制粒、成品包裝等工序，并設(shè)有通風(fēng)除塵、微機(jī)電控、蒸汽、空氣壓縮等輔助系統(tǒng)。項目工藝流程如下圖所示。原料接收原料接收原料儲存原料清理原料粉碎配料混合制粒包裝入庫銷售圖4-1項目產(chǎn)品工藝流程圖4.2.2流程說明1、原料接收系統(tǒng)原料接收分為需粉碎的原料和不需粉碎的原料二條線，預(yù)混合料和添加劑采用人工定量加入配料秤。標(biāo)粉、石粉、氫鈣等不需粉碎的原料由人工投入投料口101，經(jīng)過提升機(jī)（105）和圓筒初清篩（106）通過旋轉(zhuǎn)分配器（107）進(jìn)入配料倉。玉米、豆粕、棉粕等需粉碎的原料生產(chǎn)需要時由人工投料口（102），由提升機(jī)（203）、圓筒初清篩（204）、永磁筒（206）、經(jīng)過氣動三通（206）進(jìn)入待粉倉（F1、F2）。下料坑采用脈沖除塵器，除塵風(fēng)機(jī)風(fēng)口用專用管道延伸到車間外，所有初清篩與永磁筒布置都都便于日常清理和檢修操作。2、粉碎系統(tǒng)玉米、豆粕、棉粕等進(jìn)入待粉碎倉后，經(jīng)過氣動閘門，通過變頻葉輪喂料機(jī)進(jìn)入水滴形粉碎機(jī)和，經(jīng)過螺旋輸送機(jī)、斗式提升機(jī)、螺旋分配器進(jìn)入配料倉，粉碎進(jìn)料通過脈沖除塵器、除塵風(fēng)機(jī)負(fù)壓進(jìn)料系統(tǒng)。3、配料、混合、稱量系統(tǒng)根據(jù)配方的不同，設(shè)有大小不同12個配料倉，它利用方變圓、不對稱、雙曲面等方法減少物料“結(jié)拱”；12臺變節(jié)距配料絞龍；1000公斤容量的配料秤。各種大宗原料從配料倉經(jīng)由PLC配料系統(tǒng)進(jìn)入配料秤準(zhǔn)確稱量，進(jìn)入雙軸槳葉混合機(jī)，如需手動添加小料，可將小料準(zhǔn)確稱量后從小料投料口、氣動閘門進(jìn)入雙軸槳葉混合機(jī)，達(dá)到混合效果后，經(jīng)過氣動閘門通過緩沖倉緩沖后，經(jīng)過刮板輸送機(jī)、斗式提升機(jī)、永磁筒通過氣動三通進(jìn)入待制粒倉或成品倉。4、制粒系統(tǒng)混合好的料倉待制粒倉，經(jīng)喂料器、調(diào)制器，進(jìn)入制粒機(jī)，經(jīng)過冷卻器，需要的破碎的成品經(jīng)過破碎機(jī)，不需要破碎的直接由斗式提升機(jī)，輸送至分級篩篩分，成品料進(jìn)入成品倉。5、成品打包系統(tǒng)成品顆粒料在成品倉中經(jīng)氣動閘門進(jìn)入皮帶包裝秤，經(jīng)打包縫包后碼垛入庫。6、小料混合小料生產(chǎn)采用二次混合工藝生產(chǎn)，首先按照小料配方和生產(chǎn)量，準(zhǔn)確稱量維生素和微量元素，放在100Kg混合機(jī)內(nèi)一次混合8分鐘，計算配方上維生素和微量元素的重量，打包稱重備用，按照配方上其他原料的重量準(zhǔn)確稱量。加上單批次的已經(jīng)混合完成的維生素和微量元素的量，按照載體—氨基酸—微量元素—酶制劑—維生素—藥物添加劑—膽堿—載體的順序依次倒入100Kg混合機(jī)內(nèi)，混合8分鐘，按照配方上小料的重量接出、稱重、打剁、掛牌并且認(rèn)真填寫相關(guān)生產(chǎn)記錄。4.3.設(shè)備購置根據(jù)合作社多年的養(yǎng)殖及生產(chǎn)經(jīng)驗，項目將建設(shè)國內(nèi)較為先進(jìn)的飼料生產(chǎn)線，使得項目的主要工藝技術(shù)水平達(dá)到目前國內(nèi)先進(jìn)水平，主要設(shè)備有脈沖除塵器、雙軸槳葉混合機(jī)、自動加料機(jī)、鋼板倉體、初清篩、斗提機(jī)、斗提機(jī)、刮板機(jī)、刮板機(jī)、料位計。具體設(shè)備投資明細(xì)見附表2-2所示。4.4.設(shè)施建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施、輔助設(shè)施等各類設(shè)施任務(wù)量如下表4-1所示。表4-1設(shè)施投資明細(xì)表序號項目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建）建設(shè)面積

（平方米）萬元備注1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）320012.001.2立筒倉新建320012.02其它輔助工程（含設(shè)備）新建/擴(kuò)建21021.59鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)合計301033.594.5科技措施項目建設(shè)期間，根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，請有關(guān)專家實地授課、上機(jī)操作等方式對招聘的員工進(jìn)行為期兩個月的上崗培訓(xùn)，通過系統(tǒng)的理論知識學(xué)習(xí)，結(jié)合實際操作訓(xùn)練，以達(dá)到操作技術(shù)熟練、加工工藝熟悉的目的。定期請專家現(xiàn)場指導(dǎo)，向高校輸送人才進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作建設(shè)，提高本項目的研發(fā)能力和綜合技術(shù)水平。4.6主要技術(shù)參數(shù)4.6.1主要設(shè)備參數(shù)粒料初清篩：產(chǎn)量60-80T/H除大雜率≥99%粉料清理篩：產(chǎn)量34-40t/h加料機(jī)：PCS-20脈沖除塵器：過濾面積≥2000m2混合機(jī)：有效容積2000立方米，混合梁1000公斤/批制粒機(jī)：產(chǎn)量3-5t/h原料損耗率：≤2%4.6.2微量元素及礦物質(zhì)指標(biāo)鐵：小鴨料80mg/kg，追肥料80mg/kg銅：小鴨料8mg/kg，追肥料8mg/kg錳：小鴨料140mg/kg，追肥料140mg/kg鋅：小鴨料120mg/kg，追肥料120mg/kg硒：小鴨料0.3mg/kg，追肥料0.3mg/kgCP（wt%）：小鴨料18-20，追肥料14-15賴氨酸：小鴨料1.05-1.1，追肥料14-15蘇氨酸：小鴨料0.7-0.74，追肥料0.49-0.53鈣（%）：小鴨料0.9，追肥料0.85-0.90有效磷（%）：小鴨料0.4，追肥料0.38-0.4鈉（%）：小鴨料0.18，追肥料0.15氟（%）：小鴨料0.18，追肥料0.154.7項目環(huán)保措施該項目為飼料加工深加工項目，所需主要原料為玉米、大豆及添加劑等輔料，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水，廢氣無有毒有害成份，經(jīng)處理可達(dá)標(biāo)排放，不會對周圍環(huán)境造成不良影響。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物主要為廢水，廢氣、固體廢棄物、廢水是原材料清洗，生產(chǎn)廢水和生活廢水，生產(chǎn)廢水主要含糖類、蛋白質(zhì)、醇類、纖維素等，廢氣為燃煤產(chǎn)生的煙氣，固體廢棄物主要為糧食渣。1、廢水治理本項目廢水是糧食清洗廢水，生活廢水，本工程污水處理方案采用：預(yù)曝光+接觸氧化+沉淀的處理工藝。處理工藝為：污水→隔柵井→調(diào)節(jié)池→污水泵→排放。處理后污水可以達(dá)標(biāo)排放，不會對周圍環(huán)境造成影響。2噪音治理本項目較強(qiáng)噪聲，可加裝空氣動力性消聲器、消聲罩和減震隔音室，同時經(jīng)過距離衰減和隔離帶吸音等措施，使噪聲衰減10dB左右，廠界噪聲值可達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。對于一般機(jī)械設(shè)備，可以采取基礎(chǔ)減震、局部隔離、局部粘貼吸音材料、廠區(qū)種植降噪植物等措施。使廠界噪音達(dá)到晝間60dB（A）、夜間50dB（A）以下。3生活固體垃圾處理對于廠區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的生活垃圾，要及時收集，分類定點存放，有回收利用價值的交廢品收購部門，純垃圾（含污水處理污泥）及時運至當(dāng)?shù)乩咎幚砘蜃孕羞M(jìn)行衛(wèi)生填埋。4.8項目組織與管理1.建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)建設(shè)期設(shè)有的機(jī)構(gòu)有行政部、基建部、財務(wù)部，生產(chǎn)技術(shù)部、監(jiān)事會。行政部：負(fù)責(zé)項目實施過程中的接待、新員工招聘等工作基建部：負(fù)責(zé)土建工程施工、加工設(shè)備購置、供電供水設(shè)施安裝及項目招標(biāo)等生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃安排和技術(shù)培訓(xùn)等財務(wù)部：負(fù)責(zé)融資和資金管理監(jiān)事會;行使項目實施過程中的各環(huán)節(jié)的監(jiān)督權(quán)利，保證項目順利進(jìn)行。設(shè)有財務(wù)部、銷售部、技術(shù)部、行政部2.運營期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備項目建成后實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)有財務(wù)部、銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部、行政部、財務(wù)部、后勤部，機(jī)構(gòu)框架如下圖所示總經(jīng)理（聘用1人）總經(jīng)理（聘用1人）監(jiān)事會（社員代表3-5人）財務(wù)部（2-4人）銷售部（3-5人）生產(chǎn)技術(shù)部（15-20）人行政部（2-3人）后勤部（3-5人）圖4-1運營期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備圖3.進(jìn)度安排本項目各期計劃為12個月，在項目實施過程中，各階段允許有一定程度的交叉，實施進(jìn)度詳細(xì)情況見下表。表4-2項目計劃進(jìn)度表時間項目實施周期1-2月3-4月5-6月7-8月9-10月11-12月前期準(zhǔn)備土建施工設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試投產(chǎn)運行4.管理措施在項目建設(shè)期間采取現(xiàn)代化管理措施，工程管理采取工程監(jiān)理制、工程招標(biāo)制、物資采購招標(biāo)制等舉措，強(qiáng)化監(jiān)督，堵塞漏洞，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，工程質(zhì)量爭創(chuàng)一流，加強(qiáng)項目生產(chǎn)、技術(shù)管理，確保項目加工原料質(zhì)量合格并供應(yīng)充足。加強(qiáng)項目財務(wù)管理和審計監(jiān)督，確保項目取得最佳經(jīng)濟(jì)效益。銷售管理體系采取銷售人員定崗、定責(zé)、定薪，工資、獎勵與業(yè)績掛鉤等措施。項目建成后采取現(xiàn)代化運作方式，董事會決定在一定時期內(nèi)的基本生產(chǎn)方案和工作目標(biāo)，實行理事長負(fù)責(zé)制，由合作社協(xié)調(diào)公司與農(nóng)戶的產(chǎn)銷關(guān)系，在產(chǎn)、供銷全過程保護(hù)農(nóng)民的合法利益，最大限度地實現(xiàn)合作社與農(nóng)民的雙贏。投資估算與資金來源第五章投資估算與資金來源5.1投資估算依據(jù)本項目投資預(yù)算上主要依據(jù)項目方案設(shè)計的各項工程量及其建設(shè)任務(wù)，按方案分別計算各項建設(shè)工程量和圣杯配置資源。概算主要依據(jù)為：（1）國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）。（2）國家農(nóng)開辦《2014年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目申報指南》。（3）設(shè)備生產(chǎn)廠家及土建工程報價方案。（5）合作社自身發(fā)展需求。5.2總投資估算項目總投資118萬元，其中建設(shè)投資108萬元，流動資金10萬元。建設(shè)投資包括工程費用、預(yù)備費用、工程及其它費用等。建設(shè)投資根據(jù)項目設(shè)計方案的需要和價格計算，價格采用2013年平均市場價。流動資金按本公司經(jīng)營成本比例的實際情況估算。具體分建設(shè)內(nèi)容投資估算參考附表25.3資金來源及管理措施（1）資金來源本項目資金來源為自籌和財政配套資金兩部分。其中自籌資金46萬元，申請財政配套資金72萬元。自籌資金全部來源與合作社未分配利潤。（2）財政補(bǔ)助資金使用和管理財政補(bǔ)助資金主要用于科研及固定資產(chǎn)投入，其中立筒倉建設(shè)用財政資金60萬元，其它工程用財政資金12萬元。（詳見附表）。項目財政資金嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理辦法》、國家財政部、農(nóng)發(fā)辦有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理的規(guī)定和政策，由縣財政局和縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室監(jiān)督資金使用，實行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ?。表5-1財政資金支出說明項目新增資金118新增資金來源財政補(bǔ)助經(jīng)費支出明細(xì)項目金額（萬元）項目金額（萬元）一、單位自籌資金46一、3200平方立筒倉建設(shè)60二、其它輔助工程121．單位自有資金462．銀行貸款4．其它資金二、本次申請市科技資金72合計118合計72（3）自籌資金的使用和管理自籌資金共計46萬元，其中土建工程使用21萬元，設(shè)備費使用5萬元，科研使用3萬元，其它費用17萬元，詳見附表。自籌資金按照合作社財務(wù)管理辦法，充分發(fā)揮監(jiān)事會財政監(jiān)督的職能，根據(jù)項目計劃和建設(shè)進(jìn)度合理使用資金，按照合作社財務(wù)部門要求，堅持履行規(guī)定的程序和手續(xù)，分期撥付，單據(jù)送審，辦理報賬，接受監(jiān)事會和合作社成員代表大會的監(jiān)督檢查，確保自籌資金使用安全有效。效益分析第六章效益分析6.1經(jīng)濟(jì)效益6.1.1項目總成本估算依據(jù)（1）原材料、輔助材料、包裝、燃料動力消耗定額及價格的確定，以合作社現(xiàn)行實際水平并結(jié)合目前市場價格等因素綜合考慮并適當(dāng)上浮作為估算依據(jù)，均按照當(dāng)?shù)仄髽I(yè)含稅價格進(jìn)行計算。（2）人工工資：項目定員33人，平均每年人均工資15000元，正常年份工資總額50萬元（3）固定資產(chǎn)折舊，按扣除殘值后平均年限折舊法，生產(chǎn)設(shè)備預(yù)計使用年限為10年，生產(chǎn)廠房預(yù)計使用年限為20年。（4）無形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)攤銷估算，無形資產(chǎn)攤銷采用直線法，攤銷年限為技術(shù)投入攤銷5年。（5）修理費用，包括固定資產(chǎn)大、中、小修理費用，按固定資產(chǎn)原值的3%提取。（6）銷售費用及其他，產(chǎn)品由合作社供應(yīng)到養(yǎng)殖戶，銷售費用計入合作社經(jīng)營成本，土地租用費每年按照畝產(chǎn)噸糧標(biāo)準(zhǔn)市場價支付。6.1.2經(jīng)營成本估算根據(jù)總成本估算依據(jù)，正常年份預(yù)算結(jié)果如下：原材料購置費25014萬元，工資福利費50萬元、燃料動力費13萬元，修理費3萬元，折舊費520萬元。經(jīng)營成本預(yù)算為25080萬元，總成本預(yù)算為25600萬元。詳細(xì)成本估算見附表6.1.3盈利能力分析項目正常年份年平均銷售收入32000萬元，其中總成本費用25600萬元，利潤總額6400萬元。2.成員增收情況該項目可生成直接效益6400萬元，每戶合作社成員年增收3.84萬元，另外，該項目投產(chǎn)后可為養(yǎng)殖戶飼料成本降低0.1元/kg，按照每戶養(yǎng)殖戶平均年出欄2萬只肉鴨計算，每年所需飼料費約11.2萬元，養(yǎng)殖戶年增收1.6萬元。3.可分配盈余及分配情況本項目每年可分配盈余預(yù)算為64