新型環(huán)保小型生活垃圾焚燒爐科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

新型環(huán)保小型垃圾焚燒爐成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告PAGEPAGE39*******國(guó)家重大科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

項(xiàng)目名稱：新型環(huán)保小型垃圾焚燒爐成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目

目錄第一章項(xiàng)目單位基本情況 41.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介 41.2項(xiàng)目單位的財(cái)務(wù)狀況 51.3項(xiàng)目單位的技術(shù)水平 5第二章項(xiàng)目分析 72.1項(xiàng)目技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)以及國(guó)內(nèi)外發(fā)展情況對(duì)比 72.2項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)、主要內(nèi)容 82.3項(xiàng)目的技術(shù)路線、關(guān)鍵技術(shù)分析以及創(chuàng)新點(diǎn) 112.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、科技成果水平 132.5項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 152.6項(xiàng)目資金來(lái)源及投資計(jì)劃 19第三章產(chǎn)學(xué)研用合作內(nèi)容 203.1產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)合體基本情況 203.2技術(shù)合作的主要內(nèi)容 213.3各方研發(fā)人員情況 213.4研發(fā)隊(duì)伍、資金投入情況 213.4.1研發(fā)隊(duì)伍 213.5現(xiàn)有研究和開(kāi)發(fā)條件（或生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施） 23第四章項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化方案 253.1技術(shù)成果 253.2核心技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 25第五章管理水平 265.1管理團(tuán)隊(duì)資歷背景 265.2組織架構(gòu)以及管理制度 265.3財(cái)務(wù)狀況 27第六章市場(chǎng)分析 296.1市場(chǎng)前景分析 296.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 296.3市場(chǎng)定位分析 29第七章經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析 307.1項(xiàng)目投資及資金籌措和使用 307.2財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 317.3經(jīng)濟(jì)分析 337.4不確定性分析 347.5財(cái)務(wù)分析結(jié)論 367.6社會(huì)效益分析 36第八章風(fēng)險(xiǎn)因素分析 378.1技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 378.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 378.3財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 378.4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 38第九章其它 399.1環(huán)境保護(hù)措施方案 399.2勞動(dòng)保護(hù)和安全 39附件第一章項(xiàng)目單位基本情況1.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介**************有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**************”或“我公司”），成立于2007年7月，注冊(cè)資本伍佰萬(wàn)，是私營(yíng)企業(yè)，屬一人有限公司，股東*******，占100%，產(chǎn)權(quán)明晰。**************位于世界自然和文化遺產(chǎn)地黃山風(fēng)景區(qū)腳下的歷史文化名城——*******。2010年6月公司的“鑫*******”商標(biāo)在國(guó)家工商總局注冊(cè)成功。**************先后制定、執(zhí)行了以下制度：《公司制度》包括學(xué)習(xí)制度、作息請(qǐng)假制度、人才招聘和培養(yǎng)制度、組織機(jī)構(gòu)設(shè)立制度、衛(wèi)生管理制度、會(huì)議制度、門衛(wèi)制度等；《財(cái)務(wù)制度》；《生產(chǎn)管理辦法》；《銷售管理辦法》；《技術(shù)創(chuàng)新管理辦法》；《外勤作業(yè)和售后服務(wù)管理辦法》；《車間管理制度》；《倉(cāng)管管理制度》等。**************在成立之初，董事長(zhǎng)*******注重科技創(chuàng)新，本著“減量化、再利用、資源化”原則及“科技發(fā)展、無(wú)限追求”的理念，與上海東華大學(xué)和上海建橋大學(xué)等結(jié)為產(chǎn)、學(xué)采用自行研制開(kāi)發(fā)的專有技術(shù)從事生活垃圾焚燒處理技術(shù)和設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。公司榮獲市、縣兩級(jí)2010年度科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)；被國(guó)家環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)委“環(huán)境科技型企業(yè)”。故我公司實(shí)施本項(xiàng)目，在研發(fā)技術(shù)、市場(chǎng)渠道、科學(xué)管理等方面，有著其他企業(yè)難以比擬的優(yōu)勢(shì)。**************采用產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合體主研發(fā)的核心發(fā)明技術(shù)，其中“新型環(huán)保小弄生活垃圾焚燒爐”是科學(xué)技術(shù)研究成果（證書(shū)號(hào)：10-437-01）、“垃圾爐的煙氣處理裝置”（專利號(hào)：ZL200820036393.1）、“一種垃圾焚燒爐”（專利號(hào)：ZL200820036394.6）、“垃圾焚燒處理裝置及其處理方法”（專利號(hào)：ZL200820024382.6）。**************利用自有科技成果，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)1000臺(tái)新型環(huán)保小型垃圾焚燒爐建設(shè)項(xiàng)目，其中一期利用科技成果產(chǎn)業(yè)化，生產(chǎn)280臺(tái)新型環(huán)保小型垃圾焚燒爐，投入市場(chǎng)。1.2項(xiàng)目單位的財(cái)務(wù)狀況**************主要生產(chǎn)銷售垃圾焚燒爐，年產(chǎn)300臺(tái)（套），產(chǎn)品使用地區(qū)有浙江、江蘇、遼寧、廣西、新疆、江西、山東、湖北、四川等地區(qū)和我省各地市，在全國(guó)建立了27個(gè)推廣使用示范點(diǎn)，并于2009年6月在江西九江設(shè)立了第一家銷售分公司,2010年8月在湖北恩施設(shè)立了第二家銷售分公司。2010年末公司總資產(chǎn)1742萬(wàn)元，總負(fù)債831萬(wàn)元，固定資產(chǎn)總額676萬(wàn)元，總收入1352萬(wàn)元，產(chǎn)品銷售收入1351萬(wàn)元，凈利潤(rùn)293萬(wàn)元，上繳稅收61萬(wàn)元，流動(dòng)比率1.68，速動(dòng)比率1.18，總資產(chǎn)報(bào)酬率16.8%，凈資產(chǎn)收益率32.2%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)5次。1.3項(xiàng)目單位的技術(shù)水平1.3.1企業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)**************分別在省級(jí)*******經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)和省級(jí)*******北岸鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建成研發(fā)生產(chǎn)基地共50000平方米，擁有350臺(tái)（套）垃圾焚燒爐的生產(chǎn)能力，現(xiàn)有員工83人，其中中高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員24名，國(guó)家級(jí)專家顧問(wèn)3名，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)化速度快。1.3.2項(xiàng)目產(chǎn)品的主要用途、性能新型環(huán)保小型生活垃圾焚燒爐是公司目前的主要產(chǎn)品和科研項(xiàng)目，適用于5萬(wàn)人以下的城郊和廣大農(nóng)村集鎮(zhèn)及工廠、學(xué)校、車站、碼頭、旅游景區(qū)（景點(diǎn)）等單位的生活垃圾處理，特別適用于當(dāng)前社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)中的生活垃圾污染防治，2008年被國(guó)家科技部列為科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金項(xiàng)目。產(chǎn)品的三項(xiàng)技術(shù)被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予實(shí)用新型技術(shù)專利，一項(xiàng)技術(shù)被授予發(fā)明專利。產(chǎn)品及技術(shù)于2009年8月經(jīng)安徽省科技廳科技成果鑒定，結(jié)論為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。產(chǎn)品被安徽省科技廳認(rèn)定為安徽省高新技術(shù)產(chǎn)品。產(chǎn)品及技術(shù)被安徽省環(huán)保廳編入《農(nóng)村環(huán)境污染防治適用技術(shù)選編》。第二章項(xiàng)目分析2.1項(xiàng)目技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)以及國(guó)內(nèi)外發(fā)展情況對(duì)比2.1.1垃圾焚燒技術(shù)的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀在西方發(fā)達(dá)國(guó)家，垃圾焚燒技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)有將近130年的歷史，而且目前仍被認(rèn)為是最有效、最經(jīng)濟(jì)的垃圾處理技術(shù)之一。它的最大優(yōu)點(diǎn)是垃圾資源化和減量化處理程度高。垃圾焚燒廠建立在城市四周，運(yùn)送垃圾方便，并且可以向城市提供電能或熱能，產(chǎn)生很好的經(jīng)濟(jì)效益。應(yīng)用計(jì)算機(jī)控制使焚燒爐運(yùn)行在最佳工況，并且有先進(jìn)的尾氣處理設(shè)備和嚴(yán)格的排放監(jiān)測(cè)手段，使得垃圾焚燒對(duì)大氣造成的二次污染降到最低。我國(guó)在垃圾焚燒技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)和應(yīng)用方面起步較晚，雖然已經(jīng)取得不少進(jìn)步，但仍處于摸索與研究階段。上世紀(jì)九十年代開(kāi)始重視垃圾焚燒技術(shù)的應(yīng)用，但由于焚燒技術(shù)、煙氣處理技術(shù)引進(jìn)的步伐不能跟上，投資控制不下來(lái)，一直未能有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。有些地方只注重把垃圾燒掉，沒(méi)有考慮如何燒好、燒透以及如何做好環(huán)境保護(hù)與能源利用。相比之下，我國(guó)垃圾焚燒設(shè)備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和應(yīng)用的水平和規(guī)模與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距還很大。2.1.2垃圾焚燒技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)（1）燒后的尾氣凈化技術(shù)，二惡英等污染物的消除越來(lái)越受到重視。（2）燒余熱綜合利用技術(shù)進(jìn)一步完善。（3）滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求，焚燒技術(shù)向著煙氣凈化、殘?jiān)c廢水處理以及廢熱回收等設(shè)備整體化方向發(fā)展。2.13成果轉(zhuǎn)化后效益通過(guò)該成果轉(zhuǎn)化后達(dá)到解決現(xiàn)存的以下主要問(wèn)題：（1）避免土地浪費(fèi)；（2）降低投資、處理費(fèi)用；（3）避免二次污染。2.1.4與國(guó)內(nèi)外同類技術(shù)、產(chǎn)品比較1、技術(shù)轉(zhuǎn)化后的用途本技本技術(shù)產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榄h(huán)境保護(hù)、環(huán)境污染治理，主要用于對(duì)農(nóng)村生活垃圾的減量化、無(wú)害化、資源化處理。2、國(guó)內(nèi)外同類技術(shù)、產(chǎn)品比較目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售類似產(chǎn)品的企業(yè)有5-6家，主要為原生產(chǎn)大型垃圾焚燒爐和壓力鍋爐的企業(yè)，因看好該產(chǎn)品而新上或轉(zhuǎn)產(chǎn)的項(xiàng)目，但其產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)份額均無(wú)法與我公司相提并論，可以說(shuō)我公司及其產(chǎn)品技術(shù)在國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域和市場(chǎng)上處于領(lǐng)先的主導(dǎo)地位。本項(xiàng)目技術(shù)產(chǎn)品在燃燒爐體結(jié)構(gòu)和設(shè)備組成方面與其不同，其中所采用的紊流場(chǎng)煙氣流程和紊亂鉤設(shè)計(jì)、煙霧高壓水簾、布袋除塵、水氣交換和添加活性炭處理技術(shù)屬國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。2.2項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)、主要內(nèi)容2.2.1項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)1、項(xiàng)目實(shí)施的總目標(biāo)利用已有的核心技術(shù)有爐膛保溫技術(shù)、“二惡英”控制技術(shù)、煙氣減量技術(shù)和煙氣凈化技術(shù)五項(xiàng)。產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)中試、組裝、工程化后，完全能達(dá)到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成成熟生產(chǎn)技術(shù)和工藝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的完全定型，可以進(jìn)行批量的規(guī)模生產(chǎn)，適合于在全國(guó)各地推廣使用。轉(zhuǎn)換后將形成500臺(tái)套的生產(chǎn)能力，年覆蓋280個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，年受益人口達(dá)500萬(wàn)，年解決農(nóng)村弱勢(shì)人口560就業(yè)，年節(jié)約土地600畝。2、階段目標(biāo)（1）、2011年4月至2011年12月（a）到位資金850萬(wàn)元。（b）爐體燃燒中心溫度達(dá)850℃以上，減量比P≥85%，熱灼減率P≤8%，經(jīng)煙氣處理系統(tǒng)處理排放的煙氣中，煙塵≤90mg/m3，林格曼黑度低于1.3級(jí)，CO≤200mg/m3，SO2≤350mg/m3，氮氧化物≤450mg/m3，HCL≤100mg/m3，氨≤70mg/m3，鉛≤2mg/m3，鎘≤0.2mg/m3，汞≤0.3mg/m3，二惡英≤1.5I-TEQng/m3（c）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頒布、備案。（d）年產(chǎn)量140臺(tái)套，實(shí)現(xiàn)年銷售1680萬(wàn)元，上繳稅收140萬(wàn)元，解決280人就業(yè)，節(jié)約土地300畝。(2)、2012年1月至2012年12月（a）技術(shù)成熟，產(chǎn)品定型，批量規(guī)模生產(chǎn)，運(yùn)用推廣。（b）爐體燃燒中心溫度達(dá)980℃，減量比P≥88%，熱灼減率P≤6%,煙塵≤85mg/m3，林格曼黑度低于1.2級(jí)，CO≤180mg/m3，SO2≤300mg/m3，氮氧化物≤420mg/m3，HCL≤85mg/m3，氨≤55mg/m3，鉛≤1.8mg/m3，鎘≤0.15mg/m3，汞≤0.25mg/m3，二惡英≤1.2I-TEQng/m3（c）通過(guò)省級(jí)權(quán)威質(zhì)量檢測(cè)部門的產(chǎn)品檢測(cè)。（d）通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證.（e）年產(chǎn)200臺(tái)套，年銷售收入2400萬(wàn)元，上繳稅收200萬(wàn)元，解決400人就業(yè)，節(jié)約土地400畝。（3）2013年1月至2013年3月（a）爐體燃燒中心溫度達(dá)1000℃，減量比P≥95%，熱灼減率P≤5%,煙塵≤80mg/m3，林格曼黑度低于0.8級(jí)，CO≤150mg/m3，SO2≤250mg/m3，氮氧化物≤400mg/m3，氨≤50mg/m3，HCL≤75mg/m3，鉛≤1.6mg/m3；鎘≤0.1mg/m3，汞≤0.2mg/m3，二惡英≤1.0I-TEQng/m3（b）達(dá)到JB/T10192—2000小型焚燒爐的技術(shù)條件和GB18485—200生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)的要求并通過(guò)國(guó)家“二惡英”檢測(cè)；年產(chǎn)能達(dá)280臺(tái)套，年銷售收入實(shí)現(xiàn)3360萬(wàn)元，上繳稅收達(dá)280萬(wàn)元，解決560人就業(yè)，年節(jié)約土地600畝。2.2.2項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)容充分利用已有的廠房、設(shè)備、原材料、人員、電力、技術(shù)、實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所等，本項(xiàng)目擬投資1000萬(wàn)元，新增10噸行車、剪板機(jī)、折板機(jī)、電焊機(jī)等研發(fā)設(shè)備63臺(tái)（套），實(shí)現(xiàn)垃圾焚燒爐體和煙氣處理系統(tǒng)中試、轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有科技成果的轉(zhuǎn)化。具體設(shè)備購(gòu)置詳見(jiàn)下表2-1。2-1研發(fā)的主要設(shè)備序號(hào)名稱、型號(hào)及主要規(guī)格數(shù)量（臺(tái)）估價(jià)（萬(wàn)元）備注單價(jià)總價(jià)180千VA變壓器12020包括安裝210T行車11515包括安裝3φ300MM216324φ10—65MM236510MM11515610MM1667CO2電焊機(jī)100.998亞弧焊機(jī)100.229手提磨光機(jī)300.030.9104T電動(dòng)叉車1161611電動(dòng)氣泵40.52總計(jì)63123.92.3項(xiàng)目的技術(shù)路線、關(guān)鍵技術(shù)分析以及創(chuàng)新點(diǎn)2.3.1主要工藝技術(shù)及關(guān)鍵技術(shù)分析1、一種燃燒爐的技術(shù)方案一種燃燒爐由：進(jìn)料管、上料平臺(tái)、料臺(tái)筋板、煙氣干燥室、干燥室煙氣進(jìn)口、上煙道、上煙道煙氣進(jìn)口、上下煙道隔板、上下煙道通孔、下煙道、焚燒爐體、爐膛煙氣出口、鑄鐵爐柵、爐膛耐火保護(hù)層、爐體清碴門、爐體保溫材料、增氧管、煙囪構(gòu)成。2、一個(gè)垃圾燃燒尾氣處理達(dá)標(biāo)排放系統(tǒng)的技術(shù)方案系統(tǒng)由：流量流速控制構(gòu)件、紊流流場(chǎng)煙氣流程道、高壓噴淋除塵構(gòu)件、煙氣減水加熱處理箱、活性碳吸附室、引風(fēng)機(jī)、循環(huán)水池組成。2.3.2關(guān)鍵技術(shù)的分析1、技術(shù)創(chuàng)新（1）只用引火柴起火后，無(wú)需其他任何燃料助燃，而且可以達(dá)到燃盡的目的，還可封爐3—5天，實(shí)踐證明，最長(zhǎng)時(shí)間已達(dá)到了7天。因爐膛外設(shè)計(jì)的紊流道與爐膛溫度、濃度和擴(kuò)散有著不可分割的聯(lián)系，它不僅僅限于濃集度梯形度引起的化學(xué)組分的擴(kuò)散，與化學(xué)組分?jǐn)U散流量、熱流量、粘性應(yīng)力有一定的內(nèi)在聯(lián)系，可以阻止大量的灰塵隨煙氣流動(dòng)帶入煙氣流程道，減少中心溫度流失，減少有害氣體排放；（2）排煙體積小，排出的煙氣為白色，無(wú)粉塵污染物，改變了直觀現(xiàn)象；（3）投資少，適應(yīng)一般鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的需要。整個(gè)處理過(guò)程程序簡(jiǎn)單，費(fèi)用低。燃燒后的殘?jiān)ㄟ^(guò)篩選可作農(nóng)家肥使用，略粗的可作燒磚的摻合料使用，只有通過(guò)篩板滑落的殘?jiān)槟┨盥?，減少了填埋場(chǎng)用地，又達(dá)到了垃圾減害化的目的。垃圾焚燒的余熱還可以用來(lái)進(jìn)行加熱；（4）新型的點(diǎn)火方式：垃圾燃燒垃圾；（5）利用紊流鉤對(duì)煙氣擾動(dòng)、循環(huán)水除塵、高壓水噴淋、活性炭對(duì)有害氣體及塵粒的吸附以及利用爐體的熱量對(duì)煙氣進(jìn)行干燥，使煙氣的除塵、干燥效果更好，使最后排放的煙塵更為純凈，實(shí)現(xiàn)了對(duì)煙氣的無(wú)害化處理。（6）垃圾通過(guò)過(guò)篩板，將不能燃燒的建筑垃圾等篩除，解決了對(duì)進(jìn)爐前的垃圾的處理問(wèn)題，使得進(jìn)入爐體的垃圾的熱能效率更高。2、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新（1）應(yīng)用有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利設(shè)計(jì)制造的新型的焚燒爐體（中心溫度可迅速升至1000度），爐膛結(jié)構(gòu)非常合理，其特徑、爐膛呈橢圓形，爐膛無(wú)死角，燃燒室與煙氣流程結(jié)構(gòu)比例恰當(dāng)。由于設(shè)計(jì)了憋煙道，使得煙氣在爐膛的停留時(shí)間合理，控制在5—10秒鐘之內(nèi)，垃圾燃燒時(shí)所產(chǎn)生的可燃揮發(fā)物大部分可以在煙氣流動(dòng)的同時(shí)，返回爐膛進(jìn)行二次燃燒。（2）為了減少煙氣及其中的污染物的排放所采取的措施：所提供的這種垃圾焚燒爐的煙氣處理裝置，包括焚燒爐體、煙氣處理設(shè)施，對(duì)垃圾進(jìn)行無(wú)害化處理，所述的煙氣處理設(shè)施按從焚燒爐體燃燒產(chǎn)生的煙氣流程順序，設(shè)流量流速控制構(gòu)件、紊流煙氣道、高壓噴淋除塵池、活性炭吸附室、引風(fēng)機(jī)和煙氣干燥室。（3）在煙氣處理構(gòu)件中配有紊流流場(chǎng)煙氣流程道，使煙氣不斷循環(huán)流動(dòng)，拉長(zhǎng)煙氣流程長(zhǎng)度，增加煙氣與紊亂鉤和內(nèi)壁的摩擦系數(shù)。促使煙氣穩(wěn)定低速流動(dòng)，為下一煙氣處理構(gòu)件（高壓噴淋除塵）創(chuàng)造了正確的邊界條件。（4）由于設(shè)計(jì)了滯煙道，使得煙氣在爐膛的停留時(shí)間合理，控制在5—10秒鐘之內(nèi)，垃圾燃燒時(shí)所產(chǎn)生的可燃揮發(fā)物大部分可以在煙氣流動(dòng)的同時(shí)，返回爐膛進(jìn)行二次燃燒。（5）結(jié)構(gòu)緊湊，占地面積少，安裝操作方便。2.3.3創(chuàng)新點(diǎn)1、爐膛設(shè)計(jì)為橢圓形，爐膛中心溫度在短時(shí)間內(nèi)迅速升至1000℃2、設(shè)置紊流煙氣道和紊流鉤，促使煙氣循環(huán)和穩(wěn)定低速流動(dòng)，提高除塵效率。3、設(shè)置滯留煙道，增加煙氣在爐膛的停留時(shí)間，促使垃圾燃燒時(shí)產(chǎn)生的大部分可燃揮發(fā)物返回爐膛進(jìn)行二次燃燒。4、垃圾燒垃圾，無(wú)需助燃物。2.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、科技成果水平本項(xiàng)目的技術(shù)水平經(jīng)安徽省科技廳鑒定，達(dá)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。產(chǎn)業(yè)行流程：（1）、制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（2）、省級(jí)權(quán)威質(zhì)量檢測(cè)部門出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告；（3）、國(guó)家級(jí)權(quán)威環(huán)境檢測(cè)部門出具的“二惡英”檢測(cè)報(bào)告；（4）、通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證；（5）、年產(chǎn)量280臺(tái)套，實(shí)現(xiàn)年銷售收入3360萬(wàn)元，年上繳稅收280萬(wàn)元，解決560人就業(yè)，年節(jié)約土地600畝。主要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)下表2-2：表2-2主要技術(shù)和性能指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目單位本產(chǎn)品1輔助燃料消耗量燃煤、燃油Kg0燃?xì)鈓3／Kg2燃燒室工作溫度℃10003排煙溫度℃3004噪聲db(A)605外壁溫度℃406煙氣出口溫度℃10507減量比80%8不同燃燒溫度最短停留時(shí)間850s1.5900s1.0980s0.59煙氣排放林格曼黑度級(jí)0.6煙塵一類區(qū)mg/m380二類區(qū)mg/m3200三類區(qū)mg/m3300一氧化碳mg/m3150二氧化硫mg/m3260氮氧化物mg/m3400氯化氫mg/m375氨mg/m350汞mg/m30.2鎘mg/m30.1鉛mg/m31.6二惡英I-TEQng/m31.02.5項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃2.5.1建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月。2.5.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1、2011年4月至2012年3月（任務(wù)1）2011年4月至2011年6月完成外聘2位煙氣處理專業(yè)專家，并組建成立公司研發(fā)中心，落實(shí)場(chǎng)所、辦公用具、到位資金300萬(wàn)元等。（任務(wù)2）2011年6月至2011年7月完成考查、調(diào)研及相關(guān)材料收集，購(gòu)置研發(fā)專用設(shè)備、材料。（任務(wù)3）2011年7月至2011年12月，完成燃燒爐體的第一稿設(shè)計(jì)圖紙。（任務(wù)4）2011年12月至2012年1月，完成燃燒爐體的制作并完成試燒和測(cè)試，形成燃燒爐第一次試產(chǎn)測(cè)試報(bào)告。同時(shí)完成煙氣各處理構(gòu)件的設(shè)計(jì)圖紙草稿?；I措資金600萬(wàn)元。（任務(wù)5）2012年1月至2012年2月，根據(jù)燃燒爐體第一次試產(chǎn)報(bào)告，研究相關(guān)改進(jìn)措施，形成燃燒爐體第二稿設(shè)計(jì)圖紙。（任務(wù)6）2012年2月至4月，完成第二稿設(shè)計(jì)的燃燒爐制作和第一稿煙氣各處理構(gòu)件制作，并進(jìn)行爐體和煙氣處理構(gòu)件的系統(tǒng)測(cè)試，要求爐體燃燒中心溫度達(dá)850℃以上，減量比P≥85%，熱灼減率P≤8%，經(jīng)煙氣處理系統(tǒng)處理排放的煙氣中，煙塵≤90mg/m3，林格曼黑度低于1.3級(jí)，CO≤200mg/m3，SO2≤350mg/m3，氮氧化物≤450mg/m3，HCL≤100mg/m3，氨≤70mg/m3，鉛≤2mg/m3，鎘≤0.2mg/m3，汞≤0.3mg/m3，二惡英≤1.5I-TEQng/m32、2012年4月至2013年3月（任務(wù)7）2012年4月至2012年6月，根據(jù)爐體第二次度產(chǎn)測(cè)試報(bào)告和煙氣處理第一次試產(chǎn)測(cè)試報(bào)告，完成改進(jìn)的爐體第三稿設(shè)計(jì)圖紙和煙氣處理第二稿設(shè)計(jì)圖紙。落實(shí)資金80萬(wàn)元。（任務(wù)8）2012年6月至2012年12月，完成爐體第三稿設(shè)計(jì)的制作和煙氣處理第二稿設(shè)計(jì)的制作，并進(jìn)行測(cè)試，要求爐體燃燒中心溫度達(dá)980℃，減量比P≥88%，熱灼減率P≤6%,煙塵≤85mg/m3，林格曼黑度低于1.2級(jí)，CO≤180mg/m3，SO2≤300mg/m3，氮氧化物≤420mg/m3，HCL≤85mg/m3，氨≤55mg/m3，鉛≤1.8mg/m3，鎘≤0.15mg/m3，汞≤0.25mg/m3，二惡英≤1.2I-TEQng/m3，形成爐體的第三次試產(chǎn)測(cè)試報(bào)告和煙氣處理系統(tǒng)的第二次試產(chǎn)測(cè)試報(bào)告（任務(wù)9）2012年12月至2013年1月，在爐體第三稿設(shè)計(jì)圖紙的基礎(chǔ)上進(jìn)行完善，完成第四稿設(shè)計(jì)圖紙和制作試測(cè)；并對(duì)煙氣處理構(gòu)件進(jìn)行分析研究，完第二稿設(shè)計(jì)圖紙和制作測(cè)試。要求爐體燃燒中心溫度達(dá)1000℃，減量比P≥95%，熱灼減率P≤5%,煙塵≤80mg/m3，林格曼黑度低于0.8級(jí)，CO≤150mg/m3，SO2≤250mg/m3，氮氧化物≤400mg/m3，氨≤50mg/m3，HCL≤75mg/m3，鉛≤1.6mg/m3；鎘≤0.1mg/m3，汞≤0.2mg/m3，二惡英≤1.0I-TEQng/m3。形成爐體第四次試產(chǎn)測(cè)試報(bào)告和煙氣處理第三次測(cè)試報(bào)告。落實(shí)資金100（任務(wù)10）2013年1月到2013年3月，在對(duì)爐體第四次報(bào)告和煙氣處理第三次報(bào)告的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)，完成爐體第五稿設(shè)計(jì)圖紙和煙氣處理系統(tǒng)第四稿設(shè)計(jì)圖紙，并制作和測(cè)試，要求達(dá)到JB/T10192—2000小型焚燒爐的技術(shù)條件和GB18485—200生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)的要求并通過(guò)各項(xiàng)檢測(cè)和認(rèn)證；年產(chǎn)能達(dá)280臺(tái)套，年銷售收入實(shí)現(xiàn)3360萬(wàn)元，上繳稅收達(dá)280萬(wàn)元，解決560人就業(yè)，年節(jié)約土地600畝。2.5.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng)目進(jìn)程2011年2012年2012年4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月1任務(wù)12任務(wù)23任務(wù)34任務(wù)45任務(wù)56任務(wù)67任務(wù)78任務(wù)89任務(wù)910任務(wù)10安徽中技工程咨詢有限公司2.6項(xiàng)目資金來(lái)源及投資計(jì)劃執(zhí)行期內(nèi)計(jì)劃總投資1000萬(wàn)元，2011年計(jì)劃投資293萬(wàn)元，2012年計(jì)劃投資523萬(wàn)元，2013年計(jì)劃投資184萬(wàn)元。其中企業(yè)銀行貸款資金800萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件*******農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸款承諾書(shū)），申請(qǐng)成果轉(zhuǎn)化資金200萬(wàn)元。資金主要用于：（1）、區(qū)域試驗(yàn)與示范費(fèi)，計(jì)劃投資120萬(wàn)元；（2）、中間試驗(yàn)或生產(chǎn)性試驗(yàn)，計(jì)劃投資409萬(wàn)元；（3）、設(shè)備儀器購(gòu)置費(fèi)，計(jì)劃投資183萬(wàn)元；（4）、培訓(xùn)費(fèi)，計(jì)劃投資43萬(wàn)元；（5）、差旅及會(huì)議費(fèi)，計(jì)劃投資29萬(wàn)元；（6）、勞務(wù)費(fèi)，計(jì)劃投資82萬(wàn)元；（7）、管理費(fèi)，計(jì)劃投資34萬(wàn)元；（8）、其他費(fèi)用，計(jì)劃投資100萬(wàn)元。項(xiàng)目投資資金到位金額及到位時(shí)間來(lái)源金額（萬(wàn)元）時(shí)間銀行貸款8002011年8月成果轉(zhuǎn)化基金資助200按項(xiàng)目規(guī)定時(shí)間第三章產(chǎn)學(xué)研用合作內(nèi)容3.1產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)合體基本情況**************與上海東華大學(xué)簽訂了三年技術(shù)開(kāi)發(fā)合作合同。雙方按照“產(chǎn)學(xué)研”合作開(kāi)發(fā)方式進(jìn)行。甲方對(duì)該項(xiàng)目有獨(dú)立的自主權(quán)，乙方利用科研、技術(shù)支持等對(duì)甲方給予指導(dǎo)。東華大學(xué)地處上海，前身是華東紡織工學(xué)院，創(chuàng)建于1951年，曾更名為中國(guó)紡織大學(xué)，是教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)，國(guó)家首批具有博士、碩士、學(xué)士三級(jí)學(xué)位授予權(quán)的單位之一，國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)院校，由教育部和上海市人民政府共建共管。學(xué)校有延安路和松江兩個(gè)校區(qū)，占地面積約2000畝。校園環(huán)境優(yōu)美宜人，系“上海市花園單位”。服裝·藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院建于二十世紀(jì)八十年代初，現(xiàn)有1個(gè)博士點(diǎn)和2個(gè)碩士點(diǎn)。下設(shè)：服裝設(shè)計(jì)與工程系、服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)系、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)系、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)系、工業(yè)藝術(shù)設(shè)計(jì)系、表演系、藝術(shù)設(shè)計(jì)理論部、藝術(shù)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)部和實(shí)驗(yàn)總室。學(xué)院現(xiàn)有教師137名，其中，正教授15名、副教授29名，具有博士學(xué)位教師14名。詹弗蘭科·費(fèi)雷(GianfrancoFerre)、米索尼(VittorioMissoni)、索尼亞·里基爾(SoniaRykiel)、拉比杜斯（OlivierLapidus）、丹尼爾·崔部亞(DenielTribouillard)等八位國(guó)際頂尖設(shè)計(jì)師為顧問(wèn)教授。該院藝術(shù)類本科招生專業(yè)：藝術(shù)設(shè)計(jì)（普通班）、藝術(shù)設(shè)計(jì)（中日合作班）、藝術(shù)設(shè)計(jì)（服裝表演與服裝設(shè)計(jì)）、表演（影視、戲?。?。旅游系現(xiàn)有管理學(xué)碩士點(diǎn)一個(gè)，藝術(shù)設(shè)計(jì)碩士點(diǎn)一個(gè)。共有專業(yè)教師21名，其中，教授4名，副教授6名，講師（含博士、碩士學(xué)歷教師）11名；擁有校外實(shí)習(xí)基地（世界著名大型旅游集團(tuán)、大型會(huì)展公司等）25個(gè)。該系藝術(shù)類本科招生專業(yè)：會(huì)展藝術(shù)與技術(shù)。3.2技術(shù)合作的主要內(nèi)容垃圾焚燒裝置的新技術(shù)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)包裝、推廣及技術(shù)項(xiàng)目的審報(bào)爭(zhēng)??；產(chǎn)品品牌的建立，技術(shù)優(yōu)化及經(jīng)營(yíng)理念的創(chuàng)新指導(dǎo)；京津滬地區(qū)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。3.3各方研發(fā)人員情況研發(fā)人員是上海東華大學(xué)生教授級(jí)專家3名，中高級(jí)科技技術(shù)人員3人，**************中高級(jí)技術(shù)人員5人。利用創(chuàng)新的工作機(jī)制，主動(dòng)將科技成果通過(guò)企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備，轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品。工作時(shí)間在8個(gè)小時(shí)外，實(shí)行機(jī)動(dòng)工作。**************借腦引智，積極組織參與國(guó)內(nèi)外科技合作交流，特別是要主動(dòng)與發(fā)達(dá)地區(qū)接軌，聯(lián)手共建一體化、開(kāi)放式創(chuàng)新體系。3.4研發(fā)隊(duì)伍、資金投入情況3.4.1研發(fā)隊(duì)伍1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人本項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人是**************企業(yè)法定代表人*******，女，出生于1982年2月，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，畢業(yè)后一直在*******北岸鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作，2007年10月?lián)卧?*************有限公司法人代表，2009年4月公司改制后，擔(dān)任現(xiàn)**************有限公司法人代表，創(chuàng)新意識(shí)、開(kāi)拓能力強(qiáng)。2、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人基本情況項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人張繼寧，學(xué)士學(xué)歷，土建工程專業(yè)，自1974年起，專門研究實(shí)踐農(nóng)村省柴灶的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和土建工作，曾為我縣節(jié)柴綠化工作做出突出貢獻(xiàn)，1980年受到*******人民政府的表彰，被授于“全縣節(jié)能工作先進(jìn)個(gè)人”。1980年后，一直從事磚窯瓷窯的焚燒和煙氣處理研究，攻破了許多技術(shù)難題，打破了許多傳統(tǒng)觀念和直覺(jué)意識(shí)，取得了理論和實(shí)踐的突破。2007年加入公司后，結(jié)合以往的工作經(jīng)驗(yàn)和理論成果，開(kāi)始研究生活垃圾焚燒技術(shù)及其煙氣處理技術(shù)，目前已取得計(jì)劃成果。3、企業(yè)研究開(kāi)發(fā)人員力量配置（1）**************現(xiàn)有研究開(kāi)發(fā)人員26人，公司與上海東華大學(xué)結(jié)為產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合體，并聘請(qǐng)安徽省環(huán)境科學(xué)研究院、*******科技局等單位有關(guān)專業(yè)人員為項(xiàng)目顧問(wèn)，中高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員15人，研發(fā)成員11人。本科以上學(xué)歷12人（約占總?cè)藬?shù)46.15%）。其中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1人，管理人員2人，研究人員18人（含外部技術(shù)專家3人），技工人員4人，行政后勤人員1人。具體構(gòu)成見(jiàn)表5-1。表3-1企業(yè)研究開(kāi)發(fā)人員構(gòu)成表人員構(gòu)成人數(shù)學(xué)歷情況備注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1碩士研究生管理人員22本科2專科研究人員18本科以上含外3位專家技工人員4技工大專以上行政后勤1大專以上合計(jì)26（2）專業(yè)技術(shù)人員概況表3-2企業(yè)專業(yè)技術(shù)人員構(gòu)成表序號(hào)姓名學(xué)歷職稱專業(yè)所在單位1張視明大專中級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)**************有限公司2*******大專中級(jí)財(cái)會(huì)類**************有限公司3張繼寧本科高級(jí)機(jī)械類**************有限公司4程元星本科中級(jí)金融類**************有限公司5洪宇巍大專初級(jí)機(jī)械類**************有限公司6鮑麗仙本科高級(jí)管理類*******科技局7方維國(guó)本科中級(jí)農(nóng)業(yè)工程類*******科技局8胡小馬大專中級(jí)社會(huì)學(xué)類*******政協(xié)9文國(guó)濤博士高級(jí)環(huán)境科學(xué)類安徽省環(huán)境科學(xué)研究院10柳建設(shè)博士高級(jí)環(huán)境科學(xué)類上海東華大學(xué)11薛罡博士高級(jí)環(huán)境科學(xué)類上海東華大學(xué)4、研發(fā)資金投入據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008-2010年共投入研發(fā)費(fèi)用131.17萬(wàn)元，其中2008年投入研發(fā)費(fèi)用9.89萬(wàn)元，2009年投入研發(fā)費(fèi)用25.77萬(wàn)元，占當(dāng)年銷售收入的4.50%；2010年投入研發(fā)費(fèi)用495.51萬(wàn)元，2008-2010年度收入總額1142.79萬(wàn)元，研發(fā)費(fèi)用占收入11.48%。3.5現(xiàn)有研究和開(kāi)發(fā)條件（或生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施）公司在*******經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)占地20余畝，建成科研樓2000多平方米和中試車間3000多平方米，試驗(yàn)調(diào)試基地300多平方米，購(gòu)置了包括數(shù)控剪板機(jī)、數(shù)控折板機(jī)等先進(jìn)主要研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備20多臺(tái)，建有專業(yè)生產(chǎn)線1條，擁有專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)人員50多名，年生產(chǎn)能力達(dá)150臺(tái)套。公司具有多年的研發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)和研發(fā)管理體系及相關(guān)制度，，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)化速度快。公司成立了研發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，先后制定并頒發(fā)實(shí)施了《**************有限公司研發(fā)管理辦法》、《**************有限公司科學(xué)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理辦法》、《**************有限公司科學(xué)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《**************有限公司技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)辦法》、《**************有限公司人才留、用管理辦法》，確保研發(fā)活動(dòng)規(guī)范、有序、順利進(jìn)行。第四章項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化方案3.1技術(shù)成果本項(xiàng)目采用產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合體主研發(fā)的核心發(fā)明技術(shù)，根據(jù)協(xié)議，科技成果為雙方共同擁有，其中“新型環(huán)保小弄生活垃圾焚燒爐”是科學(xué)技術(shù)研究成果（證書(shū)號(hào)：10-437-01）、“垃圾爐的煙氣處理裝置”（專利號(hào)：ZL200820036393.1）、“一種垃圾焚燒爐”（專利號(hào)：ZL200820036394.6）、“垃圾焚燒處理裝置及其處理方法”（專利號(hào)：ZL200820024382.6）。項(xiàng)目產(chǎn)品中的新型環(huán)保小型垃圾焚燒處理設(shè)備2008年經(jīng)安徽省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)品，獲成果認(rèn)定證書(shū)（證書(shū)號(hào)碼：34100041563），其中F2-5T、F6-8T、F10-15T、F15-20T經(jīng)安徽省科學(xué)技術(shù)廳、安徽省發(fā)展和改革委員會(huì)、安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、安徽財(cái)政廳確認(rèn)為“安徽省2010自主創(chuàng)新證書(shū)”（編號(hào)：2010049）達(dá)到國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平?！?.2核心技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況本項(xiàng)目核心技術(shù)為我公司自主研發(fā)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)利用上海東華大學(xué)的發(fā)明專利技術(shù)——“垃圾爐的煙氣處理裝置”（專利號(hào)：ZL200820036393.1）、“一種垃圾焚燒爐”（專利號(hào)：ZL200820036394.6）、“垃圾焚燒處理裝置及其處理方法”（專利號(hào)：ZL20082024382.6）。簽訂了為期三年的獨(dú)占專利實(shí)施許可協(xié)議。隨著項(xiàng)目單位的不斷發(fā)展，**************不斷加大技術(shù)研發(fā)力度，以企業(yè)為主體，以高等院校、科研院所為技術(shù)依托，走產(chǎn)學(xué)研合作之路，與上海東華大學(xué)、上海建橋等一批高校院所建立了緊密的合作關(guān)系，對(duì)引進(jìn)技術(shù)的進(jìn)行消化、吸收、創(chuàng)新，增強(qiáng)后續(xù)開(kāi)發(fā)能力。

第五章管理水平5.1管理團(tuán)隊(duì)資歷背景1、公司法定代表人的基本情況法定代表人*******，女，出生于1982年2月，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，畢業(yè)后一直在*******北岸鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作，2007年10月?lián)卧?*************有限公司法人代表，2009年4月公司改制后，擔(dān)任現(xiàn)**************有限公司法人代表，創(chuàng)新意識(shí)、開(kāi)拓能力強(qiáng)。在公司近五年的發(fā)展中，*******同志本著“減量化、再利用、資源化”原則及“科技發(fā)展、無(wú)限追求”的理念，致力于精細(xì)化工產(chǎn)品及高純特種溶劑的研究、開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。憑著多年企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，*******同志認(rèn)識(shí)到創(chuàng)新是企業(yè)的生命力所在，在企業(yè)創(chuàng)立之初，就把產(chǎn)品創(chuàng)新擺在首要位置，與上海東華大學(xué)、上海建橋大學(xué)等一批高校院所建立了緊密的合作關(guān)系，建立自己的研發(fā)中心，每年都投入大量的資金用于新產(chǎn)品的研發(fā)。目前公司已有專利多項(xiàng)，開(kāi)發(fā)上市了多種新產(chǎn)品，體現(xiàn)了企業(yè)的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。在公司推行卓越管理，爭(zhēng)創(chuàng)省內(nèi)同行領(lǐng)跑者：企業(yè)制定了高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格執(zhí)行，追求產(chǎn)品的質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)、零缺陷，從數(shù)量經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向質(zhì)量經(jīng)濟(jì)。2、公司人員情況**************現(xiàn)有員工83人（不含外部專家3人），本科以上文化有35人，占42.17%；大專文化48人，占57.83%。**************通過(guò)“送出去”、“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”等方式組建了一只擁有26人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)（含外聘專家3人），占職工總?cè)藬?shù)的31.33%，是一支科研創(chuàng)新能力強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)。5.2組織架構(gòu)以及管理制度**************是依據(jù)《公司法》成立的法人資格單位，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)格按照《公司法》的要求設(shè)立，實(shí)行股東大會(huì)、董事會(huì)和總經(jīng)理三級(jí)管理。實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，團(tuán)隊(duì)核心分別由負(fù)責(zé)技術(shù)、行政、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和制造等的副總經(jīng)理組成，具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)、市場(chǎng)開(kāi)拓經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品研發(fā)能力。整個(gè)團(tuán)隊(duì)積極進(jìn)取，團(tuán)結(jié)合作，為公司的發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。企業(yè)管理組織體系如下圖所示：**************先后制定、執(zhí)行了以下制度：《公司制度》包括學(xué)習(xí)制度、作息請(qǐng)假制度、人才招聘和培養(yǎng)制度、組織機(jī)構(gòu)設(shè)立制度、衛(wèi)生管理制度、會(huì)議制度、門衛(wèi)制度等；《財(cái)務(wù)制度》；《生產(chǎn)管理辦法》；《銷售管理辦法》；《技術(shù)創(chuàng)新管理辦法》；《外勤作業(yè)和售后服務(wù)管理辦法》；《車間管理制度》；《倉(cāng)管管理制度》等，管理體系完善。5.3財(cái)務(wù)狀況2010年末公司總資產(chǎn)1742萬(wàn)元，總負(fù)債831萬(wàn)元，固定資產(chǎn)總額676萬(wàn)元，總收入1352萬(wàn)元，產(chǎn)品銷售收入1351萬(wàn)元，凈利潤(rùn)293萬(wàn)元，上繳稅收61萬(wàn)元，流動(dòng)比率1.68，速動(dòng)比率1.18，總資產(chǎn)報(bào)酬率16.8%，凈資產(chǎn)收益率32.2%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)5次，財(cái)狀況良好。自公司成立以來(lái)，公司每年都投入大量資金進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)，多年來(lái)，**************高度重視對(duì)自主研發(fā)能力的培育，在注重人才培養(yǎng)的同時(shí)，不斷加大研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用的投入。第六章市場(chǎng)分析6.1市場(chǎng)前景分析小型垃圾焚燒爐的優(yōu)勢(shì)：一是將未分類垃圾簡(jiǎn)單分揀即可入爐焚燒，特別適應(yīng)我省目前農(nóng)村和鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾的現(xiàn)狀；二是垃圾焚燒溫度可達(dá)850度以上，燃燒較充分，并且采用了除塵、除異味、吸附等有效的環(huán)保措施，最大限度地降低了有害氣體的排放；三是采用連續(xù)給料燃燒和沸騰過(guò)程中，有害物質(zhì)燃盡，達(dá)到干燥、燃燒、燃盡一氣呵成；四是垃圾體積、質(zhì)量大幅度縮減90%；五是操作極為簡(jiǎn)便，安全可靠，成本低廉。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售類似產(chǎn)品的企業(yè)有5-6家，主要為原生產(chǎn)大型垃圾焚燒爐和壓力鍋爐的企業(yè)，因看好該產(chǎn)品而新上或轉(zhuǎn)產(chǎn)的項(xiàng)目，但其產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)份額均無(wú)法與我公司相提并論，可以說(shuō)我公司及其產(chǎn)品技術(shù)在國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域和市場(chǎng)上處于領(lǐng)先的主導(dǎo)地位。6.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析6.3市場(chǎng)定位分析產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)中試、組裝、工程化后，完全能達(dá)到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成成熟生產(chǎn)技術(shù)和工藝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的完全定型，可以進(jìn)行批量的規(guī)模生產(chǎn)，適合于在全國(guó)各地推廣使用。轉(zhuǎn)換后將形成500臺(tái)套的生產(chǎn)能力，年覆蓋280個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，年受益人口達(dá)500萬(wàn)，年解決農(nóng)村弱勢(shì)人口560就業(yè)，年節(jié)約土地600畝。第七章經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析7.1項(xiàng)目投資及資金籌措和使用7.1.1投資估算序號(hào)支出科目計(jì)算根據(jù)金額1科研業(yè)務(wù)費(fèi)89.21.1查新、專利申請(qǐng)、認(rèn)證費(fèi)22.61.2資料收集、復(fù)制費(fèi)4.81.3差旅費(fèi)14.41.4會(huì)議費(fèi)14.41.5檢測(cè)費(fèi)33.02實(shí)驗(yàn)材料費(fèi)408.72.1原料及運(yùn)輸費(fèi)288.52.2制作水、電費(fèi)14.42.3制作勞務(wù)費(fèi)43.32.4簡(jiǎn)易自制設(shè)備62.53項(xiàng)目組織實(shí)施及管理費(fèi)72.03.1勞務(wù)費(fèi)38.53.2管理費(fèi)33.54設(shè)備費(fèi)182.64.110噸行車1部、5噸行車1部74.54.2折板機(jī)1臺(tái)28.84.3剪板機(jī)1臺(tái)24.04.4500電焊機(jī)10臺(tái)24.04.5其他工裝工具31.35技術(shù)推廣費(fèi)147.55材料費(fèi)33.75.1培訓(xùn)費(fèi)43.35.2跟蹤服務(wù)費(fèi)70.56其他費(fèi)用100.0合計(jì)1000.07.1.2資金籌措方案本項(xiàng)目總投資1000.0萬(wàn)元，企業(yè)銀行貸款解決800.0萬(wàn)元，申請(qǐng)政策扶持資金200.0萬(wàn)元。7.1.資金使用計(jì)劃表單位：萬(wàn)元科目201120122013合計(jì)其中國(guó)撥轉(zhuǎn)化資金支出計(jì)劃區(qū)域?qū)嶒?yàn)與示范費(fèi)0.096.024.0120.033.3中間試驗(yàn)或生產(chǎn)性試驗(yàn)費(fèi)72.0288.548.0408.5116.7設(shè)備儀器購(gòu)置費(fèi)182.70.00.0182.716.6培訓(xùn)費(fèi)14.414.414.443.216.6差旅及會(huì)議費(fèi)4.814.49.628.816.8勞務(wù)費(fèi)9.648.024.081.60.0管理費(fèi)4.814.414.433.60.0其它4.848.048.8101.60.0合計(jì)293.1523.7183.210002007.2財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)7.1.1銷售收入和稅金估算根據(jù)產(chǎn)品的成本和市場(chǎng)分析，本項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的單位銷售均價(jià)為12萬(wàn)元。7-1表五年盈利預(yù)測(cè)表單位；萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年合計(jì)銷售收入1210302433603360336014314生產(chǎn)成本72618142016201620168588銷售費(fèi)用60151168168168715管理費(fèi)用3458646464284財(cái)務(wù)費(fèi)用1360676767274利潤(rùn)總額3769401106110611064634所得稅942352772772771160稅后利潤(rùn)28270582982982934747.1.2成本估算1、產(chǎn)品成本分析按年產(chǎn)280臺(tái)套中型焚燒爐，計(jì)算（1）、生產(chǎn)成本1881萬(wàn)元；直接材料：1559萬(wàn)元；直接人工：215萬(wàn)元；燃料和動(dòng)力：67萬(wàn)元；制造費(fèi)用：40萬(wàn)元；（2）期間費(fèi)用：323萬(wàn)元；管理費(fèi)用：289萬(wàn)元；財(cái)務(wù)費(fèi)用：34萬(wàn)元。（3）生產(chǎn)成本的計(jì)算基礎(chǔ)①原輔材料、動(dòng)力的數(shù)量以工藝要求為依據(jù)，價(jià)格以國(guó)家牌價(jià)的年均價(jià)為依據(jù)。②工資及福利按定員135人，25000元/人·年計(jì)算，福利費(fèi)按工資總額的14﹪計(jì)取。③制造費(fèi)用含折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和修理費(fèi)。固定資產(chǎn)折舊：房屋及建筑物取20年，殘值率5﹪，機(jī)器設(shè)備取14年，殘值率5﹪。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50﹪計(jì)取。④建設(shè)單位管理費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)等遞延資產(chǎn)從項(xiàng)目受益年(第二年)開(kāi)始按10年進(jìn)行等額攤銷。⑤建設(shè)投資中的其它費(fèi)用均作為遞延資產(chǎn)，分10年進(jìn)行攤銷。⑥利息支出計(jì)算：建設(shè)期利息計(jì)入固定資產(chǎn)投資，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。⑦管理費(fèi)用按工資及福利費(fèi)的30﹪計(jì)取。（4）負(fù)面因素及對(duì)策主要的負(fù)面因素為原材料價(jià)格大幅度波動(dòng)和人工工資上漲。對(duì)策為期貨對(duì)沖、加強(qiáng)材料定額和物耗管理、加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作效率管理。7.3經(jīng)濟(jì)分析7.3.1現(xiàn)金流量分析本項(xiàng)目計(jì)算了所得稅前和所得稅后的項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量及所得稅后的項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量。經(jīng)計(jì)算，所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為40.46%，凈現(xiàn)值（ic=10%）為256萬(wàn)元，投資回收期為4.20年（含建設(shè)期）；所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為36.24%，凈現(xiàn)值（ic=15%）為212萬(wàn)元，投資回收期為5.22年（含建設(shè)期）。項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)經(jīng)計(jì)算，所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為40.46%，凈現(xiàn)值（ic=10%）為256萬(wàn)元，投資回收期為4.20年（含建設(shè)期）；本行業(yè)的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為10%，基準(zhǔn)投資回收期為10年。計(jì)算結(jié)果表明本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)均好于同行業(yè)平均水平。7.3.2利稅分析各年利潤(rùn)及分配情況詳見(jiàn)附表9《利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表》。1、企業(yè)所得稅項(xiàng)目正常年份上交所得稅277萬(wàn)元。2、項(xiàng)目正常年份利潤(rùn)總額1106萬(wàn)元，凈利潤(rùn)829萬(wàn)元。3、總投資收益率、項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率分析＝45.66%＝60.52%本行業(yè)總投資收益率為16%，項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率為12%，計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目此兩項(xiàng)指標(biāo)均高于同行業(yè)平均水平。7.3.3償債能力分析、財(cái)務(wù)生存能力分析項(xiàng)目利息備付率、償債備付率等指標(biāo)經(jīng)估算，運(yùn)營(yíng)期各年利息備付率均大于2,償債備付率均大于1，資產(chǎn)負(fù)債率均小于40%，項(xiàng)目貸款能按貸款條件進(jìn)行還本付息，項(xiàng)目?jī)攤芰^強(qiáng)。綜合分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量、投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量、籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量后，項(xiàng)目建設(shè)期凈現(xiàn)金流量為0，運(yùn)營(yíng)期各年凈現(xiàn)金流量均>0，說(shuō)明項(xiàng)目有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)生存能力。7.4不確定性分析7.4.1盈虧平衡分析本項(xiàng)目正常年份總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計(jì)算如下：＝46.48%計(jì)算結(jié)果表明達(dá)到總生產(chǎn)能力的46.48%時(shí)，可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目生產(chǎn)的盈虧平衡，說(shuō)明項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)的適應(yīng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。7.4分別以固定資產(chǎn)投資、營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本等單因素變化分析對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的影響程度，見(jiàn)表6—1和圖6—1。表7—1敏感性分析表序號(hào)變動(dòng)因素內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值投資回收期備注1基本方案（基準(zhǔn)收益率）10%36.24%2124.20稅后值2固定資產(chǎn)投資5%35.73%2054.27-5%37.08%2194.123營(yíng)業(yè)收入5%49.62%2423.94-5%23.81%1734.544經(jīng)營(yíng)成本5%32.44%1954.59-5%40.02%2203.91圖7—1敏感性分析圖經(jīng)分析計(jì)算，經(jīng)營(yíng)成本對(duì)本項(xiàng)目效益影響較大，營(yíng)業(yè)收入次之，固定資產(chǎn)再次之。單因素變化上下變動(dòng)5%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率，可見(jiàn)本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。7.5