2012年度財務(wù)預(yù)算報告_第1頁
2012年度財務(wù)預(yù)算報告_第2頁
2012年度財務(wù)預(yù)算報告_第3頁
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文檔簡介

鄂爾多斯市昊駿通達集裝箱貨運有限公司2015年5-12月財務(wù)預(yù)算報告一、公司基本情況公司成立于2015年2月，公司所處煤海之鄉(xiāng)、天驕圣地”的鄂爾多斯市，地處神府東勝煤田精煤區(qū)腹地。公司的主經(jīng)營范圍：國內(nèi)、國際貨運代理、咨詢；陸運、船運代理、貨運代理、集裝箱運輸；港口搬運；集裝箱堆場；代理報送、報檢；商品倉儲；煤炭、焦炭、礦產(chǎn)品、建筑材料、水泥制品、鋼材的銷售。公司是鄂爾多斯境內(nèi)唯一家以集裝箱運輸?shù)奈锪髌髽I(yè)，公司雖然成立時間較短但依托鄂爾多斯的煤炭資源優(yōu)勢，以及隨著物流的快速發(fā)展，貨物運輸?shù)脑黾?，現(xiàn)在越來越多的物流或快遞公司都使用集裝箱運輸，集裝箱運輸以其高效優(yōu)質(zhì)低成本的特點，成為當今最重要的一種貨物裝載形式。相信在不久的將來我公司一定會成為鄂爾多斯地區(qū)以至內(nèi)蒙地區(qū)標桿的物流企業(yè)，為集團公司創(chuàng)造更大的利潤空間。二、預(yù)算總體情況公司進入籌備期是從3月份開始，計劃正式營業(yè)期為5月初，所以2015年5-12月的財務(wù)預(yù)算主要包括七個方面：主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、銷售費用、人力成本、管理費用、固定資產(chǎn)購置及折舊。三、預(yù)算具體情況（一）生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算1、稅前利潤構(gòu)成單位：萬元項目2015年預(yù)算數(shù)備注營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用營業(yè)利潤利潤總額2、銷售情況根據(jù)興泰達公司每月業(yè)務(wù)量2個車皮的估算能給我公司帶來營業(yè)額為：3、營業(yè)成本簡要說明2012公司的生產(chǎn)作業(yè)計劃：煤炭企業(yè)至少說明回采、掘進、篩分情況。二、主營業(yè)務(wù)成本（一）、人員經(jīng)費1、工資1.1、工資1.2、加班工資1.3、年底雙薪2、勞動保險3、住房公積金4、福利費4.1、節(jié)日費4.2、生日禮金4.3、體檢費5、伙食費6、住宿費7、工會經(jīng)費7、高溫補貼（二）、日常行政經(jīng)費1、辦公費2、差旅費（二）專項資金預(yù)算單位：萬元（一）、固定資產(chǎn)購置1、車輛購置2、辦公設(shè)備購置3、員工制服購置4、清潔設(shè)備及器材購置5、安管物品購置7、工程設(shè)備購置8、消防器材購置9、宿舍家私

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