民營醫(yī)院轉診流程

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民營醫(yī)院財務處工作服務流程

財務處工作服務流程

為貫徹落實醫(yī)院質量管理工作，端正財務服務宗旨，加強財務管理，改善服務理念，規(guī)范財務服務工作行為，提高財務服務工作質量，確保財務工作有序、規(guī)范、正常運行，推動財務服務管理的科學化、規(guī)范化、程序化進程，替病人著想，替臨床著想，替行政、后勤工作所需著想，真正做到“服務、指導、管理”服務的理念，全面推動財務處的服務管理工作，特制定財務處服務流程：

1、處理處內科室需要回復解決的問題。職責范圍內的當時回復、解決，超出職責范圍的先向上請示，待上級答復，準時落實。

2、向處內科室下達需要執(zhí)行的各項工作。依據各級要求，準時督促落實，并反饋意見。

3、處理院內各職能處、科室需要協商解決的問題。職責范圍內的當時回復，協商解決；超出職責范圍的先向上請示，等上級答復，準時落實。

院內各職能處、科室下達需要執(zhí)行落實的各項工作。依據各級要求，準時督促落實，并反饋意見。

經濟管理科工作服務流程

為了使經濟管理科的工作走上制度化、規(guī)范化、科學化軌道，便利服務于全院職工及廣闊病人特制定此服務流程：

1、協調、溝通、詢問、落實成本核算、績效安排、物價、檔案、有價證券、稅務繳交、經費指標掌握、公積金及公醫(yī)、特約、醫(yī)保等管理工作。

2、處理院內各核算單位需要回復解決的問題。職責范圍內的準時回復解決，超出職責范圍的向領導請示，待上級答復后，準時落實。

3、向科室下達需要執(zhí)行的各項工作。依據各級要求，準時督促落實，并反饋意見。

4、負責科主任目標經濟指標的制定及考核。

5、向分管院領導及處領導匯報、溝通工作。

6、季度、年度編制各種對比分析表，對各科室核算和科主任綜合目標管理考核結果進行分析（并附文字資料），供院、處領導參考。

7、每年第一季度向院領導供應各考核科室上年度的經濟指標評分及科室績效狀況，再依據院辦對各科室綜合目標考核匯總記分結果及院有關規(guī)定和細則發(fā)放效益獎。

會計科工作服務流程

1、日常會計業(yè)務審核報銷工作。

2、幫助參與招標以及合同的審理。

3、協調落實財產物資管理工作。

4、落實執(zhí)行工資、獎金、補貼的管理發(fā)放工作。

5、供應報表、財務分析信息資料。

6、協作協調成本核算工作。

7、保障資金的平安和資金需求。

8、做好各方面的復核、稽核工作。

9、協調、詢問、溝通科內外各方面的關系。

10、處理院內各種核算、報銷需要回復、解決的問題。

11、向上匯報、請示、協調、溝通工作。

結算科門診收費室工作服務流程

1、向上匯報、請示、協調收費室工作。

2、向下傳達需要執(zhí)行的各項工作。

3、處理收費室內、外需要解決的問題，溝通、協調各方面的關

系。

4、處理收費、掛號服務工作的突發(fā)大事。

5、做好掛號、出售病歷、退號、換號以及供應掛號信息詢問服務工作。

6、做好公醫(yī)、特約、職工、職工家屬、學校等特別結算方式的門診病人的記賬、詢問、解釋服務。

7、做好自費病人持現、持卡等繳費、退費，收據作廢、收費詢問、查賬，代辦急、夜診入院手續(xù)，辦理收據遺失證明等服務工作。

結算科住院病人結賬處工作流程

為了更好的落實執(zhí)行醫(yī)院質量管理年工作，結合本科室的服務對象，必需對窗口服務加以規(guī)范，堅持以“病人為中心”的服務宗旨。

1、對財務處下達的各項工作任務進行調配和執(zhí)行。

2、處理協調6個窗口單位的相互連接與協作，使到院的病人能夠準時的入院，出院等各項工作的順當進行。

3、加強財務管理，保障資金的平安運作。在每個結算日結束后，向財務處供應完整精確?????的各項財務報表，確?，F金的按時入庫。

4、協調處理與病區(qū)的各項業(yè)務聯系，遵循以“病人為中心”的服務理念，關心病房準時解決記賬中的各種問題。

5、外催小組依據欠費單對已欠費了的病人進行催款，做好財務處應收醫(yī)療款和同濟門面收款的外催工作。

6、做好公醫(yī)、特約、醫(yī)保病人和職工病人的各項服務工作。

7、做好查賬、詢問、打印清冊、辦理遺失證明和出具各種證明的服務工作。

財務處文明服務規(guī)范

服務臨床病友至上

愛崗敬業(yè)規(guī)范管理

儀表干凈佩戴胸牌

用語文明舉止端正

首問首責熱忱接待

請字開頭謝字結尾

熱忱周到禮貌待人

急躁細致和氣真誠

工作高效講求質量

嚴于律己寬厚待人

禁止拖、推、頂杜絕生、冷、硬

財務處工作（行為）規(guī)章

管理透亮?????財務公開

堅持原則辦事公正

遵章守紀保守機密

作風正派以情感人

處事穩(wěn)妥做事要快

廉潔自律不謀私利

愛崗敬業(yè)盡職盡責

鉆研業(yè)務探究理論

把握市場防范風險

杜絕三假誠懇守信

以德理財依法監(jiān)管

監(jiān)督管理財務職責

服務指導才是宗旨

改革進展與時俱進

門診掛號工作制度

1、掛號工作人員每天必需提前做好掛號預備工作，一般狀況下,提前1小時開窗掛號；特別狀況提前1.5小時開窗掛號。

2、急診掛號1年365天24小時不間斷。

3、掛號窗口不得隨便關停，關停必需有提示告知。工作必需唱收、唱付、錢票應當面點清。

4、每天做好掛號、退號統(tǒng)計報表工作。

5、每天工作日結束，要進行結算、清理、現金當日全額繳存銀行，繳款單當日上交。

6、保管好現金、號票、病歷。

7、留意操作密碼的保密，以防泄密，造成損失。

門診收費室工作制度

1、門診收費室工作人員每天必需提前做好收費工作預備，開窗必需提前3-5分鐘。

2、不得隨便關窗，擅離工作崗位、串崗、談天，關窗必需有提示告知。工作必需唱收，唱付，錢、票應當面點清。

3、依據工作狀況，合理支配收費人員，合理布置收費窗口，依據不同樓層排隊的狀況，準時合理調整收費窗口人員。

4、合理支配布置節(jié)假日收費窗口人員。保證1年365天24小時有兩個收費窗口，兩個收費人員不間斷開窗收費服務。

5、做好每天的收費、退費、查詢、詢問、出具有關證明、急夜診入院工作。

6、工作日結束，進行結算，清現，打印表冊，現金全額繳存銀行，繳款單當日上交。

7、保管好現金、印章、收據。

8、留意操作密碼的保密，以防泄密造成損失。

9、現金重地，謝絕非本科工作人員進入（銀行收現人員，保潔人員除外），防止事故發(fā)生。

住院結賬處工作制度

1、結賬處工作人員每天必需提前做好開窗前的預備工作，一般狀況下，提前3-5分鐘開門、開窗，特別狀況，特別支配，另行通知。

2、工作日結束，內部結算，只能提前30分鐘關門、關窗，特別狀況，特別處理。

3、對持飛機、汽車、輪船、火車票的結賬病人，提前優(yōu)先結賬，隨到隨辦，不得推諉。

4、工作期間工作人員不得脫崗、串崗、談天，關門、關窗必需有提示告知。

5、工作中，工作人員必需做到唱收、唱付，錢、票當面點清。

6、工作日，每天中午支配適當人員、適當窗口對外辦理入院、記賬、收預交款工作。

7、節(jié)假日合理支配窗口及人員對住院病人的服務工作。

做好每天的收費、退費、查詢、詢問、出具有關證明工作。

工作日結束，進行結算、清理、打印裝訂表冊，現金全額繳存銀行。

保管好現金、印章、票據。

留意操作密碼的保密，以防泄密造成損失。

現金重地，謝絕非本科工作人員進入（銀行收現人員，保潔人員除外），防止事故發(fā)生。

財務處職責

1、財務處在院長領導下，負責全院的財務工作，是全院財務工作的主管和領導部門。

2、嚴格遵守財經紀律，仔細貫徹執(zhí)行《會計法》、《醫(yī)院財務制度》。

3、負責組織全院各種收支核算，加強財