采購控制程序文件

...wd......wd......wd...采購控制程序版本號：文件編號：生效日期：編制人：編制日期：審核人：審核日期：批準人：批準日期：文件修訂目錄表文件名稱：采購控制程序文件編號：次序原版本新版本修改內(nèi)容或條款修訂人修改日期部門發(fā)放管理欄□總經(jīng)辦□財務(wù)部□工程部□外貿(mào)部□采購部□品質(zhì)部□市場部□人事行政部采購控制程序1.目的對采購物料進展控制，保證采購的物料滿足公司的要求。2.范圍本程序適用于所有對本公司最終產(chǎn)品品質(zhì)有直接影響的采購的產(chǎn)品或服務(wù)。3.責(zé)任3.1采購部全面負責(zé)本程序的推行與維持。3.2工程部門負責(zé)提供物料申請及采購活動所需的技術(shù)參數(shù)、性能資料、圖紙、標準等文件，并對應(yīng)急物料進展評估；對新物料進展最終技術(shù)、成認書或者規(guī)格書確實認，并負責(zé)新物料的料號申請和管控。3.3采購員根據(jù)方案部門需求和預(yù)測、合理的安排物料的采購周期和安全庫存數(shù)需求。3.4品質(zhì)部提供樣品測試結(jié)果和報告供開發(fā)部門或者工程部門做判斷。3.5品質(zhì)部參與供給商的評估活動,負責(zé)對原材料按要求、標準進展檢驗，并作相關(guān)的檢測記錄，提供與物料有關(guān)的各種報表、數(shù)據(jù)。3.6倉庫負責(zé)對供方送達的物料進展接收，負責(zé)對物料、顧客財產(chǎn)實施防護。4.規(guī)定4.1供給商選擇評定與評估4.1.1由采購部從其他公司了解被調(diào)查供給商以往的品質(zhì)記錄。4.1.2對供給商提供的樣品，按4.1.重新新安排送樣，大異常安排更換供給商或者停用。4.1.4對重要物料供給商，可派人到供給商處，對其品質(zhì)系統(tǒng)做現(xiàn)場評估，并填寫?4.1.5上述評估結(jié)果均合格后，采購部按?采購4.1.6客戶指定供給商時，采購部經(jīng)理可直接將其列入?合格供給商名單?4.1.7由采購部門負責(zé)人每年至少一次對原合格供給商重新進展評估，按?供給商評估流程及規(guī)定?作業(yè)，確4.1.8當(dāng)某供給商出現(xiàn)連續(xù)的不合格產(chǎn)品或產(chǎn)生退貨時，除執(zhí)行?不合格品控制程序?外，采購部門負責(zé)人還需通知供給商有關(guān)問題，或必要時從?合格供給商名單?中刪除此供給商。如果此供給商是由客戶指定的，那么還需將情況報告給客戶；如是唯一供給商，那么采購部門負責(zé)人需與相關(guān)部門共同協(xié)商處理有關(guān)來料。4.1.9對從臨時供給商處采購回來的物料，采購部門按?特采管理流程及4.2.從合格供給商處采購物料。4.2.14.2.2所有物料的采購，采購部依據(jù)市場需求生成的物料需求方案進展采購。4.2.3新產(chǎn)品投產(chǎn)所需物料，按需求方案或者?零星采購申請表?和相關(guān)部門提供的技術(shù)要求，進展采購。產(chǎn)品定型后，采購部門需按4.3執(zhí)行。4.2.4為保證對認證產(chǎn)品的一致性，對已確認的供給商，材料規(guī)格、編碼必須嚴格控制。如需要更改必須按照4.1供給商選擇評定與評估執(zhí)行。4.3采購程序4.3.1所有采購合同訂單需注明采購物料的名稱、規(guī)格、技術(shù)要求、采購數(shù)量及交貨期等要求，從?合格供給商名單?中選擇適宜的供給商，經(jīng)由采購部負責(zé)人審批。技術(shù)要求按照雙方已認可4.3.2如?合格供給商名單?中沒有適合此項物料的供給商，那么需按?供給商選擇評定流程及規(guī)定4.3.3按?采購合同評審流程及規(guī)定?要求，發(fā)出審核的采購訂單后，采購部4.34.3.5采購資料假設(shè)發(fā)生變更，需由采購部4.4采購物料的處理4.4.IQC對采購物料按?IQC檢驗標準?檢驗合格后，由倉管員負責(zé)入庫。4.44.5物料變更4.5.1如因采購原因需變更物料，需填寫?物料變更申請表?，并按表格要求逐一確認合格前方可變更;如同種物料變更采購渠道、或不能確定可靠來源〔如賽格電子市場〕采購的物料，采購部門按?特采管理流程及規(guī)定4.5.2認證產(chǎn)品關(guān)鍵器件的變更，除執(zhí)行4.4.54.5.4.6應(yīng)急預(yù)案4.6.1關(guān)鍵部件和采購周期長的物料由方案部門確定安全庫存，由采購部門保證有備用供給商〔獨家除外〕。4.6.2物料需求根據(jù)市場情況制定生產(chǎn)方案且提前一周確認物料狀況，如有問題協(xié)商后及時向備用供給商訂購。4.6.3如因材料延遲交貨，會影響產(chǎn)品的交貨期，需及時通知方案部門，并協(xié)商解決。4.6.4在短期內(nèi)原材料無法滿足生產(chǎn)需要時，應(yīng)及時與工程部門確認，是否可用替代的原材料以滿足生產(chǎn)的需要。5.參考文件5.1?IQC檢驗標準?5.2?不合格品控制程序?5.2?供給商選擇評定流程及規(guī)定?5.3?物料單價、合同金額審批權(quán)限規(guī)定?5.4?供給商交貨及退貨流程及規(guī)定?5.5?采購合同評審流程及規(guī)定?5.6?樣品確認單?5.7?供給商評估流程及規(guī)定?5.8?特采管理流程及規(guī)定?6.品質(zhì)記錄6.1?合格供給商名單?6.2?供給商調(diào)查表?6.3?年度供給商評估表?6.4?采購合同?無6.5?供給商評估表?6.3?物料變更申請表?6.4?零星采購申請表?7.流程〔見下頁〕7.1供給商選擇評定與評估YYES樣品確認小批量試用批量供貨新選擇供給商列入合格供給商N0每年綜合評估YES保存合格供給