工藝、原料、設(shè)備設(shè)施變更管理制度

有限公司文件名稱變更管理制度文件編號X-S-3-24-00版本A/0頁數(shù)第頁金信編制文件名稱風險評價管理指導書三級文件作業(yè)指導書文件編號無頁數(shù)第4頁，共11頁保密等級★內(nèi)部公開版本A/0生效日期2016-09-11修訂條款內(nèi)容確認人生效日期新制定新制定擬制:審核:批準:日期:日期:日期:一、目的為了進一步推進企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，做好變更管理過程中的風險管理?，F(xiàn)結(jié)合公司實情和安全標準化要求，對相關(guān)的變更管理工作做出如下的規(guī)定。二、適用范圍適用于公司在管理過程中，涉及人事結(jié)構(gòu)、管理程序、工藝技術(shù)、設(shè)備等變更過程的風險控制與管理。新建項目及技術(shù)改造項目按國家相關(guān)法律法規(guī)及CSYB-S-3-24-00《安全三同時管理制度》執(zhí)行，不適用于本程序。三、術(shù)語與定義 3.1變更：人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化。3.2微小變更：是指影響較小，不造成任何工藝、設(shè)計參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。3.3同類替換：是指符合原設(shè)計規(guī)格的更換。3.4人員變更：是指員工崗位發(fā)生變化，包括永久變動和臨時承擔有關(guān)工作。表現(xiàn)形式有：調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗、替崗等。3.5關(guān)鍵崗位：是指與風險控制直接相關(guān)的管理、操作、檢維修作業(yè)等重要崗位。此類崗位會因人員的變動而造成崗位經(jīng)驗缺失、崗位操作熟練程度降低，可能導致人員傷亡或不可逆的健康傷害、重大財產(chǎn)損失、嚴重環(huán)境影響等事故。四、機構(gòu)與職責4.1涉及相關(guān)變更項目的職能部門，負責依據(jù)制度要求填報變更申請，跟進變更過程，組織變更驗收。4.2安全生產(chǎn)委員會負責對各部門上報的變更做初步判斷，評審變更的風險，給出控制風險的對策或意見。4.3主要負責人負責重大變更的審批。五、管理內(nèi)容與要求5.1發(fā)生與安全有關(guān)的重大變更時，負責的部門應(yīng)考慮辦理變更。變更的主要范圍包括：5.1.1公司機構(gòu)、人員的變更；5.1.2管理制度、規(guī)程的變更；5.1.3工藝技術(shù)、原料的變更；5.1.4設(shè)施設(shè)備的變更；5.2變更管理要求5.2.1公司機構(gòu)、人員的變更工作，由綜合辦負責向主管領(lǐng)導提出書面申請，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后交公司總經(jīng)理復審變更方案，并督促執(zhí)行。5.2.2管理制度、規(guī)程的變更工作，依照YZLT-S-3-09《安全生產(chǎn)規(guī)章制度評審和修訂管理制度》辦理。5.2.3工藝、原料、設(shè)備設(shè)施的變更，應(yīng)填寫《變更申請及驗收記錄》得到同意后再做變更，其中微小變更由申請部門主管審批。5.3變更管理流程。5.3.1因公司結(jié)構(gòu)改革，需要對相關(guān)部門進行調(diào)整時，與相關(guān)部門進行前期的溝通和了解，跟蹤在調(diào)整過程中可能出現(xiàn)的異常，并制定相應(yīng)的防控措施。5.3.2當公司有在職工程師或主任及以上管理者，因工作或個人原因需要調(diào)離工作崗位時，由安全生產(chǎn)委員會負責主導跟進異動過程。并提前與異動人員和部門領(lǐng)導溝通，分析變更過程中可能出現(xiàn)的風險，并做好風險防控。5.3.3因國家法律、法規(guī)更新，公司相關(guān)制度需要同步變更時。由專職安全員負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)并組織相關(guān)人員進行研討，同時依據(jù)國家新的法規(guī)并結(jié)合職能分工原則，指導主管部門人員對原制度進行修訂。5.3.4因制度、工藝、設(shè)備、原料等變更時，需要同步對相關(guān)的部門規(guī)定、安全操作規(guī)程（作業(yè)指導書）進行同步變更的。生產(chǎn)部負責編寫與修訂工藝卡。5.3.5負責修訂安全操作規(guī)程（作業(yè)指導書）或部門規(guī)定的人員，應(yīng)密切關(guān)注變更后的數(shù)據(jù)、流程和要求，是否構(gòu)成新的風險和隱患，防止因變更引起發(fā)各類事故。5.3.7在計劃對設(shè)施、設(shè)備進行變更前，部門領(lǐng)導要全面分析變更的必要性和危險源，并做好各項安全措施。5.4變更結(jié)果的驗收5.4.1公司機構(gòu)改革和人員調(diào)整的變更驗收工作，由綜合辦組織相關(guān)領(lǐng)導進行總結(jié)、評價和驗收。5.4.2管理制度、規(guī)定和崗位作業(yè)指導書的變更驗收工作，由相關(guān)責任部門組織上級主管領(lǐng)導和監(jiān)管部門負責人實施總結(jié)、評價和驗收。5.4.3工藝、原料的變更驗收工作，由執(zhí)行或使用部門負責組織生產(chǎn)、技術(shù)和安全負責人員進行總結(jié)、評價和驗收。5.4.4設(shè)施設(shè)備的變更驗收工作，由綜合辦負責組織生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備和安全人員進行變更總結(jié)、評價和驗收。5.4.5改建、擴建項目的工程驗收工作，由相關(guān)項目負責人依照國家相關(guān)法規(guī)跟和流程進驗收工作。5.5變更信息的發(fā)布5.5.1公司機構(gòu)改革和人事變更的信息發(fā)布工作，由綜合辦通過公司郵件和宣傳欄向全廠發(fā)布。5.5.2公司管理制度和部門規(guī)定的變更信息發(fā)布工作，由綜合辦負責。安全生產(chǎn)委員會應(yīng)組織相關(guān)部門管理者學習。5.5.3部門的作業(yè)指導書和工藝流程變更發(fā)布工作，由責任部門領(lǐng)導組織崗位人員進行學習。5.5.4設(shè)施、設(shè)備的變更情況發(fā)布工作，由生產(chǎn)部負責組織相關(guān)部門管理者和崗