知名監(jiān)理公司管理手冊樣本

目錄第一章公司各部門職責(zé)、崗位職責(zé)、工作流程 、三層砌體完畢后兩天內(nèi)，總工室組織有關(guān)部門及各施工單位進(jìn)行綜合會驗2、三層砌體完畢后兩天內(nèi)，總工室組織有關(guān)部門及各施工單位進(jìn)行綜合會驗3、完畢三層會驗一天內(nèi)，總工室整頓出驗收意見，提出存在問題及整治辦法，書面下發(fā)給會驗參加部門3、完畢三層會驗一天內(nèi)，總工室整頓出驗收意見，提出存在問題及整治辦法，書面下發(fā)給會驗參加部門4、會驗完畢7天內(nèi)總工室下發(fā)設(shè)計文獻(xiàn)4、會驗完畢7天內(nèi)總工室下發(fā)設(shè)計文獻(xiàn)流程要點：1、每期工程第三層樓面構(gòu)造完畢后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完畢第三層中各戶型磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。2、會驗時，總工室須保證圖紙下發(fā)齊全。3、因三層會驗質(zhì)量不高，明顯問題未發(fā)現(xiàn)且在后期暴露，將對三層會驗參加人員進(jìn)行問責(zé)。1、材料進(jìn)場，監(jiān)理工程師第一時間告知項目經(jīng)理，對進(jìn)場材料進(jìn)行驗收7、材料驗收流程1、材料進(jìn)場，監(jiān)理工程師第一時間告知項目經(jīng)理，對進(jìn)場材料進(jìn)行驗收3、合同規(guī)定采購材料：現(xiàn)場對板驗收，根據(jù)合同、設(shè)計規(guī)定檢查技術(shù)參數(shù)5、需做見證送檢材料：按材料驗收原則，見證取樣、送樣，做復(fù)試3、合同規(guī)定采購材料：現(xiàn)場對板驗收，根據(jù)合同、設(shè)計規(guī)定檢查技術(shù)參數(shù)5、需做見證送檢材料：按材料驗收原則，見證取樣、送樣，做復(fù)試4、乙供類材料：檢查材料規(guī)格、品牌等與否符合合同規(guī)定2、確板類材料：現(xiàn)場對板驗收否6、將該某些材料做上標(biāo)志；即刻清退出場合格與否否6、將該某些材料做上標(biāo)志；即刻清退出場合格與否是是7、填寫臺帳并簽發(fā)材料使用允許證7、填寫臺帳并簽發(fā)材料使用允許證流程要點：1、所有進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗收并辦理《材料使用允許證》后方可使用。辦理了《材料使用允許證》或工序驗收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合規(guī)定，屬工程部經(jīng)理審核材料，扣罰工程部經(jīng)理1000元；其她材料，予以有關(guān)負(fù)責(zé)人降一級工資懲罰。2、工程部經(jīng)理務(wù)必對影響到構(gòu)造安全及永久使用功能重要材料（如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、配電房設(shè)備等）親自驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用允許證。其她材料、設(shè)備、構(gòu)配件必要由專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用允許證。未按上述規(guī)定辦理，每次扣罰工程部經(jīng)理100元。3、工程技術(shù)部除對經(jīng)工程部驗收合格后大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、配電房設(shè)備等進(jìn)行復(fù)檢外，對普通進(jìn)場設(shè)備與材料需進(jìn)行抽查。4、工程部負(fù)責(zé)督促施工單位在合同下發(fā)后一種月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板材料樣板，總工室于48小時內(nèi)反饋確板意見；持續(xù)3次提供樣板不合格扣罰工程部經(jīng)理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負(fù)責(zé)人100元。5、現(xiàn)場驗收內(nèi)容：審查材料清單；驗收材質(zhì)證明文獻(xiàn)；對板驗收；檢查材料品牌、外觀、尺寸、規(guī)格、等技術(shù)參數(shù)與否符合合同與設(shè)計規(guī)定。檢查質(zhì)量保證資料與否符合規(guī)定現(xiàn)場檢查監(jiān)理工程師施工單位填“工程報驗單”報監(jiān)理公司8、隱蔽工程驗收流程檢查質(zhì)量保證資料與否符合規(guī)定現(xiàn)場檢查監(jiān)理工程師施工單位填“工程報驗單”報監(jiān)理公司合格與否合格與否簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整治告知書及時登錄臺帳并上報項目經(jīng)理簽認(rèn)隱蔽工程驗收單是否施工單位完畢隱蔽工程施工，自檢合格工程部經(jīng)理依照制度檢查或抽查，并訂立臺帳項目經(jīng)理依照制度檢查或抽查，并訂立臺帳流程要點：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整治告知書及時登錄臺帳并上報項目經(jīng)理簽認(rèn)隱蔽工程驗收單是否施工單位完畢隱蔽工程施工，自檢合格工程部經(jīng)理依照制度檢查或抽查，并訂立臺帳項目經(jīng)理依照制度檢查或抽查，并訂立臺帳1、須做隱蔽驗收工程有：巖土工程勘察、工程樁（預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁、人工挖孔樁）、基坑驗槽、錨桿、防水工程、模板工程、鋼筋工程、磚砌體工程、門窗塞縫、墻體保溫、地暖工程、水電線管暗埋和預(yù)留、防雷及接地工程等。2、隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗罷手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格不得進(jìn)入下道工序。3、制度規(guī)定隱蔽工程需旁站，項目經(jīng)理對監(jiān)理工程師在崗狀況按制度進(jìn)行檢查。施工單位檢查批報驗9、檢查批驗收流程施工單位填“工程報驗單”報項目監(jiān)理部質(zhì)量保證資料齊全、合格檢查批工程質(zhì)量自評合格，評估完畢監(jiān)理工程師施工單位檢查批報驗施工單位填“工程報驗單”報項目監(jiān)理部質(zhì)量保證資料齊全、合格檢查批工程質(zhì)量自評合格，評估完畢監(jiān)理工程師是合格與否不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整治告知書，重新報驗檢查質(zhì)量保證資料與否符合規(guī)定檢查檢查批工程與否合格是合格與否不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整治告知書，重新報驗檢查質(zhì)量保證資料與否符合規(guī)定檢查檢查批工程與否合格合格：簽認(rèn)檢查批驗收承認(rèn)書交回施工單位可進(jìn)行下一工序工作否合格：簽認(rèn)檢查批驗收承認(rèn)書交回施工單位可進(jìn)行下一工序工作否流程要點：1、檢查批驗收合格后，資料須在三天內(nèi)簽認(rèn)、存檔。2、重大問題及時向項目經(jīng)理報告。監(jiān)理工程師施工單位填“工程報驗單”報項目監(jiān)理部10、分某些項工程驗收流程圖質(zhì)量保證資料齊全、合格隱蔽驗收記錄簽認(rèn)完畢分部、分項工程質(zhì)量自評合格，評估完畢施工單位報驗監(jiān)理工程師施工單位填“工程報驗單”報項目監(jiān)理部質(zhì)量保證資料齊全、合格隱蔽驗收記錄簽認(rèn)完畢分部、分項工程質(zhì)量自評合格，評估完畢施工單位報驗否是項目經(jīng)理驗收后簽認(rèn)合格：簽認(rèn)分某些項工程檢查承認(rèn)書不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整治告知書，重新報驗合格與否檢查分部、分項工程與否合格檢查質(zhì)量保證資料與否符合規(guī)定檢查隱蔽工程與否完畢關(guān)于簽證手續(xù)否是項目經(jīng)理驗收后簽認(rèn)合格：簽認(rèn)分某些項工程檢查承認(rèn)書不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整治告知書，重新報驗合格與否檢查分部、分項工程與否合格檢查質(zhì)量保證資料與否符合規(guī)定檢查隱蔽工程與否完畢關(guān)于簽證手續(xù)流程要點：1、驗收合格后，資料須在三天內(nèi)存檔。2、重大問題及時向工程部經(jīng)理報告。11、工程竣工驗收流程圖是是施工單位施工單位否工程的確建成，檢查合格現(xiàn)場清理完畢工程計量資料質(zhì)量簽證文獻(xiàn)接受施工單位提交申請工程竣工資料（含竣工圖）施工單位整治合格與否否工程的確建成，檢查合格現(xiàn)場清理完畢工程計量資料質(zhì)量簽證文獻(xiàn)接受施工單位提交申請工程竣工資料（含竣工圖）施工單位整治合格與否項目經(jīng)理組織對工程及資料進(jìn)行初驗是否工程部組織有關(guān)部門參加驗收合格與否施工單位整治會簽工程竣工驗收表是否工程部組織有關(guān)部門參加驗收合格與否施工單位整治會簽工程竣工驗收表12、零星材料定價流程1、工程部擬定零星材料清單1、工程部擬定零星材料清單 2、采購部24小時內(nèi)擬定價格并將價格清單回傳工程部2、采購部24小時內(nèi)擬定價格并將價格清單回傳工程部3、工程部根據(jù)價格清單，與施工方協(xié)商零星材料單價 3、工程部根據(jù)價格清單，與施工方協(xié)商零星材料單價發(fā)函采購部，重新擬定價格或地區(qū)公司供貨發(fā)函采購部，重新擬定價格或地區(qū)公司供貨材料單價與否在制度規(guī)定上浮范疇內(nèi) 材料單價與否在制度規(guī)定上浮范疇內(nèi)否 是4、采購供應(yīng)并訂立臺帳4、采購供應(yīng)并訂立臺帳流程要點：1、2萬元以上（含上浮價）材料不得肢解為零星材料。將大宗材料當(dāng)作零星材料，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。2、工程部應(yīng)依照現(xiàn)場需要，提前提出所需零星材料清單，避免停工待料。3、零星材料擬定價格后，應(yīng)及時登入零星材料臺帳。13、集團甲供材材料籌劃申報流程（1）三月材料籌劃申報流程： 2、工程技術(shù)部每月15日前完畢審核后報管理中心1、地區(qū)公司工程部編制，每月12日前報工程技術(shù)部3、管理中心每月20日前完畢審批，提交材料公司2、工程技術(shù)部每月15日前完畢審核后報管理中心1、地區(qū)公司工程部編制，每月12日前報工程技術(shù)部3、管理中心每月20日前完畢審批，提交材料公司4、材料公司每月25日前整頓、匯總后提交供貨單位備料4、材料公司每月25日前整頓、匯總后提交供貨單位備料 2、月度實際用料籌劃申報流程：1、工程部編制下月籌劃，并于每月1日前提交工程技術(shù)部2、工程技術(shù)部每月3日前完畢審核經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，報管理中心3、管理中心每月5日前完畢審批后提交材料公司1、工程部編制下月籌劃，并于每月1日前提交工程技術(shù)部2、工程技術(shù)部每月3日前完畢審核經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，報管理中心3、管理中心每月5日前完畢審批后提交材料公司 4、材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位4、材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位14、電梯工程流程1、工程部制定1、工程部制定電梯進(jìn)場籌劃 2、依照籌劃及時進(jìn)行電梯合同立項 2、依照籌劃及時進(jìn)行電梯合同立項3、招投標(biāo)部訂立電梯合同，支付定金3、招投標(biāo)部訂立電梯合同，支付定金(約需1個月)4、電梯排產(chǎn)(普通梯排產(chǎn)時間約45天) 4、電梯排產(chǎn)(普通梯排產(chǎn)時間約45天) 5、電梯進(jìn)場驗收5、電梯進(jìn)場驗收 6、電梯安裝（綜合樓電梯、銷售梯20天,普通梯45天） 6、電梯安裝（綜合樓電梯、銷售梯20天,普通梯45天）7、電梯安裝后驗收（技監(jiān)局驗收約15天取證）7、電梯安裝后驗收（技監(jiān)局驗收約15天取證）15、乙供材料確板流程1、合同訂立一周內(nèi)，工程部編制需確板材料清單1、合同訂立一周內(nèi)，工程部編制需確板材料清單2、合同訂立三周內(nèi)，工程部組織施工單位，提供材料樣板2、合同訂立三周內(nèi)，工程部組織施工單位，提供材料樣板重新提供材料樣板3、總工室組織有關(guān)人員對樣板進(jìn)行篩選、加簽、審定重新提供材料樣板3、總工室組織有關(guān)人員對樣板進(jìn)行篩選、加簽、審定與否符合規(guī)定與否符合規(guī)定否是4、主管總工室公司領(lǐng)導(dǎo)審批4、主管總工室公司領(lǐng)導(dǎo)審批與否涉及外立面效果與否涉及外立面效果5、報公司董事長審批通過是5、報公司董事長審批通過否6、工程部將批準(zhǔn)樣板發(fā)施工方一套，工程部留一套在材料樣板間保管6、工程部將批準(zhǔn)樣板發(fā)施工方一套，工程部留一套在材料樣板間保管 流程要點：1、確板需及時。2、對工期緊工程，總工室組織技術(shù)人員與施工單位一起去廠家挑選樣板。16、招標(biāo)立項流程2、招投標(biāo)部進(jìn)行項目整體招標(biāo)策劃2、招投標(biāo)部進(jìn)行項目整體招標(biāo)策劃1、工程部依照開發(fā)建設(shè)籌劃，提出施工單位進(jìn)場籌劃3、施工單位進(jìn)場前至少2個月，工程部提出招標(biāo)立項3、施工單位進(jìn)場前至少2個月，工程部提出招標(biāo)立項4、主體招標(biāo)，招投標(biāo)部組織召開立項會審會議4、主體招標(biāo)，招投標(biāo)部組織召開立項會審會議5、招標(biāo)定標(biāo)，訂立合同5、招標(biāo)定標(biāo)，訂立合同6、合同訂立后，開工前招標(biāo)部、合同管理部對工程部進(jìn)行合同交底6、合同訂立后，開工前招標(biāo)部、合同管理部對工程部進(jìn)行合同交底流程要點：1、立項要及時，至少在施工單位進(jìn)場前兩個月，工程部應(yīng)進(jìn)行立項。2、立項規(guī)定：按集團工程管理系統(tǒng)下發(fā)工程部臺帳表格合同立項審批表（GC-27）規(guī)定進(jìn)行如實填寫。施工準(zhǔn)備階段審查承包人安全資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照安全資質(zhì)證書安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)立，安全專業(yè)人員配備安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全生產(chǎn)操作特種作業(yè)人員管理狀況重要施工機械、設(shè)備等技術(shù)性能及安全條件建筑安全監(jiān)督機構(gòu)對公司安全業(yè)績考核狀況審查安全技術(shù)辦法掌握新技術(shù)、新材料工藝和原則對各工序制定安全監(jiān)理細(xì)則調(diào)查也許導(dǎo)致意外傷害其他因素審查承包人安全自檢系統(tǒng)承包人安全設(shè)施和設(shè)備進(jìn)場前檢查安全監(jiān)理程序17、安全文明檢查流程施工準(zhǔn)備階段審查承包人安全資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照安全資質(zhì)證書安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)立，安全專業(yè)人員配備安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全生產(chǎn)操作特種作業(yè)人員管理狀況重要施工機械、設(shè)備等技術(shù)性能及安全條件建筑安全監(jiān)督機構(gòu)對公司安全業(yè)績考核狀況審查安全技術(shù)辦法掌握新技術(shù)、新材料工藝和原則對各工序制定安全監(jiān)理細(xì)則調(diào)查也許導(dǎo)致意外傷害其他因素審查承包人安全自檢系統(tǒng)承包人安全設(shè)施和設(shè)備進(jìn)場前檢查安全監(jiān)理程序?qū)彶檫M(jìn)入施工現(xiàn)場各分包人安全資質(zhì)和證明文獻(xiàn)審查承包人提交關(guān)于工序交接檢查，分某些項工程審查新工藝、新技術(shù)、新材料、新構(gòu)造使用安全技術(shù)施工現(xiàn)場安全組織體系和安全人員配備審查關(guān)于安全生產(chǎn)文獻(xiàn)審查承包人提交施工方案和施工組織設(shè)計中安全施工階段審查進(jìn)入施工現(xiàn)場各分包人安全資質(zhì)和證明文獻(xiàn)審查承包人提交關(guān)于工序交接檢查，分某些項工程審查新工藝、新技術(shù)、新材料、新構(gòu)造使用安全技術(shù)施工現(xiàn)場安全組織體系和安全人員配備審查關(guān)于安全生產(chǎn)文獻(xiàn)審查承包人提交施工方案和施工組織設(shè)計中安全施工階段審查并訂立現(xiàn)場安全技術(shù)簽證文獻(xiàn)審查并訂立現(xiàn)場安全技術(shù)簽證文獻(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)督與檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時發(fā)出整治指令現(xiàn)場監(jiān)督與檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時發(fā)出整治指令18、質(zhì)量事故解決流程監(jiān)理提交《質(zhì)量事故解決報告》事故因素分析發(fā)生質(zhì)量事故事故調(diào)查監(jiān)理組織審查《質(zhì)量缺陷調(diào)查報告》監(jiān)理檢查、驗收提出新方案補充調(diào)查承包人實行解決方案承包人完畢解決，自檢后申請驗收監(jiān)理發(fā)出《質(zhì)量告知單》研究、制定解決方案監(jiān)理提交《質(zhì)量事故解決報告》事故因素分析發(fā)生質(zhì)量事故事故調(diào)查監(jiān)理組織審查《質(zhì)量缺陷調(diào)查報告》監(jiān)理檢查、驗收提出新方案補充調(diào)查承包人實行解決方案承包人完畢解決，自檢后申請驗收監(jiān)理發(fā)出《質(zhì)量告知單》研究、制定解決方案19、交樓期間維修、服務(wù)流程1、交樓前三天，成立維修大隊1、交樓前三天，成立維修大隊2、接到業(yè)主報修后，維修服務(wù)中心調(diào)度室1分鐘內(nèi)登記臺帳并發(fā)單給維修大隊2、接到業(yè)主報修后，維修服務(wù)中心調(diào)度室1分鐘內(nèi)登記臺帳并發(fā)單給維修大隊3、維修大隊接到指令后5分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場3、維修大隊接到指令后5分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場4、維修人員到達(dá)現(xiàn)場后30分鐘內(nèi)開始施工，結(jié)束前不得離開現(xiàn)場4、維修人員到達(dá)現(xiàn)場后30分鐘內(nèi)開始施工，結(jié)束前不得離開現(xiàn)場5、交樓之日起15日內(nèi)，交樓慰問小組對收樓客戶上門慰問5、交樓之日起15日內(nèi)，交樓慰問小組對收樓客戶上門慰問流程要點：維修大隊由土建分隊、水電分隊及裝修分隊構(gòu)成，各分隊按照已售戶數(shù)每50戶不少于1人原則配備維修人員。維修大隊由工程部經(jīng)理兼任大隊長，各有關(guān)施工單位派人構(gòu)成；調(diào)度室、慰問小組由物業(yè)公司、營銷部關(guān)于人員構(gòu)成交樓期間維修服務(wù)中心存續(xù)期限共為60天。60天后，交樓期間維修服務(wù)中心撤銷，其職能納入物業(yè)公司尋常管理工作。依照分戶驗收狀況，維修大隊必要恰當(dāng)備足材料，以便交樓期間維修。維修大隊接到指令后5分鐘內(nèi)到現(xiàn)場，由業(yè)主在維修單上簽認(rèn)到場時間，并在30分鐘內(nèi)開始施工。維修工程結(jié)束前，維修人員不得撤離現(xiàn)場。否則，第一次違背，予以負(fù)責(zé)人降三級工資處分；第二次違背，予以開除處分。20、大型土石方工程管理流程1、收地后工程部復(fù)核地形圖數(shù)據(jù)1、收地后工程部復(fù)核地形圖數(shù)據(jù)地形圖精度地形圖精度≥1：1000或與現(xiàn)狀差別較大否是2、委托有資質(zhì)測量單位重新測量地形圖2、委托有資質(zhì)測量單位重新測量地形圖3、依照地形圖，集團設(shè)計院下發(fā)豎向設(shè)計條件，總工室須組織本地外委設(shè)計院完畢豎向設(shè)計方案及編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20M3、依照地形圖，集團設(shè)計院下發(fā)豎向設(shè)計條件，總工室須組織本地外委設(shè)計院完畢豎向設(shè)計方案及編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20M×20M）4、上報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團預(yù)決算審計部后2天內(nèi)，總工室組織設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團設(shè)計院、集團預(yù)決算審計部、本地外委設(shè)計院有關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場踏勘、開會討論社區(qū)豎向設(shè)計方案，形成初步意見4、上報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團預(yù)決算審計部后2天內(nèi)，總工室組織設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團設(shè)計院、集團預(yù)決算審計部、本地外委設(shè)計院有關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場踏勘、開會討論社區(qū)豎向設(shè)計方案，形成初步意見5、地區(qū)公司總工室組織完善豎向設(shè)計方案5、地區(qū)公司總工室組織完善豎向設(shè)計方案6、集團設(shè)計質(zhì)量成本控制中心審批6、集團設(shè)計質(zhì)量成本控制中心審批7、土方動工前，工程部組織完畢原始數(shù)據(jù)測定，并報預(yù)決算審計部抽查、復(fù)核7、土方動工前，工程部組織完畢原始數(shù)據(jù)測定，并報預(yù)決算審計部抽查、復(fù)核8、土方施工8、土方施工9、土方完畢后，工程部組織完畢對地形測量，并報預(yù)決算審計部抽查、復(fù)核9、土方完畢后，工程部組織完畢對地形測量，并報預(yù)決算審計部抽查、復(fù)核12、形成結(jié)算根據(jù)，資料經(jīng)工程部、土方施工單位、接受場地施工單位三方簽字蓋章土方施工先后地形測量資料為土方結(jié)算重要計算根據(jù)，集團預(yù)決算審計部復(fù)測記錄作為結(jié)算資料之一流程要點：12、形成結(jié)算根據(jù)，資料經(jīng)工程部、土方施工單位、接受場地施工單位三方簽字蓋章土方施工先后地形測量資料為土方結(jié)算重要計算根據(jù)，集團預(yù)決算審計部復(fù)測記錄作為結(jié)算資料之一1、土方動工前，工程部須組織對土方原地面測量數(shù)據(jù)進(jìn)行測量，并報集團預(yù)決算審計部,預(yù)決算審計部在收到告知后，2天內(nèi)派測量工程師到現(xiàn)場進(jìn)行抽查復(fù)測工作。上述工作完畢后方可進(jìn)行土方動工。2、土方完畢后，工程部組織對完畢土方地貌進(jìn)行測量，并上報預(yù)決算審計部，進(jìn)行地貌測量抽查、復(fù)核，上述工作完畢后，方可進(jìn)行后續(xù)施工。3、依照當(dāng)期及后期施工方案，合理制定土方平衡方案，杜絕土方多次倒運現(xiàn)象。21、工期順延審批流程1、施工單位提出工期順延申請1、施工單位提出工期順延申請2、在施工過程中，項目經(jīng)理實時收集工期索賠原始記據(jù)，存檔，備案2、在施工過程中，項目經(jīng)理實時收集工期索賠原始記據(jù)，存檔，備案3、工程部會同合同管理部與施工單位談判3、工程部會同合同管理部與施工單位談判4、主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批4、主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批 5、三天以上，再報地區(qū)公司董事長審批5、三天以上，再報地區(qū)公司董事長審批流程要點：22、乙方提出費用索賠審批流程1、施工單位提出費用補償1、施工單位提出費用補償2、工程部審核、判斷該費用索賠與否為甲方因素導(dǎo)致2、工程部審核、判斷該費用索賠與否為甲方因素導(dǎo)致3、合同管理部審核3、合同管理部審核與否甲方因素導(dǎo)致人工窩工、機械設(shè)備停滯費用索賠與否甲方因素導(dǎo)致人工窩工、機械設(shè)備停滯費用索賠訂立明確意見，不批準(zhǔn)索賠，并返還施工單位訂立明確意見，不批準(zhǔn)索賠，并返還施工單位否 是4、工程部會同合同管理部一起清點窩工人數(shù)、停滯機械、設(shè)備規(guī)格型號、數(shù)量4、工程部會同合同管理部一起清點窩工人數(shù)、停滯機械、設(shè)備規(guī)格型號、數(shù)量 6、補償方案報集團有關(guān)部門審批5、地區(qū)公司董事長組織與施工單位談判6、補償方案報集團有關(guān)部門審批5、地區(qū)公司董事長組織與施工單位談判流程要點：1、禁止以會議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等形式進(jìn)行補償、補償。2、地區(qū)公司將審核后補償意見報集團合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調(diào)有關(guān)部門討論出具審核意見報主管招標(biāo)副總裁審批。3、地區(qū)公司工程部每周進(jìn)行索賠風(fēng)險分析并填寫臺賬，及時通報合同管理部。23、鋁合金窗管理流程6、鋁合金門窗批量安裝5、鋁合金門窗批量安裝4、鋁合金安裝工作面驗收移送5、鋁合金門窗材料進(jìn)場并通過驗收1、總工室對鋁合金施工圖確認(rèn)、蓋章、下發(fā)2、鋁合金門窗生產(chǎn)尺寸擬定3、鋁合金批量生產(chǎn)及進(jìn)場，安裝準(zhǔn)備6、鋁合金門窗批量安裝5、鋁合金門窗批量安裝4、鋁合金安裝工作面驗收移送5、鋁合金門窗材料進(jìn)場并通過驗收1、總工室對鋁合金施工圖確認(rèn)、蓋章、下發(fā)2、鋁合金門窗生產(chǎn)尺寸擬定3、鋁合金批量生產(chǎn)及進(jìn)場，安裝準(zhǔn)備7、鋁合金門窗質(zhì)量驗收7、鋁合金門窗質(zhì)量驗收流程要點：1、鋁合金施工圖需及時下發(fā)，最遲在收到單體施工圖后一種月內(nèi)須下發(fā)。2、鋁合金生產(chǎn)尺寸制定應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場測量狀況，生產(chǎn)尺寸不能太多，同規(guī)格、同部位鋁合金門窗尺寸控制在三個以內(nèi)。3、在三層會驗時，鋁合金安裝單位必要參加，進(jìn)一步復(fù)核鋁合金施工圖對的性，以及專業(yè)之間配套性。4、加強鋁合金門窗安裝過程中塞縫隱蔽驗收，杜絕鋁合金門窗滲漏水現(xiàn)象，批量安裝完畢后，宜做淋水實驗，查看滲漏點并及時整治。24、施工組織設(shè)計審批流程（1）主體施工組織設(shè)計/方案審批流程：1、施工單位申報主體施工組織設(shè)計/方案3、依照會議決策，工程部等有關(guān)部門與會人員在主體工程組織設(shè)計/方案報審表上訂立意見4、施工單位依照審批意見對施工組織設(shè)計進(jìn)行調(diào)節(jié)5、報主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批6、審批通過報集團管理中心1、施工單位申報主體施工組織設(shè)計/方案3、依照會議決策，工程部等有關(guān)部門與會人員在主體工程組織設(shè)計/方案報審表上訂立意見4、施工單位依照審批意見對施工組織設(shè)計進(jìn)行調(diào)節(jié)5、報主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批6、審批通過報集團管理中心2、工程部組織總工室、工程技術(shù)部、營銷部、預(yù)決算部及主體施工單位參加施工組織設(shè)計審查會流程要點：（1）主體開工前，工程部組織召開。（2）審查通過后三天內(nèi)報集團管理中心。 （2）重大施工組織設(shè)計/方案審批流程：1、施工單位申報重大施工組織設(shè)計/方案1、施工單位申報重大施工組織設(shè)計/方案22、專業(yè)監(jiān)理工程師審查并訂立意見33、項目經(jīng)理審查并訂立意見4、工程部經(jīng)理審查并訂立意見4、工程部經(jīng)理審查并訂立意見5、工程技術(shù)部組織評審小組進(jìn)行評審5、工程技術(shù)部組織評審小組進(jìn)行評審6、主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批6、主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批7、施工單位依照審批意見對施工組織設(shè)計進(jìn)行調(diào)節(jié)、補充7、施工單位依照審批意見對施工組織設(shè)計進(jìn)行調(diào)節(jié)、補充88、審批通過、實行并存檔流程要點：（1）重大施工組織設(shè)計/方案指：樁基本、基坑支護、園建工程、豪華裝修、鋼構(gòu)造安裝、泛光照明、空調(diào)通風(fēng)（酒店、綜合樓）、大體積混凝土澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖等。二、工程技術(shù)部工作職責(zé)、崗位職責(zé)、重要工作流程 （一）工程技術(shù)部部門職責(zé)、崗位職責(zé)工程技術(shù)部工作職責(zé)、崗位職責(zé)單位（集團總部/地區(qū)/下屬公司）：地區(qū)公司部門：工程技術(shù)部部門職責(zé)一、工程技術(shù)服務(wù)及監(jiān)督

1、建立、健全、貫徹、實行各項工程建設(shè)管理制度，并進(jìn)行月度制度考核

2、審核大型專項施工方案和新工藝專業(yè)監(jiān)理細(xì)則

3、參加施工圖會審，工程驗收,并提出合理化意見

4、督促工程部貫徹工程建設(shè)管理制度及有關(guān)管理規(guī)定，并監(jiān)督其實行狀況

5、對工程部工程建設(shè)過程中重大失誤及過錯進(jìn)行專項調(diào)查并實行考核

6、定期對各工程部貫徹工程建設(shè)管理制度狀況形成記錄數(shù)據(jù)，編寫總結(jié)報告

7、通過工程建設(shè)管理制度實行狀況，提出合理化建議，完善有關(guān)管理規(guī)定

8、及時收集下發(fā)新原則、新工藝,監(jiān)督施工工藝原則執(zhí)行,協(xié)助解決施工過程中重大技術(shù)問題，參加工程事故解決

9、負(fù)責(zé)施工組織方案會審、報批及監(jiān)管實行

10、協(xié)調(diào)、跟蹤管理中心駐場人員提出問題及建議，并督促貫徹

11、參加招標(biāo)文獻(xiàn)會審及技術(shù)評標(biāo)

12、按制度規(guī)定對進(jìn)場材料質(zhì)量進(jìn)行抽查,大型設(shè)備應(yīng)所有檢查

13、按制度規(guī)定對隱蔽